贯标质量保证体系.doc

1、青岛市第二建筑工程公司QINGDAO NO.2 CONSTRUCTION ENGEERING COMPANY青岛大学留学生公寓工程项目质量计划编 码：QDEJ-QDH-ZLJH-01版 本：A/1编 制：尚 滨审 核：荆春忠批 准：荆春忠生效日期：2002/12/10受控状态：受 控目 录引用标准和文件1. 目的2. 项目组织机构、职责3. 质量计划控制4 质量计划保证措施5. 质量计划的管理6 附录及附表引用标准和文件；l.IS010005质量管理和质量体系要素第五部分：质量计划指南；2.GB19002-1994 idtIS09002： 1994质量体系生产、安装和服务的质量保证模式3.公司

2、质量保证手册4.公司质量体系程序文件汇编5.其他质量文件：规范、标准、操作规程等6.青岛市建设主管部门下发的有关质量文件1.目的11工程概况青岛大学留学生公寓工程位于青岛大学校内，本工程由青岛大学开发建设，青岛市建筑设计研究院设计，青岛商业监理公司监理，青岛市第二建筑工程公司承建。本工程为砖混结构，有三栋单体五层建筑组成。建筑面积：13275平方米。合同工期240天，开工日期为2002年112月10日，计划竣工日期为2003年08月10日。12质量目标：工程质量等级，确保市级优良工程奖。13创优规划：见附录2项目组织机构、职责2.1项目组织机构图见下页图：项目经理荆春忠项目主任工程师尚滨2.2

3、岗位责任制(详见“项目经理部岗位责任制”)2.2.1项目经理：统筹负责项目土建及水电等安装工程施工与协调，控制整个工程进度计划、工程成本及工程施工质量，建立和运行项目质量保证体系，保证项目质量计划的实施， 是工程的第一责任人。222项目主任工程师：负责土建及安装工程的施工技术工作。主持编制整个工程质量计划、施工组织设计和总进度计划，并负责实施；组织与设计方的图纸会审会议，负责现场经理安排的技术方案制定。及其他有关工作。2.2.3质量员：主要负责现场的土建，水电暖工程施工检验工作；协助各专业施工员促进施工进度，使质量保证与施工进度紧密结合起来：熟悉各种材料性能，负责监管各种材料的进场检验、试验、

4、资料整理及保管，并监督各种材料的正确使用；陪同业主、监理。人员检查各工序质量，做好记录及督促施工人员纠正出现的偏差；随着工程进度，做好各种工程进行中的质量记录：参加项目经理部的工作会议，并对施工质量进行监督和布置。22.4施工员：负责现场的土建、水电暖安装工程施工。225资料员：负责整个工程技术资料的整理知归档工作。2.2.6 安全员：负责编制安全生产，文明施工技术措施，并向分包单位做好交底工作，对工程安全生产情况进行跟踪检查。对安全隐患及时提出整改措施，保证施工在安全状志下正常进行。2.2.7 材料员：负责材料采购供应工作及业主供货的检验接收工作；做好进货标识。2.2.8预算员：负责根据工程

5、施工进度做好工程施工图预算及工程签证、分阶段结算等工作。22.9统计员：及时按合同规定向业主回收工程进度款又做好项目经理安排的其他工作。2210计量员：负责计量器具购置，检验，校正工作。2211机械管理员：负责编制现场机械设备备使用操作规程，对操作人员使用情况进行检查，对机械设备定期进行维护。22。12仓库管理员：负责有关材料样品的收集并向业主递送样品，负责现场材料的标识，发放及丢失或损坏物资的登记。3质量计划控制(见附表)4.质量计划保证措施本项目的质量管理工作按照公司质量保证手册和程序文件的要求执行。按照公司标准工作程序的要求，结合本项目的施工过程和特点，对本项目的质量控制过程分为施工准备

6、。施工过程和竣工验收三个阶段，制定如下控制措施。41施工准备411合同的评审及执行4.111合同的评审：合同的评审按照合同评审工作程序有关规定执行。4112合同的交底：合同签定后，由公司合同管理处项目经理部就合同的主要内容及特殊事项进行交底，并经项目经理部确认，以便保证合同的实施。4.13合同的修改：若因施工环境或重大设计变更等原因造成的合同变更，由合同管理处或委托项目经理部进行修改，修改后仍按上述程序，进行评审和交底。4114合同的执行：经交底的合同，项目部人员均应理解合同内容，按照合同的有关规定组织施工，检查落实质量计划规定的有关工作。4115项目经理部与公司及甲方联系采用电话、传真方式，

7、与驻工地甲方代表、设计及监理以“工作联系单”进行工作联络。41.2项目经理部进驻该工地后，安排人员收集现场资料，内容主要包括施工环境、社情民情、水文资料、地质资料、气候情况，材料行情、当地劳动力情况、定额和质量材料、现场“四通一平”情况等。填写“施工现场情况调查表”，经项目经理签字认可后由资料员保存。42文件和资料控制本工程所有文件和资料的控制按照公司文件和资料控制工作程序有关规定执行。整个工程的文件与资料的收集、整理：编号。登记。标识。发放、更改、回收、保。存均由资料员完成。形成记录的各专业管理人员向资科员提供各项记录。421文件和资料的编号 技术性文件 D2HJSXX 管理性文件 DZHG

8、L-XX质量体系文件同公司统一编号422文件和资料管理办法4221施工图纸，设计变更、来往函件等外来文件和资料由资料员编号并分发存档。a施工图纸：在图纸上加盖受控章，编号后由资料员分发至技术，预算质量人员并做好发文记录。本工程现场施工图纸分发范围如下：YZDZHJS一01 技术人员YZDZH一JS一02 预算员YZDZH一JS一03 质量员YZDZH一JS一04-N 存档 b设计变更：收到设计变更后，由资料员编号。复制、分类，送主任工程师审批(重大变更要报项目经理审批)，分发给施工员，预算员、质量员，分包单位，填写“发文登记表”，各专业人员在各专业图纸上进行变更。 c监理通知：收到监理通知后，

9、由资料员登记后送主任工程师进行回执答复或处理。处理过程按不合格品控制工作程序执行。问题解决后返回资料员处存档。 d会议纪要：由资料员收文登记。负责文件传阅。由各专业技术人员负责落实解决会议中的问题，并按有关程序文件执行。4222技术规范、操作规程、标准图集等技术资料根据工程需要备齐，由资料员统一管理。423文件的编制审批4231管理性文件：由主任工程师组织编制，项目经理审批。4232技术性文件的编制和审批按以下要求执行， a项目主任工程师组织编制施工组织设计， 由公司总工审批。 b项目部各专业技术人员根据施工组织设计随工程进度要求编制施工方案?由主，任工程师审批。 c施工总进度计划由项目主任工

10、程师组织编制，项目经理审批；施工进度月计划由各专业施工员根据总进度计划编制，项目主任工程师寻比准。 d资料员根据施工图纸和现行法律、法规、规程及公司质量体系文件，并结合本地有关规定编制有效文件控制清单，报公司总工审批、备案。及相关证明，送交项目经理部，经验证合格后，填写“分供方推荐表”，项目经理审批签字后方可使用。如需在“合格分供方名册外选用分供方，项目经理部应填写“分供方推荐表”，由项目经理审批后方可选用。4，35每年年底或分供方完成合同后，项目经理部填报“分供方情况反馈表”报材料公司进行评估，对严重违反供货合同，不能按质、按量、按时供货的分供方，项目经理部应及时填写“不合格分供方除名报告”

11、，报材料公司审批。436进货检验和试验43，61所有进场物资都必须按国家及行业标准要求进行检验和试验，确保使用合格的材料。4362项目经理部质量员应对本工程所需检验和试验的进场物资做出计划，明确列出检验和试验的依据。时间和人员。4363由材料员和质量员对进场物资进行外观检查，检查外观质量，附带材质证明及数量、规格是否准确，必要时各专业技术人员一同参加检查。4364按规定需取样试验的物资由质量员。在业主或监理方代表见证下取样，填写试验委托单，送指定试验室进行试化验。4365经检验或试验后，如果有不合格品，按不合格品控制工作程序有关规定执行。4，366检验和试验的委托单、试化验报告、产品的合格证、

12、准用证，附带的技术指标、操作方法等都作为质量记录。按质量记录控制工作程序进行管理。4，37业主提供产品的控制 本工程中业主提供的产品进场后，执行进货检验和试验工作程序，对其进行验证，并按产品标识和可追溯性工作程序及检验和试验状态标识工作程序的规定进行标识工作。对供货中发生的丢失、损坏物资填写“丢失、损坏物资记录表”，对检验不合格的物资按不合格品控制工作程序执行，并及时向业主书面报告，协助业主进行清点、隔离、储存及办理退货。仓库管理员应将业主提供的产品分专库按物资搬运和贮存工作程序保管和建帐。44产品标识、检验试验状态标识及可追溯性441根据程序文件要求，对工程中使用的原材料，半成品，成品要按检

13、验和试验状态标识工作程序做出检验和试验状态标识，对易混淆的原材科、半成品等必须按产品标识和可追溯性工作程序做出明确的唯一性标识。4411本工程需做产品标识的主要材料为： a水泥：水泥库内不同标号及不同厂家的水泥要分别堆放，插产品标识牌，由材料员负责标注水泥的品种、标号、生产厂家、生产日期、出厂时间等。 b钢筋：对不同规格及不同厂家的钢筋要分别堆放，插产品标识牌，由材料员负责标明钢筋的规格、级别、厂家、生产日期 c砂石：对不同规格及不同产地的砂石要分别堆放，插产品标识牌，由材料员负责标明砂石的规格和产地。 d加工成型的钢筋半成品：按用于工程部位分别存放，由钢筋班长插挂标识牌，注明用于工程部位、钢

14、筋规格及生产厂家，标识的内容须经施工员验证，确保正确使用。 e空心板：由材料员和施工员负责组织在板上用适当方式标明生产厂家及用于工程部位。 f各种管材：对不同管材分别插牌标识，注明管径。名称、生产厂家。 8库存原材料：以标签或挂牌标明品名、型号、数量、出厂日期、产地等。且要分类保管，。入库时要有产品合格证书，不合格的严禁入库。 以上材料标识工作均由项目部材料员，施工员，仓库保管员负责具体实施。44，12过程产品检验和试验状态标识由质量员负责，以检验己汞的形式予以标明。4413各类标识必须妥善保护，一旦发生丢失，由原标识人及时恢复。资料员负责保存程产品及最终产品的标识记录。442产品可追溯性44

15、21根据产品标识和可追溯性工作程序的要求，对重要品的形成要实现可追溯，通过对产品形成所使用的原材科及：施工过程的记录标识，实现产品的可追溯。本工程需实现可追溯的主要有以下几个方面：a基础工程b钢筋工程C混凝土工程d屋面工程 e电气系统工程f给排水工程g空调工程4，422实现可追溯的方法主要是保存产品形成，过程的相关记录，包括所使用原材料的合格证，试化验报告、隐检记录，施工记录、施工试验记录以及施工日志等，所有资料由相关人员形成后，统一由资料员负责整理保存，必要时实现可追溯。45施工过程控制 451图纸会审4511项目主任工程师组织各专业技术人员审查图纸，提出审图意见，填写“图纸会审记录”，由项

16、目主任工程师报业主提交设计方，给予集中答复。4512施工过程中如发现图纸有疑问， 由各专业施工员填写“图纸会审记录”，经项目主任工程师确认后，报设计方予以答复。452设计变更4521项目经理部在施工过程中提出的设计变更，应采用“设计变更记录”提出问题和处理意见，经业主和设计单位签证同意后方可进行施工。4522业主和设计单位在施工过程中发出的设计变更，需由项月经理或主任工程师签署接收意见，由资料员统一编号，在“收文登记簿”里登记，按项目经理或主任工程师签署的分发范围分发给有关人员，并在“发文登记簿”里登记接收人签字4523变更内容目关专业施工员在图纸上做出标识，标注变更内容。453施工工序控制4

17、531施工工序控制见“质量控制要点一览表”4，532施工方案编制详见本工程施工组织设计4533技术交底：在施工组织设计、施工方案、作业指导书等文件审批完成后，由项目主任工程师组织各专业技术人员进行技术交底，接收人签字。技术交底主要内容有： a施工图纸的内容，工程特点图纸会审夕己要； b主要分部分项工程的施工方法、施工顺序，质量标准，安全要求；c图纸对分部。分项，单位工程的标高及结构设计意图等有关说明；d新技术、新材料、新工艺的操作要求；e季节施工技术措施及特殊施工中的操作方法与注意事项要点等；f对用于工程的原材料、半成品，产品的规格。型号和质量要求；g各工程，各工序穿插交接时可能发生的技术问题

18、。4.534技术交底可采用会议形式、口头形式、文件图表形式、现场演示形式进行表达。施工员对技术交底内容进行现场复核。4.54施工进度计划控制4541施工总进度计划见施工组织设计。4542月施工进度计划由计划统计员协同各专业施工员，根据总进度计划要求，结合现场具体情况，编制“月生产进度计划表”，由项目经理审批后报业主备案。4543计划统计员负责将批准的月进度计划表分发给相关人员，要求他们按照计划要求，合理安排施工，确保计划完成。4544施工中若因施工环境发生变化，或因其他原因使进度计划完成发生困难，造成计划的修改时，必须由项目经理对修改，妁进度计划予以审批，并按4543要求通知计划持有人员。如果

19、引起总计划的修改，必须由项目经理报业主批准。4，55施工机械设备管理 本项目所用机械殳备基本为分包自带及租赁设备。4551根据本项目工程规模及设备的过程工作能力确定的现场需用机械设备详见施工组织设计。4552分包方进场前，须向项目经理部提供进场设备清单。存档备查，并报材料公司备案。4553机械管理员负责组织设备进场后的安装调试，并填写广施工机械设备验收清单”，验收合格后方可使用。4554机械设备使用应按照“管用结合，人机固定”的原则，实行定人，定机，定岗；在用机械设备必须保证完好状态，备用件、工具齐全：主要机械设备操作人员必须经有关部门的培训，实行持证上岗制度；机械设备操作人员要严格执行建设部

20、颁发的(建筑机械使用安全技术规程，遵章操作，按“十字”(清洁，润滑、紧固、调整、防腐)作业标准认真工作，做好原始记录和台班记录，多班作业时要实施交接班制度，做好交接班记录。4555项目经理部要求分包方配备专业维修人员承担设备维修任务，并按设备维修保养的制度对其进行考核。4556做好机械设备安全检查，尤其是用前检查，并做好记录；各类机械设备操作人员必须严格执行安全技术操作规程；各类机械要配齐有效的安全防护装置，并要定期进行检验和测试，确保灵敏可靠。456安全生产与文明施工4561项目部要制定安全管理网络，项目经理是安全生产文明施工的第一责任人，由安全员具体负责安全生产工作。4.562项目主任工程

21、师会同安全员编制施工组织设计中的安全生产，文明施工部分，由电气施工员编制临时用电施工组织设计，报总工及安全管理处审批后方可施工。4.563由项目经理组织对所有管理人员进行分项工程安全技术交底，由项目部安全员负责对分包队伍进行安全技术交底，并按规定对防护设施进行验收，填写验收单。4564对所有新进场职工都要进行入场安全教育，特殊工种必须经过培训后持证上岗，各级干部定期轮训。4565建立班组安全活动制度，由安全员进行检查落实，做到班前有交底、班中有检查b班后有小结，安全会议记录及班组安全活动记录齐全。安全资料由安全员整理，交资料员保存。4.566安全施工必须符合规范、标准、规程，地方法规及公司有关

22、文件的规定。4567安全责任目标：优良。4568创文明建筑工地规划； a施工现场要科学合理布置，进行规范化建设。 b对职工宿舍、食堂，淋浴室、厕所、环境、饮食、饮水和现场卫生，要安排专人进行专项月艮务管理。 c对现场防火。防盗防；已及对易燃易爆等重点部位防范，组织专人定期和不定期巡视检查。4569建立旬检查制度，坚持严格的安全检查评分标准，对出现的问题进行制度化的分析总结，查明原因，制定相应的纠正和预防措施，及时调整安全生产部署，保持文明施工现场。46过程检验和试验461本工程施工过程检验见“质量控制要点一览表”。4.62每道工序及分项工程完成后，由班组长进行自检，达到质量要求后填写“质量报验

23、单”报质量员，质量员对报验内容进行专检，确认达到质量要求后填写“质量报验单回执”；若是隐蔽工程等须向业主报验的，由质量员填写“隐蔽工程验收记录”向业主寺艮验，经业主代表检验合格签字后，方可进入下道工序施工4.6.3分项工程质量评定：在自检基础上，由质量员组织各专业施工员进行实测实量，填写“分项工程质量检验评定表”。4.64分部工程质量评定：分部工程所含分项工程完成且评定结束后，按过程检验和试验工作程序要求填写“分部工程质量检验评定表”。基础、主体分部工程结构施工完成后，且技求资料基本齐全，由项目部进行自检，达到质量要求后报业主，通知设计单位对结构进行验收，以验证结构施工是否符合设计及规范要求。

24、基础，主体，屋面分部工程应由业主、设计及质监部门验收，由质量监督员核定其质量等级；其余分部由质量员评定质量等级。465当检验中出现不合格品时，不论在何种情况下发现的，均执行不合格品控制工作程序。466紧急放行处理4.661因施工急需而来不及进行检验和试验的物资，若能追回或可更换的，由质量员填写“紧急放行报审单”报项目经理批准后可放行使用。4.662紧急放行的物资由材料员在使用该批物资的产品上标识，并做好相应记录。463紧急放行的物资经检验和试验后，如果不符合有关标准规定时，必须予以追回或更换。4.67项目部质量员必须经专业培训获得规定的资格证书或经授权方可上岗。4.6.8过程检验和试验纪录按山

25、东省建筑安装工程施工技术资料汇编规定表格和项目部专用表格记录，项目部资料员负责按质量记录控制工作程序整理保存。4.7检测设备控制4.7.1由项目部主任工程师根据工程实际情况，提出本工程检测设备需用计划由计量员提出购置申请报公司总工室经批准后方可购置。4.7.2由计量员负责按照检测设备控制工作程序的规定，实施对本项目所使用检测设备的管理。需送检的由计量员负责法定计量检定机构检定，并保存检定记录，建立检测设备帐，对检测设备进行检定状态的标识，明确检定状态。检测备一年内不使用时，项目部应进行清洗、油封、包装，封存并粘贴封存标识，建立封存台帐。在封存期内的检测设备不擅自使用，如急需使用应在启封后进行检

26、定，合格后方可用不合格检测设备应立即停止使用，由项目部统一安排理，经修理后仍达不到精度要求或损坏无法修理的，由项目集中管理，确保防止误用。473在检定或使用过程中发现检测设备偏离校准状态时，应取必要的纠正措施。a确定测量失控的范围，并对该范围内已测试的工程部位重新进行评定，按不合格品控制工作程序进行。b为避免问题的再发生，必须查明原因，对检定方法、检定次，操作人员技能、操作程序及设备适用性等均应进行评审。474所有检测设备都要落实到人，精密仪器要设专人管理。格按说明书及操作规程进行操作。选用要合理，使用要得当避免超量程、超负荷使用，用后合理保养，使其保持正常；态检测设备要分类存放，存放场所要清

27、洁，湿度、温度要符合要求并保持相对稳定，严禁与含酸、碱。水等腐蚀性物质同放，工作场地如有油污、灰尘侵蚀时需加防护措施。48不合格品的控制及纠正和预防措施481原材料不合格化验发现不合格和因储存保护不当发生不合格等几方面来确定的4812不论是在何种情况下发现的不合格原材料，都不得用于工程，本工程规定不允许降级使用。4&13对不合格原材料由材料员负责做出不合格品标识，有条件的情况下要进行隔离，并立即通知供货方组织退货，填写“禁用品处理记录”。481，4如果是因为分供方原因造成不合格，要考虑是否继续使用该分供方；如果是因为储存保护不当，则必须制定纠正措施，防止再发生。482工序产品不合格4821不合

28、格品的提出 a业主方检查时下发的“整改通知书”中提出； b上级质量主管部门检查时下发的“工程质量整改通知单”中提出； c现场人员发现不合格品。4822不合格品的处理 a对发现的不合格品，由项目主任工程师负责组织相关人员对不合格品进行评审，确定不合格品的性质，质量员填写并保存不合格品评审记录”，如果为严重不合格品，要上报公司质量处、工程处、总工室等部门。 b根据评审结论，由项目主任工程师填写“不合格品处理通知单，制定处理措施，项目经理批准后执行。质量员负责监促落实、检查验收。 c对检查部门提出的问题处理完毕后，由质量员负责检查验收，合格后填写“工程质量整改报告”，报不合格品提出部门进行复验。48

29、3纠正措施4831针对已出现的不合格品，制定纠正措施，防上再发生，具体执行纠正措施工作程序。4832每两周进行一次质量调查分析会，可与工程例会令耳进行)，由项目主任工程师组织相关人员参加，对。存在的问题进行调查分析， 填写“质量问题调查、分析记录”， 查明问题原因，根据评审的不合格性质和严重程度， 确定责任部门和人员，针对实际不合格原因制定纠正措施。 并规定出完成时间，责任部门填写“纠正措施记录表”。4833由项目主任工程师负责对纠正措施的批准，确定专人对实施效果进行跟踪检查并填写“纠正记录表”。484预防措施4841为防止潜在的不合格或其他不希望情况的发生，消除其原因，要采取相应的预防措施。

30、4842项目部所有人员都有责任搜集不合格信息，开传递给项目主任工程师，项目主任工程师在每月一次的调查分析会上。会同有关人员对潜在不合格原因进行分忻，并制定相应的预防措施，填写“质量问题、分析会议记录”、“预防措施记录表”，由项目经理批准，确定责任部门具体实施。4843主任工程师负责对预防措施实施效果进行跟踪验证。485由资料员负责整理保存有关不合格品、纠正措施，预防措施的相关记录。486当检查并确认针对程序文件不当而制定的纠正预防措施实施有效，且属于共性，需做永久性更改时，应及时通知管理者代表，由质量管理办公室负责组织原文件编制部门按文件和资料控制工作程序实施更改。49物资搬运和贮存491物资

31、搬运遵照公司物资搬运和贮存工作程序4911需搬运物资的包装 a根据物资的性质和特点，必要时在采购合同中明确提出包装要求，以保证物资的搬运安全。 b已在现场的物资需短距离搬运时，由材料员会同施工员确认是否需要采取包装保护措施。并组织实施。4912搬运的实施 a项目经理部应结合现场情况及所搬运物资的性质和特点，确认物资搬运的唯易程度，以此泉确定搬运方法及组织人员。 b对一般物资的搬运，由施工班组长实施搬运：叶特殊物资如超长，超重等欠件物资及精密设备应由项目主任工程师制定方案，对实施人员进行交底并组织搬运；对易燃，易爆、有毒等危险物资的搬运，应符合国家有关规定。 c搬运过程中及搬运后，材料员应检查搬

32、运物资有无损坏或变质，若有则执行不合格品控制工作程序。 d在搬运过程中，要注意保护产品的标识和检验：试验状态标识，防止丢失或被碰、擦掉。492物资贮存遵照公司物资搬运和贮。存工作程序及材料管理办法规定。4921项目主任工程师会同材料员根据物资性能特点，确定物资的贮存条件、方法，按照施工组织设计中的平面布置图安排库房的位置，库房应尽量靠近物资加工场所或塔吊、井架处。以减少二次搬运。4922物资入库时，材料员，库管员要按照进货检验和试验工作程序验证实物，对照凭证，做好物骨的数量，质量，包装的检验工作，：并填写“材料入库单”，保证入库物资数量；住确、质量良好。对验后物资要进行适当标识。 具体：际识方

33、法执行检验和试验工作程序和产品标识和可追溯性工作程序，并做好贮存记录。力求准确、完整，可靠。帐。卡，物相符。4923对于易燃， 易曝等物资要分别存放，斗采取相应防火：防爆措施：对于水泥、太科等物资，库房要有防潮、防潮、防水、防火等措施。4924对于物资的存取要有必要的监控制度?坚持定期盘点，并根据库存情况及施工进度不定期检查，对超过贮存期限和因其他原因发生质量问题的物资。由材料员报质量员按不合格品控制工作程序进行控制，做好库存记录。4925物资的发放要遵循先入先出的原则，做到发放准确，坚持验单备料、复核、点交、登帐、发放的工作程序。4926当所领物资超过工程使用数量时，应退回库。存。库管员在接

34、受退回物资时应。在“材料入库早”上注明退料，并时所退物资执行入库程序，410质量记录控制4101工程质量记录按山东省建筑安装工程施工技术资料汇编及有关规定要求的表格记录。质量体系记录按程序文件规定的表格填写或用文字记录，责任人员签字。4102同一类的质量记录按顺序号编目，分别保存在档案盒中，与质量体系有关的质量记录要加以标识，标识由记录名称和编号组成。4103质量记录要易查、易找，合同要求时，在商定期内可提供给业主代表查阅，做好借阅手续。4104质量记录的归档按质量记录控制工作程序规定执行。4105项目部资料员保管的质量记录，要敝到易存， 易查。易取和检索，统一用档案柜保存，以防。质量记录损坏

35、，丢失和变质。411内部质量体系审核4111公司质量管理办公室根据内审年度计划对项目部进行内审，项目部要确认审核日期，对审核工作积极配合， 内审员将审核目的和范围通知有关人员，并确定联络员。4112项目经理部要在未次会议后根据审核报告中的要求。由项目主任工程师组织调查造成不合格的原因，提出纠正措施及完成期限，填写“纠正措施计划及验证记录表”，报审核组认可。 4113项目经理部应对批准后的纠正措施立即实施，按期完成，并及时上报质量管理办公室对纠正措施的完成情况进行验证。4114内部质量体系审核过程中的各种记录参见公司内部砖量体系审核工作程序。412员工培训 公司组织处根据本工程特点编制员工培训计

36、划，经主管经理审批后发布，由组织处根据计划组织相关部门进行实施。 本工程员工培训主要为：a由质量管理办公室对项目经理部全体人员进行贯标培训；b由劳动工资处或通过委外培训的形式，对项目施工所需特殊工作人员进行资格坪定及技能考核，使之达到上岗条件，斗做好考核记录。c分包方管理者的培训由项目经理部负责宾施。主要内容为公司的质量体系要求。使其在施工生产管理过程中能与项目经理部协调一致，并能完善自身职工的业务培训，以及时对职工管理要求的贯彻，保证达到公司贯标的要求：d由各专业技术部门对项目经理部技术人员和操作上人进行专业技术、专业技能、工艺标准。操作规程等的培训，413统计技术4131本工程选用的统计技

37、术为数理统计法，调查分析法：排列图法等，由项目经理审批4132统计技术应用计划见附表。413，3每一项统计结束后，由项目主任工程组织相关人员根据对统计结果的分析，制定纠正措施和预防措施，提高工程质量。4141当工程施工达到竣工验收工作程序中第62。1条所规定的竣工验收条件时，由项目经理部按国家质检标准、地方有关工程质量的规定及定向等级要求，对本工程进行自检。4142自检结果达不到要求时由项目主任工程师根据不合格品控制工作程序及本质量计划第4102条之规定对存在问题进行处理，处理完后重新执行第4.7.1条。4143自检结果符合质量要求后，由项目主任工程师填写“工程竣工验收申报表”，项目部盖章，报

38、业主方和质量监督员。申请对工程进行初验。414。4初验结果不合格，项目部按不合格品控制工作程序逆行整改，整改后重新执行第4。72条。4145初验结果符合要求后，由项目经理填写，“竣工工程质量验收申报表”，加盖公章并签署意见后，连同规定的技术资料报业主，由业主组织质量监督部门、项目部及有关各方引现场叶工程进行验收，由质量监督部门负责对工程质量评定等级。4147工程保护及交付41471工程竣工验收文通过后，在正式交付前，按照工程保护及交付工作程序第6.2条规定进行妥善保护。4147。2接到质量监督部门返回竣工资料后，根据有关法规和合同要求，将有关资料移交给业主，办理交接手续。41473办理交接时，

39、要向业主提交工程使用维护说明书、建筑工程保修卡和全部房间钥匙。415回访保修4151工程完工一周内，项目经理编制“工程回访计划”， 确定回访形式及人员安排。4152根据回访计划安排，由规定人员具体实施回访，并做好回访记录。回访中发现的问题应上报办公室，由办公室汇总处理4153工程交付业主时，项目经理部应填写“建筑工程保修卡”，明确保修范围及保修期限， 留下联系电话及联系人姓名，与竣工资料一起交付业主。4.154业主提出维修要求时，项目部或项目部所属单位应立即派人检查，针对情况制定维修方案进行修理。修理完毕?由维修人员填写“工程保修记录”请业主对维修情；兄签署意见。416项目会议4161生产会：

40、 每周召开一：欠生产例会或由项目经理根据工程需要增加会议次数。会议由项目经理主持，各相关专业工程师、分包方主要管理人员及相关供应商参加会议。资料员负责做好会议记录。会议议程由项目经理视工程情况确定，主要有以下项目： a检讨工程进度是否已经按照上次会议制定的计划完成，如果发现工程拖期，应找出拖期原因并研究补救方法。 b统筹协调各专业、各工种的工作，制定以后的工作进度。 c根据进度计划的要求确定材料供应商运送物资到现场的时间。 d检讨各班组的工程质量。 e明确有无急需业主发出的图纸及施工资料， f施工中有无需要商讨解决的困难。 g其他事项如工程质量安全措施等。4162内部管理会41621协调会：时

41、间为每周三。六晚19：4021：15，由项目经理主持，项目部全体管理人员参加，会议主要内容为总结上次会议安排工作的完成情况；工程施工中存在的技术。质量、安全，进度。材料工序穿插等问题：施工中年在的各种需协调的关系以及其他需协调的问题。41622学习会：每周一、二四、五、日晚19：4021：15进行，由项目经理主持，项目部全体管理人员参加，学习内容主要为工程施工中存在的技术、质量、安全。进度，材料等问题涉及到的相关知识及纠正措施：工程下步进展中涉及到的有关知识，可能出现的问题：重要的质量控制点及预防措施；iso9002标准的有关知识及质量体系文件：CIS手册中的有关内容等。41623内部会议记录

42、由专人负责整理保存。5质量计划的管理41本质量计划由资料员统一编号登记，发放给规定的使用者：受控状态须盖章、识别。42若因设计变更及其他各种施工过程中的变化。需对质量计划作较大修改时，均需由原编制人和审批人完成。并应及时通知受控版本的持有人。43其他存档，换版事宜均按文件和资料控制工作程牛执行6附录及附表附表1 表4.2-1 质量计划报审单工程名称合同号版本编制人编制日期审核意见审核人： 年 月 日部门会签意见工程技术处签字：质量管理处签字：安全管理处签字：计划经营处签字：材料公司签字：劳动工资处签字：组织人事处签字：质管办签字：办公室签字：批准意见批准人： 年 月 日附表2 表4.2-2 工

43、程分承包计划工程名称：序号分包项目分包方式分承包方名称计划进场时间备注编制人：审批人：附表3 表4.2-3 施工工序控制计划工程名称：序号控制工序名称工序类型控制方法（方案、交底）责任部门/人员备注1定位放线一般现场验收2土方开挖一般技术交底3钢筋工程一般交底、隐蔽验收4模板工程一般交底、隐蔽验收5混凝土工程一般交底、隐蔽验收6空心板安装一般交底、隐蔽验收7砌体工程一般交底、隐蔽验收8预留预埋一般现场验收9脚手架工程一般交底、现场验收10门窗工程一般交底、现场验收11楼地面工程一般交底、现场验收12外墙饰面一般交底、现场验收13内墙饰面一般交底、现场验收14其他装饰一般交底、现场验收15玻璃幕墙一般交底、现场验收16网架工程一般交底、现场验收17安装工程一般交底、现场验收18屋面工程一般交底、现场验收附表4 表4.2-5 进货检验和试验计划工程名称：序号产品名称试验项目检验方式（送检或外观检查）检查记录责任部门/人员备注1水泥强度、安定兴凝结时间、细度送检试化验报告单2钢筋拉什、冷弯等送检