工程技术资料整编作业指导书2.pdf

1、工程技术资料整编作业指导书 中天一建工程处 2020.9目 录技术资料管理制度施工资料编制依据和档案要求前期手续及施工管理文件施工物质出厂质量证明及进场检测文件施工物质出厂质量证明及进场检测文件目 录施工记录文件施工质量验收文件施工质量验收文件分包工程资料管理省市系统录入信息目 录竣工资料存档综合管理体系应用施工质量施工质量验收文件验收文件分部（子分部）分部（子分部）工程质量验收工程质量验收记录记录建筑节能分部建筑节能分部工程质量验收工程质量验收记录记录其他施工质量其他施工质量验收文件验收文件检验批、分项、分检验批、分项、分部验收部验收DB33/T1192-2020标准为浙江省地方性标准。1.

2、统一建筑工程施工质量的验收方法、程序和原则。适用于施工质量的验收，设计和使用中的质量问题不属于本标准的范畴。2.规定了建筑工程各专业验收规范和检查用表编制的统一准则。为了统一建筑工程各专业验收规范的编制，对检验批、分项工程、分部工程、单位工程的划分、质量指标的设置和要求、验收的程序与组织都提出了原则的要求，以指导和协调本系列标准各专业验收规范的编制。3.规定了单位工程的验收，从单位工程的划分和组成，质量指标的设置到验收程序都做了具体规定。检验批、分项、分检验批、分项、分部验收部验收1.施工前，应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案划分方案，并由监理单位审核.2.检验批质量验收记录填写时应附

3、具有现场验收检查原始记具有现场验收检查原始记录录.(.(手写）手写）3.3.检验批容量检验批容量指本检验批的工程指本检验批的工程量，按工程实际填写，量，按工程实际填写，计量项目计量项目和和单位单位按专业验收规范或验收方按专业验收规范或验收方式确定。式确定。检验批、分项、分检验批、分项、分部验收部验收检验批、分项、分检验批、分项、分部验收部验收建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批；具体划分参见GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一规范附录BP12-21，共划分为10个分部（地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及供暖、通风与空调

4、、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯)。注意：1、技术负责人为公司总工马超群，而不是项目部人员。2、有PC的项目，在单位工程质量竣工验收记录的结构类型 中写明装配率20%.检验批、分项、分检验批、分项、分部验收部验收3、工程项目幢号较多项目，单位工程质量竣工验收记录。要求：整个做一份（工程名称、建筑面积与施工许可证一致）；按各幢楼号分开各做一份，（建筑面积与施工许可证附件上幢号面积面符。别忘了地下室。）而且各幢号面积和与施工许可证上面积要相同。4、单位工程质量竣工验收记录上“开工日期”应为施工许可证之后的日期。完工日期与下面各方责任主体签署的日期一致。“技术负责人”处填“马超群”，参加验收单位

5、项目负责人为该工程备案人员。检验批、分项、分检验批、分项、分部验收部验收5.参加施工质量验收各方人员应具备规定的资格。参加施工质量验收各方人员应具备规定的资格。中间验收的检验批及分项工程验收应由监理工程师组织施工单位中间验收的检验批及分项工程验收应由监理工程师组织施工单位 项目专为质量、技术负责人项目专为质量、技术负责人等进行验收，分部工程验收应由总监工程师组织施工单位等进行验收，分部工程验收应由总监工程师组织施工单位 项目负责人的技术、质量负责人等项目负责人的技术、质量负责人等验收；地基与基础、主体结构分部工程应有（勘察）、设计单位项目负责、施工单位技术、验收；地基与基础、主体结构分部工程应

6、有（勘察）、设计单位项目负责、施工单位技术、质量部门负责人（公司工程处、总工室）参加验收。质量部门负责人（公司工程处、总工室）参加验收。6、单位工程完工，、单位工程完工，施工单位组织自检合格后施工单位组织自检合格后，应报请监理单位进行工程预验收，通过后向建，应报请监理单位进行工程预验收，通过后向建设单位提交工程竣工报告并填报单位设单位提交工程竣工报告并填报单位(子单位子单位)工程质量竣工验收记录。工程质量竣工验收记录。7.建设单位应组织设计单位、监理单位、施工单位、建设单位应组织设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位勘察单位等进行工程质量竣工验收并记录，等进行工程质量竣工验收并记录，验收记录上

7、各单位必须签字并加盖公章，验收记录上各单位必须签字并加盖公章，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量竣工验收记录 单位（子单位）工程质量控制资料核查表单位（子单位）工程质量控制资料核查表 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位（子单位）工程观感质量检查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录 分户验收汇总表、分户验收记录分户验收汇总表、分户验收记录 其他施工验收文件其他施工验收文件表H.0.1-1-H.0.1-4

8、表表H.0.1-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录住宅工程分户质量检验表（采用浙江省工程建设标准DB 33/T1140-2017）分包工程资料管理分包工程资料管理分包单位进场前资料审查清单分包单位进场前资料审查清单区域公司：中天一建中天一建 序号序号资料名称资料名称资料要求资料要求备注备注1 1分包合同分包合同1 1、总分包单位双方盖章（专、总分包单位双方盖章（专业分包、劳务分包）业分包、劳务分包）2 2、建设、建设单位、总包与分包单位三方单位、总包与分包单位三方盖章（业方直接发包）盖章（业方直接发包）分包含分包含3 3种（种（1 1、总包单位专业分总包单位专业分包。包。2 2、劳务分包、劳

9、务分包3 3、业主直接分包）、业主直接分包）2 2承诺书承诺书1 1、总分包单位双方盖章（专、总分包单位双方盖章（专业分包、劳务分包）业分包、劳务分包）2 2、建设、建设单位、总包与分包单位三方单位、总包与分包单位三方盖章（业方直接发包）盖章（业方直接发包）3 3总、分包安全协议总、分包安全协议总分包单位双方盖章（专业总分包单位双方盖章（专业分包）分包）2 2、建设单位、总包与、建设单位、总包与分包单位三方盖章（业方直分包单位三方盖章（业方直接发包）接发包）4 4分包单位营业执照、资质证书、公分包单位营业执照、资质证书、公司概况、相关制度司概况、相关制度复印件加盖分包单位公章复印件加盖分包单位

10、公章5 5分包单位相关人员证书（公司人员、分包单位相关人员证书（公司人员、项目部管理人员、特殊工种）项目部管理人员、特殊工种）目录、证件齐全、复印件加目录、证件齐全、复印件加盖分包单位公章盖分包单位公章6 6分包单位需要的施工机械设备分包单位需要的施工机械设备复印件加盖分包单位公章复印件加盖分包单位公章7 7分包工程施工方案分包工程施工方案分包单位先审核通过后再报分包单位先审核通过后再报总包审核总包审核8 8分包单位技术安全交底及员工的三分包单位技术安全交底及员工的三级安全教育级安全教育全员交底、全员教育全员交底、全员教育 七、分包工程资料管理分包工程资料管理分包工程资料管理1、收集分包单位资

11、格资料收集后向监理资格报审，审批通过后才可进场。2、各分包单位资质按时间进场顺序进行汇总。分包工程资料管理分包工程资料管理专业分包单位：1、需收集分包单位 营业执照、资质证书、安全许可证及相关人员证书及特殊工种等资料，收集齐全后由总包及时报验监理审批。2、分包单位资料盖章需由项目部提供用印审批表、承诺书。3、若分包单位未单位备案，以我总承包单位资质范围内的名义整理资料，则应提交承诺书。省市诚信系统录入省市诚信系统录入1、施工许可证政务网办理后，及时按表填报项目信息上报工程处，以便公司及时补入浙江省诚信平台系统。八、省市诚信系统录入2、施工许可证政务网办理后，监管信息（银行证明、三台帐、创优创标

12、计划）上报工程处，以便公司及时补入金华市诚信平台系统。省市诚信系统录入省市诚信系统录入3、工程竣工后，及时按表填好内容并附（建设、监理、设计、勘察、施工单位 五方竣工报告及质监站出具的质量监督报告）打包报工程处，以便 公司及进解锁。竣工资料组卷、移竣工资料组卷、移交（公司）交（公司）1、项目部移交公司资料组卷方式（具体参照竣工归档流程动作）1)、施工资料卷要求用棉线三孔一线形式或胶装形式装订成书本开式。2)、页码：所有卷的资料除封面、卷内目录和备考表之外，都应编有页码。页码有号码机打（三位数）。3）、案卷不能过厚，成册后装入浙江省纸质档案馆专用盒。档案盒正面、侧面均应填写工程名称、文件内容、档

13、案号及卷数）。（要求签字笔手写不能粘贴）4）竣工档案移交流程：按公司竣工交底进行整理成册入盒将总目录、卷内目录发公司档案接收人，公司审核后，项目部将整理好的档案移交公司，项目部将总目录、卷内目录录入信息化。(档号由公司定，档案接收人给资料员）九、竣工资料归档竣工资料组卷、移竣工资料组卷、移交（公司）交（公司）竣工资料组卷、移竣工资料组卷、移交（公司）交（公司）5）竣工图纸折成A4，并附卷内目录。图纸的折叠应注意图签和竣工图章露在外面，竣工图章签字、日期齐全。竣工资料组卷、移竣工资料组卷、移交（公司）交（公司）档案盒正面档案盒侧面竣工资料组卷、移竣工资料组卷、移交（公司）交（公司）2、除了装盒的

14、资料和竣工图外，还需向公司接收人直接交接：1）、工程资料移交书一式两份（双方签字留存），后附移交总目录、卷内目录。2）、竣工备案表、单位工程质量竣工验收记录（原件）。一、中天综合管理手册VII满足：1、质量管理体系要求（GB/T19001-2016/ISO90012015)2、环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2016/ISO14001:2015)3、职业健康安全管理体系规范（GB/T45001-2020/ISO45001:2018)4、工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2017 二、中天综合管理手册VII运行 1、由于公司组织机构和职能分配备有变动，方针和目标改

15、变，内审、外审、管理评审提出修改要求，制定手册依据体系标准有变动等等，综合管理手册进行了修改，现下发为中天综合管理手册第VII版（ZTJSSC-2020版)。旧版本即自行废止。2、使顾客确信公司所提供的产品和服务能满足顾客规定的质量要求,致力于环境保护和工作场所提供健康与 安全保障。通过体系的有效运行，实现持续改进，达到动态的、系统的、全员参与、制度化的、以预防为主的体系管理方式，不断增强顾客和相关方满意度。综合管理体系说明十、综合管理体系应用 1、检查线路安排、总协调2、现场警示标牌、各类操作机械操作规程设置。（采用公司统一标识）3、现场材料堆放整理、标识、现场垃圾清理。现场标识与材料进场、

16、试验报告上的规格型号、编号（批号）、日期等一致。4、组织一次办公区、生活区、工地现场安全、卫生大检查。5、刻制受控章、作废章、原件存放章内外审迎检工作内外审迎检工作一、文件、记录控制程序（体系条款9）1、收、发文登记（内部、外部文件收发分设，包括受控文件发放）收文：按其收到的时间顺序和份数编号，收文：按其收到的时间顺序和份数编号，如图纸受控编号为：图-01（02、03）；例：项目部收文共8套图纸，则受控编号依次为：图-01-1；图-01-2图-01-8“图 01 2”项目部贯标表格应用项目部贯标表格应用发文：按其编号进行发文。发文：按其编号进行发文。图纸发放时如需按岗位或工种拆分发放的，可将图

17、纸以拆分编号。例：如将“第1 次收到的第5套图纸的建施图、结施图”发放到木工班，则发放编号为“图-01-5-建施”；“图-01-5-结施”。若发放第1套图纸的建施图的复印件，则发放编号为“图-01-1-建施复”例：例：设计院变更联系单设计院变更联系单 的收发文登记的收发文登记收文登记表（设计院）收文登记表（设计院）序号序号收文时间收文时间来文单位来文单位文件名称文件名称编号编号主要内容主要内容主办人主办人备注备注1 12020.3.112020.3.11XXXX设计院设计院设计变更单设计变更单设计设计-001-001XXXX基础梁配筋变更基础梁配筋变更赵赵X X原件原件4 4份份2020.3.

18、202020.3.20XXXX设计院设计院设计变更单设计变更单设计设计-002-002关于地下室、关于地下室、轴与轴与A A轴梁的尺寸和轴梁的尺寸和配筋的变更配筋的变更赵赵X X原件原件1 1份份说明：1、以实际的时间，进行先后编号。2、编号的说明：设计001、监理001、业主001、施工001（分类归档）3、主办人：签收人4、备注：填写原件的份数5、联系单上有各方主体单位签字、日期和盖章；以及实施意见。发文登记表发文登记表序号序号 发文时间发文时间文件名称文件名称编号编号收文单位收文单位签收人签收人签收日期签收日期备注备注1 12020.3.112020.3.11 设计变更单设计变更单 设计

19、设计-001-1-001-1资料员资料员赵赵X X2020.3.112020.3.11原件原件4 4份份,复印复印2 2份份 设计设计-001-2-001-2项目经理项目经理张张xxxx2020.3.112020.3.11 设计设计-001-3-001-3项目副经理项目副经理李李xxxx2020.3.112020.3.11 设计设计-001-4-001-4技术负责人技术负责人王王xxxx2020.3.112020.3.11 设计设计-001-1-001-1-复复0101质检员质检员楼楼xxxx2020.3.112020.3.11 设计设计-001-1-001-1-复复0202施工员施工员雷雷x

20、xxx2020.3.112020.3.11 设计设计-001-1-001-1-复复0303钢筋班组长钢筋班组长陈陈xxxx2020.3.112020.3.11 说明：说明：1、项目部内部发文时，每个岗位的管理人员可以固定一个编号，如：项目经理（设计-001-1-复01），项目副经理（设计-001-1-复02），技术负责人（设计-001-1-复03）等。2、受控文件范围a 公司发放的相关资料：综合管理体系文件、项目管理规范、中天集团绿色工地标准、综合管理体系文件、项目管理规范、中天集团绿色工地标准、精品工程细部做法汇编、文明标化工地细部做法汇编、项目文化建设指南、公司管理制度精品工程细部做法汇编

21、、文明标化工地细部做法汇编、项目文化建设指南、公司管理制度及各项管理细则、施工规范、规程；图集、国家、省及各项管理细则、施工规范、规程；图集、国家、省/市市/公司及其它单位相关标准。公司及其它单位相关标准。b建设、监理、设计院等单位发放：图纸、图纸会审记录、设计变更联系单：图纸、图纸会审记录、设计变更联系单c 项目部：项目部管理职责、施工组织设计及施工方案、技术交底、自行购买的标准规范项目部管理职责、施工组织设计及施工方案、技术交底、自行购买的标准规范及其它应按受控管理的文件。及其它应按受控管理的文件。2、非受控文件：项目部一般性管理制度；各单位行政文件、通知、函及单位间一般性工项目部一般性管

22、理制度；各单位行政文件、通知、函及单位间一般性工作联系单等。作联系单等。受控文件清单（示例：联系单）受控文件清单（示例：联系单）序序号号文文 件件 名名 称称受控号或文件编号受控号或文件编号版本或生效版本或生效时间时间发放日期发放日期份份数数执有人执有人备备注注1 1设计变更设计001-1-4，设计-001-1复01-032013.3.12013.3.157赵赵X X、张、张xxxx、李、李xxxx、王王xxxx、楼、楼xxxx、雷、雷xxxx、陈陈xxxx 说明：执有人一栏应填上持有本文件的所有人员说明：执有人一栏应填上持有本文件的所有人员 作废文件处置记录说明：作说明：作废文件处置记录，作

23、废文件处加盖废文件处置记录，作废文件处加盖“作废作废”章标识章标识受控章一般盖在文件的右上角，使用蓝色印泥受控章一般盖在文件的右上角，使用蓝色印泥 3、借阅登记表：合同、技术规范等借阅要有记录借借 阅阅 登登 记记 表表 MSB03序号文件名称借阅人用途批准人/时间借阅日期归还日期备注1合同陈*评职称赵*2020.3.12020.3.1 原件 1、开工时就制定目标指标，进行项目部目标指标实施统计记录（每月对各班组进行质量、环境管理、安全管理、文明施工、工期管理、顾客满意目标的统计）二、质量、环境、职业健康安全管理目标及其实现的策划（体系条款6.2）编制：日期：审批：日期：四、危险源辨识、风险评

24、价、风险控制策划管理程序、环境四、危险源辨识、风险评价、风险控制策划管理程序、环境因素管理程序（体系因素管理程序（体系3）1、法律、法规清单法律、法规清单法律、法规范围有全国人大通过、颁发的法律、地方法规、地方规章、相关标准、规范、条例、办法、细则等，应根据本项目实用性而定。2、项目部要求配备常用的规范、图集，并盖上受控章，做好目录，过废规范及时更新。3、清单及时更新在中天OA知识库中提供。五、知识管理程序（体系条款7）1、项目部每次开会必须要有会议纪要和签到单，并下发给项目部各管理人员。注：签到单附在会议纪要后，收文处理纸粘贴在相关文件、通知前。会议纪要分两部分，上部分是上次会议解决问题汇总

25、，下部分是这次的会议要解决的问题。2、项目部要有意见箱，意见收集箱挂在办公区或施工现场。六、协商、协商、沟通控制与信息交流管理程序沟通控制与信息交流管理程序（体系条款8）（会议签（会议签 到单、收文处理纸、会议纪要）到单、收文处理纸、会议纪要）项目部要制订年度培训计划/实施情况汇总、关键岗位人员培训记录。按计划、实施分设两个表格。a.各类关键管理岗位人员的岗位培训b.各类施工操作人员的技术等级培训c.各类特种作业人员的岗位培训d.专业技术人员的继续教育培训e.劳务供方的入场教育培训f新进人员的岗前培训七、（体系条款4）项目要求对培训资料进行收集整理。（课件、照片、签到单）1、主要机械设备台帐、

26、主要机械设备台帐 MSB14序号项目名称备案编号设备名称及类型出厂编号使用年限设备来源生产厂家运行情况出厂时间安装单位备 注租赁自购1*项目浙JQ-T00024塔吊 10年 杭州庆禾建筑机械有限公司正常2019.8.16台州路桥虎威建筑机械经营部 包括木工、钢筋工机械 2、年机械设备大修计划表 年机械大修计划表年机械大修计划表 填报单位：编制日期：MSB16机械名称机械编号厂牌规格操作手姓名上次大修日期年月日大修后运行公里/小时预修主要机械部位预修金额预修时间备注塔吊 王XX201212 九、产品分类产产 品品 种种 类类建筑结构与装饰材料、构配件水电暖通及其他设备其它A类钢筋、水泥、外加剂、

27、砖砌块、商品砼、防水材料、结构中重要构配件制冷设备、空调系统、水泵、变配电设备电梯、施工机具、测量仪器、钢管、模板；安全帽、安全带、安全网；漏电开关；保险装置；B类砂石料、焊条剂、门窗材料、胶结材料、保温材料、装饰材料管道、阀门、卫生器具、电线电缆及其他大宗配件灭火器、脚手片、临时设施用材一般检测器具及施工工具C类施工中用量较少的材料；施工辅助所用的低值易耗品（如铁钉、铁丝等）十、（体系条款13）选择、评价准则选择、评价准则拟选择的分包方，并应满足如下评价准则：a具备相应的资质（营业执照、资质证明、安全生产许可证）；b专业能力（专业资质等级、专业施工经验等）；c人员结构和素质（管理人员、技术人

28、员、技术工人数量、资格）；d机具装备（施工机具、检测仪器和器具、运输、通讯、信息设备等）；e质量技术能力（已建或在建工程的质量情况、技术水平等）；f施工管理、安全环保能力（施工项目管理情况、安全环保绩效）；g工程业绩情况（已有工程规模、业绩、荣誉、社会信誉）；h财务能力、报价的合理性；i信誉询价过程的文件符合性（招标书、投标书、业主要求、资料表、投标技术方案、中标函、各种保证金、承诺书）；j与公司合作两年以上或受过地方相关部门表彰的队伍优先。3、采购计划、采购计划每月初由物资使用单位向项目材料员提出下月需用物资的申请计划，材料员根据申请计划制定采购计划。采购计划由项目经理批准。1、公司每年会定

29、时下发合格供方名录。2、项目部对不在合格分供方名录的单位进行资格预审并记录的，对合格分供方（材料、分包）进行评价、选择和重新评价的。供方资质资料等相关资料附后。十一、（体系条款6）监视与测量设备台帐监视与测量设备台帐设备所属单位或部门：XXXXXX项目部项目部 MSB37公司编号名 称数量型号规格生产厂家精度等级进场检定日期检定机构发放登记分级管理备注领用部门领用人领用日期ABC 1 1回弹仪回弹仪1 1ZC3-AC3-A80802 219-4-2019-4-20 质量科质量科19-4-19-4-3131 2 2经纬仪经纬仪1 119-05-19-05-2020质量科质量科19-6-19-6-

30、1 1 制表:：日期：注：所有仪器的检测均需按照注：所有仪器的检测均需按照VII版综合管理手册要求执行；仪器的版综合管理手册要求执行；仪器的A、B、C三级管理则按照三级管理则按照具体要求执行。具体要求执行。测量设备周期检定计划表测量设备周期检定计划表部门/项目部名称：XXX项目部 MSB38 序号名称编号规格分度值检定周期计划检定日期计划检定数实际检定日期实际检定数检定机构检定证书编号1回弹仪回弹仪01ZC3-AC3-A80802 21212个月个月19-4-2919-4-291 119-4-2019-4-20 2 2经纬仪经纬仪02021212个月个月19-05-3019-05-301 11

31、9-05-2019-05-201 1 监视与测量设备的分级管理监视与测量设备的分级管理本公司根椐工程需要，合理选配必要的测量设备。常用的有水准仪、经纬仪、全站仪、尺、压力表、料秤、电阻测试仪、电子测温仪、砂浆强度测试仪、兆欧表、万用表、坍落度筒、试模、干湿度计、温度计、百格网等等。为加强对测量设备的管理，根据本使用情况和重要性的不同，对所有的测量设备实现A、B、C类三级管理。A级为国家列入强制检定目录的计量器具（具体综合管理手册第V版内“中天建设强制检定的计量器具明细目录”。如：压力表、电阻测试议、兆欧表、如：压力表、电阻测试议、兆欧表、万用表等；万用表等；B级为其他列入国家计量检定目录的，公

32、司各部门、项目部经常用于工艺控制、质量检验的计量器具。如水准仪、经纬仪、全站仪、料秤、游标卡尺、千如水准仪、经纬仪、全站仪、料秤、游标卡尺、千分尺等；分尺等；C级为国家依法管理计量器具目录以外的计量器具。如垂直检测尺、坍落度筒、如垂直检测尺、坍落度筒、百格网等。百格网等。1、前期顾客满意度评价表、施工中顾客满意度评价表，（顾客满意度评价表）分数85分以上，留存公司一份。2、对业主和监理通知单进行整改回复，及时闭合。3、客户投诉及时处理。十二、顾客满意度测评程序（体系条款20）1、各项目部技术负责人负责工程项目应急预案的制定，区域（分）公司主任工程师负责应急预案的审批。2、包括安全、环境两大方面

33、的应急预案。要有应急预案演习评审记录，演习是针对预案进行展开，最后评价预案的可操作性。3、事故应急救援程序、事故、事件处理程序、火灾、爆炸应急预案、洪水、台风应急预案、安全事故应急预案、卫生事故应急预案、危险品仓库应急预案等应急预案或计划 应急预案演习评审记录十三、应急准备和响应管理程序（体系条款19）十三、应急准备和响应管理程序（体系条款19）食堂菜肴留样记录购买菜肴留下样器具，进行48小时留样。每天每餐均按要求留样。十四、环境/职业健康安全运行控制程序（体系条款17）劳动保护用品控制劳动保护用品控制a.项目部应根据各工种性质和劳动条件，为职工配备必须的劳动防护用品。施工现场使用劳动保护用品

34、范围如下：安全帽、安全带、绝缘鞋、手套、防护面具口罩、微波防护镜、微波防辐射服、胶鞋、工作服等；b.各项目部编制本年度劳保用品采购计划，报项目经理审批；工程管理检查记录单，工程管理检查整改通知单，工程管理整改反馈单。整改通知单与整改反馈单一一对应。a.按专业系统采用内部审核、工程项目巡检、专业管理抽查等方式、方法；b.工程管理部负责对各部门的检查情况进行验证；c.工程管理部门依据国家和上级有关部门的规定，采取定期、专项检查和日常抽查等主动性的检查形式；d.项目部通过班组自检，工序交接检/互检，隐蔽工程验收，日常安全检查。2、项目部要定期对质量进行检查，并形成质量检查记录十五、过程监视和测量1、

35、编制有关工程质量的检测项目及其检验试验计划；明确工程过程各阶段的检验和试验要求、工程最终检验和试验要求，以验证工程物资和工程质量是否符合接收准则，是否可以向顾客交付工程产品；2、进货检验和试验：建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收并按规范的规定进行取样送检；3、施工过程的检验和试验：项目部按施工组织设计和标准、规范对每道工序进行检验；4、工程质量的最终检验和试验：项目部按施工组织设计和国家验收规范进行最终检验和试验，以提供工程符合要求的全部证据；十六、工程产品质量的监视和测量技术资料：技术资料：1、质量保证资料（尤为重要）材料合格证、检测报告、复试报告。一

36、一对应，材料进场报验、试验报告的规格型 号、编号（批号）、日期等与现场标识一致。电焊条、套筒连接等合格证。2、施工组织设计及各专项方案各专项方案包括：临时用电方案，（质量、安全、环境）应急预案、基坑支护、降水方案，土方开挖方案、模板工程及支撑体系方案，起重吊装及安装拆卸方案，脚手架方案，拆除、爆破方案，预应力张拉方案等。注：施组中总平面图要包括消防设施、应急通道等内容。十七、技术资料的完善。3、质量验收资料上一道工序的验收资料必须齐全。4、本公司确定的特殊过程有：桩基施工、地下室防水、屋面防水、大体积砼浇捣、钢结构焊接工程等。对特殊过程必须制定专项施工方案，可以参照特殊过程作业指导书、工法等。