质量管理手册.doc

《质量管理手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理手册.doc（57页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、中国建筑第七工程局有限公司 质量管理手册 版本C 修订0发布令1、本质量管理手册是中国建筑第七工程局有限公司依据GB/T190012008质量管理体系要求标准，结合有限公司实际编制的，并经有限公司批准签署发布的企业质量宗旨和质量管理纲领性文件。2、本质量管理手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的组织机构、质量职责、质量管理体系所需过程和相互关系，自发布之日起实施，全体员工必须遵照执行。原B版手册同时作废。3、本质量管理手册为本公司制定的内部执行文件，著作权（包括使用权、发布权、署名权、修改权、复制权、发行权等）属中国建筑第七工程局有限公司，任何人未经同意不得翻印或以任何形式扩散。

2、4、当质量管理手册持有人不再担任相关职务时，应及时办好质量管理手册的交接手续。5、本质量管理手册由序列章进行控制，非受控文件做非受控标识。6、本质量管理手册的管理由管理者代表全权负责。签 发 人： 签发日期：二一年二月一日0.前言0.1企业概况中国建筑第七工程局有限公司，是隶属于中国建筑股份有限公司的大型建筑骨干企业，总部驻地河南省郑州市城东路116号。历史沿革：始建于1952年，为国家建工部渤海工程局、第二工程局。1966年整编为基本建设工程兵第21支队，1983年奉国务院、中央军委命令集体转业改编为现建制。资质等级：具有房屋建筑工程施工总承包特级资质，公路工程、市政公用工程、机电安装工程施

3、工等3个总承包一级资质，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修和桥梁工程等5个专业承包一级资质，建筑设计和装饰设计甲级资质，可承担各类建筑工程的总承包和专业施工。 两大核心理念：1、核心价值观：共赢。2、企业使命：为股东增值，让客户满意；与员工共享，同社会和谐。五大基本理念：1、发展理念：敢为人先，执着追求。2、融合理念：不问来自哪里，牢记共同使命。3、求真理念：求真出业绩，实干出人才。4、创新理念：人人都能创新，事事皆可创新。5、执行理念：执行不讲条件，高效不打折扣。中国建筑第七工程局有限公司，秉承“铸造精品，超越自我”的中建企业精神，发扬部队的优良传统，队伍作风过硬，技术装

4、备精良，施工经验丰富，品牌形象良好。近年来，其足迹遍布全国以及非洲和东南亚等地区；先后承建的国家重点工业与民用建筑工程、公共和基础设施项目达1000余项，施工领域涉及能源、交通、住宅、商贸、文化教育设施等各个行业。荣获多项鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖和华夏科技奖；同时还获得多项全国建筑工程装饰奖和国家级专利技术及工法，创省部级以上优质工程几百余项；被评为中国500家最大建筑企业，国家级“守合同、重信用”企业、“全国优秀施工企业”、“AAA”级信用等级企业和质量、安全管理先进企业。 随着市场经济发展，有限公司不断深化改革，坚持制度创新、管理创新和人文环境创新，坚持走管理效益型道路。于2001

5、年通过了中国质量协会认证中心GB/T19001-2000版idtISO90012000标准认证。建立起了一套以施工总承包为主要内容、以规范化管理和技术集成为手段、与市场接轨的较为完备的施工管理体制，标准化、系统化、科学化的企业管理体系不断得以持续改进。我公司自认证通过以来，严格按照标准要求，以八项质量管理原则为基础，结合本公司实际，建立了质量管理体系，使各项质量工作更科学、严格、规范、有序，确保了施工过程得到有效地控制，通过质量管理体系的应用，在施工生产中，严格合同要求，遵守法律法规，增进顾客满意度，使质量管理体系得到持续改进，为顾客提供优质的产品和完善的服务。中国建筑第七工程局有限公司将在构

6、建和谐社会的进程中继续积极进取，加快发展，竭诚为中外各界提供最精细的施工和最优质的服务，为改善人居环境、构筑时代艺术和传承现代文明做出新的更大的贡献。0.2质量管理手册的管理1）本手册为有限公司的受控文件，按文件控制程序进行管理和控制，手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技术质量部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给有限公司以外的人员。2）经管理者代表批准向有限公司外分发的手册属“非受控”手册，在手册封面上做非受控标识，对“非受控”手册不进行更改控制。3）手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到安全环境部或其主控部门，安全环境部应组织有关部

7、门适时对手册的适用性、充分性进行评审；必要时，经管理者代表批准后，应对手册进行修改，执行文件控制程序的有关规定。4）手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改，调离工作岗位时，应将手册交还安全环境部，办理核销登记。1.适用范围1.1总则本手册是根据GB/T19001-2008idtISO9001-2008标准编制的，规定了质量管理体系的要求。本手册能够证实我公司有能力做到：（1）持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；（2）以顾客为关注焦点。通过质量管理体系的有效应用，不断提高顾客的满意度。1.2应用本质量管理手册适用于以有限公司名义承接的各类工业、能源、交通、民用等工程建设

8、项目的施工总承包，各类型的地基与基础工程施工、各类型消防工程的施工、各类型建设项目的土石方工程施工，以及各类型的钢结构工程、网架工程的制作与安装、各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰装修工程的施工。有限公司所属各独立二级法人单位(全资子公司)可以参照本质量管理手册，独立进行本单位的质量管理活动。2.引用标准本质量管理手册主要引用了以下标准，本有限公司还将不断探讨和使用这些标准的最新版本。2.1 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008质量管理体系 要求2.3 GB/T19004-2000质量管理体系 业绩改进指南2.4 国家和各地政府及行业主

9、管部门相关的法律、法规、规范、标准等。3.术语和定义本质量管理手册除引用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语标准的术语外，还采用了以下术语和定义：公司领导：指本公司的董事长、总经理、副总经理、副书记（工会主席）、总会计师、总工程师、总经济师。直营公司：有限公司法人授权经营的非法人单位。项目部：指有限公司组建直管或直营单位管理的项目部。相关职能部门：本有限公司总部相关职能部门包括：总经理办公室、市场营销部、基础设施部、工程部、技术质量部、安全环境部、设计院、人力资源部、法务合约部、财务部、资金部、党委工作部等部门。合同文件：业主与本有限公司达成一致的条文，包括合同协议书、中标书、

10、投标书、合同条款、规范、图纸、工程量清单等。分包商(供方)：以合同或协议形式向本有限公司承担部分工程施工或提供劳务服务的单位，包括劳务分包商和工程分包商；劳务分包商指向本有限公司提供劳务输出的单位；工程分包商指向本有限公司承担部分工程建设的单位。供应商(供方)：以合同或协议形式向本公司提供材料，包括半成品、外加工产品、货品或设备的人士或单位。施工组织设计：为保证工程项目的施工能达到预期的实施效果，根据合同文件对工程项目进行预先的策划而形成的文件。本质量管理手册根据建筑工程的实际，使用了以下供应链：供方（供应商、分包商）本有限公司顾客（业主或用户）4.质量管理体系4.1总要求最高管理者负责组织进

11、行质量管理体系策划，通过实施和运行质量管理体系，使有限公司策划的管理过程运行都是一致、透明和系统的，为了确保过程有效和高效地运行并受控，有限公司对以下几个方面进行了规定：4.1.1编制了质量管理手册和16个程序文件，建立了文件化的质量管理体系。4.1.2明确了质量管理体系所需过程其相互间的关系(见图一)，理顺了管理层次和管理职能，程序文件中明确了部门之间的接口关系。质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责测量、分析和改进满 意资源管理产品要 求产品实现图释 增值活动 信息流图一 质量管理体系的策划4.1.3对这些过程所需的信息和资源、确保其有效运行和控制所需的准则和方法、对过程的监视测量分析的方

12、法以及过程之间的顺序和相互作用都做出了规定。4.1.4建立了有限公司、直营公司、项目部三级管理机制，对质量管理体系过程进行严格监视、测量和分析。4.1.5为满足顾客和相关方不断变化的要求和需求，以及使过程达到预期的目标或要求，本有限公司还将确定为确保这些过程的有效运行和控制所需要的准则和方法，将根据质量管理体系运行和控制情况视需要编制第三层次文件，对重要、关键或有特殊要求的过程还将编制必要的作业指导书。4.1.6利用PDCA循环的方法，利用内部审核和管理评审，对过程运作进行监视、测量和评价，获取必要和充分的信息，通过分析这些信息，不断完善和改进已确定的过程和过程策划的结果。通过对供方严格的评定

13、和选择，建立了合格供方名册，主要供方必须从合格名册中选取，并由项目部对供方的产品、施工质量、进度等进行日常监督控制和管理，并定期对分包商进行考核，确保分包商能够提供满足要求的产品和服务，为此有限公司编制了供方管理办法和物资采购管理办法等第三层次文件进行管理和控制，以满足顾客的要求。4.2文件要求4.2.1总则为了确保承担的工程产品质量符合规定的要求，并能满足顾客和相关方的需求和期望，在对有限公司现有的各项管理文件进行系统化编排的基础上，建立了文件化的质量管理体系。4.2.1.1确定有限公司的管理方针(见5.3管理方针)，编制了本质量管理手册。4.2.1.2根据有限公司现有的规模、建筑产品的特点

14、和人员的实际工作能力，为确保质量管理体系的所有过程能够有效进行策划、运行和控制，通过质量管理体系策划(见5.4.2)和过程策划，编制了质量管理体系程序(见附表G质量管理体系文件目录)和作业文件（包括：管理制度、工作职责及企业标准、技术标准、部门文件等），明确了标准要求的及本公司策划的记录。4.2.1.3我公司还将根据顾客的要求和相关方的需求，积极探求顾客和相关方的期望，不断完善和改进文件化的质量管理体系。4.2.2质量管理手册根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准的要求，结合我公司的实际，在有限公司领导的主持下，由管理者代表直接领导，技术质量部组织编制了本质量管理手册。4.2.

15、2.1手册阐明了本公司的质量方针和质量目标；4.2.2.2描述了本公司的组织机构和质量职责；4.2.2.3描述了本公司质量管理体系所需过程及其相互关系；4.2.2.4引用并简要说明了质量管理体系程序的运行方式；4.2.2.5对公司的质量管理体系范围，包括删剪的细节和理由做出了说明(见1适用范围)；4.2.2.6对质量管理手册的管理做出了规定(见0.2质量管理手册的管理)。4.2.3文件控制为了对质量管理体系所要求的文件进行有效的控制，确保所有质量活动的场所使用适用文件的有关版本，编制了文件控制程序，由总经理办公室负责组织实施。用以控制标准和管理体系所要求的文件和资料的编制、评审、批准、发放、使

16、用、更改、再次批准、识别、回收和作废等全过程的管理：4.2.3.1文件可以采用任何类型或形式的媒体，可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品或它们的组合。4.2.3.2文件的编制、批准和发布为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布之前应进行审批。质量管理手册由技术质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布；程序文件由各职能部门编制，部门负责人审核，分管领导批准，管理者代表签署发布；第三层次文件由各部门编制，部门负责人审核，有限公司分管领导批准发布；技术文件的审批施工组织设计（项目质量策划）的审批工程类别审批权限特大型项目大型项目中型项目小型项目民用建筑工程合同价5亿元以上或

17、建筑面积 25万以上合同价3-5亿元或建筑面积15-25万合同价0.5-3亿元或建筑面积2.5-15万合同价5000万元以下或建筑面积2.5万以下工业建筑工程合同价10亿元以上合同价3-10亿元1-3亿元合同价1亿元以下交通运输工程合同价10亿元以上合同价5-10亿元合同价1-5亿元合同价1亿元以下安装工程合同价30000万元以上合同价10000-30000万元合同价2000-10000万元合同价2000万元以下装饰工程合同价3000万元以上合同价1000-3000万元合同价500-1000万元合同价500万元以下市政工程合同价5亿元以上合同价2-5亿元合同价5000-20000万元合同价50

18、00万元以下能源工程合同价10亿元以上合同价3-10亿元合同价1-3亿元合同价1亿元以下编制有限公司技术质量部组织编制直营公司总工组织编制直营公司技术质量部门经理组织编制项目部总工组织编制审核有限公司副总工、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理和专家论证审核有限公司技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理和专家委直营公司总工、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理和专家委直营公司技术质量部门经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项

19、目经理，必要时专家委审核审批有限公司总工有限公司总工有限公司副总工直营公司总工注：以上合同价（面积）指单体工程的合同价（面积）。施工方案包括专项技术施工方案（D 类）和专项安全施工方案。专项安全施工方案依国家安全法规分为一般性专项安全施工方案（C 类）和危险性较大工程专项安全施工方案（B 类），超过一定规模的危险性较大工程专项安全施工方案（A 类）。开工前，项目部应确定所需编制的专项技术施工方案、专项安全施工方案的范围，制定施工方案编制计划。施工方案由项目总工程师组织编制，在专项工程施工前15 日内编制完毕。分包工程的施工方案由分包单位技术人员编制（详见住房和城乡建设部建质200987号危险性

20、较大的分部分项工程安全管理办法）；技术交底由项目部技术人员编制，项目总工审批。专项方案审批权限：类别权限A类B类C类D类方案内容超过一定规模的危险性较大的分部分项方案危险性较大的分部分项方案。一般性专项安全施工方案专项技术施工方案编制人项目总工程师组织编制审核人有限公司生产副总经理、副总工、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理和专家论证审核直营公司生产经理、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、项目经理项目部生产经理、总工程师、技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、商务部经理项目部生产经理、总工程师、技

21、术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、商务部经理审批人有限公司总工直营公司总工项目经理项目经理行政文件由各职能部门编制，办公室审核，分管领导批准后发布；外来文件由总经理办公室负责登记发放，业务部门提出处理意见，分管领导批示。其它文件按文件控制程序执行。4.2.3.3文件的发放质量管理手册、程序文件由技术质量部负责发放；各职能部门编制的支持性文件由各部门负责发放；施工组织设计（项目质量计划）、作业指导书由项目技术管理部门负责发放；有限公司总部的行政文件、外来文件由总经理办公室负责发放；其它文件的发放按文件控制程序执行。4.2.3.4文件的受控和标识受控文件由发放部门统一标示受控标识，并确保所

22、有质量活动均能使用到适用文件的有关版本。发放新版本文件时，应及时封存作废版本。外来文件由相关职能部门确认，登记并发放至相关使用部门，建立收发记录。建立受控文件清单,保存相关受控文件版本。4.2.3.5文件的更改当过程发生变化时，责任部门对文件进行评审和更改，更改文件应再次批准，所有文件更改都应按照文件控制程序执行，以确保文件是充分的和适宜的，禁止未经授权批准任意更改。更改内容应登记并发放到文件使用的所有场所。文件有重大内容修改或经大量修改后要重新印发。4.2.3.6防止作废文件的非预期使用，及时将失效文件和资料从使用场所收回，一般情况下予以销毁，如需保留时，作出留存标识。记录是一种特殊类型的文

23、件，对其的控制另见4.2.4的要求。4.2.4记录控制4.2.4.1为了对记录进行有效控制和管理，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法，以保证为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，为质量管理体系持续改进提供信息和依据，编制了记录控制程序，由技术质量部负责组织实施。4.2.4.2记录必须真实、准确、字迹清楚。并保存在适宜的环境，保持干燥、清洁、防火、防潮、防虫蛀、防鼠害等。4.2.4.3记录分为工程竣工档案资料、质量管理体系运行记录(包括供方的记录)，由记录保管人负责进行分类编目保管，并在记录上统一编号，以便于识别和检索，并注明形成日期、保存期限等。记录保存

24、期限一般为3年，具体按程序文件的规定执行。工程竣工档案资料按国家或地方有关规定执行。4.2.4.4记录经管理者代表或主管负责人同意并登记签字后方可查阅。4.2.4.5记录到期后，由记录保管人填写记录处理单，报请管理者代表或部门主管人审查。确定销毁的由记录保管人负责销毁，由于其它原因需保留的应作好作废标识。4.2.4.6供方的记录按照记录控制程序由项目部统一管理。5.管理职责5.1管理承诺本有限公司领导意识到让顾客满意是最基本的要求，意识到产品质量与企业内部每一个员工有关，为此严格按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准要求，建立了质量管理体系，制订了管理方针，明确了质量目标，并将

25、根据顾客、相关法律法规的要求，结合本公司的发展需要，积极实施和保持并持续改进本公司的质量管理体系，本有限公司领导郑重承诺：积极开展宣传教育活动，不断提高员工的意识，向全公司员工传达满足顾客要求、相关法律法规要求的重要性，保证进度、成本、资源配置、服务等满足质量要求。建立健全公司三级（有限公司级、直营公司级、项目部）信息交流和沟通渠道，通过该渠道传递顾客及相关方要求，宣贯政策法规，分析质量管理体系存在的问题，提出改进措施。制定管理方针，并将管理方针在有限公司相关职能和层次上予以展开、分解；并根据市场变化和顾客的要求，评审和修订管理方针，并组织宣传和贯彻。确保必要的资源，为质量管理体系的运行、管理

26、方针、质量目标的实现和质量承诺的兑现提供基础条件，包括所需要的生产、管理、检验人员的到位、职能部门职责和权力的落实，质量检测手段的维护和更新，生产过程所需场所、设备和其他物资的供应，新技术的引进，并保证全过程所需的资金。加大科技投入，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新机具，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望。负责组织开展管理评审，掌握质量管理体系的运行情况，对质量方针、目标和质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，积极探求顾客的期望，不断完善质量方针、质量目标和质量管理体系，确保质量管理体系得到有效实施与保持。定期或不定期组织对承诺兑现情况的评审（管理者代表将有关建议提交总经理批准实

27、施；每年由总经理组织管理评审；不定期是指上级部门要求和有限公司质量管理体系运行情况、市场变化情况、顾客需求变化情况等组织评审。由管理者代表具体负责，由总经理主持），评价管理体系的充分性、适宜性、有效性。确保管理体系的有效性得到持续改进。5.2以顾客为关注焦点有限公司生产、服务及产品质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，并争取超越这些需求和期望。我公司以实现顾客满意为目标，为此应做到：5.2.1通过市场调研、预测或与顾客直接接触，识别顾客明示的或隐含的需求和期望；5.2.2将顾客需求和期望转化为产品的质量要求，并满足法律、法规方面的要求及强制性国家规定和行业标准的

28、规定；5.2.3确保这些期望和要求都得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。5.3管理方针中建七局有限公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针是：科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。方针内涵：1、科学管理以科技为支撑，在生产、经营过程中不断应用和创新先进技术，增强企业科技含量，提高企业综合效益。2、安全生产以人为本，在生产管理过程中保护所有相关方的健康安全，减少和避免伤害，体现人文关怀，彰显生命价值。3、绿色施工污染预防，积极采用和推广绿色材料，节能减排，低碳建筑，将企业生产经营活动的环境负面影响降低到最小。4、铸造精品建造优质工程和业主满意工程。5、我

29、们既指中国建筑第七工程局有限公司，又指全体员工，体现全员参与的原则。6、承诺我们在生产经营管理诸过程中坚持和努力实现的，包括遵纪守法，节能减排，污染预防，持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意等。7、不断实现和超越我们的承诺按照法律法规要求、顾客要求和合同要求，向业主提供满意工程和服务，并通过规范管理，持续改进和提高企业管理水平，建造优质工程和品牌工程，提升企业整体实力，打造具有社会责任感的企业。本有限公司的管理方针是在最高管理者的主持下，自下而上，充分发挥员工的聪明才智，让员工根据本公司的经营宗旨、经营理念和制定的中长期发展方向提出的企业质量方针，按照管理承诺(见5.1管理承诺)，由党委工作部

30、负责积极组织宣传有限公司的管理方针，使管理、执行、验证和作业等各层次的员工理解并自觉贯彻实施管理方针。通过管理评审，将对管理方针的适宜性进行评价，必要时对管理方针进行修改，提供适宜的资源，以适应内外部环境不断变化的要求。5.4策划5.4.1质量目标质量目标实行动态管理。质量目标应是改进型目标，并具备可测量性，以便能有效和高效的评审，在建立目标时，应考虑所处环境的当前和未来的需求、目前的质量水平和业绩以及达到目标所需的资源。在落实目标过程中如发现有偏离时，要及时采取纠正措施，如果目标值明显与可能达到的值偏差时，可以及时对目标进行修正。目标分为长期目标和短期阶段性目标，有限公司、直营公司目标应当是

31、以年度经营管理目标为主，项目部目标为跨年度时，按项目部整体目标为准。有限公司总体质量目标在每年的质量创优计划中明确。各部门的质量目标在部门年度工作计划中体现，直营公司质量目标在年度工作安排中明确，项目质量目标在施工组织设计中明确。直营公司目标的考核由技术质量部负责组织，项目部目标考核由各直营公司负责，各部门目标考核由企业管理部负责,目标的制定需符合相关法律法规和总公司相关规定。5.4.2质量管理体系策划在管理者代表的主持下，由技术质量部组织有限公司总部职能部门进行了质量管理体系策划。首先组织员工对GB/T19000质量管理体系标准进行学习培训，对现有质量管理体系进行分析讨论，并根据质量管理体系

32、标准的要求，由有限公司总部职能部门分工编制，经过最高管理层多次研究讨论，建立了组织机构(见附录A、B、C)，形成了以质量管理手册为纲，以质量管理体系程序为目的文件化质量管理体系，满足了八项质量管理原则、GB/T190012008质量管理体系 要求标准的要求。由于顾客的需求不断变化，并日益提高，本有限公司将积极探求顾客的需求和期望，适应市场的形势，关注GB/T19000ISO9000族质量管理体系标准的修订，关注有关新的法律法规的规定，关注国家、地方和行业关于建筑工程的新标准、规程、规范的规定，不断完善和改进质量管理体系，同时，在质量管理体系修订前作好策划工作，保证任何的变更都不得影响质量管理体

33、系的正常运行。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限通过质量管理体系的策划，明确了企业的组织机构和质量管理体系(见附录A 组织机构图、附录B 质量管理体系图)，对有限公司职能部门设置和各部门岗位职责、权限给予了规定，并进一步在程序文件中明确了过程的职责、权限和相互关系。本公司已将质量管理体系文件发放到所有质量活动场所，还将采取培训、宣传、教育等各种形式将岗位和质量职责传达到全体员工，使每一位员工明确自己的职责，增强质量意识和创新意识，为质量管理体系的建立和改进做出贡献，按质量管理体系文件要求有效地开展质量活动。保证：通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办法，并正确的实施，防止出现与产品(包

34、括服务)、过程、质量管理体系的不合格。确认和记录与产品、过程、质量体系有关的问题。控制不合格品的进一步加工、交付和使用，直到缺陷或不满足要求的情况得到纠正。及时验证解决办法和实施效果。本公司还将根据企业发展需要及时增加或修订各级人员的职责和权限，以改进质量管理体系，持续满足顾客的要求。5.5.1.1有限公司主要领导和相关职能部门的质量职责总经理：(1)总经理是有限公司质量管理工作的第一责任者，对全公司的质量管理工作负总的责任。(2)认真组织贯彻国家和上级有关质量工作的方针、政策、法规和指令，结合本企业实际，负责制定有限公司质量方针、质量目标和中、长期发展规划。(3)组织和领导质量管理体系的策划

35、、建立、运行和改进。(4)确定有限公司组织机构，合理分配质量职能，主持召开有限公司质量工作会议。(5)负责有限公司质量管理体系的总体策划，任命管理者代表，确定与质量有关的人员的职责、权限和相互关系，批准发布有限公司质量管理手册，主持管理评审活动，审批管理评审报告。(6)大力支持管理者代表和有关职能部门开展工作，为公司机关质量管理体系的有效运行提供良好的环境，并持续改进质量管理体系。(7)通过培训、会议等内部沟通途径向全体员工及时传达满足顾客要求和法规要求的重要性，提高员工的质量意识，为员工胜任其职责范围内的工作提供必要的资源。(8)对有限公司重大合同的评审结果进行决策。(9)重视用户意见和投诉

36、，主持重大质量问题的处理和质量改进。副总经理（总工程师）（管理者代表，职责按5.2.2执行）：(1)组织贯彻国家和上级颁发的质量标准和施工规范、规程等，并结合实际，主持制定有限公司有关的工法、技术标准、施工工艺和操作规程等。(2)主持编制公司中、长期科技发展规划及年度科技工作计划，审批大型、特大型工程项目的施工组织设计及超过一定规模的危险性较大的分部分项施工方案。(3)结合全公司实际，领导“四新”技术的开发、推广和应用工作。(4)策划和组织全公司的质量创优工作。(5)协助总经理组织对重大工程质量问题的调查和处理，对重大质量问题改进措施进行实施落实和检查。(6)负责落实总经理交办的其它与质量有关

37、的工作。副总经理（经营）：(1)对总经理负责，分管全公司的经营工作，对分管的工作质量负责。(2)参与制定公司管理方针、质量目标和中、长期发展规划。(3)积极与顾客沟通，及时掌握顾客的需求。(4)领导经营系统推进质量管理，提高质保能力。(5)负责全公司的招标文件的评审工作，主持重大工程项目的标前评审。(6)负责落实总经理交办的其它与质量有关的工作。副总经理（生产）：(1)协助总经理认真贯彻国家和上级有关安全工作的方针、政策、法规和指令，参与制定有限公司管理方针、质量目标和中、长期发展规划。在总经理领导下，对全公司的安全生产工作负总的责任，对分管的工作质量负责。(2)负责全公司的生产调度、项目管理

38、、安全生产、文明施工等工作，对分管的工作质量负责。(3)负责全公司的设备管理、材料管理、劳务管理等工作。(4)负责落实总经理交办的其它与质量有关的工作。副总经理（企业管理、投资）：(1)负责研究有限公司经营发展方针，拟订公司长期发展规划和年度工作计划，提出战略规划调整建议，编制目标分解体系，并监控规划目标实施。(2)负责有限公司总部机构设置管理工作，定期组织对部门职责进行评审，并根据评审结果进行调整。(3)负责组织有限公司重大规章制度的制定工作，并协调有关事宜；组织开展企业重大制度调研反馈工作。(4)负责落实总经理交办的其它与质量有关的工作。副总经理（基础设施）：(1)根据国家宏观导向和有限公

39、司总体规划，制订和组织实施有限公司基础设施业务发展规划和营销策略；(2)负责组织落实有限公司基础设施业务营销指标，指导、协调各下属公司开展基础设施业务营销工作，承接相关工程项目，推进经营结构转型, 对分管的工作质量负责；(3)负责组织基础设施业务投标报价工作，编制投标文件、进行投标预算和投标报价；(4)负责组织以有限公司名义承接的重大基础设施项目的标前评审和合同初审工作；(5)负责组织基础设施项目内部招评标及承包合同初审工作；(6)负责组织有限公司基础设施营销统计工作，配合财务部搞好综合统计工作；(7)参与制定有限公司管理方针、质量目标和中、长期发展规划；(8)负责落实总经理交办的其它与质量有

40、关的工作。副总经理（总经济师）：(1)在总经理领导下，负责全公司的法务合约管理工作，对分管的工作质量负责。(2)参与制定公司管理方针和目标。(3)负责全公司的合同评审工作，主持重大工程项目的合同评审。(4)负责落实总经理交办的其它与质量有关的工作。总会计师：(1)在总经理领导下，负责全公司的财务管理工作，对分管的工作质量负责。(2)参与制定公司质量方针和目标，组织制定公司的财务资金规划。(3)领导财务系统推进质量管理，提高工作能力。(4)确保与质量、环境与职业健康安全相关的资金投入。(5)负责落实总经理交办的其它与质量、环境与职业健康安全有关的工作。党委副书记（工会主席）：(1)负责全公司的人

41、力资源管理和内部沟通工作，对分管的工作质量负责。(2)做好企业的对外宣传工作。(3)领导人力资源部做好项目部的组建和人员调配、储备。(4)负责落实总经理交办的其它与质量有关的工作。总经理办公室：(1)负责企业内外的综合协调工作，负责全局性重大活动的组织、协调、安排工作，协助公司领导处理日常事务工作；(2)负责有限公司行政的日常工作，负责外来文件、公司行政文件的收发处理等工作；(3)负责公司综合性会议的主要文件起草和公司领导办公会议记录和会议纪要的整理工作，负责会议决定事项的检查督办工作；(4)组织研究公司贯彻党和国家有关方针、政策和上级有关部门的意见，督查公司重大工作部署的落实，及时提出建议，

42、供公司领导决策参考；(5)组织有限公司总部办公，建立健全办公制度，协调各部门工作关系，建立严谨、高效的工作秩序；(6)负责有限公司领导的外事活动和来宾接待工作；(7)负责有限公司综合性会议的组织服务工作；(8)负责有限公司总部印信管理和档案管理工作，指导各下属公司的档案管理工作；(9)负责有限公司总部办公用品的购置和管理工作；(10)有限公司总部的通讯、车辆的管理；(11)负责信访的接待工作；(12)负责职责范围内的统计工作，配合财务部搞好综合统计工作；(13)受理无明确责任部门的工作及有限公司领导交办的其他工作。(14)负责文件控制程序程序的实施与管理。企业管理部：(1) 搜集国家有关法律、

43、法规、政策等信息，开展内、外部环境分析及中长期发展战略专题研究，为制定与调整有限公司发展战略规划提供充足的信息支持；(2)负责研究企业管理活动的重大问题，开展企业改革政策调研并向有限公司领导提出建议；(3)负责研究有限公司经营发展方针，拟订公司长期发展规划和年度工作计划，提出战略规划调整建议，编制目标分解体系，并监控规划目标实施；(4)组织实施有限公司子公司的合并、兼并、分立、清算、注销等重组事项；收集整理有限公司及所属单位股权变动信息，审核股权转让和股权调整方案；(5)参与重大投资的战略分析、论证，研究并牵头起草产业结构调整方向与实施方案；(6)负责组织全公司重大规章制度的制定工作，并协调有

44、关事宜；组织开展企业重大制度调研反馈工作；(7)制订和完善机构设立变更的审批制度，负责有限公司名义分支机构设立的审核和报批工作；(8)负责有限公司总部机构设置管理工作，定期组织对部门职责进行评审，并根据评审结果进行调整；(9)负责制订有限公司总部的绩效考核方案，并组织实施；(10)负责组织子公司、直营公司经营者绩效考核工作；(11)组织管理有限公司业务流程，负责公司业务流程优化重组工作及总部业务流程投诉建议管理工作；(12)分析现代企业法人治理结构的运行环境、作用机理、制度建设等情况，为董事会制定与修改有关制度提供依据，为有限公司规范下属企业的法人治理工作提供建议；(13)协助董事会秘书做好董

45、事会会议的有关准备工作；(14)协助董事会秘书了解董事会会议决议执行进展情况；工程部：(1)负责有限公司项目管理体系、制度的建立、运行及完善；b）负责有限公司工程生产进度管理工作，编制公司年度营业额计划指标，编制及下达有限公司属各单位在施项目季度生产计划；(3)负责建立健全公司劳务管理体系，编制和完善公司劳务管理工作程序，负责全公司劳务管理协会及劳务基地的建设组织工作；(4)负责公司机械设备和材料管理工作，建立健公司机械设备和材料物资管理体系；(5)组织召开公司年度工程管理系统的工作会议，不定期组织举办各类工程管理的培训，推进有限公司项目管理水平的不断提升；(6)确定每年度有限公司级重点工程项

46、目，对以有限公司名义承接和有限公司重点项目实行月工作汇报制度，并进行重点跟踪检查，牵头组织有限公司重点工程及战略合作项目的年度考核评价；(7)负责有限公司项目管理信息系统的建设，为公司各单位综合项目管理信息系统的研发、策划、组织及实施工作提供支持与服务；(8)负责协调处理各类工程投诉事件和已竣工工程的回访保修工作； (9)对接行业协会，负责年度优秀企业及省级以上优秀项目经理各类奖项的组织推荐、评选、申报工作；(10)负责总部及郑州区域突发事件的协调、处理，负责总部郑州区域的防汛工作；(11)负责落实考核项目实行“责任承包、风险抵押”工作。技术质量部：(1)建立建有限公司技术质量管理体系，并监督其运行；指导和检查各下属公司技术质量管理部门的业务工作；(2)负责有限公司各类示范工程和重点工程管理；负责公司工程的评奖评优及QC工作；(3)负责公司各施工单位的计量、检测、试验的控制与督导；