技术资料整编管理动作设计表.docx

1、技术资料整编管理动作运行设计表序号时间节点管理行为描述执行标准责任人责任部门配套应用表单配合建设单位办理施工相关手续。收集总包单位、钢筋经销单位、混凝土供应单位法人授权委托书和质量终身责任承诺书。召开项目第一次例会，明确项目各项管理制项目例会纪要度、工程施工报验程序、汇总版施工日志专人施工技术资料员施工现场质量管理检查记录1前期准备阶段负责整理记录。资料编制作试验员项目部开工报审表开工报审、配合技术部门编制施工检试验计业指导书技术员施工方案报审表划、检验批分项分部划分方案。分包资质报审表分包资质报审（试验室、混凝土搅拌站（如使用的为分站应有分站资质）、防水、劳务分包等），签订混凝土施工技术合同

2、土方：分包资质报审（如是甲分包应提供甲分分包资质报审表包证明和其与建设单位签订的合同或协议的工程定位测量记录复印件）、工程定位，土方开挖隐蔽、检验批，基槽平面及标高实测记录2基础阶段土方回填隐蔽、检验批（回填土报告合格），分项工程验收。施工技术资料编制作资料员试验员项目部隐蔽工程验收记录土工击实试验报告桩基、护坡：分包资质报审（如是甲分包应提业指导书回填土试验报告供甲分包证明和其与建设单位签订的合同或检验批验收记录、原始记录协议的复印件）、工程定位，桩基混凝土试块序号时间节点管理行为描述执行标准责任人责任部门配套应用表单2基础阶段留置及试验，隐蔽、检验批，桩基试桩、成桩； 桩位偏差、桩顶标高验

3、收；地基强度或承载力检验、工程桩承载力及桩身完整性检验；护坡原材报验复试、隐蔽、检验批，锚杆、土钉墙定力（拉拔力）试验，分项工程验收。与分包单位的交接检查地基验槽（地基钎探、桩基检测）、地基处理、基槽验线试验台账编制（防水卷材、钢筋、接头、混凝土试块）基础防水：垫层施工（隐蔽、标养 28 天混凝土试块、检验批）-防水施工单位分包资质报审-防水卷材进场报验、复试-基层清理-基层 处理（冷底子油涂刷）-卷材防水附加层-卷材防水层（第一层、第二层）-防水保护层（隐蔽记录、标养 28 天混凝土试块、检验批）；防水细部构造施工隐蔽、检验批、原始记录（后浇 带止水钢板、橡胶止水带、施工缝橡胶止水条）；地下

4、室外墙卷材防水层施工防水卷材进场报验、复试-基层清理-基层处理（冷底子油涂刷）-卷材防水附加层-卷材防水层（第一层、施工技术资料编制作业指导书资料员试验员项目部分包资质报审表基槽平面及标高实测记录隐蔽工程验收记录混凝土试块抗压强度试验报告地基验槽记录交接检查记录检验批验收记录、原始记录分项工程验收记录序号时间节点管理行为描述执行标准责任人责任部门配套应用表单2基础阶段第二层）-防水细部构造施工隐蔽、检验批、原始记录（穿墙管），分项工程验收。楼层平面放线（在防水保护层上放筏板结构线）：附图包括控制线、控制点、所有墙柱边线、所有门窗洞口尺寸及位置线、垂直度偏差、结构面标高、实测标高、指北针等，图签

5、中图名、制图人、审图人签名齐全；基础钢筋、模板、混凝土：钢筋原材进场报验复试-钢筋原材检验批、原始记录-直螺纹接头进场报验根据钢筋规格分别做工艺检验-钢筋加工施工检验（预检）-钢筋加工检验批、原始记录-钢筋连接隐蔽（钢筋接头试验合格报告时间在隐蔽时间之前）-钢筋连接检验批、原始记录-钢筋绑扎隐蔽-钢筋安装检验批、原始记录；模板加工施工检验（预检）-模板安装检验批、原始记录；混凝土施工（浇灌申请、施工检验、坍落度测试）-试块留置（标养、同条件结构实体 600、抗渗（满足不得少于2 组）-混凝土施工-检验批、原始记录-混凝土试块抗压强度值评定（标养 28 天、同条件结构实体 600）施工技术资料编

6、制作业指导书资料员试验员项目部楼层平面放线及标高实测记录钢筋性能检测报告钢筋焊接试验报告钢筋机械连接试验报告隐蔽工程验收记录混凝土浇灌申请书预拌混凝土运输单混凝土开盘鉴定混凝土配合比通知单 混凝土碱总量计算书 预拌混凝土出厂合格证混凝土施工、养护记录混凝土坍落度测试记录序号时间节点管理行为描述执行标准责任人责任部门配套应用表单2基础阶段防水细部构造施工隐蔽、检验批、原始记录（后 浇带止水钢板、橡胶止水带、施工缝橡胶止水条）水套管预留隐蔽，电气接地装置、导管敷设隐蔽、检验批、原始记录分项工程验收，分部工程验收。施工技术资料编制作业指导书资料员试验员项目部混凝土试块抗压强度试验报告检验批验收记录、

7、原始记录分项工程验收记录3主体阶段楼层平面放线（在基础筏板上放地下一层或二层结构线）：附图包括控制线、控制点、所有墙柱边线、所有门窗洞口尺寸及位置线、垂直度偏差、结构面标高、实测标高、指北针等， 图签中图名、制图人、审图人签名齐全；楼层标高抄测（每层墙柱拆模后编制）：附图应有+0.5m(或+1.0m)水平控制线、顶板下标高线、顶板下 100mm(有的项目放的是 200 mm， 按现场实际)模板控制线、底板建筑面标高施工技术资料编制作业指导书资料员试验员项目部楼层平面放线及标高实测记录楼层平面标高抄测记录序号时间节点管理行为描述执行标准责任人责任部门配套应用表单3主体阶段钢筋、模板、混凝土、现浇

8、结构：钢筋原材进场报验复试-钢筋原材检验批、原始记录-直螺纹接头进场报验根据钢筋规格分别做工艺检验-钢筋加工施工记录（预检记录）-钢筋加工检验批、原始记录-钢筋连接隐蔽记录（钢筋接头试验合格报告时间在隐蔽时间之前）-钢筋连接检验批、原始记录-钢筋绑扎隐蔽记录-钢筋安装检验批、原始记录；模板加工施工记录（预检记录）-模板安装检验批、原始记录；混凝土施工（浇灌申请、施工记录、坍落度测试）-试块留置（标养、同条件结构实体600、抗渗（满足不得少于 2 组）-混凝土现浇结构尺寸偏差检验批、原始记录（墙柱、 顶板拆模后做，顶板拆模必须有同条件拆模试块）-混凝土施工检验批、原始记录-混凝土试块抗压强度值评

9、定（标养 28 天、同条件结构实体 600）预制构件：构件厂家资质文件报审（包含法人授权委托书和质量终身责任承诺书），施工过程中要随时收集构件制作过程中所涉及到的钢筋原材、水泥、砂、石等材料的合格证、检施工技术资料编制作业指导书资料员试验员项目部钢筋性能检测报告钢筋焊接试验报告钢筋机械连接试验报告隐蔽工程验收记录混凝土浇灌申请书预拌混凝土运输单混凝土开盘鉴定混凝土配合比通知单 混凝土碱总量计算书 预拌混凝土出厂合格证混凝土浇灌申请书 混凝土施工、养护记录混凝土坍落度测试记录混凝土试块抗压强度试验报告混凝土强度检验评定记录检验批验收记录、原始记录分项工程验收记录序号时间节点管理行为描述执行标准责

10、任人责任部门配套应用表单3主体阶段测报告，混凝土试块要提供同条件养护试块报 告和 28 天报告及构件荷载试验报告；预制构件进场报验-构件吊装记录-安装隐蔽-检验批、原始记录；竖向预制构件（收集预制构件 出厂合格证、出厂检验用同条件养护试块强度 检验报告、灌浆套筒型式检验报告、连接接头抗拉强度检验报告、拉接件抗拔性能检验报告、预制构件性能检验报告）-灌浆料进场复试-灌浆前灌浆套筒应按现场灌浆工艺制作工艺检验-灌浆施工（留有影像资料）-灌浆试块留置。砌体工程：植筋胶、砌块、砂浆原材料进场报验复试，植筋隐蔽（现场植筋拉拔合格后做）-构造柱、芯柱、过梁等钢筋绑扎隐蔽（钢筋复试合格）-填充墙砌体隐蔽（混

11、凝土试块、砂浆试块留置）、检验批、原始记录。电气、智能系统导管敷设、避雷引下线、等电位隐蔽、检验批、原始记录主体混凝土现场回弹、录表、钢筋保护层厚度检测报告，分项工程验收，分部工程验收。施工技术资料编制作业指导书资料员试验员项目部构件吊装记录构件灌浆记录隐蔽工程验收记录检验批验收记录主体混凝土现场回弹强度报告钢筋保护层厚度验收记录表钢筋保护层厚度检测报告分项工程验收记录分部工程验收记录序号时间节点管理行为描述执行标准责任人责任部门配套应用表单4装饰装修阶段一般抹灰：原材料（石膏、腻子、砂浆、网格 布、玻化微珠保温砂浆等）进场报验复试，基 层处理隐蔽记录-抹灰层隐蔽（分户墙、户内墙、厨卫间、公共

12、部分）-检验批、原始记录门窗：分包施工单位资质报审，原材料进场报验复试（玻璃中空露点），门窗附框安装隐蔽记录-门窗、玻璃安装检验批、原始记录-外窗淋水试验检查记录-窗五性试验外墙保温：分包施工单位资质报审，原材料进 场报验复试（保温板复试满足规范要求、岩棉 板），外墙结构层螺栓孔封堵隐蔽记录-保温板铺贴隐蔽记录、节能检验批、原始记录-保温板与基层的拉伸粘结强度现场拉拔-外墙节能构造检测。幕墙：分包施工单位资质报审，原材料进场报 验复试（石材、云石胶、结构胶等）-龙骨安装隐蔽记录-保温层安装记录-墙体节能工程后锚固件锚固力现场拉拔-石材、玻璃、铝板施工技术资料编制作业指导书资料员试验员项目部分包

13、资质报审表材料构配件进场验收记录隐蔽工程验收记录检验批验收记录序号时间节点管理行为描述执行标准责任人责任部门配套应用表单幕墙安装检验批、原始记录-幕墙注胶检查记录-幕墙双组份硅酮结构胶混匀性及拉断试验地面:基层铺设，整体面层铺设，板块面层铺设，常用的基层铺设，基层清理隐蔽记录-混凝土找平层试块留置-检验批、原始记录材料构配件进场验收记录隐蔽工程验收记录吊顶：整体面层吊顶，板块面层吊顶，格栅吊检验批验收记录顶，原材料进场报验复试（龙骨、细木工板、淋蓄水试验记录防火涂料、纸面石膏板、吸音板等），龙骨安灌满水试验记录装隐蔽记录-吊顶检验批、原始记录。强度严密性试验记录外墙防水：阳台、空调板、窗四周防

14、水细部做施工技术通水试验记录法，一般采用聚氨酯防水涂料（复试合格），资料编制作资料员项目部通球试验记录4装饰装修阶段做隐蔽记录、淋蓄水试验业指导书试验员电气接地电阻测试记录给排水及采暖：原材料进场报验复试（PVC 管、HDPE 管、阀门等），管道安装施工记录-灌满水试验、强度严密性试验、通水试验、通球试验-检验批、原始记录，分项工程验收电气绝缘电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录电气设备空载试运行记录建筑物照明通电试运行记录记录，分部工程验收记录。大型照明灯具承载试验记录电气工程：原材料进场报验复试（配电箱、配电柜、桥架、电线、电缆、开关、插座等）漏电开关模拟试验记录电线电缆敷设、设备安装-

15、电气接地电阻测试-电气绝缘电阻测试-电气器具通电安全检查避雷带支架拉力测试记录风管漏光检测记录序号时间节点管理行为描述执行标准责任人责任部门配套应用表单4装饰装修阶段-电气设备空载试运行-建筑物照明通电试运行-大型照明灯具承载试验-漏电开关模拟试验-避雷带支架拉力测试-检验批、原始记录， 原材料进场报验复试（PVC 管、HDPE 管、阀门等），管道安装施工通风与空调：原材料进场报验（风管、风机），风管制作安装施工记录-风管漏光检测-风管漏风检测-设备单机试运转-系统试运转调试- 防排烟系统联合试运行，分项工程验收，分部工程验收。施工技术资料编制作业指导书资料员试验员项目部风管漏风检测记录 设备

16、单机试运转记录系统试运转调试记录防排烟系统联合试运行记录分项工程验收记录分部工程验收记录5屋面阶段材料（保温板、防水卷材、防水涂料、屋面瓦等）进场报验复试；平屋面施工隐蔽、检验批： 找坡层-找平层-保温层-找平层-隔热层-防水层-蓄水试验-防水保护层；斜屋面施工隐蔽记录、检验批：找平层-保温层-找平层- 隔热层-防水层-淋水试验-屋面瓦；屋面细部构造（天沟、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等）分别做隐蔽、检验批，分项施工技术资料编制作业指导书资料员试验员项目部材料构配件进场验收记录隐蔽工程验收记录淋蓄水试验记录检验批验收记录 分项工程验收记录分部工程验收记录序号时间节点管理行为描述执行

17、标准责任人责任部门配套应用表单工程验收，分部工程验收。6竣工验收阶段所有分项工程、分部工程验收合格后填写单位工程竣工验收报审表，竣工资料档案馆预验收，建设单位组织进行四方（五方）验收，验收合格后形成单位工程质量竣工验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录；配合建设单位办理竣工备案手续（竣工资料档案馆预验收消防验收、人防验收、节能备案、规划验收等）。协助技术人员编制竣工图，竣工资料组卷（建设单位、总包单位、档案馆）施工技术资料编制作业指导书资料员技术员项目部单位工程竣工验收报审表 单位工程质量竣工验收记录单位工程质量控制资料核查记录单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录单位工程观感质量检查记录竣工图竣工资料移交书说明：流程运行结果评价的引用与运用规定，如哪些数据形成数据信息库或知识库，根据评价结果数据或排名，进行总结通报、推荐创优评比或限制申报措施等。