项目签证索赔工作指南.docx

1、项目签证索赔工作指南分包人签证管理1.分包签证审核流程2.业务概要2.1必须由项目经理、工长（或技术负责人）、项目商务经理联名签发书面工作指令 现场分包签证指令单，方可同意分包人施工。2.2指令单一式两份，签发后一份由工长保管，一份交由分包人作为施工依据。2.3指令内容施工完毕后，分包人提交项目工长分包经济签证单，同时附上返还的指令单，无指令单则项目工长拒收签证单。3.项目部审核3.1由工长组织项目部有关人员根据分包签证单和指令单进行会审会签，无指令单相关人员则拒绝会签。3.2工长（或技术负责人）对签证事实进行认定并计算工程量，项目商务经理进行工程量复核和计价。3.3项目商务经理对照合同条款重

2、点审查签证的合理性、计量和签证金额计算的准确性。3.4项目经理根据会签意见及实际情况审核，无项目经理签字，商务经理不得计入分供进度报量和结算，三级次机构/二级单位将不予审核。4.三级次机构/二级单位审核5.分包签证月清月结5.1项目分包经济签证单一式三份，由现场相关人员负责催办，由项目部相关人员逐级递交、审核，每月按照程序审核审批后， 一份留三级次机构商务管理部，一份由项目商务经理留存，一份返还分包人。需上报二级单位审核的分包经济签证单一式四份，二级单位商务管理部留存一份。未完成签字审批手续前一律不得返还分包人。5.2所有项目分包经济签证实行月清月结制度，每月由项目商务人员填制，由分包商签字盖

3、章确认签证内容及签证金额，计入每月分包报量。对分包未签字确认的，不予付款， 直至签字为止。5.3项目商务经理对分包签证单以各分包人为单位分别进行连续编号，建档保存，并建立签证台帐，负责每月 10 日前将本月所有连续编号的签证单及分包经济签证月清确认单，统一报三级次机构商务管理部进行月度封存。办理分包结算时以三级次机构商务管理部留存的签证单及分包经济签证月清确认单为准计入结算，其余均视为无效签证。6.无效签证6.1无效签证包括：不按二级单位规定表格形式办理的签证，或直接用发包人签证代替分包签证；不按表格内容填写或部分内容不填写的签证； 超过二级单位规定审批权限的签证；未经二级单位同意的任何形式的补贴费用签证（质量奖、工期奖、标化文明奖等）；超分包合同范围，且未经二级单位同意的自定价格签证；签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证；签证内容或价格与合同约定计价方式不符的，或者相互矛盾或重复的。超过签证时效和竣工后突击补签的签证；项目部审批权限范围内非经项目工长、项目经理、商务经理三人共同签字的签证；非原件的签证资料。6.2属于无效的签证，不得计入分包结算。6.3如果无效签证不得不计入分包结算，发生的费用由签证经办人承担，从其风险金或已预发的绩效薪中扣除，并视情节轻重对相关责任人进行处罚。