装饰设计工程公司内部监理实施细则.doc

1、中建三局东方装饰设计工程公司内 部 监 理 实 施 细 则1 总 则1.1 实行中建三局东方装饰设计工程公司内部监理实施细则（以下简称内部监理实施细则）的目的在于：在公司设立内部监理机构（质量安全监理部），实行垂直领导、统一管理司属各单位各项目的专职质量安全人员（监理组）。保证公司质量、安全管理工作正常、有序和有效地进行。整体提高公司质量、安全管理水平，提升企业市场竞争力。1.2 内部监理实施细则适应司属各单位。1.3 本规定由公司质量安全监理部负责解释。本规定条款与局、公司其它规定条款相冲突时，由公司质量管理委员会和安全管理委员会研究解决。2 编制依据及相关文件2.1 中国建筑第三工程局东方

2、装饰设计工程公司质量奖罚规定和安全生产奖罚规定2.2 中建三局项目质量与安全内部监理管理办法2.3 国家、行业和地方相关法律、法规、标准和文件规定2.4 其他相关文件和规定。3 组 织 系 统3.1 组织机构和岗位设置3.1.1 公司设立质量安全监理部，全面负责公司范围内的质量、安全管理工作。暂定编制为4人。由质量安全监理部经理、质量监理员、安全监理员和资料员各1人组成。3.1.2 设立质量安全监理分部机构，根据公司实际情况按分公司（经理部不同）为单位设置质量安全监理部，负责监理管辖范围内项目的质量、安全工作。分公司质量安全监理部直接对公司质量安全监理部负责。3.1.3 项目质量安全监理员（监

3、理组）由公司（分公司）质量安全监理部指派，原则上项目的基本编制不少于2人，由质量监理员、安全监理员2个基本岗位组成，项目监理组组长由公司（分公司）质量安全监理部指定，质量监理员、安全监理员岗位人数视具体需要并依下述标准确定。3.1.4 项目质量、安全员配置人数标准 ：单位：万元 类 型特大型项目大型项目中小型项目造 价3000以上1000（含）3000不足1000质量员不少于2人2人1人安全员不少于2人2人1人以上人数配置包括专职质量安全监理员和项目兼职质量、安全员。3.2 岗位素质要求3.2.1 质量安全监理员应取得省部级质量上岗证和安全资格证书，经考核择优聘用。3.2.2 对取得省部级颁发

4、的质量、安全管理上岗证（资格证）并符合下列条件之一的人员，经考核合格后聘用。1 年满28周岁，具有5年以上工程质量安全管理（检查）工作经验；2 具有工民建、安全管理等相关专业大专以上学历或工程师技术职称，具有2年以上工程质量安全管理（检查）工作经验；3 具有工民建、安全管理等相关专业中专学历或助理工程师技术职称，具有3年以上工程质量安全管理（检查）工作经验；4 所负责工程质量安全管理（检查）的项目获得过省部级以上优质工程、文明施工达标创优奖励的。3.2.3 不符合第3.2.2款规定的人员应进行考试，合格者方能聘用。3.2.4 质量安全监理员的考核由质量安全监理部和公司人力资源部组织进行，对质量

5、安全监理员考试由质量安全监理部统一命题，公司人力资源部组织实施，根据考试（考核）结果，拟出聘用名单并提出聘用意见报公司审查批准后聘用。3.3 组织原则3.3.1 公司质量安全监理部经理公司提名，报工程局批准后聘用上岗，监理部成员实行竞聘上岗。 3.3.2 向项目派驻的质量安全监理员由监理部根据实际情况统一调配。 3.3.3 凡经聘任的质量安全监理员全部属于公司（分公司）编制：其人事关系、工作业务、薪酬奖金、劳保福利、晋升任职、奖罚及党团组织关系均在公司。更换岗位必须由质量安全监理部提出书面意见，通过公司领导批准后实施。3.3.4 监理组的组建、拆分、合并、人员变更等均由质量安全监理部统一安排调

6、度，项目无权指定人员或安排监理组人员兼任项目其它工作，项目保留对监理人员进行考勤、向质量安全监理部真实反映或投诉监理组的工作情况的权利。 4 部门及岗位职责4.1 质量安全监理部4.1.1 质量安全监理部受公司安全生产委员会和质量管理委员会的领导，对公司安全生产委员会和质量管理委员会负责，代表公司安全生产委员会和质量管理委员会行使工程安全质量管理和监督的各项职能。4.1.2 全面负责公司范围内的质量、安全工作的计划、安排、管理、监督和检查。4.1.3 负责管理公司范围的全体质量安全监理人员，对监理员（组）进行业务指导，监督其正常开展业务工作，并负责对其业绩进行考核。4.1.4 对工程项目的质量

7、进行监督：1 监督所使用原材料的质量；2 定期或不定期对所管理的工程项目的施工质量进行检查，发现问题及时落实整改。3 检查工程质量保证资料；4 对所管理施工项目分部工程质量等级进行核定；5 按照公司质量主管领导的安排，对完工的单位工程质量进行预验收，提出相应的意见和建议。4.1.5 对工程项目的安全生产状况进行监督：1 监督项目所使用安全防护用品、施工机具、相关设施的安全状况；2 定期或不定期对所管辖工程项目的安全生产进行检查，发现问题及时落实整改。3 检查项目安全管理资料的编制、收集和整理情况；4.1.6 对发生质量安全事故的项目，应按不放过的原则。 4.1.7 定期召集质量安全监理人员会议

8、，及时掌握各项目的质量安全状况。对工程施工质量安全管理工作中存在的问题进行调查了解，并进行原因分析，提出解决问题的措施。4.1.8 对不按规范、标准施工的项目，有权要求停工整改。4.1.9 做好质量安全信息的反馈工作，每季度对公司的工程质量、安全生产状况进行统计、汇总分析，并出具质量安全监理报告。4.1.10 参加公司劳务招标工作，并对各个劳务队伍的质量安全业绩进行评价，为确定合格分包商提供科学依据。4.1.11 定时或不定时直接对项目分部分项工程质量、安全生产进行检查、验收和核定，根据工程质量安全情况，提出奖励意见和处罚的决定，奖励须由公司主管领导同意后执行，处罚可直接由公司人资、财务等有关

9、部门执行。4.1.12 负责协调质量安全监理组与项目之间关于工程质量安全方面的不同意见，并对工程质量安全方面的分歧有决定权。4.2 质量安全监理部经理4.2.1 严格执行国家、地方政府有关质量安全的法律、法令、法规，上级、公司和公司质量安全管理制度和规定。4.2.2 主持开展质量安全监理部的日常工作，确保完成公司制定的各项质量安全目标和指标。4.2.3 负责制定公司质量、安全工作的计划。4.2.4 组织开展公司质量安全大检查，及时向领导和上级有关部门汇报质量安全情况。4.2.5 明确质量安全监理部各成员的职责分工，搞好综合协调。4.2.6 检查、指导质量安全监理部成员的质量安全监理工作。4.2

10、.7 主持调查处理公司发生的质量安全事故，统计事故造成的损失，拟定对有关责任人员的处分建议上质量管理委员会和安全管理委员会。4.2.8 参加审查施工组织设计和主持编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行监督检查，审核并签署相应的质量安全监理报告，主持编写质量安全监理组的工作总结。4.2.9经常深入基层和现场，掌握质量安全生产情况，指导基层单位质量安全技术工作，调查不安全因素，提出改进措施。4.2.10制止违章指挥和违章作业，遇到严重险情，有权暂停生产，并报告主管领导作处理。4.3 内部监理组长4.3.1 严格执行国家、地方政府有关质量安全的法律、法令、法规，上级、公司和公司质量安全管理制度和

11、规定。4.3.2 受质量安全监理部的直接领导，对质量安全监理部负责，保质保量按时完成质量安全监理部交予的各项任务。4.3.3 负责项目质量、安全工作的计划、管理、安排、监督和检查。4.3.4 代表公司对项目施工质量安全进行监督和检查，主持制定受监项目的质量安全监理计划，督促指导项目完善质量安全管理措施，检查、考核措施的落实情况。4.3.5 主持质量安全监理组的日常工作，明确监理组各成员的职责分工，搞好综合协调，与项目有较大的意见分歧时，上报公司质量安全监理部，由公司出面协调。4.3.6 检查、指导监理组成员的质量安全监理工作，保证质量安全监理计划的实施。4.3.7 主持调查处理项目施工过程中发

12、生的质量安全事故，统计事故造成的损失，拟定对有关责任人员的处分建议上报质量安全监理部。4.3.8 审核并签署相应的质量安全监理报告，主持编写质量安全监理组的工作总结。4.3.9 建立和完善质量安全监理组的动态管理模式，定期或不定期向质量监理部提交质量安全监理报告，做好质量安全信息的传递工作。4.4 安全员的安全生产职责4.4.1、作为公司（分公司）委派项目履行安全生产监督检查职能的责任人，对项目的安全生产工作进行监督检查，督促落实。负有监督检查责任。4.4.2、认真贯彻执行国家和上级安全管理法律、法规，贯彻公司和分公司的安全管理规章制度。4.4.3、对施工项目的安全管理进行策划，做好危险源的辩

13、识和评价，对辩识出的重大职业健康安全因素制定控制方案和应急预案。4.4.4、对施工安全进行监督检查，做好安全监督检查记录，定期向公司（分公司）安全科报告安全生产情况。4.4.5、严格进行旁站式监督，按照不同的分部工程和不同的分项工程对安全生产的影响程度，采取不同的旁站监督方式（全过程旁站、施工旁站、施工后验收旁站、定时旁站、巡回旁站、监督旁站等），对施工过程重点进行监控。4.4.6、加强对受监项目的安全检查，监督项目按照批准的施工组织设计和安全技术措施组织施工生产，确保安全生产达到预期目标。4.4.7、根据施工进度，向施工人员提出当前注意的安全问题，并提出预防措施；对于不符合安全生产条件的发出

14、整改通知，要求项目限期整改。并对整改情况进行核查。4.4.8、对于项目不按规定组织施工或发生安全事故，有权直接向分公司、公司报告。必要时可直接下达停工令，但应在四小时内向公司（分公司）安全科报告。4.4.9、协助工程安全事故的调查处理；4.4.10、做好与业主、地方安全监督站、监理单位的互相联络，协助项目进行工程安全检查等工作。4.5质量员的岗位职责4.5.1、公司（分公司）委派项目履行质量监督检查职能的责任人，对项目的质量工作进行监督检查，督促落实。负有监督检查责任。4.5.2、认真贯彻执行国家和上级质量管理的法律、法规，贯彻公司（分公司）的质量管理规章制度。4.5.3、结合项目具体情况，制

15、定受监项目的质量监督工作实施细则，做好受监项目质量监督检查记录，定期向公司（分公司）质量科工程质量动态报告；4.5.4、监督项目按照批准的施工组织设计和施工技术措施组织施工生产，确保工程质量达到合同规定的标准；4.5.5、督促、指导项目完善质量管理机构、管理制度及措施，检查制度、措施的落实情况；4.5.6、执行旁站式监督，对需要实施旁站式监督的关键部位、关键工序在施工现场采取不同的旁站监督方式（全过程旁站、施工前旁站、施工后验收旁站、定时旁站、巡回旁站、监督旁站等），及时发现和处理出现的工程质量问题；4.5.7、根据施工的进度，有责任向施工人员提出当前分部（子分部）分项工程中应注意的质量问题，

16、并提出预防措施；4.5.8、检查工程质量保证资料；4.5.9、检查验收所监督管理项目的检验批质量，并参与所管理项目的分部分项工程的质量验收；4.5.10、协助工程质量事故的调查处理；4.5.11、做好与业主、地方质量监督站、监理单位的互相联络，协助项目进行工程质量竣工验收。4.6 其它4.6.1 质量安全监理部由监理经理全权负责行使部门职能，负责对各项职能进行具体分工，监督、检查各项职能的完成情况。4.6.2 监理组由监理组长全面负责行使职能，负责对各项职能进行具体分工，监督、检查各项职能的完成情况。4.6.3 部门及岗位职能可以随时进行扩展、删减和调整，并及时进行发布。5 考勤、休假、福利和

17、薪酬5.1 考勤和休假5.1.1 质量安全监理员由项目内业员按实考勤，分开造表。5.1.2 质量安全监理员日常休假与项目经理协商解决，探亲假等长假需要通过项目协商后报公司审核批准。5.2 福利和薪酬5.2.1 执行岗薪制时的福利及薪酬执行岗薪制时质量安全监理部成员和质量安全监理员薪酬套用“中建三局东方装饰设计工程公司岗薪制实施办法”相应等级标准由公司统一发放。5.2.2 执行工资加奖金制度下的福利及薪酬1. 质量安全监理部质量、安全监督员和资料员的月度奖金、兑现奖均按公司有关标准发放。2. 质量安全监理员的工资和月度奖金由公司统一发放，监理组组长的奖金系数执行公司机关主办科员（不低于项目副经理

18、）标准，监理员的奖金系数按公司科员（不低于主管工长）标准执行。3. 质量安全监理组员参与项目兑现，质量安全监理组长按照项目副经理（技术负责人）标准发放，质量安全监理员的兑现按照项目综合工长标准执行。5.2.3其他未尽事宜可以随时提请公司质量安全监理部解决。6 考核与奖罚在公司实行岗薪制的前提下执行以下考核和奖罚办法（6.16.2款）6.1 考核6.1.1 所有岗位人员都必须接受直接领导的考核，考核成绩作为绩效薪酬和奖罚确定的依据。考核工作必须坚持严肃、认真的原则，严禁打人情分。6.1.2 质量安全监理员的考核由公司质量安全监理部和人力资源部负责进行，考核成绩分为“优秀”“良好”“一般”“合格”

19、4个等级：优秀（90分以上）、良好（80分以上）、一般（70分以上）和差（不足70分）。考核内容见相应考核表。6.1.3 质量安全监理部经理由公司按年度目标责任状进行考核； 6.1.4 质量安全监理组的考核由质量安全监理部负责按季度进行考核，质量安全监理组长负责对其成员按季度进行考核； 6.1.5 项目竣工后由质量安全监理部进行一次全面考核，年终时综合本年度所有考核，以其得分均值作为本年度综合考核成绩确定年度考核等级。6.1.6 质量安全监理部对各级考核进行严格的监督，并及时通报公司，接受公司全体人员的监督、举报和投诉，对弄虚作假、打人情分、打击报复的考核人处以重罚。6.2 与考核成绩挂钩的经

20、济奖罚6.2.1 考核成绩与岗薪挂钩，对考核成绩“优秀”的给予奖励，对考核成绩 “差”的进行处罚，考核成绩为“良好”的不奖不罚。6.2.2 按年度考核的质量安全监理部人员的奖罚1 年度考核成绩为“差” 的质量安全监理部人员给予年度绩效薪酬总额510%的经济处罚。2 对于连续两年考核成绩为“差”的质量安全监理部人员调离岗位，给予年度绩效薪酬总额3050%的经济处罚，并在一年内不得再从事本岗位工作。3 年终考核成绩“优秀”的质量安全监理部人员给予通报表扬，嘉奖1000元（连续第2年年终考核成绩“优秀”的质量安全监理部人员嘉奖2000元；连续第3年年终考核成绩“优秀”的质量安全监理部人员嘉奖5000

21、元）。并优先给予先进评选和晋升机会。6.2.3 按季度考核的内部监理站人员的奖罚1 季度考核成绩为“差” 的质量安全监理部人员给予季度绩效薪酬总额（不包含绩效薪酬、加班薪酬、放餐费等）510%的经济处罚。2 对于连续两季度考核成绩为“差”的质量安全监理部人员给予季度绩效薪酬总额1015%的经济处罚，调离岗位，并在一年内不得再从事本岗位工作。3 季度考核成绩“优秀”的质量安全监理部人员给予通报表扬，嘉奖300元（连续2个季度考核成绩“优秀”的质量安全监理部人员嘉奖500元；连续3个季度考核成绩“优秀”的质量安全监理部人员嘉奖1000元）。并优先给予先进评选和晋升机会。6.2.4 对弄虚作假的考核

22、人的处罚。1 经查实有弄虚作假行为的考核人，取消其当年度晋升和先进评选资格，处以因其弄虚作假行为造成的经济差额2倍的罚款（从月度薪酬、绩效薪酬或风险抵押金中扣除）。2 连续有2次或累积3次有弄虚作假行为的考核人，处以因其弄虚作假行为造成的经济差额34倍的罚款（从月度薪酬、绩效薪酬或风险抵押金中扣除），调离本岗位，2年内不得再从事本岗位工作。7 附 则7.1 本细则由质量安全委员会办公室负责解释7.2 本细则自发布之日起实行质量监理员考核表姓名年龄性别得分评定等级所在项目职务职称德评分内容热爱本职工作，责任心强坚持原则，搞好与项目之间的团结、协调，服务好遵守党纪国法，严格遵守企业规章制度，讲究职

23、业道德自觉接受各方的监督评分标准优良一般差优良一般差优良一般差优良一般差8642654265425432得分能评分内容熟悉工程质量检查标准、规范，精通质量管理(检查)业务工作具有较强的现场处理问题的能力，能够对存在的问题进行分析。了解施工现场质量状况，能够及时发现存在的质量问题能够根据实际情况，制定有效的质量整改措施评分标准优良一般差优良一般差优良一般差优良一般差5432543254325432得分勤评分内容深入现场，刻苦工作，积极学习专业知识做好质量信息反馈，及时上传下达办事积极主动，遇事不推诿出勤率（%）评分标准优良一般差优良一般差优良一般差100908080以下8642654265425

24、432得分绩评分内容发生质量事故（直接经济损失5000元以上）各项工作完成情况各类资料齐全，保存完好评分标准未发生1次2次3次及以上优良一般差优良一般差151050108625432得分安全监理员考核表姓名年龄性别得分评定等级所在项目职务职称德评分15内容热爱本职工作，责任心强坚持原则，搞好与项目之间的团结、协调，服务好遵守党纪国法，严格遵守企业规章制度，讲究职业道德评分标准优良一般差优良一般差优良一般差543254325432得分能评分20内容熟悉安全生产方针政策、法规标准，业务精通了解施工现场安全生产状况，能够及时发现存在的安全隐患能运用科学管理方法开展安全管理工作能够根据实际情况，制定有效的隐患整改措施评分标准优良一般差优良一般差优良一般差优良一般差5432543254325432得分勤评分20内容深入现场，刻苦工作，积极学习专业知识做好安全信息反馈，及时上传下达在降低成本上为项目提出一条好建议出勤率（%）评分标准优良一般差优良一般差优良一般差100908080以下5432543254325432得分绩评分45内容安全事故情况分公司、上级主管部门等检查评比情况现场达标创优情况评分标准未发生轻伤重伤死亡优良一般差优良一般差20每人次扣2分每人次扣10分010862151052得分