房地产运营2022年工作总结及2023年工作展望模板（运营）.pptx

1、蛰伏蜕变，穿越周期 2022年工作总结及2023年工作展望汇报人：xxxxxxxxxx年xx月xx日目录目 录2022年主要经营指标完成情况总体情况2023年工作展望0102032022年，地产行业面临有史以来最为严峻的动荡和挑战。集团上下一心，蛰伏蓄势，苦练内功，取得一定成绩。前 言总体情况01行业影响力逐年提升2022年1-12月中指研究院榜单xx位 新增货值百强排名 xx位全口径签约百强排名xx位 2022中国房地产百强企业2022中国房地产产品力优秀企业较上半年提升18名企业品牌效应愈加凸显xx 位 2022长三角区域房地产50强企业2022年，累计荣获40余项荣誉，主要有x 位 20

2、22浙江省本土房地产10强企业xx 位 2022房地产品牌价值50强2022年度不动产资管品牌影响力2022年年度影响力房地产基金品牌xxxx主体信用等级 中证鹏元AA+（续评）东方金诚AA+（新增）评级展望为稳定集团信用评级整体稳定xxxx%当期回款率xxxx%综合回款率xxxx%集团考核版节点完成率4.9个月 集团项目平均开盘周期（近一年）集团开发规模xxxx万方 新开工xxxx万方 新竣备xxxx万方 在建面积数据截止日期：2022年1月1日至2022年12月31日当期回款率=年度回款额/年度销售额，综合回款率=年度回款额/（期初网签未回款金额+年度网签金额）xxx亿 新增土地货值 （完

3、成年度xxx亿的xxx%）xxx亿 融资额 （完成年度xxx亿的xxx%）xxx亿 销售额 （完成年度xxx亿的xxx%）xxx亿 回款额 （完成年度xxx亿的xxx%）地产板块超额完成预期目标金融板块风险化解，取得一定成效。贸易板块融资方面取得一定成果。商业板块轻资产运营（xx），盈利能力不断提升；获取团餐、社餐项目，拓展项目落地。代建板块获取xx项目，实现代建代销项目零的突破。物业板块项目外拓取得一定进展：外拓x个住宅、x个商业项目。总包板块完成总包公司注册，xxxx有限公司成立。多元化板块扎实有序推进xxxxx选装产品内容多样性提升，选装全屋定制进一步靠近市场核心经营指标完成情况02销售

4、回款：全力破局，超额完成预期目标投资拓展：谨慎客观，获地质量显著提升经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需加强库存货值：库存结构需进一步优化，避免项目利润沉淀在滞重库存上信息化建设：全条线基本覆盖，助力企业经营提质0.0050.00100.00150.00200.00250.000.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2022年集团年度签约指标完成情况签约金额签约指标签约完成率集团 xx%（一）销售回款：全力破局，超额完成预期目标 I 年度签约指标完成率注：统计项目范围为2022年在售项目，截止时间12

5、月31日。各区域签约额目标以xxx亿分解计划为准。签约完成率=完成签约金额/目标责任书年度签约指标集团整体签约指标完成率xx%；xx区域签约完成率xx%，居首。签约额方面，xx区域完成xxx亿，贡献率xx%。0.0050.00100.00150.00200.00250.0095.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%2022年集团年度回款指标完成情况回款金额回款指标回款完成率注：统计项目范围为2022年在售项目，截止时间12月31日。各区域回款额目标以xxx亿分解计划为准。集团 xxx%回款完成率=完成回款金额/目标责任书年度回款指标（一）销售回款：全力破

6、局，超额完成预期目标 I 年度回款指标完成率集团整体回款指标完成率xx%；xx区域回款完成率xx%，居首。回款额方面，xx区域完成xx亿，贡献率xx%；xx区域完成xx亿，贡献率xx%。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%综合回款率综合回款率=年度回款额/（期初网签未回款金额+年度网签金额）注：统计项目范围为2022年在售项目，截止时间12月31日。集团xx%（一）销售回款：全力破局，超额完成预期目标 I 年度综合回款率集团整体综合回款率xx%；各区域均高于挑战值。05000100001500020000250000%20%40%60%80%100%120%

7、140%集团四季度工抵指标完成情况工抵签约金额工抵确保目标指标完成率注：统计项目范围为2022年在售项目，截止时间12月31日。集团xx%指标完成率=工抵签约金额/四季度责任状工抵房确保指标（一）销售回款：全力破局，超额完成预期目标 I 工抵指标完成率集团确保工抵指标xx亿，实际完成工抵签约xx亿，完成率xx%。xx区域完成xx亿，居首；xx区域完成xx亿，位列第二。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0200400600800100012001400160018031149140651981811571167594989126713512022年1-12月车位月均流速趋势图

8、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050010001500200025002874314793875031115115570310071290208522602022年1-12月住宅月均流速趋势图注：统计项目范围为2022年在售项目，截止时间12月31日。集团整体月均流速持续上升，8月回落后再次上升，12月达峰值，年度指标冲刺达成。（一）销售回款：全力破局，超额完成预期目标 I 区域月均流速数据截止至12月25日，四季度排名为10月1日-12月25日之和区域项目数量完成考核项目数量完成率22100%7571%6467%6467%3267%合计241771%参加考核的24个项

9、目中，四季度共有17个项目完成目标，完成率71%。其中xxxxx未达成考核。（一）销售回款：全力破局，超额完成预期目标 I 当地竞品排名目标达成率排名第一的争首位度；排名前三的争第一；未进前三的争前三。汇总结论数据截止至12月25日，四季度排名为10月1日-12月25日之和；考核完成标准：一/二档项目四季度认购排名板块内第一，三挡项目四季度认购排名板块前三项目分档项目名竞品个数7月排名8月排名9月排名三季度认购量三季度认购排名10月排名11月排名12月排名四季度认购量四季度认购排名完成情况首位度对比三季度一档项目 51121021161222 1 完成首位度提高521131111138 1 完

10、成首位度提高433565/332110 与自己比完成/121138111144 1 完成首位度提高311183123286 2 未完成排名退后51121382222165 2 未完成排名未变431141111133 1 完成略有下降53111011111145 1 完成首位度提高211116111119 1 完成首位度提高二档项目 623222321226 2 未完成以冲第一作考核标准4213802121254 1 完成4221134222292 2 未完成566218411247 2 未完成三档项目 633448345437 4 未完成534146312378 2 完成53435123226

11、8 2 完成443216421253 2 完成565615651356 2 完成641353365423 6 未完成543118421149 1 完成54459521458 2 完成435433442261 2 完成32448423317 3 完成4244775211189 1 完成竞品排名目标达成率：参与项目实际完成情况（二）投资拓展：谨慎客观，获地质量显著提升。2022年，新获取项目共10个，货值xx亿。市场大环境下，投资谨慎客观，聚焦一二线城市，获地质量显著提升。区域项目货值（亿元）获取时间36.272021-12-22（按2022年获取）19.2319.5520.2753.532022

12、-4-2521.4326.7651.3724.142022-12-2923.762022-6-1合计xxx集团2022年度拿地至正负零周期目标值为xx个月，实际为 4.9个月，运营提速明显。012345672020年平均开盘周期2021年平均开盘周期2022年平均开盘周期运营效率（拿地至首开正负零，单位：月）（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 拿地至正负零周期项目统计范围9个，优于目标值（xx个月）项目8个。012345672020年平均开盘周期2021年平均开盘周期2022年平均开盘周期5.76.24.9运营效率（拿地至首开正负零，单位：月）0.02.04.06.08.010.

13、012.0拿地至首开正负零周期（2022年达首开正负零项目，单位：月）4.9个月（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 拿地至正负零周期集团2022年度1-12月一、二级节点考核版完成率为xx%，略低于目标值。股东投入回正、销售去化70%、95%节点逾期占比较大。0%20%40%60%80%100%120%各区域2022年度1-12月一、二级节点完成率（考核版）目标值：xx%（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 区域全景计划完成率（考核版）15%35%55%75%95%115%120%120%118%116%115%114%114%112%112%112%112%110%

14、110%110%110%108%108%108%108%107%107%106%103%102%102%102%101%101%100%100%100%100%100%100%100%100%100%98%90%90%83%81%80%80%78%75%74%72%65%61%60%59%53%48%43%42%39%38%19%18%各项目2022年度1-12月一、二级节点完成率（考核版）完成率100%（28个）92%完成率100%（10个）完成率92%（22个）注：xx年度无考核节点（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目全景计划完成率（考核版）0.00%2.00%4.00%

15、6.00%8.00%10.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%区域净利润率偏差目标值考核值净利润率偏差注：净利润率偏差=考核值-目标值考核值=期末区域动态净利润率，目标值=（2021年12月31日区域动态净利润+新项目启动会净利润）/（2021年12月31日区域动态总货值+新项目启动会总货值）（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 区域净利润率偏差集团整体净利润率偏差为 xx%（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 区域年度利润贡献值注：利润贡

16、献值=年度回款额*期末动态净利润率，项目回款数据截至交付后3个月。浙北区域浙南区域华中区域上海区域浙东区域020,00040,00060,00080,000100,000-20,000-40,000-60,00093,49636,8663,578-34,881-35,563区域年度利润贡献值（万元）浙北区域浙南区域华中区域上海区域浙东区域集团整体年度利润贡献值为 xxxx万元020,00040,00060,00080,000100,000-20,000-40,000-60,000区域年度利润贡献值（万元）05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00030,

17、37823,84521,98715,87914,30512,27012,07810,53110,3748,1787,9966,7866,6545,0174,7744,5703,3772,8002,0691,3431,3301,2471,1421,1271,11583560958949846836424323517014813210910945 45 40 28项目年度利润贡献值（万元）盈利项目（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目年度利润贡献值盈利项目注：利润贡献值=年度回款额*期末动态净利润率，项目回款数据截至交付后3个月。贡献值10,000万元项目9个，其中，xx区域6个、

18、xx区域3个贡献值10,000万（9个）1,000万净利润率10,000万（16个）0万净利润率10,00万（17个）0-2,000-4,000-6,000-8,000-10,000-12,000-14,000-16,000-18,000-20,000-17,512-15,090-14,454-11,884-8,537-8,167-6,579-5,477-5,370-4,896-4,206-4,032-3,855-2,500-2,347-1,929-1,504-1,347-1,053-576-542-285-270-239-184-126项目年度利润贡献值（万元）亏损项目（三）经营开发：运营提

19、速，但盈利能力明显下滑 I 项目年度利润贡献值亏损项目注：利润贡献值=年度回款额*期末动态净利润率，项目回款数据截至交付后3个月。贡献值-5,000万元项目9个，其中，xx区域4个、xx区域2个、xx区域2个、xx区域1个贡献值-5,000万（9个）-5,000万贡献值0万（17个）0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%17.07%15.57%10.71%10.45%10.25%10.14%9.73%9.18%8.47%8.40%8.33%7.84%7.76%7.22%6.67%6.55%6.47%6.17%6.05%4.

20、98%4.46%4.27%4.00%3.80%1.95%0.85%0.80%0.58%项目动态净利润率盈利项目注：范围为2020年及之后拿地项目（不含xxxx项目）（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目动态净利润率盈利项目净利润率8%项目11个，其中，xx区域5个、xx区域3个、xx区域3个净利润率8%（11个）5%净利润率8%（8个）0%净利润率5%（9个）0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00%-35.00%-40.00%-45.00%-50.00%-47.61%-37.09%-32.25%-25.22%-21.34%-2

21、1.23%-19.55%-18.26%-12.54%-11.67%-10.64%-9.50%-8.11%-7.44%-6.09%-5.82%-5.56%-4.71%-4.26%-2.43%-2.40%-2.06%-1.84%-1.00%项目动态净利润率亏损项目注：范围为2020年及之后拿地项目（不含xxx项目）（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目动态净利润率亏损项目净利润率-10%项目11个，其中，xx区域5个、xx区域2个、xx区域2个、xx区域1个、xx区域1个净利润率-10%（11个）-10%净利润率0%（13个）01020304050607080788899910 1

22、0 1011 11 11 11 111212 1213 1314 14 14151617253032343840424449495254607071项目动态股东投入回正周期（单位：月）注：范围为2020年及之后拿地项目（不含xx项目）（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目动态股东投入回正周期回正周期12个月项目18个，其中，xx区域9个、xx集团6个、xx区域3个回正周期12个月（18个）回正周期12个月（23个）0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%-20.00%100.91%70.27%70.13%65.60%61.11%58

23、.66%49.62%46.83%39.45%38.98%38.83%37.73%34.59%34.30%34.02%28.04%27.20%26.74%23.16%22.26%20.04%14.05%13.28%12.02%11.75%11.11%11.07%9.56%9.33%6.44%5.61%4.12%4.02%3.12%2.45%2.42%0.87%0.83%0.22%-0.28%-2.18%-2.71%-2.83%-3.23%-3.84%-5.40%-6.12%-6.41%-6.51%-7.40%项目动态自有资金收益率注：范围为2020年及之后拿地项目（不含xx未计入）（三）经营开发

24、：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目动态自有资金收益率收益率20%项目21个，其中，xx区域11个、xx区域5个、xx区域5个收益率20%（21个）0%收益率20%（18个）收益率0%（11个）区域动态货值达成率86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%98.50%97.45%94.70%93.64%90.92%区域动态货值达成率货值达成率=动态货值/启动会货值注：2020年及之后拿地,并已首开项目，不含代建、安置保障房。（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 区域动态货值达成率集团整体动态货值达成率为96.2%。（三）经营

25、开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目动态货值达成率60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%Series1项目动态货值达成率统计项目范围50个，动态货值达成24个，未达成26个。注：2020年及之后拿地,并已首开项目，不含代建、安置保障房。（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 区域首开供货率80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%区域首开供货率注：2020年及之后拿地,并已首开项目,以取证面积为准首开供货率=实际首开取证面积/启动会首开取证面积集团整体首开供货率为xxx%。（三）经营开发：运

26、营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目首开供货率首开供货率=实际首开取证面积/启动会首开取证面积40.00%55.00%70.00%85.00%100.00%115.00%130.00%145.00%Series1项目首开供货率100%（37个）100%（14个）注：2020年及之后拿地,并已首开项目,以取证面积为准统计项目范围51个，首开货值达成37个，未达成14个。81.0082.0083.0084.0085.0086.0087.002022年度第三方评估区域考核分（土建过程）目标值：xx分集团年度土建过程考核分为xx分。（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 区域（土建过程）70

27、.075.080.085.090.095.02022年度第三方评估项目考核分（土建过程）项目统计范围xx个，高于目标值（xx分）项目xx个。（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目（土建过程）集团年度精装过程考核分为 xxx分。80.0081.0082.0083.0084.0085.0086.0087.0088.0089.002022年度第三方评估区域考核分（精装过程）目标值：xx分（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 区域（精装过程）78.080.082.084.086.088.090.092.094.02022年度第三方评估项目考核分（精装过程）项目统计范围16个

28、，高于目标值（xx分）项目x个。（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目（精装过程）集团年度交付评估考核分为 xxx分，各区域均高于目标值xx分。81.6081.8082.0082.2082.4082.6082.8083.0083.202022年度第三方评估区域考核分（交付评估）目标值：xx分（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 区域（交付评估）绍兴镜界黄山云山美庭德清云山美庐杭州风尚望和湾黄山云山美庐绍兴满园十堰十里桃源二期黄山大家云锦十堰十里桃源一期排屋富阳金铭府金华婺江印月81.581.781.982.182.382.582.782.983.183.383.58

29、3.383.383.283.183.182.982.882.582.482.282.12022年度第三方评估项目考核分（交付评估）81.581.781.982.182.382.582.782.983.183.383.52022年度第三方评估项目考核分（交付评估）项目统计范围11个，均高于目标值（xx分）。（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 项目（交付评估）编号项目名称首开时间开盘面积（m2）货值（万元）12022/6/2216564 70,744 22022/6/2341330 140,522 32022/7/824164 80,225 42022/7/929953 110,22

30、8 52022/7/2221164 69,628 62022/9/2336739 163,121 72022/10/2239470 118,410 82022/10/2227469 93,394 92022/10/3044229 139,321 小计xxxxxxxx102022/3/2051612 73,417 112022/5/843394 137,707 122022/8/1471955 99,737 132022/12/1531569 107,382 小计xxx xxxxx 2022年1月12月首次开盘项目20个，首开总面积xxx万方，首开总货值xxx亿。（三）经营开发：运营提速，但盈利

31、能力明显下滑 I 2022年首开项目（20个）编号项目名称首开时间开盘面积（m2）货值（万元）142022/5/2851034,879 152022/6/301957251,779 小计xxxx xxxx 162022/4/2135491 81,297 172022/5/2129497 68,839 小计xxxxxxxx 182022/1/201745742,322 192022/3/3144596118,969 202022/4/1638257114,846 小计xxxxxxxxx合 计xxxx xxxx 2022年1月12月首次开盘项目20个，首开总面积67.0万方，首开总货值188.7亿

32、编号项目名称交付时间交付户数（户）交付面积（m2）12022/6/201442217605 22022/6/20855171335 32022/8/241042185724 42022/9/15454104593 52022/11/211074179928 62022/12/30584134443 小计xxxxxxxx 72022/5/3111223199 82022/11/2233246999 92022/12/2627741845 小计xxxxxxx102022/12/2416040486 112022/12/312116388594 小计xxxxxxx 122022/6/23128121

33、6224 132022/10/25972183166 142022/10/29902161922 小计xxxxxxxx 152022/10/28679111534 162022/12/30909271175 小计xxxxxxxx合 计xxxxxxxxx2022年1月12月交付项目16个，交付户数13191户，交付面积247.9万方。（三）经营开发：运营提速，但盈利能力明显下滑 I 2022年交付项目（16个）2023年计划交付项目（31个，含3个保障房）编号项目名称计划交付时间合同交付时间交付户数（户）交付面积（m2）备注（实际交付时间）12023/4/92023/5/9833141308 计

34、划23年4月份交付22023/5/202023/9/3025640863 计划23年6月份交付32023/7/102023/9/3055290843 计划23年7月份交付42023/7/312023/8/17606103902 计划23年7月份交付52023/8/42023/9/3030054917 计划23年7月份交付62023/11/302023/12/201494180671 计划23年11月份交付72023/12/302024/3/31546115498 计划23年12月份交付小计xxxxxxxx 82022/1/192022/1/3062680145 已竣备，92022/8/3020

35、22/6/301152158855 已竣备，102023/11/302023/11/30133897035 112023/4/282023/4/2877095544 122023/6/72024/1/3128736103 预计23年8月交付132023/8/312024/3/3041359358 预计23年8月交付142023/11/302023/12/31914135198 预计23年11月交付152024/1/312024/3/31715116065 预计23年12月交付162024/3/312024/3/3149282556 预计23年11月交付172023/12/312023/12/3

36、147274505 预计23年7月交付182023/12/312023/12/311400200371 小计xxxxxxx个别项目按财务报表需求，预计调整至2024年交付，将结合项目实际情况进一步确认。编号 区域项目名称计划交付时间合同交付时间交付户数（户）交付面积（m2）备注（实际交付时间）192023/7/262023/9/30624107877 预计23年6月交付小计xxxxxxx 202023/2/282023/2/28764166902 212023/3/312023/6/301897833600 可售区住宅1874户+商业23户于3月交付。回迁房1100户，人才公寓484户，酒店公

37、寓1802户预计延后交付222023/6/302023/6/301561239039 232023/6/302023/6/301795292776 242023/7/212023/7/21996156072 252023/7/302024/5/30579130923 预计23年11月交付262023/8/312024/1/30922195291 272023/12/302023/12/301159179869 282023/12/302024/5/311170215632 根据财务要求，预计24年4月交付292023/12/312024/6/30778137534 小计xxxxxxxx3020

38、23/8/52023/8/311912282023 312023/8/102023/11/3040490509 小计xxxxxxx合计xxxxxxxxx2023年计划交付项目（31个，含3个保障房）92.00%93.00%94.00%95.00%96.00%97.00%98.00%99.00%区域工程类动态成本控制率工程类动态成本控制率=工程类动态成本/工程类目标成本注：工程类成本成本清单2-6项（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。集团整体工程类动态成本控制率为xxxx%，管控成效明显。80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%Se

39、ries1项目动态成本控制率项目工程类动态成本控制率：统计项目范围66个，控制率100%以下的xx个，100%及以上的x个。工程类动态成本控制率=工程类动态成本/工程类目标成本注：工程类成本成本清单2-6项（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。96.00%98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%区域动态全成本控制率动态全成本控制率=动态全成本/目标全成本集团整体动态全成本控制率为xxxx%，各区域均超xxx%。（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。0.00%20.00%40.00%60.

40、00%80.00%100.00%120.00%140.00%Series1项目动态全成本控制率项目动态全成本控制率：统计项目范围66个，控制率100%以下的xx个，100%及以上的xxx个。动态全成本控制率=动态全成本/目标全成本（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。01000002000003000004000005000006000007000008000009000000.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%区域当年营销费率当年签约额当年营销费用当年费效比注：统计项目范围为我方操盘营销项目，

41、截止时间12月31日。当年营销费率=当年营销费用/当年签约额集团 xx%（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。集团2022年自操盘项目整体营销费率为xx%。xx2.19%，最低。050000010000001500000200000025000003000000350000040000000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%区域全盘营销费率全盘签约额全盘营销费用全盘费销比注：统计项目范围为我方操盘营销项目，截止时间12月31日。全盘营销费率=全盘营销费用/全盘签约额集团 xx%（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。集团自操

42、盘项目全盘营销费率为2.5%。xx2.0%，最低。注：统计项目范围为我方操盘营销项目，截止时间12月31日。全盘营销费率=全盘营销费用/全盘签约额集团 2.5%排名区域1浙北2浙南3上海4浙东5华中0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.7%0.8%0.9%1.2%1.2%1.2%1.3%1.3%1.3%1.3%1.5%1.5%1.6%1.7%1.9%2.0%2.1%2.1%2.2%2.3%2.3%2.4%2.4%2.6%2.8%2.8%3.0%3.4%3.6%3.6%3.6%3.8%3.8%4.3%4.5%4.7%4.9%4.9%8.5%9.

43、0%14.1%27.8%33.7%集团营销自操盘项目营销费全盘费率集团营销自操盘项目总计43个，全盘营销费率均值xxx%，累计20个项目营销费率高于集团平均值。（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。0100020003000400050006000700080009000100000.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%四季度营销费用控制率四季度预算四季度使用费用控制率注：统计项目范围为我方操盘营销项目，截止时间12月31日。四季度营销费用控制率=四季度营销费使用金额/预算金额集团 xxx%（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用

44、管控需进一步加强。集团四季度营销费用控制率为xx%。一是费用控制力度，二是预算准确度需提高。2023年将完善预算方式，加强精细化管控。（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。050001000015000200002500030000350004000045000500000.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2022年度管理费用控制率2022年度可用限额2022年度实际发生控制率控制率=全年度管理费实际发生/全年度管理费可用预算限额各区域整体2022年度管理费用控制率为xxx%。xx区域、xx区域控制率高于

45、100%，超出年度可用限额。02004006008001000120014001600180020000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%94.75%89.06%73.31%65.88%74.80%四季度管理费用控制率控制率=四季度管理费实际发生/四季度管理费预算各区域整体四季度管理费用控制率为80.8%。区域四季度管理费用均控制在预算范围内，2023年将进一步完善预算方式，加强精细管理。（四）成本费用：工程类成本管控成效明显，但费用管控需进一步加强。动态总可售货值截至12月31日，xx动态总可售货

46、值552.16亿，其中xxx155.20亿居首，xx142.41亿，位列第二。01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,000动态总可售套数截至12月31日，xx动态总可售套数23765套，不含车位、储藏间等。其中xx7413套居首，xx5906套，位列第二。05,00010,00015,00020,00025,000（五）库存货值：库存结构需进一步优化，避免项目利润沉淀在滞重库存上。取证未售货值截至12月31日，集团取证未售货值249.9亿。其中xx63.15亿居首，xx56.61亿位列第二。取证未售货值库存年限其中取证1年以内未

47、售货值177.39亿，占比69.5%；取证2年以上未售货值10.09亿，占比4%。0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,00069%27%4%1年内存量货值1-2年存量货值2年以上存量货值（五）库存货值：库存结构需进一步优化，避免项目利润沉淀在滞重库存上。权益货值截至12月31日，集团整体权益比例约50%，其中xx权益比例74%居首，xx65%位列第二，xx38%最低。货值城市分布截至12月31日，集团动态总可售货值分布情况，一线城市29.47亿，占比5.34%；新一线城市214.77亿，占比38.9%；二线城市90.03亿，占比1

48、6.3%，其余三、四线等城市217.89亿（含临安、奉化等），占比39.46%。01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%总存量总存量所占权益权益比例一线新一线二线其他城市集团01000000200000030000004000000500000060000000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%可售货值占比注：全国一线城市：上海、北京、广州、深圳；新一线城市：成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、

49、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛；二线城市：昆明、沈阳、济南、无锡、厦门、福州、温州、金华、哈尔滨、大连、贵阳、南宁、泉州、石家庄、长春、南昌、惠州、常州、嘉兴、徐州、南通、太原、保定、珠海、中山、兰州、临沂、潍坊、烟台、绍兴。其他为三、四、五线城市。（五）库存货值：库存结构需进一步优化，避免项目利润沉淀在滞重库存上。项目利润与库存情况统计项目范围：12月31日前所有批次已全部开盘的在建项目。统计项目共 34个，其中动态利润额超库存货值的项目 10 个，库存货值超当前动态利润额的项目 24 个，动态利润额为负的项目 13 个。数据起止日期：统计截止时间2022年12月31日

50、05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000当前动态利润额超库存货值项目汇总动态利润额库存（五）库存货值：库存结构需进一步优化，避免项目利润沉淀在滞重库存上。项目利润与库存关系分析项目当前动态利润额 项目库存货值，表明该项目已在前期全部推盘后的销售中获取了大部分利润，库存货值较少；库存货值占动态利润额比例越小，表明项目去化和回款情况越好，该项目越符合“快速开发”的战略要求。数据起止日期：统计截止时间2022年12月31日050000100000150000200000当前库存货值超动态利润额项目汇总动态利润额库存050000100