中建村民安置项目一体化策划案例.pptx

1、精益管理 策划前置 细化举措 创效提升汇报人：李秀光2022年8月22日府君庙和等驾坡村民安置项目新开工项目一体化策划评选02“三点”识别03一体化策划情况04创效思路总结01项目概况项目概况1一、工程概况项目基本情况 府君庙和等驾坡村民安置项目施工二标段第一部分 项目概况建设单位：西安高新区公共项目建设管理中心 监理单位：河南宏业建设管理股份有限公司施工单位：中国建筑第八工程局有限公司 设计单位：华诚博远工程咨询有限公司勘察单位：西安长安大学工程设计研究院有限公司 监督单位：西安市建筑工程质量监督站u项目占地3.5万，总建筑面积15万，签约合同额7.68亿元；u主要建筑:7栋住宅楼,最大高度

2、79.8m，地下车库两层（含人防，局部为一层），基坑最大深度10m，配套商业单体2栋，幼儿园1栋，详见右侧示意图。u参建方基本信息工程名称建设规模项目定位项目坚持科学规划、配套齐全、完善服务、绿色生态的规划建设和发展理念，建成后，将成为居民安居乐业的幸福家园和周边产业发展的生活服务中心。第一部分 项目概况一、工程概况项目基本情况项目名称府君庙和等驾坡村民安置项目施工二标段结构 类型住宅CFG刚性桩+筏板基础+剪力墙结构商业换填地基+筏板基础+框架结构建筑规模地上最高26层，地下两层（局部一层、含人防）总建筑面积149790.48模板及架体形式地下：盘扣脚手架；地上：铝合金模板附着式升降脚手架（

3、爬架）装配率指标及主要应用项35%，主要应用叠合板、预制楼梯、轻质隔墙人防设计情况附建式甲类人防工程抗力等级:核5级、常5级;防化级别:乙级工程主要功能或用途居民住宅及配套幼儿园、商业设施功能第一部分 项目概况一、工程概况项目管理目标工期目标：安全目标：质量目标：人才培养目标：科技目标：计划工期：575天开工日期：2022年5月29日竣工日期：2023年12月25日合格，并取得陕西省质量优质工程（长安杯），争创国优奖。1、陕西省“安全文明工地”；2、陕西省观摩工地；3、中建八局安全达标示范工程；4、建设工程项目施工安全生产标准化工地。局新技术应用示范项目专利10项、论文10篇、工法2项QC成果

4、2项，陕西BIM成果1项全国BIM大赛获奖1项绿色施工目标：中建八局绿色施工达标工程通过本项目培养：项目经理1人，副经理2名，商务经理1名。第一部分 项目概况一、工程概况重难点分析1、民心工程，“保交付”工程，工期紧，需践行高效建造理念；2、质量要求高，业主管理程序繁琐；3、主要材料有品牌限制；4、政府投资项目，付款合规性要求高；资金审批流程长，不可控因素多；5、管理难度大，紧邻学校，扬尘雾霾治理严苛。2#楼3#楼4#楼5#楼15#商业16#商业9#楼17#幼儿园7#楼8#楼第一部分 项目概况1.3 工程进展一、工程概况项目各单体形象进度2#楼CFG桩完、静载试验3#楼垫层完成、防水正在施工4

5、#楼底板防水及保护层已全部完成、筏板混凝土浇筑5#楼CFG桩施工完成、桩间土开挖7#楼CFG桩施工完成、桩间土开挖8#楼CFG桩施工完成、桩间土开挖9#楼CFG桩及桩头处理完成，正在进行褥垫层铺设15#商业底板防水完成，保护层完成16#商业底板防水及保护层完成、正在进行筏板钢筋绑扎17#幼儿园土方开挖完成50%当前项目进度情况第一部分 项目概况1.3 工程进展二、合同概况合同形式及价款合同金额7.68亿元合同形式固定单价1.履约保函:合同约定5%的履约保函经沟通，不需开具2.工程进度款按月支付75%，项目完工交付业主，付至审定工程量85%3.结算完毕后支付至结算金额的97%，质保金3%其他73

6、%增值税9%,安全文明施工费3%暂列金额6%专业工程暂估价10%土建合同额61%安装合同额12%合同额组成分析概算金额8.01亿元第一部分 工程概况三、策划重点一、投标策划结合项目实际情况实现商务标与技术标的有机结合二、合同谈判策划识别风险点，拟定谈判方案，力争突破招标文件件，优化合同条款三、项目施工管理策划技术牵头，体系联动，以开源节流为抓手，做好降本增效工作，实现“精益”管控六、项目党建策划进一步加强基层党建工作融入中心、服务大局五、项目竣工结算策划做好工程实际成本的汇总，争取更高利润竣工结算四、项目资金策划设定分供商最优付款条件，确保现金流指标重难点“三点”识别情况2第二部分“三点”识别

7、情况一、风险点识别项目风险点1.合同中材料品牌约定多，合同约定的品牌大部分存在价格高于市场价。材料品牌限制多1.项目存在总包工程量清单工程量偏大2.合同约定清单单价不一致处，以低价为最终单价。合同转化率低1.合同节点工期约定明确，时间紧张，且月度考核，若月度考完进度不达标，则同比例降低进度款支付金额。工期紧迫违约条款多1.收入部分措施费与分部分项同比例增减；2.分部分项减少与措施费成本减少不同步，对于措施费部分存在收入减少，成本不变。措施费收入减少成本不变1.结算中工程量变化部分，单价超过控制价10%的，不在执行合同单价，按照控制价结算。结算单价下调1.西安市高新区管控标准高，现场违约罚款多，

8、机械设备管控严。履约标准要求高第二部分“三点”识别情况二、盈利、亏损点识别汇总表序号项目类别数量承包价 成本价盈亏额拟定方法应对措施（一）钢筋混凝土构件人工费盈亏识别专项1615911945-354减少亏损1.主要是混凝土零星构建人工费亏损，可在铝模深化设计时一次性浇筑随主体带出小型构建扭转亏损。2.钢筋人工亏损无法扭转，可策划措施费及钢筋连接方式等钢筋策划减少亏损（二）砌筑盈亏分析识别专项20796875-79策划少减合同额1.图纸中结构图和建筑图砌块类型不一致，根据价格对砌块的种类进行策划统一；2.总包清单中砌筑工程量大，实际砌筑工程量少，直接减少合同额（三）条板墙专业分包盈亏分析识别专项

9、31250115398扩大盈利1.与砌筑共同进行策划，通过市场询价”以量换价“进一步减低成本，扩大盈利点（四）预制构件专业分包盈亏分析识别专项39781148-170减少亏损1.投标报价时计量单位错误，导致立方米按照平米单价报价，直接亏损，需策划是否可变更为现浇构件；（五）屋面盈亏分析识别专项544537273此项盈利1.此项做法不一，可在技术方案中按照（我方利益最大清单做法进行施工），分包实际施工过程中进行做法优化，增加收入的同时降低我方成本项目主要盈利、亏损共计识别9大类100项。第二部分“三点”识别情况二、盈利、亏损点识别汇总表序号项目类别数量承包价 成本价盈亏额拟定方法应对措施（六）施

10、工过程中做法优化项15541550-8扭亏为盈扩大盈利1.可在施工过程中优化做法，减少成本，从而实现扭转亏损（七）招标策划764906950-460减少亏损1.调研市场，充分进行市场询价，以量压价以及内部技术优化来降低成本，实现减少亏损（八）图纸会审及方案优化项221902418346扩大盈利1.加强部门联动，尽快进行变更测算，在施工过程中落实，通过做法的优化扩大赢利点（九）清单中有图纸中无做法项策划126921834858避免合同额减少、利润减少1.土方工程中清表、混凝土破碎现场实际不需要施工；将这两项划分到我方收入中2.内墙面抹灰，施工图纸中直接取消，争取与业主明确做法，内墙进行抹灰3.外

11、墙抹灰，工程量清单列项，施工图纸中无相应做法；通过图纸会审明确外墙面具体做法；4.外墙墙面及保温板之间防水砂浆，清单有做法，施工图纸中具体做法需与甲方进行确认5.清单中耐磨地面为盈利项，图纸中为混凝土地面；通过变更为耐磨地面，扩大赢利点第二部分“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施1现浇混凝土构件-人工费m376231 522.99 444.05 78.94 1.施工过程严格把控，把一些混凝土小型构件一次性浇筑，减少人工费亏损，继续扩大盈利金额2圆10以内的钢筋-人工费t380 85.29 51.64 33.65 1.施工过程严格把控，继续扩大盈

12、利金额；3砌体加固筋-人工费t107 31.27 12.77 18.50 4预制构件圆10以内钢筋-人工费t24 5.39 4.68 0.71 5预埋铁件-人工费t10 3.17 2.50 0.67 6普通烧结实心砖-人工费m340 1.49 1.48 0.01 1.根据价格对砌块的种类就进行统一策划，通过材料优化减少人工费亏损，继续扩大赢利点7普通烧结实心砖-材料费m340 2.77 2.47 0.30 8实心页岩模数砖-材料费m334 2.36 2.10 0.25 9承重多孔砖-材料费m3552 35.31 27.21 8.09 10MU15多孔砖-材料费m3140 8.12 6.90 1

13、.22 11承重多孔砖200厚-材料费m32564 165.70 126.43 39.28 12非承重空心砖120以内-材料费m3362 20.60 17.85 2.76 13非承重空心砖120以外-材料费m33549 205.72 174.97 30.75 14MU7.5蒸压加气混凝土砌块-材料费m32097 103.74 56.60 47.14 15加气混凝土砌块-材料费m31799 89.00 48.56 40.44 16蒸压砂加气混凝土砌块-材料费m30 0.01 0.01 0.00 17100厚条板墙m23165 50.61 44.31 6.30 1.根据价格对材料价格进行统一策划，

14、扩大盈利点；18200厚条板墙m236074 1057.53 974.00 83.53 19250厚条板墙m23845 142.36 134.58 7.79 第二部分“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施20顶A 车库顶面(绿化区域)m25758 111.28 85.99 25.29 1.车库顶板、屋面做法进行进一步专项策划，扩大赢利点；21路A 非车库顶面路面m23118 85.92 45.13 40.79 22主楼范围外地下室顶板（室外）m23315 47.04 43.42 3.62 23主楼商业及附属用房屋面m26266 111.72 10

15、7.43 4.29 24地下后浇带处-钢板拉网m2161 0.63 0.40 0.23 1.方案中明确钢板拉网的位置，扩大赢利点25后浇带钢板拉网人工材料m22749 5.23 0.00 5.23 26地下室侧壁-60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层m26615 46.59 25.80 20.79 1.根据现场实际进行保温板厚度及材料进行优化，扩大赢利点；27地下室外墙-8厚聚苯乙烯塑料板m2448 2.52 0.90 1.62 28地下室外墙-70厚挤塑聚苯板m2512 3.85 2.31 1.55 29外墙面-50厚增强岩棉条保温板m2121 0.97 0.70 0.27 30外墙面-70厚

16、增强岩棉条保温板m2195 1.87 1.44 0.43 31沉降观测点个102 0.43 0.00 0.43 1.方案中明确沉降观测点位置及数量，扩大赢利点；32钢套管个657 9.25 3.29 5.97 1.方案中明确钢套管的技术参数和位置要求，扩大赢利点第二部分“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施33商业幼儿园采暖与非采暖处 内2-20厚膨胀玻化微珠m22340 15.81 15.44 0.37 1.施工过程优化做法，扩大赢利点34住宅采暖与非采暖处 内2-25厚膨胀玻化微珠m213017 105.31 91.12 14.19 35风井

17、、电梯井内-清水墙 内510厚原浆修补墙面（用于砌块墙时改为1:1水泥砂浆勾凹缝）m218306 43.56 32.95 10.61 36防火门m24760 191.57 187.67 3.90 1.根据总包合同中约定品牌，招标前需提前做好市场价格调研工作；2.技术部需要对技术参数进行深化，减少亏损，扩大赢利点；37钢板止水带-人工材料m3798 33.98 26.59 7.39 1.图纸会审时明确钢板止水带位置，可以增加止水带位置，增加工程量扩大赢利点；38外墙止水带-人工材料m86 0.77 0.56 0.21 39橡胶止水带-人工材料m1066 8.73 6.40 2.33 40钢筋套筒

18、个70581 146.85 35.29 111.56 1.图纸中明确钢筋的连接方式，增大赢利点；41部位:空调板面；2.20厚1:2.5成品砂浆保护层，找坡5%；3.1.0厚JS-二型防水涂料，防水涂料上翻和水平宽度不小于300mmm2200 1.24 1.12 0.12 1.根据规范明与业主明确做法，进行做法优化，扩大盈利点42外挑板-外保温100mm厚岩棉板保温板m2300 5.43 4.35 1.08 1.将外挑板保温做法同墙面进行做法优化，扩大盈利点44飘窗空调板处保温-50厚岩棉板m22789 3.74 3.51 0.23 1.图纸中室外空调板、飘窗做法描述矛盾，需进行图纸会审明确做

19、法，根据做法进行优化，扩大赢利点；45飘窗空调板处保温-100厚岩棉板m2304 36.90 32.91 3.99 46外墙面、窗侧、飘窗、空调板等-30厚硬质岩棉板带耐碱玻纤做法m29525 5.50 4.41 1.09 第二部分“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施47地下室顶板-40厚岩棉保温板m22588 37.74 33.13 4.62 1.图纸中顶板做法不统一，根据做法进行优化，扩大赢利点；48非供暖地下室楼板-50厚挤塑聚苯板m2602 5.60 4.34 1.27 49外墙真石漆做法明确m2122380 1223.05 0.00

20、85.67 1.图纸与总包清单做法不统一，根据做法进行优化，扩大赢利点；50桩间土开挖及余土弃置m31995 41.96 25.33 16.63 1.技术部在方案中明确桩间土的施工范围；2.现场工程部需留存桩间土施工的影像资料，最好过程中以会议纪要形式让业主监理明确桩间土的范围，便于后期的计量确权，扩大赢利点；51泥渣、桩头-余土弃置m34716 89.58 49.99 39.59 1.过程中做好现场签证，明确工程量，避免结算扯皮审减，争取利益最大化52楼梯间和人流通道的砌体填充-钢丝网m24248776.83 38.24 38.60 1.结合总包清单及图纸会审对做法进行明确，通过优化做法，扩

21、大赢利点；53消防栓背侧-镀锌钢丝网m25981.08 0.54 0.54 54地下车库砌体墙与框架梁、柱、板及构造柱、门过梁交界处-镀锌钢丝网m22317.984.19 2.09 2.11 1.通过优化做法，扩大赢利点；55除地库外砌体墙与框架梁、柱、板及构造柱、门过梁及剪力墙等界面处-耐碱玻纤网格布m24023638.30 20.12 18.18 1.通过优化做法，扩大赢利点；56外墙防水砂浆：在墙体找平层与保温层间设一道5厚聚合物水泥防水砂浆防水层m2130235306.83 156.28 150.55 1.总包清单中有此做法，但是图纸营造做法中无此做法，实际施工时做的也较少，需要从规范

22、角度出发，以图纸会审形式或者变更形式，明确外保温做法中包含此项，避免结算时无法结算，导致亏损57墙面一般抹灰（阳台、生活阳台、开敞前室、公共阳台）m220106 81.21 62.33 18.88 第二部分“三点”识别情况二、盈利点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施58外墙抹灰m2106707448.17 213.41 234.76 总包清单有做法，图纸中无相应做法，需要以图纸会审或者变更形式明确外墙面需要做外墙抹灰，避免合同额的减少和增大盈利点59耐磨混凝土地面（地下停车库、汽车坡道地下二层）-3:7灰土、100厚垫层、耐磨地面m218340.88503.70 28

23、2.45 221.25 1.总包清单中列项，图纸中无此项做法，需技术确定做法，防止减项，利润减少；60耐磨混凝土地面（地下停车库、汽车坡道地下一层）m216095.4167.39 116.61 50.78 61土方工程中-清表m38000155.56 88.00 67.56 1.土方工程量清单中此两项，暂时项目实际情况，不发生，直接减少合同收入，且投标时考虑盈利200万左右；2.现场前期施工时，需策划将两项的收入纳入到总包收入中，以现场签证等形式锁定收入；62土方工程中-混凝土破碎m38000320.45 128.00 192.45 63降水工程项1217.87 206.98 10.89 1.

24、降水工程招标时考虑甲指，我司收取5%的管理费，但实际业主拟不施工，给我司的施工带来很不潜在的风险，需要现场发函业主，明确责任，索要因降水不到位而导致的成本费用增加第二部分“三点”识别情况三、亏损点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施1砖基础-人工费m337.080.51 1.52-1.01 1.联动技术部门进行图纸会审增加砖基础施工部位：例如集水坑，电梯基坑等垫层替换成砖胎膜，通过材料费扭转人工费亏损2设备基础混凝土-人工费m3109 0.74 6.84-6.10 1.铝模深化设计时一次性带出，减少人工费亏损3垫层混凝土-人工费m34116 28.24 53.51-25

25、.27 1.施工过程垫层厚度进行优化，减少人工亏损4混凝土压顶上翻台门槛等-人工费m3928 6.37 22.88-16.52 1.铝模深化设计时一次性带出，减少人工费亏损5直行楼梯-人工费m21475 2.62 41.29-38.67 6后浇带-人工费m3983 6.74 9.83-3.08 7圈过梁构造柱二构人工费m3904 6.20 99.44-93.24 8现浇混凝土钢筋-人工费t8679 882.24 1179.48-297.24 9预制构件钢筋-人工费t23 3.00 4.49-1.48 1.钢筋人工亏损无法扭转，可策划措施费及钢筋连接方式等钢筋策划减少亏损10商业地下室外墙保护层

26、两遍-人工费m2506 0.83 2.03-1.19 1.钢筋人工亏损无法扭转，可策划措施费及钢筋连接方式等钢筋策划减少亏损11其他单体外墙保护层一遍-人工费m26929 5.69 8.31-2.62 施工过程做法进行优化减少保护层做法次数及厚度较少人工亏损12实心页岩模数砖-人工费m334 0.84 1.26-0.41 根据价格对砌块的种类就进行统一策划，通过材料优化减少人工费亏损；第二部分“三点”识别情况三、亏损点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施13承重多孔砖-人工费m3552 10.04 20.42-10.39 1.根据价格对砌块的种类就进行统一策划，通过材料

27、优化减少人工费亏损；14MU15多孔砖-人工费m3140 2.13 5.18-3.05 15承重多孔砖200厚-人工费m32564 38.38 94.87-56.49 16非承重空心砖120以内-人工费m3362 6.75 13.39-6.64 17非承重空心砖120以外-人工费m33549 54.38 131.31-76.93 18MU7.5蒸压加气混凝土砌块-人工费m32097 26.35 77.59-51.24 19加气混凝土砌块-人工费m31799 22.61 66.56-43.96 20蒸压砂加气混凝土砌块-人工费m30 0.00 0.01-0.01 21C30预制楼梯-商业幼儿园m

28、3258 18.73 90.26-71.53 1.投标报价时计量单位错误，2.导致立方米按照平米单价报价，直接亏损，将此项做法策划为现浇构件减少亏损；22C30预制楼梯-住宅m21836 100.31 109.24-8.94 23叠合板m32920 859.26 948.90-89.64 24部位:顶B 车库顶面(广场道路)m26802 88.77 89.75-0.99 1.车库顶板做法进行进一步专项策划，扩大赢利点；第二部分“三点”识别情况三、亏损点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施25卫生间厨房墙面-内3-9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平3.素水泥浆一道甩毛m245

29、283 107.75 140.38-32.63 1.施工过程进行做法优化，减少施工工序，减少亏损；26卫生间厨房生活阳台水暖井雨棚处防水砂浆m248028 107.84 135.63-27.79 1.施工过程进行做法优化，减少施工工序，减少亏损；27地下室底板防水保护层和找平层m229173 89.58 99.19-9.61 此项施工过程中取消做法，减少亏损；28外檐窗-塑钢窗和断桥铝Low-E低辐射m2/1162.53 1208.22-45.70 1.根据总包合同中约定品牌，招标前需提前做好市场价格调研工作；29外保温及涂料工程m/3826.21 4131.18-304.97 1.外保温做法

30、不一，需对保温做法进行明确，优化做法减少亏损；30栏杆工程部/214.09 239.98-25.90 1.对栏杆的形式和技术参数进行优化；2.充分市场调研，了解当地市场价格；减少亏损；31电梯工程项24 545.82 572.36-26.54 1.根据总包合同中约定电梯品牌，招标前需提前做好市场价格调研工作；2.技术部需要对技术参数进行深化，减少亏损；32入户门工程项184.67 234.47-49.79 1.根据总包合同中约定入户门品牌，招标前需提前做好市场价格调研工作；2.技术部需要对技术参数进行深化，减少亏损；33人防门工程项364.77 375.87-11.10 1.总包合同要求人防门

31、单位要求在人防名录内；2.提前做好招标策划，做好市场调研，询价比价工作；第二部分“三点”识别情况三、亏损点识别单位：万元序号清单项单位数量承包价测算成本盈亏额应对措施34飘窗空调板处保温-30厚岩棉板m2425 3.44 4.59-1.15 1.图纸中室外空调板、飘窗做法描述矛盾，需进行图纸会审明确做法，根据做法进行优化，扩大赢利点；35非供暖地下室楼板-30厚硬质岩棉板m22417 14.62 14.99-0.37 1.图纸中顶板做法不统一，根据做法进行优化，扩大赢利点；36女儿墙内侧墙面抹灰m22226 5.93 6.01-0.08 1.初拟将女儿墙内侧的抹灰，变更未内侧与外墙同样做法的外

32、保温，扩大盈利点；37墙面一般抹灰-内墙1m2176474 451.05 547.07-96.02 1.此部分施工图纸要求用户自理，不抹灰，若按照图纸要求，则此部分合同额直接审减，虽是减亏项目，但是仍减少收入，若施工，我司可实施薄抹灰或者不抹灰，增加收入的同时实现盈利；一体化策划完成情况3第三部分 一体化策划完成情况一、前期策划-合同谈判优化策划“工程结算与财务决（财务对账）算完成后，付至结算价款的97%”优化效益：615.51万元合同中明确：人工费调差按照政府主管部门政策性的文件按照文件执行。”优化效益：384.21万元“前期与业主沟通，安措费变为为合同签订后一次性支付。”优化效益：103.

33、13万元”业主不需要我方开具，无需进行支付履约担保”优化效益：273.09万元第三部分 一体化策划完成情况一、前期策划-投标策划p1.土护降工程业主甲指分包，此部分按照业主要求进行报价，无策划要求.其中无甲指要求的需要报高。p2.针对混凝土、钢筋工、砌块工程价格考虑报高；p3.存在变更可能性的防水、保温、装饰装修等工程报价相对降低，p4.室外等后期施工价格报价相对降低；p5.模板工程中木模板部分单价报高工程量按照清单量不能动、铝模板部分降低工程量提高单价；p6.脚手架部分总价低于成本报价；大型机械、垂直运输、超高费用总价不低于成本报价；p7.安装专业针对可变更部分降低报价，其余部分价格报高。投

34、标策划思路第三部分 一体化策划完成情况一、前期策划-目标效益管理（一）效益管理-责任目标利润率7%（二）底线目标管理：（1）开源：立项47项，预计策划效益1999万元；（2）节流：立项40项，节流策划共计降本2494万元，其中：最关键的双优化降本663万元，分包采购预计策划降本828万元，物资计划管控预计策划降本301万元，临时设施预计降本145万元，其他管控预计降本557万元，识别隐形成本无效成本8条，制定专项管控措施消除隐形成本无效成本。（1）项目目标责任书约定现场经费总额1262万元，策划验证现场经费总额1166万元。（2）项目目标责任书约定安全文明施工措施费投入共计1770万元，经过策

35、划安全文明施工投入1500万元，占自施合同额的3.1%。（3）项目目标责任书约定临时设施费投入总额750万元，经过策划临时设施费投入600万元，占自施合同额的比例1%。力争实现利润目标：6000万元，利润率 实现12%；争取15%。第三部分 一体化策划完成情况二、安全文明施工投入策划情况中国建筑 项目管理表格 2022 年度安全文明施工费投入计划表表格编号CSCEC8B-PM-B10223 工程名称及编码府君庙和等驾坡村民安置项目施工二标段单位：元类别费用名称合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用合计14050920 0 0 0 0 0 0 11684999 66840

36、29 1475199 1445199 1263199 1163154（一）安全文明施工费用总计安全警示标志牌7101900 2571900 1140000 900000 900000 850000 740000 现场围挡场地道路硬化公示标牌场容场貌材料堆放现场防火基坑、楼板、屋面、阳台等临边防护通道口防护预留洞口防护电梯井口防护楼梯边防护垂直方向交叉作业防护高空作业防护安全防护用品外用电梯小计7101900 0 0 0 0 0 0 2571900 1140000 900000 900000 850000 740000（二）环境保护费用总计粉尘控制288000 48000 48000 48000

37、 48000 48000 48000 噪音控制90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 噪音控制278145 46357 46357 46357 46357 46357 46357 治污减霾1034047 172341 172341 172341 172341 172341 172341 垃圾清运72000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 小计1762192 0 0 0 0 0 0 293699 293699 293699 293699 293699 293699（三）临时设施费用总计办公设施2122000 11

38、50000 850000 60000 50000 6000 6000 生活设施2053754 1440000 583754 7500 7500 7500 7500 生产设施607689 450000 109689 12000 12000 12000 12000 临时用电48985 5000 12000 8000 8000 8000 7985 临时排水沟、排水设施42000 17000 25000 0 0 0 0 临时仓库、加工厂100000-440000 540000 0 0 0 0 临时水池18000 18000 0 0 0 0 0 临时建筑物、构筑物35000 35000 0 0 0 0

39、0 小计5027428 0 0 0 0 0 0 3045000 1555443 87500 77500 33500 33485（四）其他费用总计检测器具12000 12000 相关检测、检查、预防器具5000 5000 0 0 0 0 0 评估整改费用30000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 防护搭设人工费用6300 6300 0 0 0 0 0 新型安全措施应用费用4000 4000 0 0 0 0 0 安全新技术费用3600 3600 0 0 0 0 0 应急管理费用12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 季节性安全费用7200

40、0 12000 12000 12000 12000 12000 12000 职业健康体检费用4500 4500 0 0 0 0 0 安全奖励经费10000 0 0 0 0 0 10000 小计159400 0 0 0 0 0 0 5774400 3694887 194000 174000 86000 95970 制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格 2023 年度安全文明施工费投入计划表表格编号CSCEC8B-PM-B10223 工程名称及编码府君庙和等驾坡村民安置项目施工二标段单位：元类别费用名称合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费用合计15223747 7

41、39499 558499 1262499 2302499 2372499 2354499 2054499 2004499 1110336 654499 495899 6（一）安全文明施工费用总计安全警示标志牌11335837 320000 190000 840000 1880000 1950000 1930000 1630000 1580000 685837 230000 100000 0 现场围挡场地道路硬化公示标牌场容场貌材料堆放现场防火基坑、楼板、屋面、阳台等临边防护通道口防护预留洞口防护电梯井口防护楼梯边防护垂直方向交叉作业防护高空作业防护安全防护用品外用电梯小计11335837 32

42、0000 190000 840000 1880000 1950000 1930000 1630000 1580000 685837 230000 100000 0（二）环境保护费用总计粉尘控制528001 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 1 噪音控制165002 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 2 噪音控制509935 46357 46357 46357 46357 46357 46357 463

43、57 46357 46357 46357 46357 3 治污减霾1895757 172341 172341 172341 172341 172341 172341 172341 172341 172341 172341 172341 4 垃圾清运132005 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 5 小计3230700 293699 293699 293699 293699 293699 293699 293699 293699 293699 293699 293699 6（三）临时设施费用总计办公

44、设施66000 6000 3000 7000 7000 7000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 生活设施82500 7500 3500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 生产设施132000 12000 6000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 6000 临时用电88010 8000 4000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 4010 临时排水沟、排水设施0

45、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 临时仓库、加工厂0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 临时水池0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 临时建筑物、构筑物0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计368510 33500 16500 34500 34500 34500 33500 33500 33500 33500 33500 30500 0（四）其他费用总计检测器具21200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1200 0 相关检测、检查、预防器具51500 5000 5

46、000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1500 0 评估整改费用52300 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 2300 0 防护搭设人工费用24000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 1000 0 新型安全措施应用费用21000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 0 安全新技术费用16000 1500 1500 1500 1500 150

47、0 1500 1500 1500 1500 1500 1000 0 应急管理费用21000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 0 季节性安全费用10500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 0 职业健康体检费用46200 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 1200 0 安全奖励经费25000 0 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 小计288700 9

48、2300 58300 94300 94300 94300 97300 97300 97300 97300 97300 71700 0 制表审核批准时间时间时间2022年度安措费投入策划2023年度安措费投入策划安措费投入分年度策划，充分利用已有物资，减少一次性投入，安措费策划前拟投入1770万元，计划投入1500万元，降低270万，确保足额不超支；第三部分 一体化策划完成情况临建投标时按照局文件标准，成本预估750万元，项目进场初期，临建方案成本内控600万元，在施工过程中，根据现场实际情况及公司的管控要求，主要从以下6方面进行临近费用控制：三、临时设施费用投入策划情况 投入数量优化-50万1

49、.优化业主监理房屋数量；2.现场布置BIM模拟演练，优化布局。永临结合优化-32万1.道路永临结合；2.加工场区永临结合；3.消防永临结合。房屋材质变更-9万1.业主要求办公区和生活区全部箱；式板房，经多次沟通，变更为彩板房，增加空间，降低成本。生活区水电优化-5万1.打水井一口，满足用水需求；2.集中设施时控限电开关。租赁集约化优化1.联合项目另外两个标段，共建生活区，减少单独建生活区的投入。调拨旧物资-54万1.协调公司资源，调拨办公区箱式房；2.调拨旧办公桌椅。010203040506第三部分 一体化策划完成情况四、CI费用投入策划情况费用名称预计所需物品工地外貌大门、铁艺栅栏、洗车池、

50、旗杆、隔栅工地图牌九牌一图、危险源公示牌、基坑警示牌、温馨提示牌、材料堆放标牌、材料标识牌、脚手架验收牌、卸料平台验收牌、塔吊安全使用告示牌及编号牌工地设施配电箱防护棚、钢筋加工防护棚、安全通道防护棚、休息棚、安全讲评台楼面形象施工过程的现场悬挂品牌布、中建专用标语、会议室、接待室及内部图牌、办公室图牌人员形象胸卡、安全帽按照局级文件安全部联合物资部管控标准管控CI费用的投入；1137号局工字中建八局项目临建管理标准办法第三部分 一体化策划完成情况五、现场经费投入策划情况截止目前，项目人数为31人，其中土建27人，测量2人，安装2人；2022年新入职员工12人，其中土建8人，安装4人；项目经理