液氨充装质量保证手册.doc

1、液氨充装质量保证手册液氨充装质量保证手册编制： 生产管理部 审核：批准： 编号：F 版次： A.1 受控状态： 修改状态： 目 录企业简介3发 布 令4关于任命液氨充装站站长的通知5手册适用范围及编写依据7术语和缩写8质量手册管理10质量保证体系组织及管理职责12公司质量管理组织机构图27液氨充装质量保证体系控制图28液氨充装组织机构图29质量体系控制30生产质量控制33分析质量控制34装卸质量控制35工艺流程图36word文档 可自由复制编辑企业简介山西丰喜华瑞煤化工有限公司成立于2005年11月，是由山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司与瑞士拉索有限公司、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司

2、、安徽辉隆农贸集团股份有限公司、烟台市农业生产资料总公司、山西惠友农用物资有限责任公司、广东省农业生产资料总公司共同出资组建的中外合资企业。公司位于山西省新绛县煤化工业园区，占地500亩，注册资本3亿元人民币。公司下设12各职能部室和10个车间，拥有员工989人其中大专学历以上人员400余人，各类专业技术人员占员工总数的30。公司18-30项目，2006年2月份开工建设，2007年4月份投产，总投资7.66亿元人名币，主要是利用新绛县煤化工业园区的焦化企业排放的焦炉煤气为原料，年产18万吨合成氨、30万吨尿素，具有循环型、节约型、环保型、成本低、抗风险指数高的特点，项目自投产以来，呈现出连年盈

3、利的良好发展势头。公司焦炉煤气综合利用挖潜改造项目，是根据新绛县煤化园区新增焦化企业所排放的焦炉煤气量，结合原有18-30项目生产装置，按照“以气定产，配套生产合成氨和尿素”的原则，所见的一套焦炉煤气变压吸附制氢装置和一套氨合成系统。项目于2012年2月份开工建设，2012年7月份投入运行。项目投运后，公司吨合成氨生产成本下降200元左右。展望未来，公司将按照“稳健经营，跨越发展”的战略方针，充分利用各投资方的资本优势、资源优势、市场优势和管理优势，寻求更先进的工艺技术，扩大生产规模，进一步提升公司核心竞争力。公司自2009年11月30日取得液体无水氨生产许可证（XK13-016-00017）

4、,公司具备有对液体无水氨制造、服务的全过程之有效而完整质量保证体系和质量控制措施，公司坚持“以信誉求发展，以质量求生存”的法则，竭诚为广大客户提供最优质的液体无水氨产品和售前、售中及售后服务。邮编：043100 电话：0359-8875100传真：0359-8875100发 布 令 第一条 ：为了认真贯彻执行国务院特种设备安全监察条例、移动式压力容器安全技术监察规程、移动式压力容器充装许可规则及有关标准规范，健全我公司液氨充装站安全质量保证体系，使充装站充装过程各个环节处于严格的控制状态和管理之中，保证充装站及人民生命财产的安全，特制定充装站安全质量保证手册（以下简称手册）。第二条 ：它是阐明

5、本企业质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出具体要求，是公司移动式压力容器质量管理的纲领性文件，是质量体系运行的准则，是向顾客提供合格产品质量管理的基本规章，也是公司对各科的承诺。第三条 ：本手册是充装站安全管理法规。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。站长对本手册负责贯彻执行，安全管理人员负责监督检查。第四条 ：充装站安全管理和控制情况，接受质量技术监督部门和上级有关部门的监督检查。本手册于2013年4月1日发布，2013年4月10日起正式实施。本手册的支持性文件国立制度、安全技术操作规程、重组工作记录，同时批准发布，一并实施。本手册发布之后

6、，公司所有的部门和全体员工必须认真学习，深入领会，熟练掌握手册内容，并按手册要求执行，为提升公司业绩和产品品牌而努力。此令总经理：刘力源二一三年四月一日山西丰喜华瑞煤化工有限公司文件华瑞正字201312号签发人：刘力源关于任命液氨充装站站长的通知各部室、各车间：为了强化公司液氨充装站安全管理工作，提升安全管理水平。消除和控制安全风险，经公司研究决定、任命：董维民通知为液氨充装站站长；朱月飞、史晶森同志为液氨充装站安全管理员；薛宾同志为液氨充装站技术负责人（兼质量保证工程师）；尉建兵、侯小刚同志为检查员；董维民、朱月飞、史晶森、尉建兵、侯小刚、南彦会、李菲、荆超、黄朝辉、韩志龙同志为充装员；吕爱

7、菊、高雯同志为化验分析人员。特此通知二一三年三月二十日主题词：液氨充装站站长管理员通知 抄送：公司高级管理人员 丰喜华瑞公司办公室 2013年3月20日印发共印8份质量方针以顾客为中心，持续改进，以增强顾客满意；过程从严管理，以优质的产品和服务占领市场；优化工艺，安全操作，杜绝事故发生。质量目标1、 产品质量合格率99以上；2、 顾客满意率90以上；3、 用户意见处理率100；4、 收呀容器检测合格率为100；5、 监视测量装置检测合格率为100；6、 员工培训合格率为100；7、 年度事故发生率为0。手册适用范围及编写依据1.适用范围本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求

8、做出了具体规定，规定了公司液氨充装质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司液氨生产、充装，使产品质量各环节得到有效的控制。2.覆盖产品外销液体无水氨产品。3.编制依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z00042007特种设备安全监察条例 国务院令第549号移动式压力容器安全技术监察规程TSG R00052011移动式压力容器充装许可规则TSG R40022011压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲TSG R6001-20114.说明质量手册的版本号为2013为年代号；A1为版次及修改状态；企业代号为FXHR。质量手册的编制由质量保证工程师负责组

9、织、协调和安排工作。公司各职能部门负责编写各自相关的内容，编制完成后经质量保证工程师审核，由总经理批准发布、实施。为保证质量手册的适用性，手册需要修改时，须经审核批准后由公司生产管理部负责按“质量管理文件控制程序”的要求实施更改。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司外销液体无水氨质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。术语和缩写1.专业术语1.1 法规：指国务院发布的特种设备安全监察条例。1.2 规程：指移动式压力容器安全技术监察规程TSG R00052011 压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲TSG R6001

10、-20111.3 要求：指特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007。1.4 规则：指移动式压力容器充装许可规则TSG R40022011。1.5 标准：指液体无水氨制造相关的国、部颁发的标准。1.6 规范：指上述的法规、规程和标准。1.7 手册：指本单位编制的液氨充装质量保证手册的简称。2. 产品专业标准术语2.1 质量：一组固有特性满足要求的程度。2.2 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。2.3 体系：相互关联或相互作用的一组要素。2.4 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。2.5 质量目标：在质量方面所追求

11、的目的。2.6 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。2.7 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.8 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。2.9 质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。2.10 质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。2.11 合格(符合)：满足要求。2.12 不合格(不符合)：未满足要求。2.13 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.14 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。2.15 外来文件与质量有关的各种法律法规及其他要求、产品标准、国家标准

12、、上级来文等。2.16 质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用那些程序和相关资源的文件。2.17 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.18 质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。2.19 监视对是否符合规定要求进行的监督性观察活动。如观察、审查、评定、批准和记录(包括摄像、录音等电子记录)都可以视为监视活动。2.20 测量以确定量值为目的的一组操作。 质量手册管理1.总则本章规定了质量手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2.职责2.1生产管理部负责手册的发放、更改、换版和保管。2.2质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册

13、并贯彻实施。2.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。3.质量保证手册的管理3.1质量保证手册分“受控，和“非受控两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。3.2受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、生产管理部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。4.质量保证手册的修订和换版4.1质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。生产管理部负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单。若为划改，由生产管理

14、部指派人员按文件发放收回登记表上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放收回登记表上记录。4.2凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推。4.3如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。4.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。生产管理部保留

15、一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。5.质量保证手册的使用和保管5.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报生产管理部以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由生产管理部补发，并追究有关人员责任。5.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将质量保证手册交还生产管理部，办理退还手续。质量保证体系组织及管理职责1.总则本章对质量控制的机构和体系，质量控制的责任人员和相关人员的职责和权限做出规定，以确保质量体系的有效运行。2.质量保证体系组织2.1.质量管理组织机构图(见图一)2.2.液氨充装质量保证体系控制图(见

16、图二)2.3.液氨充装组织机构图(见图三)3.各部门及质保体系人员职责与权限3.1.总经理3.1.1.全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性。3.1.2.对公司质量工作和产品质量负责。3.1.3.负责公司质量保证体系的建立。3.1.4.负责程序文件(管理制度)的批准。3.1.5.负责各部门、各岗位人员的任免。3.1.6.对公司的生产、经营全面负责。3.1.7.主持管理评审。3.1.8.为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源3.1.9.支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。3.2.党委书记3.2.1.负责召集并主持党委会及时

17、传达贯彻党的路线、方针、政策以及上级党委的有关决议、决定。讨论研究企业党建、政工和企业发展中的有关问题并做出决议。3.2.2.认真做好党务工作。抓好党的组织建设和党员队伍建设充分发挥党组织在企业发展中的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员队伍的先锋模范作用。3.2.3.紧紧围绕企业的中心任务认真做好企业的思想政治工作抓好精神文明建设和党员干部的廉政勤政建设。3.2.4.认真做好干部工作。抓好领导班子建设和干部队伍建设负责企业中层干部的培养考察并向行政领导提出任免和使用建议 做好企业后备干部的选拔培养工作。3.2.5.代表党组织参与企业决策。协调党组织与行政领导的关系，调动各方面的积极因素共同搞好企

18、业，维护职工的合法权益。3.2.6.认真执行党内生活各项制度。抓好党委中心组学习，开好民主生活会，带头开展批评和自我批评。3.2.7.指导党委办公室、各基层党支部认真贯彻落实党委制定的党务工作目标、思想政治工作和阶段性教育计划以及党委的决议、决定，发现问题及时解决。3.2.8.认真做好老干部工作。3.2.9.指导工会、团委、女工委员会等群团组织独立自主地积极开展工作。3.2.10.结合企业发展实际，认真研究和探索新的形势下企业党组织建设和思想政治工作的新方法新途径以便更好地为企业发展服务。3.3.常务副总经理的管理职责3.3.1.负责组织公司员工贯彻执行国家的方针、政策、法律法规。3.3.2.

19、全面负责公司的人事管理，对本公司培训计划和人员需求提供必要的资源。3.3.3.负责全公司的档案工作。 .3.3.4.对合格供方进行有效控制，负责对合格供方的评价工作。3.3.5.负责公司车辆管理。3.4.经营副总经理的管理职责3.4.1.贯彻国家经济政策和各项企业法规，负责以质量体系为核心的各项企业经营管理工作。3.4.2.负责在其分管范围内，贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行，组织解决合同执行中的重大问题，保证合同的履行。3.4.3.负责主持重大合同及标书的评审工作，参加重大项目的招投标工作。3.4.4.向总经理提供企业经营决策，负责市场调研和市场预测的落实，用户服务的管理工作。3.

20、4.5.对因工作失误，影响企业工作和产品质量而造成的损失负责。3.5.生产副总经理管理职责3.5.1.认真执行产品质量的有关国家法规、质量标准。负责在其分管范围内贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行。3.5.2.组织和领导生产管理部、车间按质量体系运行的各项要求、规定进行生产，把质量管理放在企业管理的重要位置，为生产加工创造良好的环境。3.5.3.为满足质量保证的要求，搞好生产现场的质量控制，抓好工序控制和质量控制点的管理，合理配置生产设备、人员，保证满足生产的需求。3.5.4.支持质量检验监督工作，重视公司内质量信息，针对生产薄弱环节及时组织分析、研究采取控制措施，保证产品质量稳定提高

21、。3.5.5.负责批准生产计划。对合理组织生产、合理安排工序产品交转存储，保证生产计划按时完成负责。3.5.6.负责解决生产中存在的重大问题，对重大生产安全、质量事故造成的损失负责。3.6.财务副总经理管理职责3.6.1.根据公司制度及要求，严格执行财务制度。3.6.2.负责公司预算工作的全面组织、编制、执行、分析工作。3.6.3.负责公司财务部业务的全面指导。3.6.4.完善公司财务制度、内控与制度流程。3.6.5.负责财务团队全面管理及日常培训。3.7.行政副总经理管理职责3.7.1.负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务。3.7.2.根据总经理指示，编排工

22、作活动日程表，安排重大活动的组织和接待工作。3.7.3.负责公司的经营管理，根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况，整理分析后向总经理汇报。3.7.4.及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督促检查领导批示、审核和修改以公司名义签发的有关文件，以及公司行政、生产方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。3.7.5.负责指导、管理、监督公共事务工作，改善工作质量和服务态度，做好公司人员的绩效考核和奖励惩罚工作。3.7.6.定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作。掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。组织公司有关法律事务

23、的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。3.7.7.负责协调公司系统问的合作关系，先期调解工作中发生的问题。3.7.8.代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关。3.7.9.负责指导、管理、监督公共事务部人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好公司人员的绩效考核和奖励惩罚工作。3.7.10完成总经理临时交办的工作。3.8.办公室主任的管理职责3.8.1.负责办公室的全面工作。3.8.2.协助总经理、行政副总做好公司重大对内、对外关系协调。3.8.3.根据公司整体工作规划，制定本部门内部工作计划，并督促落实。3.8.4.审核办公室各项管理制度、工作标准，并对制度、工作标准的

24、执行情况进行检查考核，对制度和标准在执行过程中出现的问题提出修正建议。3.8.5.编制本部门管理费用预算，并合理控制预算支出。3.8.6.负责公司各种总结、计划、报告、董事会材料等文件资料的审核工作。3.8.7.负责公司各种会议、重大活动组织、接待方案的制定，完成组织和接待任务。3.8.8.负责总经理办公会会议记录和会议纪要的编制下发工作。3.8.9.负责公司各单位办公和生活用品采购申报计划的审批。3.8.10.负责公司各种文体活动和宣传方案的审核工作。3.8.11.负责处理和批分各级政府和各股东单位的重要函件。3.8.12.对本部门各科室工作、任务完成情况进行考核、评价和奖惩。3.8.13.

25、作为各科室主管的职务代理人。3.9.人力资源部部长的管理职责3.9.1.负责人力资源部的全面工作。3.9.2.根据公司的整体发展战略，编写的人力资源发展规划草案。3.9.3.编制公司人力资源费用预算，并完成人力资源管理成本的核算。3.9.4.制订本部门工作计划，并督促实施。编制本部门管理费用预算，并合理控制预算支出。3.9.5.审核公司人力资源管理制度、标准和流程草案，并督促执行。并对公司的人力资源制度、标准和流程在实际运行中出现的问题提出修正建议。3.9.6.审批员工的人事调动、离职、请休假、培训计划、保险等手续。3.9.7.审核各系统、部门、车间的整体绩效考核结果。3.9.8.审核员工薪酬

26、核算数据和保险福利的代扣、代缴数额。3.9.9.审核并督促实施公司培训教育计划。3.9.10协调处理各种劳动纠纷，协助审计监察部处理劳动争议案件。3.9.11按照持续改进的原则，对公司各项管理工作在发展过程中出现的问题，进行调研和资料收集，提出改革方案。3.9.12对本部门员工工作、任务完成情况考核、评价、奖惩。3.9.13作为企管科主管和人事科主管的职务代理人。3.10.技术中心主任的管理职责3.10.1负责技术中心全面工作。3.10.2审核部室各项工作流程、制度、标准草案，并对运行中出现的问题提出修正建议。3.10.3协助生产副总解决生产中的技术问题。3.10.4根据公司整体工作规划，制定

27、本部门内部工作计划，并督促落实。3.10.5审核部室各项管理制度、工作标准，并对制度、工作标准的执行情况进行检查考核，对制度和标准在执行过程中出现的问题提出修正建议。3.10.6负责对1万元以内的技改项目进行审批。3.10.7确定技改项目负责人及项目组织机构。3.10.8审核技改项目物资审报材料。3.10.9审核所有技术合同和技术协议。3.10.10负责对静止设备、大型运转设备、电仪设备的选型。3.10.11负责组织与同行业进行技术交流。3.10.12负责将新工艺、新技术资料及时提交生产副总。3.10.13负责对外文件资料的审核工作。3.10.14对本部门各科室工作、任务完成情况进行考核、评价

28、和奖惩。3.10.15作为各科室主管的职务代理人。3.11.健康安全环境部部长的管理职责3.11.1负责健康安全环境部的全面工作。3.11.2根据公司的整体发展战略，参与公司的职业健康安全、环境管理目标的制定。3.11.3审核公司职业健康安全、环境管理制度、标准和流程草案，并督促执行。并对制度、标准和流程在实际运行中出现的问题提出修正建议。3.11.4审核消防、安全、劳动保护用品的更换、增加、报废及采购计划。3.11.5审核安全、消防、环保应急救援方案及安全检修方案，组织事故演练，组织参加事故状态下应急救援工作。3.11.6组织召开公司安全生产委员会会议，对公司重要安全问题提请安委会讨论，对会

29、议决定进行落实和实施。3.11.7组织着火、爆炸、人身伤亡及环境污染等大三以上事故的调查。3.11.8审核安全、消防、环保方面的费用计划。3.11.9制订本部门工作计划，并督促实施。编制本部门管理费用预算，并合理控制预算支出。3.11.10对本部门员工工作、任务完成情况考核、评价、奖惩。3.11.11作为安全消防科主管和环境卫生科主管的职务代理人。3.12.销售运输部部长的管理职责3.12.1负责销售运输部全面工作，直接对经营副总负责。3.12.2每日组织召开销售协调会，核实昨日发运量及剩余货款，根据市场情况平衡资源，落实货款、协调车皮发运。3.12.3落实每月公司下达的销售考核指标，控制销售

30、费用，最大限度降低销售成本。3.12.4根据公司的经营计划及年度销售计划，完成公司下达的年度销售任务，确保销量、销价、货款回收等指标的顺利实现。3.12.5审核销售合同。3.12.6审核各项销售费用。3.12.7根据市场动态，起草、制定、调整现有的销售方案经批准后贯彻实施。3.12.8根据公司月考核指标，分解至各科室，并监督各科室顺利完成。3.12.9负责本部门各科室综合考评及工资分配。3.12.10作为本部门各主管的职务代理人。3.13.物资采供部部长的管理职责3.13.1负责物资采供部的全面工作。3.13.2负责编制公司物资采购管理、煤炭采购管理、采购招议标管理标准草案，对实际运行过程中出

31、现的问题提出修工F建议。3.13.3接收采购计划，下达采购任务。分解落实公司对本部门月度考核指标，并督促各科室完成。3.13.4审核、审批各科室拟订的采购程序。3.13.5负责监督、管理各科室物资采购招议标工作，审核招标文件、拟订的邀请单位、投标文件，拟订参加招议标会议评委并上报。3.13.6审核、审批物资比价采购审批表、采购合同、付款单及采购费用报告。3.13.7检查、督促各科室供应商管理工作。3.13.8组织召开部门工作会议。3.13.9组织召开资金支付专题会，提列资金支付计划，并上报。3.13.10参加公司例会及临时会议，落实会议精神。3.13.11协调处理采购业务方面的商务纠纷。3.1

32、3.12负责对本部门各科室的综合考评及工资分配。3.13.13作为材料主管、设备主管的职务代理人。3.14.生产管理部部长的管理职责3.14.1负责生产管理部的全面工作。3.14.2完善生产工艺管理及质量管理标准和技术标准。3.14.3审核生产系统以及本部门的预算、各车间月度原辅材料、生产计划。3.14.4监督和指导公司生产全过程，及时协调、解决生产过程中存在的问题。3.14.5监督和检查各车间生产工艺存在的问题。3.14.6指导建立、健全各类生产统计台帐，对生产状况及时进行汇总、统计、分析，为经营决策提供依据。3.14.7教育、考核、评价部门下辖主管，有效调动下属的工作积极性。3.14.8参

33、与大事故及以上级别事故的调查分析，并提出相关处理意见和建议。3.14.9负责生产管理方面的对外协调和沟通。3.14.10组织公司的质量管理体系认证事宜，并做好有关事项的内外协调工作。3.14.11作为调度长的职务代理人。3.15.审计监察部部长的职责3.15.1负责审计监察部的全面工作。3.15.2负责组织编制公司关于购销活动及购销价格监控、工程预(结)算、内部审计、合同、法律事务方面的制度、标准和流程草案，对制度在实际运行中出现的问题提出修正建议。3.15.3负责干部离任审计。内部违规、违纪事件和人员的审查。公司制度执行情况的审查。3.15.4制订本部门工作计划，并督促实施。编制本部门管理费

34、用预算，并合理控制预算支出。3.15.5对本部门员工工作、任务完成情况进行考核评价，并实施有效奖惩。3.15.6监控科主管和预算科主管的职务代理人。3.16.机械动力部部长的职责3.16.1负责机械动力部的全面管理工作。3.16.2负责编制公司设备管理规划。3.16.3负责组织编制设备管理标准。3.16.4负责组织公司厂控设备的单机大修及生产装置停车检修工作。3.16.5参与重要生产设备的购置、选型的可行性研究和新建、扩建工程的竣工验收。3.16.6负责大型以上(含大型)设备(包括电器、仪表)事故的调查、分析，技术鉴定，审查事故报告和防范措施。3.16.7负责组织设备方面新技术、新材料、新工艺

35、的推广应用。3.16.8负责生产系统设备修理费用指标分解和考核结果的审核。3.16.9负责主持召开设备管理例会。3.16.10负责组织“无泄漏验收”评比工作。3.16.11负责审核危险源辩识与环境因素识别控制方案，并对实施效果进行考核。3.16.12负责对本部室员工工作绩效进行考核、评价。3.16.13作为设备科主管、压力容器科、电仪科主管的职务代理人。3.17.计财部部长的职责3.17.1负责计划财务部的全面工作。3.17.2负责拟订、执行公司费用管理标准、资金管理标准。3.17.3负责拟定、分解公司年度全面预算和生产经营计划、财务收支计划，并负责预算对比分析报告编制。3.17.4负责项目成

36、本控制。3.17.5负责组织开展固定资产清查盘点及账务盈亏处理工作。3.17.6依据授权范围开展公司的日常费用报销复核、审核工作。3.17.7负责ERP的权限需求审核工作，负责在建工程项目、会计科目等基础信息的录入科目初始工作。3.17.8在系统中对销售退回业务的处理，开具红字发票。3.17.9负责出售、盘亏、毁损、投资转出固定资产的减少的核算。3.17.10负责审核公司财务报告及财务分析。3.17.11负责公司的税务筹划及纳税申报的审核。3.17.12按照相关规定审核财务决算报告，年终提交决算报告，为管理层提供综合的财务信息。3.17.13负责配合审计、税务等政府部门的监督检查工作，妥善处理

37、监察过程中的相关问题。3.17.14负责月末现金盘点及编制银行余额调节表。3.17.15负责保管和监督使用公司财务专用章。3.17.16负责会计档案管理工作。3.17.17制订本部门工作计划，并督促实施，编制本部门管理费用预算，并合理控制预算支出。3.17.18对本部门员工工作、任务完成情况考核、评价、奖惩。3.17.19作为会计主管的职务代理人。3.18.仓储中心部长的职责3.18.1负责仓储中心的全面工作。3.18.2审批本部门计划员下达的物资采购计划。3.18.3制订本部门工作计划，并督促实施。编制本部门管理费用预算，并合理控制预算支出。3.18.4拟定仓储危险化学药品及辅料管理规定草案

38、，并督促实施。3.18.5拟定各种物资的入库、出库、盘点制度草案，并督促实施。3.18.6检查物资计划、质检、标识、维护保养的执行情况。3.18.7检查库存物资的消防、安全及卫生工作。3.18.8对本部门各科室工作、任务完成情况进行考核、评价和奖惩。3.18.9作为本部门各主管的职务代理人。3.19.各车间主任管理职责3.19.1按下达的生产指令负责组织完成生产任务。3.19.2负责抓好本车间生产过程的质量控制，严格工艺纪律，坚持“三按”生产，确保产品质量。3.19.3负责对生产中出现的不合格品实施纠正和预防，达到持续的改进。3.19.4负责生产设备、工装设备、计量设备的日常维护和保养，确保其

39、精度慢走质量要求。3.19.5负责本车间现场及安全生产的管理。开展质量与专业知识的教育，搞好岗位技能培训。3.20.液氨充装站站长的岗位职责3.20.1对本单位液氨充装站安全全面负责。贯彻执行安全生产法规和企业安全生产规章制度。3.20.2贯彻执行安全技术规程，编制车间安全技术措施方案。组织职工学习液氨充装安全技术规程。3.20.3不断完善和健全液氨充装考核制度并监督、检查各项制度执行情况。3.20.4对工段工艺设备存在的问题要及时汇报、联系、整改。3.20.5负责检查落实液氨充装执行情况对不执行操作规程的行为及时纠正，杜绝违章作业。3.20.6抓好技术学习，提高职工的技术水平，加强对职工实际

40、操作水平的考核。3.20.7全面负责各范围内的人员，设备、安全问题。3.21.液氨充装站技术负责人的岗位职责3.21.1液氨充装技术负责人对本单位液氨充装安全全面负责。贯彻执行安全生产法规和企业安全生产规章制度。3.21.2贯彻执行安全技术规程，编制车间安全技术措施方案。组织职工学习液氨充装安全技术规程。3.21.3每天对设备做一次设备全面检查，在确定无故障的情况下方可进行液氨充装操作。3.21.4氨车在充装前，技术负责人必须到现场，检查充装前准备及安全防护工作。3.21.5氨车在充装过程中，应密切监控各相关设备、管道的温度、压力、液位情况，严禁违规操作。3.21.6技术负责人监督液氨充装人员

41、戴好防毒面具，胶皮手套，穿长衣长裤。3.21.7液氨充装前技术负责人检查、票证记录的真实性，安全措施的落实情况确认无误后开始液氨充装。3.21.8氨车在充装结束后，技术负责人检查阀架及球罐所有阀门开关到所需状态，并观察各相关设备、管道的温度、压力、液位情况，确认正常后，方可离开。3.22.液氨充装站安全管理人员岗位职责3.22.1认真贯彻执行安全生产法、危险品安全管理条例、充装条例、环境保护法和公司各项安全管理制度，宣传安全知识及充装安全知识。3.22.2检查充装人员是否严格执行安全技术操作规程，严格按照充装操作规程和充装规则要求进行充装。3.22.3安全管理人员检查发现违章作业和以上违章行为

42、，应及时制止并上报，有权对违章人员进行处罚。3.22.4检查发现充装站的安全隐患应及时下达隐患整改指令书，定人、定时限期整改。3.22.5检查督促充装人员在充装过程中正确使用个人防护用具和充装设备及设施。3.23.液氨充装检查人员岗位职责3.23.1服从上级指挥。3.23.2监督操作人员认真填写和确认罐车装卸车检查确认表。3.23.3罐车就位后停车熄火，取下启动钥匙，司机离开驾驶室，把钥匙交到岗位操作人员手中，认真检查罐车接口与液氨充装管接口是否接牢。3.23.4在装卸车过程中，监督操作人员、押运员必须坚守岗位，时刻检查液氨充装管的阀门接口、罐车的压力、液位变化，若有异常立即停止装卸车。3.2

43、3.5严格控制好液氨球罐的液位、压力，严禁超装、超压。3.23.6在装卸车时，严禁闲杂人员进入卸车台。3.23.7装卸车过程中严禁使用手机和电驱动不防爆设备。3.23.8如遇上恶劣天气，大风(6级以上)雷雨等，工长应立即命令液氨充装人员停止液氨充装。3.23.9液氨罐车在充装过程中，工长监控各相关设备、管道的温度、压力、液位情况，严禁氨车司机和液氨充装人员违规操作。3.23.10充装结束后，工长协同液氨充装人员将阀架及球罐所有阀门开关到所需状态，并观察各相关设备、管道的温度、压力、液位情况，确认正常后，方可离开。3.24.液氨充装人员岗位职责 .3.24.1液氨充装人员对本岗位液氨充装安全全面

44、负责。贯彻执行安全生产法规和企业安全生产规章制度。3.24.2贯彻执行安全技术规程，执行车间安全技术措施方案。认真学习液氨充装安全技术规程。3.24.3氨车在充装前，通知调度及当班值班长、液氨充装人员必须到现场，提前做好充装前准备及安全防护工作。3.24.4氨车在充装前，应清退现场无关人员。3.24.5液氨充装软鹤管与罐车连接由氨车人员进行连接前必须戴好防毒面具，胶皮手套，穿长衣长裤，如氨车人员不按规定实施，操作人员有权拒绝液氨充装。3.24.6氨车人员在开启氨车液氨充装阀时，必须缓慢开启，切忌过快过猛，操作人员要排尽液氨充装泵内的气氨，打开充压阀，充压至1.2MPa，启动氨泵，同时注意泵进出

45、口压差。3.24.7如遇上恶劣天气，大风(6级以上)雷雨等，立即停止液氨充装。3.24.8氨车在充装过程中，应密切监控各相关设备、管道的温度、压力、液位情况，严禁违规操作。3.24.9氨车在充装结束后，液氨充装任员应将阀架及球罐所有阀门开关到所需状态，并观察各相关设备、管道的温度、压力、液位情况，确认正常后，方可离开。3.25.化验人员岗位职责3.25.1按时完成公司布置的化验任务。3.25.2按国家标准规程配制所需试剂和溶液并按药品溶液管理制度发放。3.25.3不定时抽查、检验成品质量，如实反映，汇报数据并对其真实性负责。3.25.4根据生产需要，按分析频率做好原燃材料、产品质量、气氨、氨水等项目的常规分析。3.25.5严格执行原始记录、台帐、报告单、报表的填写及存档的管理制度。3.25.6严格执行安全规程，管理好易燃、易爆、有毒、有害危险品。3.25.7维护好仪器、设备，使其性能和精度能满足测试工作。 一3.25.8搞好安全文明生产。3.25.9按时完成领导交办的其他任务。4.管理评审每年至少应当对液氨充装站质量保证体系进行一次管理评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。4.1.评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1)内部审核结果(质量保证