项目最优成本责任分解表.xlsx

1、附件：内内部部项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例第第一一责责任任成成本本科科目目成成本本项项责责任任部部门门责责任任人人开发成本(01)土地成本(01.01)土地出让金(01.01.01)土地出让金投资部拆迁补偿及相关费用(01.01.02)拆迁补偿及相关费用投资部契税(01.01.03)契税投资部行政事业性收费与前期工程费用(01.02)行政事业性收费(01.02.01)报批报建费(01.02.01.01)报批报建费项目部定额外专项检测费(01.02.01.02)定额外

2、专项检测费项目部增容配套费(01.02.01.03)增容配套费项目部前期工程费(01.02.02)三通工程费(01.02.02.01)三通工程费成本部场地平整(01.02.02.02)场地平整成本部临时设施(01.02.02.03)临时设施成本部勘测丈量费(01.02.02.04)勘测丈量费项目部规划设计费(01.02.02.05)规划设计费设计部独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）(01.02.02.06)独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）成本部主体建筑安装工程费(01.03)主体建筑工程费(01.03.01)基础工程费(01.03.01.01)基础工程费成本部地下室结构及粗装修(01

3、.03.01.02)地下室结构及粗装修成本部地上结构及粗装修(01.03.01.03)地上结构及粗装修成本部门窗工程(01.03.01.04)门窗工程成本部公共部位装修(01.03.01.05)公共部位装修成本部外立面装修(01.03.01.06)外立面装修成本部栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）(01.03.01.07)栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）采购部室内精装修工程(001.03.02)室内装修工程0(01.03.02.01)室内装修工程成本部室内装修（标准件）(001.03.02.02)室内装修水电成本部室内装修（采购甲供及分包类）(001.03.02.03)四大类费用(室内木门,木地板,木扶

4、手,厨柜)采购部主体安装工程(01.03.03)主体水暖电消防空调(01.03.03.01)主体水暖电消防空调成本部太阳能热水工程(01.03.03.02)太阳能热水工程成本部单体智能化工程(01.03.03.03)单体智能化工程成本部电梯工程(01.03.03.04)电梯工程采购部机械停车位(01.03.03.05)机械停车位采购部发电机及安装(01.03.03.06)发电机及安装采购部景观环境工程(01.04)小市政工程(01.04.01)小市政工程（土建）(001.04.01.01)小市政工程（土建）成本部小市政工程（安装）(001.04.01.02)小市政工程（安装）成本部园建工程(0

5、1.04.02)园建工程（土建）(001.04.02.01)园建工程（土建）成本部园建工程（安装）(001.04.02.02)园建工程（安装）成本部绿化工程(01.04.03)示范区绿化工程(01.04.03.01)示范区绿化工程成本部货量区绿化工程(01.04.03.02)货量区绿化工程成本部景观配套设施（采购类）(001.04.04)景观配套设施（采购类）成本部其他景观工程(01.04.05)泛光照明(01.04.05.02)泛光照明成本部信报箱工程(01.04.05.03)信报箱工程采购部交通设施(01.04.05.04)交通设施成本部门牌、交通指示牌(01.04.05.05)门牌、交通

6、指示牌采购部小区智能化工程(001.04.06)小区智能化工程成本部红线外景观工程(001.04.07)红线外景观工程成本部红线外配套景观工程(001.04.08)红线外配套景观工程投资部大市政管网工程(01.05)供水系统(001.05.01)红线外供水系统(01.05.02.01)红线外供水系统成本部红线内供水系统(01.05.02.02)红线内供水系统成本部供电系统(001.05.02)红线外供电系统(01.05.02.01)红线外供电工程成本部红线内供电系统(01.05.02.02)红线内供电工程成本部充电桩工程(001.05.02.03)充电桩工程成本部线路迁移费(001.05.02

7、.04)线路迁移费成本部供暖系统(01.05.02.03)供暖系统成本部燃气工程(01.05.02.04)燃气工程成本部电视工程(01.05.02.05)电视工程成本部通讯工程(01.05.02.06)通讯工程成本部网络系统(01.05.02.07)网络系统成本部新能源工程(001.05.07)新能源工程成本部环保工程(01.05.02.08)环保工程成本部大市政管网配套工程(001.05.09)大市政管网配套工程投资部公共配套设施(01.06)公建配套(01.06.01)交通中心(01.06.01.01)交通中心成本部大型桥梁(01.06.01.02)大型桥梁成本部独立会所（综合楼）(01.

8、06.01.03)独立会所（综合楼）成本部活动中心(01.06.01.04)活动中心成本部酒店(01.06.01.05)酒店成本部医院(01.06.01.06)医院成本部商贸市场(01.06.01.07)商贸市场成本部安置房（无偿移交）(001.06.01.08)安置房（无偿移交）投资部公建配套（土地获取条件）(001.06.01.09)公建配套（土地获取条件）投资部幼儿园、学校(01.06.02)幼儿园(01.06.02.01)幼儿园成本部学校(01.06.02.02)学校成本部物业配套(01.06.03)物业用房及装修(01.06.03.01)物业用房及装修成本部附件：内内部部项项目目最最

9、优优成成本本责责任任分分解解表表说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例居委会派出所(01.06.03.02)居委会派出所成本部员工宿舍(01.06.03.03)员工宿舍成本部垃圾回收站等其他物业配套(01.06.03.04)垃圾回收站等其他物业配套成本部样板房与售楼部装修(01.06.04)软装(01.06.04.01)软装采购部硬装(01.06.04.02)硬装成本部其他公共配套设施(01.06.05)其他公共配套设施成本部工程建设其他费用(01.07)工程监理服务(01.07.01)工程监理服务运营部工程造价咨询(

10、01.07.02)工程造价咨询成本部工程保险(01.07.03)工程保险项目部工程奖励(01.07.04)工程奖励运营部物业维修费(01.07.05)物业维修费(甲方责任)(001.07.05.01)物业维修费（甲方责任）客关部物业维修费（乙方责任应扣未扣）(001.07.05.02)物业维修费（乙方责任应扣未扣）客关部项目计划管理增加费(001.07.06)赶工费(01.07.06)赶工费运营部停缓建索赔(001.07.06.02)停缓建索赔运营部开荒清洁费(01.07.07)开荒清洁费运营部物业开办费(01.07.08)物业开办费项目部新技术咨询服务费(01.07.09)新技术咨询服务费运

11、营部查验及维保修管理服务费(001.07.10)查验及维保修管理服务费客关部开发间接费用(01.08)一般开发间接费用(01.08.01)一般开发间接费（行政类）(001.08.01.01)一般开发间接费（行政类）区域办一般开发间接费（人事类）(001.08.01.02)一般开发间接费（人事类）人力部一般开发间接费（其他）(001.08.01.03)一般开发间接费（其他）区域办案场费(01.08.02)案场费营销部营销费用(01.09)一般营销费用(001.09.01)一般营销费用（宣传推广类）(001.09.01.01)一般营销费用（宣传推广类）营销部一般营销费用（日常支出类）(001.09

12、.01.02)一般营销费用（日常支出类）营销部一般营销费用（佣金类）(001.09.01.03)一般营销费用（佣金类）营销部一般营销费用（薪酬后勤类）(001.09.01.04)一般营销费用（薪酬后勤类）营销部营销费用（其他）(001.09.02)营销费用（其他）营销部财务费用(01.10)一般财务费用(01.10.01)一般财务费用财务部资金措施费用(01.10.02)资金措施费用财务部管控类资金成本(01.10.03)管控类资金成本财务部反计息(001.10.04)反计息财务部管理费用(01.11)一般管理费用(01.11.01)一般管理费用项目管理费用(001.11.01.01)项目管理

13、费用项目管理费用-行政类(001.11.01.01.01)项目管理费用-行政类区域办项目管理费用-人事类(001.11.01.01.02)项目管理费用-人事类人力部项目管理费用-营销(001.11.01.01.03)项目管理费用-营销营销部附件：内内部部项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例项目管理费用（其他）(001.11.01.01.04)项目管理费用（其他）区域办区域平台管理费用(001.11.01.02)区域平台管理费用人力部集团平台管理费用(001.11.01.03

14、)集团平台管理费用/各类奖金(001.11.02)各类奖金/附件：内内部部项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例第第二二责责任任第第三三责责任任责责任任比比例例责责任任部部门门责责任任人人责责任任比比例例责责任任部部门门责责任任人人责责任任比比例例责责任任包包干干成成本本（元元）财务部开发部设计部开发部设计部成本部项目部成本部项目部成本部项目部成本部设计部成本部项目部营销部投资部设计部工程部设计部项目部设计部项目部采购部营销部设计部营销部设计部营销部设计部营销部营销部设计部营

15、销部设计部营销部设计部设计部项目部设计部项目部设计部项目部成本部营销部成本部营销部成本部设计部设计部项目部设计部项目部项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例设计部项目部设计部项目部营销部设计部营销部设计部营销部设计部营销部设计部营销部项目部营销部项目部营销部项目部营销部项目部营销部设计部成本部工程部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部设计部成本部项目部设计部项目部设计部项目部设计部项目部设计部项目部设计部项目部设计部项目部设计部项目部

16、成本部项目部成本部项目部设计部运营部设计部运营部设计部运营部项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例设计部运营部设计部运营部设计部运营部营销部设计部营销部设计部营销部设计部工程部成本部项目部成本部项目部成本部项目部成本部项目部成本部项目部运营部项目部项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例人力部区域办项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表说明：表中责任部门为集团建议，区域及项目要根据实际情况，准确分解成本管控责任至责任部门和责任人，并确定责任分配比例动动态态成成本本对对比比上上月月动动态态最最优优成成本本（元元）上上月月（元元）本本月月（元元）变变动动金金额额-变变动动率率(-)/(-)/项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表项项目目最最优优成成本本责责任任分分解解表表对对比比责责任任包包干干成成本本对对比比最最优优成成本本变变动动金金额额-变变动动率率(-)/(-)/变变动动金金额额-变变动动率率(-)/(-)/