地产集团成本管理中心管控要点介绍.pptx

1、成本管理中心管控要点介成本管理中心管控要点介绍绍杨杨玉林玉林2016年年3月月30日日目目录录2一、集一、集团团成本管控理念成本管控理念二、成本管理中心管理特点二、成本管理中心管理特点三、三、2016年重点工作年重点工作目目录录3一、集一、集团团成本管控理念成本管控理念二、成本管理中心管理特点二、成本管理中心管理特点三、三、2016年重点工作年重点工作“四全四全”成本管理体系成本管理体系全全成成员员 五位一体五位一体 成就双享成就双享 全体全体员员工的事工的事全全过过程程投投资资决策决策规规划划设计设计招招标标采采购购过过程施工程施工竣工竣工结结算算全全要素要素土地成本土地成本前期成本前期成本

2、工程成本工程成本营销费营销费用用财务费财务费用用管理管理费费用用全全系系统统成本策划成本策划目目标标成本成本合合约规约规划划动态动态成本成本成本成本评评估估“先策后控先策后控”耦合管理思路耦合管理思路集集团团主席主席主主导导设计阶设计阶段成本控制段成本控制70%以上以上成本成本规规划划产产品品户户型型材料（用料）材料（用料）标标准化准化限限额设计额设计工厂化生工厂化生产产成本策划成本策划策控招招标标、造价管理、造价管理目目标标成本成本动态监动态监控控5先策后控耦合管理先策后控耦合管理成本管理体系成本管理体系全系全系统统成本管理成本管理投投资资版版目目标标成本成本成本成本策划策划方案版方案版目目

3、标标成本成本定案版定案版目目标标成本成本合合约约规规划划动态动态成本成本成本成本数据数据库库成本成本评评估估成本策划合理确定目标成本过程控制有效监控心中有数目目录录7一、集一、集团团成本管控理念成本管控理念二、成本管理中心管理特点二、成本管理中心管理特点三、三、2016年重点工作年重点工作成本管理部目标成本组过程管控组标准监控组综合管理组工程招标管理部招标组合约组标准件组综合组工程造价管理部土建组安装组市政组装修组综合岗市政配套部技术组外协组审核组综合组前期工程部工程组综合组石材成本管理部合约组造价组成本组监督组技术组综合岗成本管理中心成本管理中心组织组织架构：架构：6部部1组组成本管理中心中

4、心工作组成本三成本三级级管控模式管控模式过过程程总部区域项目精干高效做实做强责任到人重大决策的平台监督检查的中心服务指导的后台总部职能的前伸成本管控的主体资源调配的平台执执行合同的代表行合同的代表成本管控的前成本管控的前线线落落实实决策的主体决策的主体9成本管理的目成本管理的目标标和思路和思路控制成本控制成本标准化先策后控合理定标准确预算增加效益增加效益找好队伍定准价格保证工程质量缩短工期防范防范风险风险制度建设加强检查合约管理动态管控分阶段结算以以实现实现公司利益最大化公司利益最大化为为目目标标10工程招工程招标标管理部管理部 施工单位管理 工程招标、合同管理 标准件管理找好找好队队伍、合理

5、定价伍、合理定价标标准合同、防控准合同、防控风险风险工程造价管理部工程造价管理部 清单编制 预、结算管理 变更签证管理前期前期测测算、管控前置算、管控前置精准核算、精准核算、过过程程监监督督成本管理部成本管理部全成本管理体系目标成本与成本策划动态成本监控数据库与建造标准全成本考核体系完善、目体系完善、目标标管控管控标标准建准建设设、考核保障、考核保障11管控特点管控特点目目标标成本、成本策划、合成本、成本策划、合约规约规划、后划、后评评估估总总价包干招价包干招标标、模、模拟拟清清单单招招标标，预预控成本；控成本；标标准合同文本，条款准合同文本，条款标标准化，防控准化，防控风险风险、提升效率；、

6、提升效率；预结预结算管理算管理成本管理中心各部成本管理中心各部职职能（能（1）成本管理中心各部成本管理中心各部职职能（能（2）12市政配套部市政配套部 地块调研评估管理 配套方案优化 主材、设备招标管理 预结算及合同管理最最优优方案、合理造价方案、合理造价石材成本管理部石材成本管理部 干挂石发包及合同管理 干挂石方案优化 预结算管理 石材价格体系管理合理定价、合理定价、风险风险管控管控前期工程部前期工程部 地块调研评估管理 土石方方案优化 土石方发包及合同管理 现场测量及监督审审定方案、合理定价定方案、合理定价管控特点管控特点 应应碧桂园碧桂园规规模化开模化开发发模式的需求，模式的需求，针对针

7、对市政、石材、前期市政、石材、前期土方土方专业专业成立成立专门专门的成本管控部的成本管控部门门，实现实现成本的成本的专业专业化和化和精精细细化管理。化管理。中心工作中心工作组组主要主要职责职责一、信息化建一、信息化建设设与内控与内控 规规划成本管理中心信息化方案划成本管理中心信息化方案，将成本板块各项工作进行信息化落地；整合成本管理中心下属各专业部门业务流程并落实系统上线，利用信息化手段进行闭合管理；建立完善成本管理中心数据信息系成本管理中心数据信息系统统；统筹整合区域成本专业相关的业务流程并落实系统上线，对对区域信息化建区域信息化建设进设进行管理和支持行管理和支持；统筹成本板块组织建设、权责

8、及制度流程管理。二、二、综综合事合事务务 统统筹筹成本管理中心下属各部门培培训训、绩效、员工关系等人力资源管理；统筹成本管理中心综合事务；统筹成本管理中心下属各部门配合集团其他中心完成相关工作。二二大重点大重点职职能能成本管理中心成本管理中心组织组织管理手册管理手册成本管理中心成本管理中心（按（按职职能部能部门门）成本管理部成本管理部工程招工程招标标管理部管理部工程造价管理部工程造价管理部市政配套部市政配套部前期工程部前期工程部石材成本管理部石材成本管理部成本管理中心成本管理中心（按（按业务线业务线）成本管控成本管控招招标标&合合约约预结预结算算&进进度款度款甲指甲指&甲控甲控踏勘踏勘&现场现

9、场管理管理供方管理供方管理15一、集一、集团团成本管控理念成本管控理念二、成本管理中心管理特点二、成本管理中心管理特点三、三、2016年重点工作年重点工作目录目录162016年成本管理中心管理思路1.强业务打造“前锁利润，中控成本，末严审结”的做 全价值链成本管理体系事 2.优管理深推标准化、信息化、两简一扶等管理举措，建设高效能成本团队172016年成本管理中心管理思路两手抓前端目标成本 目标成本 成本策划 合约规划 招标管理后端成本管控 合同管理 预算 动态成本 结算成本管理均衡发展强业务：2016年成本管理部管理举措18目标成本管理办法（2016版）关于利润不达标项目的审批管理规定碧桂园

10、集团成本分摊管理办法等合约规划管理指引V2.0项目月度成本回顾会、区域双月成本回顾会机制碧桂园集团动态成本管理办法等完善目标管理深推合约规划强化动态管控成本管理部强业务：2016年工程招标管理部管理举措工程招标管理部选准施工单位定好价格加强合约管理深入过程参与选准施工单位10大要点强化合约规划联动及招标计划考核约谈法人机制惠深区域试点战略招标后评推广推行标准化，深研总价包干碧桂园集团工程类合同管理办法V1.0合同范本推广区域合约承接帮扶及合约承接能力考核施工单位沟通机制施工单位季度考评、优秀合作伙伴评选、施工单位大会恶劣合作伙伴惩处机制、项目三个月内评估机制19强业务：2016年工程造价管理部

11、管理举措20结算速度、质量、闭合性管理等全方位提升中心字【2015】023号集团审核工程结算资料提交要求及指引V1.0设置结算资料展厅、建立结算提效考核机制推进高效结算研究预算包干工程造价管理部强业务：2016年市政配套部管理举措21避免临电交楼重视计划管理与计划考核市政方案、目标成本多位一体策划强化临电交楼考核，纳入区域绩效及大运营考核指标市政配套部强业务：2016年前期工程部管理举措22深化业务授权健全队伍建设抓重点：测量管理帮支持：特殊地块踏勘、二次转运土方、区域权限外合同、结算等审批授区域：其余土、石方业务独立操作及管控职能提升区域土、石方管理能力，建队伍，帮带扶前期工程部强业务：20

12、16年石材成本管理部管理举措23市场调研，熟悉石材价格，建立信息库挖掘新石种，丰富石材类型及供方资源设置招标标段以控价格石材成本管理部聚焦石材成本价值点优管理：全成本管理系统（ERP）推进情况汇报24完成完成在建在建待建待建合合约约规规划划目目标标成本成本合同合同管理管理付款付款管理管理预结预结算管算管理理动态动态成本成本成本成本核算核算现场现场管理管理成本管成本管理平台理平台成本成本测测算算成本数据成本数据库库供供应应商商库库标标准模板准模板库库招投招投标标管管理理算量算量计计价价系系统统成成本本管管理理ERP主数据（主数据（项项目基目基础础数据、数据、产产品品类类型、成本科目等）型、成本科目等）主主数数据据工程招工程招标标微信平台微信平台主主数数据据轻轻量量级应级应用用决策支持决策支持招招标标外网外网招招标标价格地价格地图图移移动应动应用用