土地整理预算编制说明.doc

1、遂平县常庄乡等（2）个乡土地整理项目设计预算书承担单位： 遂平县土地整理中心编制单位：河南中建工程管理有限公司编制日期：二OO九年十二月13 遂平县常庄乡等（2）个乡土地整理项目设计预算书项目承担单位：遂平县土地整理中心项目负责人：编制单位：河南中建工程管理有限公司负 责 人：阮红伟复 核 人：陈红艳编 制 人：鲁 波编制日期：二OO九年十二月 预算编制说明一、项目概况遂平县常庄乡等（2）个乡土地整理项目为河南省投资土地整理重点项目。（一）项目区概况项目区位于遂平县常庄、和兴两个乡，东临任庄、西临京广铁路、南临遂周公路、谢湖沟，北临奎旺河。地理位置为：东经1140201-1140816，北纬3

2、31005-331217之间。遂平县地理位置优越，交通便利。京广铁路、京港澳高速公路、京广客专、107国道纵贯全境。县城北距郑州机场160千米，南距武汉机场330千米，驻舞、驻周公路等省道穿境而过，对遂平县经济发展起到了重要作用。目前，全县已形成“农副产品加工、化工、造纸”三大支柱产业。遂平县的工业生产总值、工业增加值增值居驻马店市前列，并连续荣获省、市“东西部合作先进县”。2007年，全县实现生产总值420819万元，按可比价格计算，比2006年增长14.4%。常庄乡位于遂平、上蔡、汝南三县结合部，总面积57平方公里，辖17个行政村，203个村民组，总人口5.2人，是一个农业大乡。和兴乡位于

3、遂平县北部，距县城9公里，全乡140平方公里，耕地面积11.4万亩，人口7.1万，辖24个行政村，353个村民组。项目区区位优越，交通便利，京广铁路、107国道纵贯南北；土壤肥沃，资源丰富，农业历史悠久，盛产小麦、玉米、大豆、红薯等粮食作物和油菜、棉花、芝麻、烟叶、蔬菜、杂果、花卉等经济作物。项目区土地总面积2858.82公顷，其中耕地面积2723.67公顷，通过整理可新增耕地86.14公顷，新增耕地率为3.01%。（二）投资概况遂平县常庄乡等（2）个乡土地整理项目工程由土地平整工程、农田水利工程、道路工程及其他工程组成。预算总投资1676.21万元，单位面积投资0.59万元/公顷，即390.

4、89元/亩，全部申请省投资。其中工程施工费1477.00万元，占总投资的88.12%（其中，土地平整工程145.42万元，占总投资的8.68%；农田水利工程521.68万元，占31.12%；田间道路工程805.19万元，占48.04%；其他工程4.71万元，占0.28%）；其他费用共计166.33万元，占总投资的9.92%（其中前期工作费71.19万元，占工程施工费的4.82%；工程监理费18.61万元，占工程施工费的1.26%；竣工验收费44.31万元，占工程施工费的3.00%；业主管理费32.22万元，占工程施工费的2.18%）；不可预见费32.87万元，占总投资的1.96%。（三）分年度

5、投资计划该项目计划工期一年。二、预算编制依据1.土地开发整理项目资金管理暂行办法2.新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法3.新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法4.土地开发整理项目规划设计规范(TD/T1012-2000)5.土地开发整理项目预算编制暂行规定 6. 土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)7. 土地开发整理项目施工机械台时费定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)8. 国家发展委员会建设部工程勘察设计收费标准(2002)9. 驻马店市建材价格信息2009年下半年价格三、取费标准和计算方法的说明根据土地开发整理资金管理暂行办法和土地

6、开发整理项目预算编制暂行办法的有关规定，项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、竣工验收费、拆迁补偿费、业主管理费）和不可预见费组成。在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到元。（一）工程施工费 1、直接费：包括直接工程费、措施费组成。 （1）直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 人工费=工程量人工费定额，本预算人工单价采用土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)确定标准选取，人工单价甲类42.00元/工时；乙类26.00元/工时（详见附件）。 材料费=工程量材料费定额，主要原材料价格参照河南省驻马店2009年下半年部分

7、材料价格，并将运输费、保管费和损耗费等一并考虑，计算出预算价格。 施工机械费=工程量施工机械使用费定额，台班、台班费均依据土地开发整理项目施工机械台时费定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)，其中施工机械台时费中人工费取甲类42.00元/工时。 （2）措施费：包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费和特殊地区施工增加费。 临时设施费根据土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)标准计取，根据其规定，土方工程临时设施费率为1%；石方工程临时设施费率为1%；砌体工程临时设施费率为1%，混凝土工程临时设施费率为2%；农用井工程临时设施费率为2%；其他工程临时设施费

8、率为1%，计费基础为直接费。安装工程临时设施费率为20%，计费基础为人工费。冬雨季施工增加费按土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)标准计取。按直接工程费的百分率计算，费率确定为0.7%-1.5%，本项目取1.5%。 夜间施工增加费。仅指混凝土工程、农用井工程中需连续作业工程部分，按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%，建筑工程为0.2%。施工辅助费依据土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)标准计取。按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。 特殊地区施工增加费依据土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政

9、部、国土部）(2005)标准计取。特殊地区施工增加费指在高海拔等特殊地区施工而增加的费用。其中高海拔地区的高程增加费，按规定直接进入定额；其他特殊增加费（酷热、风沙），应按工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用，本项目不计此项费用。2、间接费：包括规费、企业管理费。 依据土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)标准，土方工程费率取5%；石方工程费率取9%；砌体工程费率为7%；混凝土工程费率取6%；农用井工程费率取10%；其他工程费率取5%，计费基础为直接工程费。安装工程费率取65%，计费基础为人工费。3、利润：依据土地开发整理项目预算定额（试行稿）（

10、财政部、国土部）(2005)标准，费率取3%，计算基础为直接费+间接费。4、税金：建设项目在市区或县城镇之外，根据规定税金费率为3.22；计算公式为： 税金（直接费间接费+利润）3.22。（二）设备费 根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，本项投资主要用于购置水泵等规划设计中涉及到的永久性设备，设备费包括设备原价、运杂费、采购及保管费。（三）其他费用1、前期工作费=工程施工费费率（4.82%） 前期工作费依据土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005) 规定，取费总计以不超过工程施工费6%计算，其中包括土地清查费0.5%、项目可行性研究费0.3%-0.5%、项目勘测费1

11、.5%、项目设计与预算费编制费1.6%-2.4%（项目为山地、丘陵的地区可乘以1.1的系数）、项目招标费0.3%-0.5%、重大工程规划编制费组成0.6%。本项目的土地清查费0.5%、项目可行性研究费0.5%、项目勘测费1.5%、项目设计与预算费编制费2.4%、项目招标费0.5%、重大工程规划编制费组成不计。2、工程监理费=工程施工费费率（1%-1.5%），本项目费率取1.26%。3、竣工验收费 根据土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)规定，取费按以不超过工程施工费的3%计算，包括项目工程验收费1.3%、项目决算编制与审计费0.9%、整理后土地重估与登记费0.6%、

12、基本农田补划与标记设定费0.2%。本项目的项目工程验收费为1.3%、项目决算编制与审计费为0.9%、整理后土地重估与登记费为0.6%、基本农田补划与标记设定费为0.2%。4、 业主管理费 业主管理费根据土地开发整理项目预算定额（试行稿）（财政部、国土部）(2005)规定，取费按不超过工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费四项费用之和的2%计算，本项目取2.18%。（四）不可预见费 不可预见费根据土地开发整理项目资金管理暂行办法规定，取费按不超过工程施工费、设备费和其他费用三项费用合计2%计算，本项目取1.96%。四、投资分析（一）工程概况土地平整工程本项投资145.42万元，土地平整工

13、程共完成土方量23.35万立方米。农田水利工程本项投资额521.68万元。本项目区采用机井灌溉方式，排水系统采用明沟自流的排水方式。项目区内农田水利设施布局主要包括机井工程布局和排水系统工程的布局。（1）排水工程布置根据对项目区的实际调查，项目区自北向南分布有四条骨干排水河道，分别为奎旺河支沟、王陈渠、侯河、谢湖沟。排水方向均为自西向东，排水标准为十年一遇。经过多年使用完善，项目区内田间道、生产路两侧多数留有排水沟，分别排向以上四条骨干排水河道，即项目区排水网络已经形成。近年来由于取消了农民河道开挖“两工”，加之地方农民重灌轻排的思想，致使面上斗排渠道堵塞、淤积严重，汛期遇有强降雨造成农田积水

14、不能及时顺利排出。根据项目区以上实际情况，本项目不再规划新的排水渠道，只对淤积严重的现状斗沟、路边沟进行疏通、清淤，使其能够顺利排向骨干排水河道，保证项目区汛期不受涝灾。本次共计划清淤、疏通排水斗沟37853米。断面为：底宽0.5-1.0米，沟深1.0-1.5米，口宽2.5-4.0米，边坡比为1：1。另外，在项目区东南低洼处开挖坑塘一个，使其在旱季蓄水，雨季排涝。根据地势情况，该坑塘规格为长170米，宽100米，深约5米。（2）机井工程布置项目区年降水量为972mm，但季节分布不均，多集中在69月份，冬春易形成旱灾，夏秋多雨季节易形成涝灾。项目区北界紧邻奎旺河，含水层埋深420米，单井出水量一

15、般在30-60吨/小时,矿化度一般低于1克/升，为重碳酸盐型淡水，符合工农业生产和生活用水的要求。经实地勘察计算并结合当地实际情况，确定每眼井控制灌溉面积在91亩左右，项目区共需机井463眼。项目区有现状可利用机井194眼，深40米左右，需新修机井269眼，并配套井台、井牌等设施。新打机井内径0.4米，开孔直径0.6米，井壁管采用水泥管，；井深50米；动力采用200QJ32-39/3型水泵，功率5.5千瓦。（3）桥涵工程项目区需改建生产桥1座，规格为：桥面宽6.5米，桥跨度15米。新建生产桥43座，有4种规格：（1） 桥面宽6.5米，跨度10米，跨数2，共有1座；（2） 桥面宽4.5米，跨度1

16、0米，跨数2，共有2座；（3） 桥面宽4.5米，跨度1.5米，连接段长1.5米，共21座；桥面宽4.5米，跨度1.5米，连接段长1.0米，共19座。项目区田间道路两侧有排水沟，为了便于群众进地生产的便利，在田块和田间道路中间铺设管涵，共需管涵75个。管涵分为800mm（13座）、1000mm（45座） 和1200mm（17座）三种规格。田间道路工程本项投资额805.19万元。为方便生产，适应机械化作业要求，在充分利用现有道路的基础上，使田间道路形成网络。田间道路分设田间道和生产路两级。其中田间道分为主干道和次干道，田间主干道路面宽规划为3.5-5m，水泥路面；田间次干道路面宽规划为3m，20c

17、m厚泥结碎石路面；生产路路面宽为2.5-3m，10cm厚泥结碎石路面。两级道路将居民点、田块、高等级公路连接起来，形成交通网络，最大限度地为农民生产和机械下地提供方便。本项目将规划（包括改扩建道路）田间主干道15条，总长21434.02米（其中3.5米宽5条，的总长4004.9米；4米宽的9条，总长15016.96米，5米宽的1条，总长2412.15米）；田间次干道6条，总长6649.55米；生产路24条，总长29214.42米（其中2.5米宽的5条，总长6571.28米，3米宽的19条，总长22643.14米）。4其他工程本项投资额4.71万元，为防护林网建设工程。在项目区内田间路、斗渠（沟

18、）、农渠（沟）两旁种植杨树，总株数7327株。（二）效益分析增加耕地面积，提高耕地质量。通过土地整理，耕地面积增至2809.81公顷，占项目区面积的98.29%，新增耕地86.14公顷。整理后，将提高项目区耕地质量，缓解当地人多地少的紧张关系，扩大农村剩余劳动力就业面，从而提高农民收入，改善农民生活条件，促进地方经济的持续发展。通过完善项目区农田水利设施、交通设施、水土保持措施等，将极大地改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率。使广大农民群众感受到土地整理是一项利国利民的事业，是一项为老百姓办实事的事业，有利于增进广大农民对土地管理工作的支持和理解，将进一步推动土地整理工作的全面

19、开展。促进农业结构调整，增加农民收入。项目实施后，将形成完善的田间道路系统和灌排系统，有利于推进规模化和专业化经营，促进农业结构调整。另一方面，项目实施后，农民可充分利用完善的农业生产设施，发展多种经营，降低生产成本和风险，从而增加收入。增强合理利用土地，切实保护耕地的意识。经过田、水、路、林、村的综合整治，将增强项目涉及村镇广大人民群众、各级政府和国土管理部门合理利用土地、切实保护耕地的意识。增加就业机会，促进社会稳定。项目实施后，耕地面积的增加、农业产业结构的调整可为项目区内农村剩余劳动力提供就业机会；通过合理、合法的土地权属调整，避免“插花地”的出现，可以减少今后土地利用过程中可能引发的

20、各种纠纷，有利于保持项目区的社会稳定。项目区规划的综合实施，将使区内生态环境大大改善。防护林的建设，使区内植被覆盖率提高，同时树种质量将大大提高。植被覆盖率的提高增强了水土保持能力，对减少水土流失量、涵养水源、阻挡风沙、减少土壤冲刷起到积极的作用。完善的生态林网建设将使项目区风速降低20-50%，大大减少了风害；同时林网参与构成了稳定性强、生物生产力高的复合农业生产生态系统，形成合理的物质能量流，对自然灾害具有巨大的抗逆性，有效地抵御风沙对农作物的侵袭。通过土地整理，林网兴建，耕作区统一规划，改善了农田生态环境。同时，按农田水利工程建设标准建设，可以达到旱能灌、涝能排，土地的生态环境也大大改善

21、，对持续建立农田生态系统，促进农业综合生产能力的提高，都有重要的意义。项目实施后每年可增加收益808.37万元。另外，如果考虑到项目实施后园、林、果、蔬等直接经济收益和因此而来的经济结构调整和升级等间接经济收益，本项目的经济效益将更为可观。总之，本项目实施的社会效益是巨大的，生态效益是明显的，经济效益是相当可观的。五、其它需要说明的问题1、预算书中的项目分月用款计划表依据于项目施工计划表编制。如果在项目施工过程中，施工计划发生改变的，该项目分月用款计划应相应随之改变。2、对无定额近似子目可选的如闸阀安装、碳钢法兰、钢弯头、井管、涵管购安、树苗购买等我们均直接采用实际市场参考价。3、对于一些材料价格，造价信息没有提供，我们参照河南省工程造价信息网提供的价格。（网址：WWW）