采购主管高效工作手册.pdf

1、1采采购购主主管管高高效效工工作作手手册册第第一一章章采采购购部部组组织织结结构构职职责责1 1.采采购购主主管管岗岗位位说说明明书书采采购购主主管管岗岗位位说说明明书书职职位位名名称称采购主管职职位位代代码码所所属属部部门门采购部职职系系职职等等职职级级直直属属上上级级采购总监直直接接下下级级采购员、采购助理薪薪金金标标准准填填写写日日期期核核 准准 人人职职位位概概要要制定企业的采购计划，指导和监督采购人员按采购制度进行采购作业，满足企业的物料需求工工作作内内容容1.设计采购制度、手册、流程、表单等2.编制采购计划与预算3.管理供应商，与技术、品质管理等部门人员共同选择供应商4.审查请购单

2、5.进行采购，包括询价、比价、议价和订购6.监督与协调控制交货7.处理物料退货与索赔8.开发物料来源，调查价格9.处理国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务岗岗位位职职责责1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责管理和监督控制采购部门的工作负担5.负责主持与参与采购部门的会议，协调沟通本部门的各种关系6.负责规划和配置组织采购部门的人员需求7.负责招聘、培训、开发和考核采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展8.负责监控采购人员的作业进度9.负责与供应

3、商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力10.负责约束和规范检查采购人员的道德行为规范11.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程12.负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析竞争情况地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0213.负责审核采购案件项目与供应商的付款、运送条件14.负责监督采购物料到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程15.负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道岗岗位位职职权权1.有权即时处理采购过程中出现的各种问题直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职职位位名名称称采购主管职职位位代代码码所所属属部部门门采购部职职系系职职

4、等等职职级级直直属属上上级级采购总监直直接接下下级级采购员、采购助理薪薪金金标标准准填填写写日日期期核核 准准 人人岗位职权2.有权管理采购部所属员工和各项工作3.有权调配直接下级的岗位和任用提名岗位人员4.有权监督、检查所属下级的工作情况5.有权裁决所属下级的工作争议6.有权考核直接下级的管理水平、业务水平和业绩7.有权建议奖惩直接下级管辖范围1.采购部所属员工2.采购部所属办公场所及卫生责任区3.采购部办公设备设施，采购工具任职资格1.教育背景理工类或相关专业本科以上学历2.经验5 年以上采购管理经验3.培训经历受过采购管理、管理学、管理技能开发、项目管理等方面的培训4.技能技巧具有良好的

5、分析能力、预测能力和表达能力掌握相关产品的知识，具备采购经验熟练使用办公软件，熟悉 MRP电脑系统熟悉供应商评估、考核，懂 IS09000 运作熟悉（与产品有关）物料行情良好的英文基础5.态度具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力工作条件工作场所办公室及工作场所地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 036.环境状况舒适7.危险性基本无危险，无职业病危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位2 2.采采购购员员岗岗位位说说明明书书采采购购员员岗岗位位说说明明书书职职位位名名称称采购员职

6、职位位代代码码所所属属部部门门采购部职职系系职职等等职职级级直直属属上上级级采购主管直直接接下下级级薪薪金金标标准准填填写写日日期期核核 准准 人人职职位位概概要要实施专项采购计划，根据采购制度进行采购作业，完成采购任务工工作作内内容容1.下达订购单2.物料交期的控制3.材料市场行情的调查4.查证进料的品质和数量5.进料品质和数量异常的处理6.与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调7.询价、比价、议价及订购作业8.交期的进度控制9.进料品质、数量异常的处理10.内外销差价、退税资料的提供11.主要原材料的估价12.供应商材料样板的品质初步确认13.材料样板的初期制作与更改14.替代材料的搜寻

7、15.采购部门有关技术、品质文件的拟制16.与技术、品质部门针对技术、品质问题的沟通与协调17.与供应商针对技术、品质问题的沟通与协调岗岗位位职职责责1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 045.负责确认交货日期6.负责处理一般索赔案件7.负责退货8.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职职位位名名称称采购员职职位位代代码码所所属属部部门门采购部职职系系职职等等职职级级直直属属上上级级采购主管直直接接下

8、下级级薪薪金金标标准准填填写写日日期期核核 准准 人人岗位职权1.有权力即时处理采购过程中出现的各种问题2.有权处理与供应商的关系3.有权开发并联系新的供应商4.有权处理退货5.有权与供应商谈判价格，确定交货日期6.有权考察供应商的物料质量任职资格1.教育背景理工类或相关专业专科以上学历2.经验1 年以上采购经验3.技能技巧掌握相关产品的知识、具备采购经验熟练使用办公软件，熟悉 MRP电脑系统懂 IS09000 及采购相关程序了解相关产品材料市场良好的英文基础4.态度具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受

9、高强度的工作压力工作条件1.工作场所办公室或户外（如仓库、供应商生产部等）2.环境状况一般3.危险性地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 05基本无危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位3 3.采采购购助助理理岗岗位位说说明明书书采采购购助助理理岗岗位位说说明明书书职职位位名名称称采购助理职职位位代代码码所所属属部部门门采购部职职系系职职等等职职级级直直属属上上级级采购主管直直接接下下级级薪薪金金标标准准填填写写日日期期核核 准准 人人职职位位概概要要编写采购合同等文件，整理采购资料，负责采购部门的日常事务，保证采购部门顺利开展工作工工作作内内容容1.编写采购合同等文件2.编制采购部

10、门的周报表或月报表3.收集、整理与统计各种采购单据与报表4.采购品质记录的保管与维护5.采购事务的传达6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等7.协助采购员完成价格谈判等工作8.管理日常采购文件，记录采购进度9.付款整理、审查岗岗位位职职责责1.负责登记请购单、验收单2.负责登记订购单与合约3.负责记录和监督交货4.负责安排与接待来访客人5.负责申请与报支采购费用6.负责申请进出口文件7.负责电脑作业与档案管理8.负责承办保险、公证等事项岗岗位位职职权权1.有权提醒采购员遵守日常规范2.有权监督采购员的工作进度3.有权安排上级领导的活动日程地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5

11、4 7 064.有权联系并接待供应商任任职职资资格格1.教育背景中专以上学历直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职职位位名名称称采购助理职职位位代代码码所所属属部部门门采购部职职系系职职等等职职级级直直属属上上级级采购主管直直接接下下级级薪薪金金标标准准填填写写日日期期核核 准准 人人任任职职资资格格2.经验1 年以上采购助理经验3.技能技巧电脑操作熟练，了解 MRP懂 ISO9000 运作，熟悉培训和有关文件编写有一定的报表统计知识良好的英文基础，能读懂一般英文函件4.态度具有良好的从业品德和积极、认真的工作态度具有严谨的工作规范，能够完成采购助理的日常工作工工作作条条件件1.工作场所办公

12、室及工作场所2.环境状况一般3.危险性基本无危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 074 4.采采购购主主管管职职务务权权限限标标准准采采购购主主管管职职务务权权限限标标准准工工作作内内容容具具体体工工作作内内容容职职务务权权限限采采购购员员采采购购助助理理采采购购科科长长采采购购主主管管副副总总经经理理总总经经理理年年度度采采购购计计划划年度物料采购计划国外物料采购计划大宗物料采购计划常备物料采购计划库存物料采购计划年度外包计划编编制制采采购购计计划划采购需求分析与评估采购人员配置设定采购流程设计编制物料保养计划供应商的选择标准设计供应商的开发

13、流程设计供应商的评估标准设计供应商的管理制度设计议价程序设计采购时间设定采购数量设定规划采购预算编制采购预算流程制定减少采购预算的措施采采购购进进度度管管理理各采购科误期月（周）报采购科室误期月（周）报各科采购进度日报地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 08物料入库管理采购完成后作业单确认月底采购进度盘点确认物物料料确确认认采采购购验验收收请购单确认国外请购长期合同材料请购大宗材料请购常备材料请购（续）工工作作内内容容具具体体工工作作内内容容职职务务权权限限采采购购员员采采购购助助理理采采购购科科长长采采购购主主管管副副总总经经理理总总经经理理物物料料确确认认采采购购验验收收请购

14、单确认外包请购收料国外件收料一般物料收料外包加工品收料确定采购金额权限采购未满 10000 元者采购未满 50000 元者采购未满 100000 元者采购 100000 元以上者验收单审核（品检）外包商能力评价效效率率管管理理工作效率管理标准效率目标设定车间/班组效率月报班组效率周报班组效率日报生产效率计算生产金额入库金额生产线上在制品金额仓仓储储管管理理物料仓储规划物料库存帐务统计呆废料处理物料盘点计划采采购购表表单单生产领料单签核超额领料单签核地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 09管管理理退料单签核工具借用单签核工具报损单签核加班日报表签核采购科室合作单位说明：（1）“”审

15、核“”核准。（2）在请购采购金额权限中，金额数目须根据企业实际情况确定。5 5.采采购购主主管管业业务务审审核核一一览览表表采采购购主主管管业业务务审审核核一一览览表表审审核核项项目目现现状状判判断断备备注注采采购购计计划划与与生生产产分分工工根据公司生产计划，拟订采购计划，并积极让下属了解是 否 根据采购计划与方针开展工作计划是 否 工作分工时，进行合理的人员配置和分工是 否 根据下属的能力和特点进行工作分工是 否 制定适当的工作标准，并严格执行是 否 采采购购工工作作管管理理审核采购工作的状况，并作适当调整是 否 适时地检查和督促下属的工作，并给予指导是 否 检查和监督下属是否按采购制度办

16、事是 否 品品质质管管理理经常对下属进行质量管理培训是 否 制定合理的质量管理体系，并经常检查是 否 经常听取生产部门的意见，并积极改善是 否 牢记降低和节约采购成本的原则，并采取相应措施是 否 经常听取下属意见，改善工作流程是 否 教教育育培培训训管管理理谨慎制定采购技能培训的计划，提高下属能力是 否 详细掌握每位下属的能力状况，并个别指导是 否 经常进行各种培训或进修，培养高级人才是 否 进行人才培养及成长规划是 否 其其他他方方面面搜集同行业的信息，提升自己的工作能力是 否 积极进行沟通，创造学习型采购组织是 否 关心下属的工作、生活是 否 地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4

17、7 0106 6.采采购购人人员员绩绩效效评评价价表表采采购购人人员员绩绩效效评评价价表表工作绩效维度绩 效 等 级一般较好良好优秀工作态度工作成果工作能力7 7.采采购购人人员员能能力力评评价价表表采采购购人人员员能能力力评评价价表表编号日期：年月日姓名年龄部门单位性别籍贯岗位职务学历民族工作时间评价结果：（按各类人员岗位能力要求的评价结果）评价人员：年月日结论：主管部门：年月日地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 011改进情况：（考核没有达到要求后的改进情况）主管部门：年月日8 8.采采购购部部员员工工能能力力评评价价表表采采购购部部员员工工能能力力评评价价表表编码顺序号被评

18、价员工评价部门评价周期评价结论负责人签字：年月日改正措施备注：保存部门：评价机关保存期：年9 9.采采购购人人员员能能力力评评价价汇汇总总表表采采购购人人员员能能力力评评价价汇汇总总表表汇总日期：年月日地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 012被评价人姓名所在岗位评价周期评价人评价结论备注1 10 0.采采购购部部员员工工能能力力评评价价要要点点表表采采购购部部员员工工能能力力评评价价要要点点表表能能力力评评价价要要点点分分值值2 2.5 50 0 分分好好差差工工作作能能力力在岗人员的基本知识、专业知识、基本技能、从业经验在岗人员的协调、沟通能力在岗人员对突发事件的反应能力在岗

19、人员的逻辑推理能力、创新能力在岗人员对工作的自信程度在岗人员的应对能力（如谈判中是否能灵活应变）在岗人员理解自身职责和上级指示的能力在岗人员把握自身扮演角色的能力在岗人员发现问题和解决问题的能力工工作作表表现现工作的细致及认真程度工作效果及总体工作效率工作总体差错率工作完成情况（如寻找供应商、谈判议价等的完成情况）工作的程序与准备（如谈判前是否准备充分）工作的延误率对主要经营业绩指标的认识理解能力突发事件应对手法（如处理的方法是否合乎上司的意图）工工作作改善工作现状的意愿地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 013态态度度工作热情，具有进取心、学习能力、不怕挫折坚持到底工作中的团队

20、精神及与他人合作的能力工作中对后进者的帮助主动承担工作责任的意愿清楚自己在工作中的角色工作自觉性，承担工作中的责任遵守公司的各项规章制度为完成工作任务而加班加点的情况为维护公司制度而规劝他人的勇气1 11 1.采采购购应应聘聘人人员员登登记记表表采采购购应应聘聘人人员员登登记记表表姓名出生年月民族性别血型政治面貌联系方式通信地址邮编学习经历起止时间毕业院校学历专业除以上学习经历，还曾受过哪些培训？程度如何？工作经历起止时间单位职务工作说明现工作单位性质：现月薪：元/月家庭情况现家庭住址：婚否：是（）否（）有无子女：是（）否（）主要成员姓名关系单位地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7

21、 014专长业余爱好以往或现在是否患有传染病、高血压、心脏病、糖尿病、肾炎、青光眼等疾病签名：1 12 2.采采购购应应聘聘人人员员复复试试表表采采购购应应聘聘人人员员复复试试表表应聘职位面试人员姓名日期初试合格人复试人数人需要人数人姓名专业知识管理工作或看法工作和领导能力、积极性发展能力要求待遇其他复试人员意见1 13 3.采采购购人人员员录录用用通通知知单单采采购购人人员员录录用用通通知知单单先生（小姐）：经我公司研究，决定录用您为本公司员工，欢迎您加盟本公司，请您于月日时到本公司部（处）报到。公司人事部年月日-地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 015报到须知：报到时请持录

22、取通知书；报到时须携带本人寸照片张；须携带身份证、学历学位证书原件和复印件、指定医院体检表；本公司试用期为个月；若您不能就职，请于月日前告知本公司。1 14 4.采采购购人人员员试试用用表表采采购购人人员员试试用用表表人事资料姓名应试职位入厂分发部门甄选方式公开召考推荐遴选厂内提升工作经验相关年，非相关年，共年年龄学位特殊技能训练试用计划1.试用职位：2.试用期限：3.督导人员：4.督导人员工作：观察训练5.拟安排工作：6.训练项目：7.试用薪资：核准：拟订：试用结果考察1.试用期间：自年月日到年月日2.安排工作及训练项目：3.工作情形：满意尚可差4.出勤情况：返退次，病假次，事假次5.评语：

23、拟正式任用拟予辞退6.正式薪资拟核：地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 016人事经办：核准：考核：日期：1 15 5.采采购购人人员员培培训训申申请请表表采采购购人人员员培培训训申申请请表表编号：日期：姓名工作部门培训地点培训时间年月日至年月日培训内容部、室负责人意见：签名：年月日公司领导意见：签名：年月日备注：填报部门：填写人：地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0171 16 6.采采购购人人员员培培训训记记录录表表采采购购人人员员培培训训记记录录表表共共页页第第页页部门年度姓名性别培训名称培训时间培训费用培训费用合计1 17 7.采采购购部部人人员员信信息息

24、一一览览表表采采购购部部人人员员信信息息一一览览表表编号姓名部门职务性别年龄学历工资家庭地址邮编电话地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0181 18 8.采采购购人人员员工工作作日日报报表表采采购购人人员员工工作作日日报报表表作业日报年 月 日（星期）主管批示单 位报告人时间内容所需时间摘要9 时10 时11 时12 时13 时14 时15 时16 时17 时18 时时间外备注：地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0191 19 9.新新进进采采购购人人员员培培训训表表新新进进采采购购人人员员培培训训表表姓名：部门：职位：到职日期：序号培训项目培训日期时间培训人1

25、欢迎新进员工：致欢迎词2培训计划简介3工作环境简介4公司简介：基本概况；公司历史、精神、经营理念和未来发展；公司组织结构说明；5介绍公司同仁：各级主管；员工自我介绍；6人事规章与福利说明：作息及签到规则；休息和用餐规则；着装礼仪和接待规定；地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 020办公自动化使用规定；休假和加班规定；奖罚规章；7员工手册说明8财务制度说明：差旅出差规程；主要财务政策；9部门及本职位工作内容介绍10消防安全知识普及11紧急事故及灾害处理方法12其他受训者：主管：年月日2 20 0.采采购购部部月月度度考考勤勤统统计计表表采采购购部部月月度度考考勤勤统统计计表表序号姓

26、名出勤天数假类天数迟到早退出差天数说明：（1）出勤天数依据员工考勤表统计；（2）假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等；（3）迟到早退以次数计；（4）备注主要填写未尽事项。2 21 1.采采购购人人员员培培训训资资料料卡卡采采购购人人员员培培训训资资料料卡卡姓名所属部门职称工作时间地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 021异动记录编号受训课程培训记录考核结果主管确认备注日期时数合格不合格2 22 2.采采购购人人员员培培训训效效果果评评估估表表采采购购人人员员培培训训效效果果评评估估表表课程内容培训日期培训地点受培训者姓名培训师姓名请对下面每一项进行评价，在相对应的分数上打“”：

27、课课程程内内容容很很差差一一般般良良好好很很好好课程适合我的工作和个人发展需要5678910课程内容深度适中、易于理解5678910课程内容切合实际、便于应用5678910培培训训师师培训师有充分的准备5678910培训师表达清楚、态度友善5678910培训师对培训内容有独特见解5678910培训师对进度与现场气氛把握很好5678910培训方式生动多样、鼓励受训者参与5678910参参加加此此次次培培训训的的收收获获有有（可可多多选选）获得了适用的新知识获得了新的管理观念明白了过去工作中的一些模糊概念地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 022获得了一些能在工作上应用的较大的技巧或

28、技术促进客观地观察自己以及自己的工作，帮助对过去的工作进行总结与思考其其他他（请请填填写写）：对对本本人人工工作作上上的的帮帮助助程程度度A.较小B.普通C.有效D.非常大整整体体上上，您您对对这这次次课课程程的的满满意意程程度度是是A.不满B.普通C.满意D.非常满意您您给给予予这这次次培培训训的的总总评评分分是是（以以 1 10 0 分分计计）：其其他他建建议议或或培培训训需需求求：说明：（1）请如实填写，请在填妥后及时交给培训主管（2）请给予真实的评估意见，以帮助我们对培训课程、形式等进行改进谢谢谢谢您您对对我我们们工工作作的的支支持持！2 23 3.采采购购人人员员教教育育培培训训总总

29、结结报报告告表表采采购购人人员员教教育育培培训训总总结结报报告告表表日期：培训名称培训对象培训日期培训人数培训时数培训讲师培训地点培训记录讲师方面：学员方面：改善建议：地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 023训后跟踪：训练费用明细表编号费用项目实际支出备注12合计核准：主管：制表：2 24 4.采采购购人人员员绩绩效效考考核核表表采采购购人人员员绩绩效效考考核核表表（月月度度）编号：年月姓姓名名部部门门采购部岗岗位位采购员考考核核时时间间考考核核周周期期月度业业绩绩指指标标信信息息来来源源考考评评人人权权重重考考核核标标准准得得分分按时交货情况收料通知单直接上级20%标标准准定

30、定义义每发生 1 次不按时交货采购批次，经查实，扣 20分。满分 100 分，得分不能为负值送货规格数量准确性收料通知单直接上级20%标标准准定定义义每发生 1 次采购批次送货规格或数量不准确，经查实，扣 20 分。满分 100 分，得分不能为负值采购物料质量批次不合格率（A）检验合格统计表直接上级20%说明：批次不合格率 A因质量问题产生的不合格批次/收货批次标标准准定定义义得得分分区区间间A 1%91100地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0241%A 3%81903%A 5%61805%A 7%41607%A040供应商信息管理供应商信息库直接上级30%说明：供应商信息管

31、理是对供应商档案信息、价格信息和其他相关信息的收集和整理工作评评分分内内容容权权重重得得分分上交及时性10%形式规范性20%内容全面性20%数据准确性30%建议合理性20%态度指标：态度得分直接上级10%部门经理评语签字：日期：人力资源部经理评语签字：日期：地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 025第第二二章章采采购购计计划划的的制制定定与与费费用用预预算算1 1.物物料料需需求求分分析析表表物物料料需需求求分分析析表表编号：日期：物料名称存量各订单需求量预计不足数量上次订单余量订购预计入库日期备注单1单 2单 3单 4日期数量审核：分析：填表：2 2.物物料料使使用用预预算算表

32、表物物料料使使用用预预算算表表物料编号品名规格单位后三个月预算用量平均月用量预估月用量存量管理方式准备时间安全存量采购点采购量最高存量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0263 3.物物料料采采购购单单物物料料采采购购单单编号：订购日期预定交货日交易条件交货方法交货地点付款条件序号统一编号料号名称/规格单位数量单价金额合计注：兹同意依照本订单所述条件交货日期：签字：4 4.采采购购申申请请单单采采购购申申请请单单申请日期：请购单位请购总号承办品名数量报价供应商价格数量主管议价结果:主管:综合比较：副总/总经理地产成本Q Q 群4 4 5

33、9 5 5 4 7 0275 5.临临时时采采购购申申请请单单临临时时采采购购申申请请单单编号：日期：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人：日期：部门主管：年月日批准：年月日6 6.替替代代品品采采购购申申请请单单替替代代品品采采购购申申请请单单申请部门名称：日期:序号原用品名替代品名数量单价金额替代原因采购部门：审批：地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0287 7.采采购购日日报报表表采采购购日日报报表表店名：年月日商品名称本日本月累计管理签核进价售价订购率构成比订购率预定订购率进价售价订购率构成比订购率预定订购率8 8.采采购

34、购订订购购跟跟催催表表采采购购订订购购跟跟催催表表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0299 9.物物料料请请购购单单物物料料请请购购单单制造单号：请购单号：请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准：请购人：1 10 0.生生产产企企业业用用料料清清单单生生产产企企业业用用料料清清单单工程编号：字第号用料单日期：年月工程名称：材料名称规 格单 位数 量单 价金 额备 注会计科长（签章:）复核（签章）:填表（签章）:地产成本Q

35、Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0301 11 1.请请购购单单请请购购单单编号：请购部门代号预算编号请购日期需要日期请购单编号采购单号年 月 日年 月 日料号物品名称规格单位验收方式速件类别请购交货验收试车验收普通速件紧急数量用途说明：副经理：经理：部长：经办人：采购询价记录厂商12345过去询价记录日期123厂牌厂商规格厂牌单价规格总价单价备注备注会签审核单位总经理主管副总会签单位采购单位1.拟向采购2.拟于年月日交货3.付款条件：经理科长组长经办地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0311 12 2.A AB BC C 三三类类产产品品采采购购的的比比较较A AB B

36、C C 三三类类产产品品采采购购的的比比较较类类别别物物资资特特点点品品种种占占额额采采购购额额管管 理理A价值高，采购额高，品种少10%70%重点管理B价值中，采购额中，品种中20%20%可重点，也可一般管理C价值低，采购额小，品种多70%10%一般管理1 13 3.采采购购 A AB BC C 分分析析卡卡采采购购 A AB BC C 分分析析卡卡（物资名称）（物料编号）单价采购数量采购金额1 14 4.采采购购 A AB BC C 分分析析表表采采购购 A AB BC C 分分析析表表物品名称品目累计品目累计%单价平均库存平均资金占用额平均资金占用额累计平均资金占用额累计%分类ABC地产

37、成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0321 15 5.采采购购订订单单安安排排记记录录表表采采购购订订单单安安排排记记录录表表编号：月日至月日产品名称产品编号规格订单编号接单日期规格式样色泽说明数量交货期合并记录制造令号完工记录123456789101 16 6.月月份份采采购购计计划划表表月月份份采采购购计计划划表表编号：月份：序号采购物料名称型号规格计划数量采购数量计划到货日期实际到货日期备注审核：批准：填表：地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0331 17 7.订订购购单单订订购购单单订购单编号：日期：厂商编号地址电话订购内容交货地点项次物料名称料号单位订购数

38、量单价金额交货日期数量1234合计合计金额（大写）万仟佰拾元角分交易条款1.交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的%2.品质（1）依照图面要求。（2）进料检验：依 MIL-STD-105D抽样检验，AQL=0.65%。3.不良处理（1）经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。（2）如急用需选别，所产生的费用，依本公司的索赔标准计费。4.附件（1）产品图纸：张（2）检验标准：份总经理经理主管承办人承制厂地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0341 18 8.采采购购计计划划表表采采购购计计划划表表日期：料号品名

39、规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量制表：1 19 9.供供应应商商总总体体订订单单容容量量统统计计表表供供应应商商总总体体订订单单容容量量统统计计表表单位：日期供应商可供给物品量型号（）型号（）型号（）月日月日月日合 计地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0352 20 0.物物料料需需求求量量表表物物料料需需求求量量表表编号：制定日期：产品名称物料名称包装方式规格单价类别一类别二采购期预订库存量库存价值单位重量库存总重量备注进口订购一般自行加工外厂加工直接使用审核：填表：2 21 1.物物料料一一览览表表物物料料一一览览表表编号：日期：物料

40、编号规格计量单位单位用料量自制 M外购 B购备时间（天）供货商（1）单价（1）供货商（2）单价（2）备注核准审查制表地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0362 22 2.物物料料需需求求展展开开表表物物料料需需求求展展开开表表上线日期：开单日期：品名订单总计数量订单编号序号物料名称规格计量单位单位准用料量总需求量可用量采购量/制造量预定交货或完成日期备注1234说明：（1）表中：可用量实际库存量采购或制造中未入库量未领量（计划生产之用料量）（2）预定交货或完成日期参阅材料一览表购备时间制定（3）供货商单价：参阅材料一览表核准制表2 23 3.物物料料管管制制卡卡物物料料管管制制

41、卡卡编号：物料名称物料编号存放位置物料等级 A B C安全存量订购点最高存量前置时间日期入库出库结存日期入库出库结存说明：（1）必须一料一卡（2）物料进出当日发账（3）每月盘点对账地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0372 24 4.订订购购确确定定或或更更改改通通知知单单订订购购确确定定或或更更改改通通知知单单选择类别：确定通知更改通知编号：日期：原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项：确定或更改内容：其他说明：单位名称：经办人：2 25 5.固固定定资资产产采采购购预预算算表表固固定定资资产产采采购购预预算算表表填报部门:预算期间:月（季

42、）金额单位:元序号固定资产名称规格型号生产厂家用途数量金额备注123456合计填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0382 26 6.物物料料清清单单（B BO OM M）物物料料清清单单（B BO OM M）编号：物料名称略图物料型号用途开发日期物料分析物料名称ABCDEFGHIJK规格料号计量单位单位用料量预估备用率材料来源单价订购前置时间说明：（1）产品开发完成后，即建立 BOM 表（2）设计（材料）变更时，BOM 表须随之变更地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0392 27 7.采采购购程程序序规规定定表表采采购购程

43、程序序规规定定表表采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序计划采购材料合约议价方式购买新品一般材料采购同上新品询价3 家以上同上请购核准核准科室主管总经理采购总经理会计发票核准作帐点收试用检验仓库总经理会计发票核准作帐地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0402 28 8.采采购购台台帐帐表表采采购购台台帐帐表表物资类别：材料名称：填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况2 29 9.原原物物料料采采购购预预算算表表原原物物料料采采购购预预算算表表采购项目1 月2 月3 月12 月累计合计合计地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0413 30 0.采采购购资

44、资金金预预算算表表采采购购资资金金预预算算表表预留编码：类别预计期初资金占用本期预增采购资金预计耗用量预计期末资金占用上旬中旬下旬合计原材料包装物备损件其他物料合计3 31 1.货货物物采采购购预预算算表表货货物物采采购购预预算算表表填报部门:预算期间:月（季）金额单位:元序号货物名称规格型号数量金额用于项目或客户供货单位预计付款时间备注1234567合计填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0423 32 2.采采购购金金额额授授权权表表采采购购金金额额授授权权表表职别各单位部长主任采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注授权金额采

45、购项目审核：制表：3 33 3.资资金金支支出出（采采购购）计计划划表表资资金金支支出出（采采购购）计计划划表表填报部门：计划期间：月单位：元序号用于项目金额收款单位相关资料付款方式单位全称开户银行银行账号省、市（县）合计填报人:部门负责人：财务会签：主管领导：填报时间:地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0433 34 4.委委托托加加工工件件采采购购预预算算表表委委托托加加工工件件采采购购预预算算表表制表部门：制表部门物资管理部制表人单位日期委托加工件标准成本1 月2 月12 月合计采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支

46、出备注（1）标准成本系根据历年不含税平均采购成本，结合合理价格变动趋势制定（2）“委托加工件”栏内应注明为 MOT 等客户提供 OEM 服务而需采购的委托加工件的型号规格物资管理部总经理采购部总经理生产执行副总裁3 35 5.订订单单采采购购计计划划表表订订单单采采购购计计划划表表填写日期：年月日编号：物料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0443 36 6.年年度度采采购购计计划划表表年年度度采采购购计计划划表表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采

47、购日期12345678910制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0453 37 7.采采购购计计划划制制定定流流程程图图总经理财务部采购主管采购部相关部门编制采购预算执行计划核定制订公司经营计划信息收集汇总采购需求审批确定采购种类、数量、时间、方式等审核审批审批制定采购计划采购计划分解提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 046第第三三章章供供应应商商的的选选择择与与管管理理1 1.供供应应商商市市场场调调查查计计划划表表供供应应商商市市场场调调查查计计划划表表调查目

48、标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算备注2 2.供供应应商商信信息息资资料料卡卡供供应应商商信信息息资资料料卡卡公司基本情况名 称地 址营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真E-mail信用度产品情况产品名规格价格质量可供量市场份额运输方式运输时间运输费用备注地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0473 3.供供应应商商认认证证评评估估表表供供应应商商认认证证评评估估表表认证项目配分认证小组分数技术部品管部采购部1一般经营状况150.20.20.62生产能力200.40.40.23技术能力200.50.30.24管理制度绩效150.30.30.45品管能力（成品）200.3

49、0.40.36品管能力（原料）100.30.40.3总 分1004 4.供供应应商商月月供供货货情情况况记记录录表表供供应应商商月月供供货货情情况况记记录录表表编号：年月序号供应商物料名称规格交货批次合格批次合格率主要不良现象备注制表:日期:审核:日期:地产成本Q Q 群4 4 5 9 5 5 4 7 0485 5.供供应应商商调调查查表表供供应应商商调调查查表表企业名称负责人或联系人姓名地址邮编电话传真企业成立时间主要产品职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值(万元)生产能力样机/样品/样件生产周期生产特点成批生产流水线大量生产单台生产主要生产设备齐全，良好基本齐全，尚可不齐全使用或依

50、据的产品、质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件齐备有一部分没有检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况有计量室全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业)主要原材料来源新产品开发能力能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力国际合作经验是外资企业是合资企业与外企业合作生产全部/部分产品无对外合作经验职工培训情况经常，正规地进行不经常开展培训是否经过产品或体系认证是(指出具体内容)否供应方企业负责人签名盖章:评审日期:年月日地产成本Q Q 群4 4 5 9