材料设备管理作业指引.doc

1、材料设备管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2011-5-19添加材料设备封样清单曾伟1. 指引概况目的加强项目工程建设材料设备管理，规范材料设备计划、供应、验收、检查等各个环节控制行为，确保材料设备满足项目工程的进度、质量、成本、安全文明施工等方面要求。适用范围公司开发的所有项目工程。定义无主导部门项目管理部部门指引中承担职责项目管理部1、 主办建筑安装工程、室内装修工程材料设备需求计划审批；2、 主办建筑安装工程、室内装修工程甲供材料设备催货并组织验收；3、 主办景观工程材料设备的进场验收。开发技术部1、 主办景观工程材料设备需求计划审批；2

2、、 主办景观工程甲供材料设备催货；3、 协办景观工程进场材料设备的进场验收。合约造价部1、主办甲指乙供材核价。2. 材料设备管理部门：2.1. 项目管理部：主办建筑安装工程、室内装修工程材料设备需求计划、材料设备封样、催货并组织验收、主办景观工程材料设备进场验收；2.2. 开发技术部：主办各类工程材料设备采购、景观工程材料设备封样、催货，协办景观工程材料设备进场验收；2.3. 合约造价部：主办甲指乙供材核价。3. 材料设备分类3.1. 属性分类：包括墙体材料、饰面材料、水暖材料、电气材料、门窗楼梯材料、消防设施、智能化设施、设备、景观设施、精装修材料十大类别（详见建筑产品分类表）。3.2. 供

3、应方式分类：包括甲供、定厂定价、指定品牌、认质认价、甲方认质（详见采购管理制度4.2）；3.3. 工程总/分包合同应明确各类材料设备的供应方式。4. 材料设备采购及核价管理4.1. 甲供材料设备采购按【采购管理制度】执行；4.2. 甲指乙供材料设备核价按【甲指乙供材核价管理流程】执行。5. 材料设备封样5.1. 项目管理部/开发技术部应在工地现场设立样品室并设专人管理，分类编号，醒目位置粘贴封样标签（见材料设备封样标签）；5.2. 甲供/定厂定价/指定品牌材料设备封样由采购主办部门与开发技术部在“封样部门”和“封样人”栏内签字确认；5.3. 认质认价/甲方认质材料设备由项目管理部与开发技术部在

4、“封样部门”和“封样人”栏内签字确认；5.4. 封样入库材料设备由项目管理部/开发技术部建立材料设备封样入库台帐；6. 材料设备供应6.1. 甲供材料设备由项目管理部/开发技术部按现场需求通知供应商供应，履行合同，必要时提请采购主办部门予以协助督促；6.2. 其它材料设备由总/分包供应商自行组织供应，必要时针对定厂定价和指定品牌材料设备由项目管理部和开发技术部予以协助督促；7. 材料设备验收7.1. 甲供材料设备由项目管理部组织进场验收：7.1.1. 甲供材料设备进场前，项目管理部提前2天通知总/分包供应商做好接货准备,；7.1.2. 材料设备进场后24小时内，项目管理部组织监理公司、总/分包

5、供应商、材料设备供应商进行现场验收，材料及小型设备类属于首批次进场的以及大型设备（电梯、中央空调等）、景观类，应提前通知开发技术部参加；7.1.3. 验收时，材料设备供应商提供供货清单，四方（供应商、总/分包单位、项目管理部、开发技术部（参与首批次进场的以及大型设备）、景观类）、监理单位）人员按照合同约定和相关标准对比封存样品，参照“材料设备验收方法”进行验收，形成验收意见，填写（甲供）材料设备进场验收记录；7.1.4. 需要进行复试、检验和试验的材料设备，应在验收记录表中验收意见栏内予以明确相关工作内容，待复试、检验和试验完成后连同相关报告附于验收记录后作为完整验收资料；7.1.5. 对于特

6、殊定制材料设备及大型设备，项目管理部应根据合同约定和实际需求，组织采购开发技术部及监理单位进行生产制造货源处的验证，验证合格后，填写验证记录予以放行。该验证不能免除供应商提供合格产品的责任，进场时仍需按进场验收流程执行；7.2. 其它材料设备实行总/分包供应商报验制度；7.2.1. 总/分包供应商在材料设备进场前通知监理单位，做好验收准备；7.2.2. 材料设备进场后，总/分包供应商提出进场报验申请，监理单位根据随货同行资料按照合同约定和相关标准对比封存样品进行验收，参照材料设备验收方法进行验收，需要进行复试、检验和试验的材料设备，由监理单位现场见证取样送检，待复试、检验和试验完成后连同相关报

7、告附于报验申请后作为完整验收资料；7.2.3. 监理单位出具验收意见并报送项目管理部/开发技术部备案；7.2.4. 项目管理部/开发技术部随时进行现场材料设备验收或使用情况巡检，发现问题时应立即通知监理单位进行处理；7.3. 材料设备紧急放行7.3.1. 若工程施工急需，材料设备进场时来不及进行必须的复试、检验和试验，可采取紧急放行方式，但仅限于满足下列条件的材料设备进行紧急放行：l 次要材料，且用于结构类、隐蔽工程之外，容易返工的部位；l 材质较为稳定的材料；l 必须有产品合格证；l 必须不是新产品。7.3.2. 紧急放行应尽量避免，必须放行时，由总/分包供应商、监理单位、项目管理部填写工程

8、材料设备进场紧急放行报告，经项目管理部经理审核后报开发技术分管领导审批，报告上须详细记录生产厂家、品牌、规格型号、批号、放行原因、使用部位、供应商、进场日期、对工程的影响等内容。7.3.3. 紧急放行的物资，应抓紧时间检验，如检验不合格，立即停止使用并依据“紧急放行报告”追溯不合格品的使用部位，进行整改处理；7.4. 材料设备不合格处理7.4.1. 进场材料设备验收不合格时，原则上应由供应商24小时内组织退场；7.4.2. 当出现不合格材料设备退场后，一时难以立即组织合格产品供应，且工程急需时，可对以下材料设备进行降级使用：l 非产品本身质量缺陷；l 经过现场简单修复可以达到合格的；l 非较强

9、观感性的产品。7.4.3. 发生材料设备降级使用时，由总/分包供应商、监理单位、项目管理部填写工程材料设备降级使用报告，经项目管理部经理审核后报开发技术分管领导审批，报告上须详细记录生产厂家、品牌、规格型号、批号、不合格原因、使用部位、供应商、进场日期、处理结果等内容。7.4.4. 项目管理部/开发技术部将批准后的工程材料设备降级使用报告报合约造价部备案；7.4.5. 甲供材料设备降级使用由项目管理部配合合约造价部向材料设备供应商进行索赔；7.4.6. 其它材料设备降级使用由项目管理部负责向总/分包供应商进行索赔；8. 材料设备现场堆放、标识8.1. 总/分包供应商应在工地现场划定进场材料设备

10、堆放区域，并区分为待检区、合格区、不合格区进行标识。贵重物品、防潮物品应设置专用库房或防雨水设施；8.2. 进场材料设备验收未能及时验收的，暂存于待检区；8.3. 验收合格的但不能立即投入使用的，暂存于合格区，分类合理堆放；8.4. 验收不合格不能立即退场的，暂存于不合格区；9. 材料设备现场使用9.1. 项目管理部/开发技术部专业工程师每天进行材料设备使用情况巡检；9.2. 发现问题时应立即责令总/分包供应商停止使用，并追查原因及采取措施进行补救；9.3. 甲供材料设备入库、出库（一般情况下为虚拟库）9.4. 甲供材料设备验收合格后，项目管理部资料员填写甲供材料设备入库单，项目管理部/开发技

11、术部专业工程师复核，供货单位签字入库；9.5. 甲供材料设备调出，由项目管理部资料员填写甲供材料设备出库单，项目管理部/开发技术部专业工程师复核，收货单位签字出库；9.6. 项目管理部资料员在每批次材料设备入、出库后登记入帐，建立甲供材料设备台帐，明确材料设备来源、去向及结存情况，做到帐物相符；9.7. 项目工程施工完毕，出现甲供材料设备结存时，项目管理部/开发技术部应积极与材料设备供应商联系进行退货；9.8. 材料设备供应商同意接受退货的，项目管理部资料员按9.5办理出库手续；9.9. 材料设备供应商不同意接受退货的，项目管理部资料员统计结存数量，上报合约造价部，进行调剂消化库存。10. 甲

12、供材料、设备的存放管理10.1. 总/分包单位接收后的甲供材料设备的存放和保管，由项目管理部负责对其进行监控。根据材料设备的特点、特性，项目管理部监督总/分包单位安排适宜的存放地点，以保证甲供材料设备在使用前的质量完好。10.2. 甲供材料和设备的存放，在条件允许的情况下应存放室内仓库，并分类摆放整齐，同时做好防水、防火、防盗等安全保护措施。10.3. 验收交付后的甲供材料设备，如因总/分包单位保管不严，发生材料设备丢失及损坏的情况应及时进行统计并提出补救措施，以免影响正常施工需求。超出需求计划需要增加补充计划的，应提交追加计划。 10.4. 对于电梯、面砖等重量大或数量多的产品，如果放置室外

13、，项目管理部应要求总/分包单位 放置合理区域，应尽量避免现场二次搬运、反复倒运，同时做好室外防雨、防晒、防高空坠物等安全保护措施。 10.5. 对于防盗门、塑钢门窗等需要垂直运输的产品，应在现场具备安装条件后进行运输和摆放，避免运输过程中的磕碰和摆放后的破损。11. 甲供材料设备帐务11.1. 甲供材料设备过程付款执行项目结算付款手续，申请付款资料应包含入、出库单据及发票，否则财务管理部有权拒绝支付；11.2. 甲供材料设备支付除质量保证金之外的最后一批付款时，申请付款资料应包含与甲方指定物业公司签订的售后服务质保协议（此条在合约中应体现），否则财务管理部拒绝支付；11.3. 总/分包供应商工

14、程结算时，项目管理部/开发技术部应整理该单位甲供材料设备出库单据，向合约造价部提交该单位所有甲供材料设备清单，作为工程决算时超领甲供材料设备扣款依据；12. 支持性文件12.1. SJJM-GC-ZY001-BD001材料设备验收方法12.2. SJJM-GC-ZY001-BD002建筑产品分类表12.3. SJJM-GC-ZY001-BD003材料设备封样标签12.4. SJJM-GC-ZY001-BD004 材料设备封样入库台帐12.5. SJJM-GC-ZY001-BD005 （甲供）材料设备进场验收记录12.6. SJJM-GC-ZY001-BD006工程材料设备进场紧急放行报告12.7. SJJM-GC-ZY001-BD007 工程材料设备降级使用报告12.8. SJJM-GC-ZY001-BD008 甲供材料设备入库单12.9. SJJM-GC-ZY001-BD009 甲供材料设备出库单