活性石灰可行性研究报告年产30万吨果蔬汁及茶饮料生产线技改项目.doc

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1、郑州经略智成企业管理咨询有限公司 专业代写可行性研究报告年产30万吨果蔬汁及茶饮料生产线技改项目可行性研究报告二零一一年活性石灰可行性研究报告 目 录第一章 总 论1.1项目名称及项目单位1.2项目建设地点1.3项目建设规模及内容1.4项目投资估算与资金筹措1.5编制范围及依据1.6结论与建议1.7主要技术经济指标第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性第三章 市场分析3.1产品概述3.2产品供应及需求预测3.3产品目标市场分析3.4价格现状与预测3.5市场竞争力分析3.6市场风险分析第四章 建设条件与厂址选择4.1地理位置4.2地貌特征4.3水文条件4.4气候条件

2、4.5交通条件4.6社会经济状况4.7厂址选择第五章 技术方案、设备方案及工程方案5.1产品方案5.2技术方案5.3设备方案5.4 原辅材料5.5 燃料动力第六章 总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.2公用辅助工程第七章 节能、节水措施7.1用能标准和节能规范7.2节能措施7.3节能管理7.4节水措施7.5资源综合利用第八章 环境保护8.1环境保护执行标准8.2主要污染源及污染物8.3环境保护措施8.4环境保护结论第九章 劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.2消防安全第十章 组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.2人力资源配置10.3项目管理第十一章 项目实施进度与招投标11.1

3、实施进度11.2招投标第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金筹措第十三章 财务评价13.1财务评价依据及范围13.2基础数据及参数选取13.3财务效益与费用估算13.4财务分析13.5不确定性分析13.6财务评价结论13.7风险分析第十四章 结论与建议14.1结论14.2建议郑州经略智成企业管理咨询有限公司 专业代写可行性研究报告第一章 总 论1.1项目名称及项目单位1.1.1项目名称年产30万吨果蔬汁及茶饮料生产线技改项目1.1.2建设性质技改1.1.3项目建设单位公司名称：河南某食品有限公司注册资金： 法人代表: 公司简介：1.2项目建设地点1.3项目建设规模及内容1.4

4、项目投资估算与资金筹措1.5编制范围及依据1.6结论与建议1.6.1结论本可行性研究报告对河南某食品有限公司技改项目进行的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，按照有无对比原则对项目的财务进行分析和评价，同时对社会效益进行了分析和评价，论证项目建设的可行性和必要性。1.6.2建议该项目经济效益可观，建议各级政府在政策和资金上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。1.7主要技术经济指标32活性石

5、灰可行性研究报告 第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景中国是一个农业大国，农村人口约占全国人口的70%，农民大多以种植业、养殖业为主，因此，农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。近年来，随着农村产业结构的调整，中国果品产业得到了迅速发展，种植水果已经成为农民增收的主要经济来源，并成为部分地区的主导支柱产业。随着水果生产量的迅速增加和产地农村经济的不断发展，各地结合本地情况，因地制宜大力开展果品深加工。在整个果品效益中，生产环节的效益只占1/3，2/3的效益在贮藏、保鲜、加工、包装等环节上。研究和解决果品在深加工、包装等环节的品质调控关键技术是保证果品提高附加值

6、的关键，而这就需要提高果品深加工技术水平，开发上档次、口感好、营养高的果汁和饮料产品，因此，将现代加工技术及其管理引入到果汁和饮料生产过程中，对降低果品品质损失、提高效率、降低成本，进而对促进果品产业的更快发展有重要意义。自上世纪90年代初开始，我国果汁饮料产品市场不断发展，果汁和果汁饮料产品的品种不断增加。除了较大的果汁品种苹果、橙汁外，各类小品种果汁，特别是野生、珍稀果汁产品，在饮料消费市场中更受消费者的垂青，如枣汁。枣类果汁的口感比橙汁、梨汁、桃汁显得更醇厚鲜美，营养更丰富，并具有一定保健功效，市场开发前景目前比较好。我国是一个果品生产消费大国，按统计资料，我国果品的消费结构大致是：鲜果

7、占70%，干果占23%，其它深加工产品占7%。目前美国人均年消费鲜果品23公斤，日本16公斤，印尼人均年消费6.6公斤，泰国人均消费9.6公斤（出口量不计在内），而我国只有1.7公斤。由此可以看出，我国林果业及其深加工发展空间和市场潜力巨大。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合我国农产品加工业发展方向全国主要农产品加工业发展规划指出，规划指出：“重点放在需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。”国家现代农业示范项目建设规划（20072010年）强调“中部地区。依托粮棉等大宗农产品生产优势，以加强农业基础设施建设和良种良法示范为

8、突破口，大力发展粮棉油深加工项目和健康养殖业，提高农业产业化经营水平，提高农产品附加值和效益。规划范围为：山西、黑龙江、吉林、河南、湖南、湖北、江西、安徽8省。”果蔬汁及茶饲料是利用果、蔬、茶为原料的加工业，本项目符合国家农产品加工业发展方向。2.2.2项目建设是项目单位发展的需要2.2.2是增加就业机会和保障社会稳定的需要2.2.3项目的建设可增加当地的财政收入第三章 市场分析3.1产品概述1.果蔬饮料2.茶饮料3.2产品供应及需求预测（1）果蔬汁饮料我国果蔬汁饮料的生产，在七十年代尚处于起步阶段，八十年代处于缓慢发展期，进入九十年代有了较快的发展。随着人们生活水平的逐步提高，果蔬汁饮料已开

9、始进入某些生活比较富裕的家庭，成为这些家庭必备饮品。在一些宴会上或在饭店就餐时，饮用果蔬汁饮料已成为一种时尚。由于果蔬汁饮料高含维生素等营养成分，被众多的儿童、老年人、病人作为营养品。从果蔬汁饮料市场消费趋势的变化来看，也充分反映出近几年来我国人民生活水平不断提高的新动向。可以预料，随着我国人民生活水平的不断提高，果蔬汁饮料的消费面将会不断扩大，果蔬汁饮料工业将会有新的发展。（2）茶饮料近年来，茶饮料因其健康天然的饮用优点而越来越受到消费者的青睐。在日本、台湾地区发展更加迅速，以致在全球，茶饮料的产量也正在不断攀升。3.3产品目标市场分析3.4价格现状与预测3.5市场竞争力分析3.6市场风险分

10、析第四章 建设条件与厂址选择4.1地理位置新郑位于河南省中部，隶属省会郑州，是河南省对外开放重点县（市）和加快城市化进程试点县（市），也是中华第一古都、国家卫生城市、中国优秀旅游城市 、全国县域经济综合实力百强县（市）、全国县域经济基本竞争力百强县（市）、全国食品工业强市、全国食品安全示范县（市）、全国和谐中小城市示范单位、全国平安建设先进县（市）。4.2地貌特征新郑市位于豫西山区向东过渡地带，地势西高东低，中部高，南北低。山、丘、岗和平原兼有。西部、西南部为侵蚀低山区，峡谷或谷峰相间。低山外围和西北部为山前坡洪积岗地，京广铁路以东多沙丘岗地，面积约占全市总面积的79.1%，岗地地势起伏较大。

11、自新密入境，经武岗、郭店、薛店、苏村郑，入中牟县三官庙，有带状岗地，长26公里，是新郑市地表水和地下水的南北分水岭。京广线以东地区，由于受古黄河水流切割，与西部岗地分离，形成南北向的条形岗地与古黄河隐流洼地相间的地形特征。京广线以东的古黄河阶地和京广线以西的双洎河、黄水河、潩水河两侧为平原。4.3水文条件新郑市水资源总量13866万立方米，人均占有量236立方米，境内有双洎河（古洧水）、黄水河（古溱水）、潩水河、梅河、莲河、暖泉河、高路河等14条河流，河道总长度223.82千米，除潩水河属颍河水系外，其余河流均属贾鲁河支流。现有在册水库24座，其中2座中型水库，22座小型水库，15 座小 I

12、型水库，7 座小 II 型水库，校核总库容7061.46万立方米，兴利总库容3219.75万立方米，塘坝10处，拦河闸4处。4.4气候条件新郑市属暖温带大陆性季风气候，冬半年受冬季风控制，多刮北风，夏半年受夏季风控制，多刮南风，全年平均风速为2.1米/秒。冷暖适中，四季分明。春暖、夏热、秋爽、冬寒。年平均气温14.4，极端最高气温为42.5，极端最低气温为-17.9。年均日照时数为2114.2小时。19712000年中平均降水量为676.1毫米。年均霜期为152天。4.5交通条件新郑市位于河南省中部，隶属省会郑州，区位交通优越，位居省会郑州、古都开封、洛阳等中原城市群的腹地，近年来，随着国家对

13、交通基础设施建设投入的加大，新郑市坚持以科学发展观为统领，紧紧抓住交通发展这个中心，迎难而上，奋力拼搏，使公路建设突飞猛进，道路运输日益繁荣，交通改革突破性进展，新郑市的干线公路、县乡公路及通村公路建设得到了迅猛发展，公路面貌明显改观，路网服务水平大幅提高，交通区位优势显著增强，已形成了横跨东西、纵贯南北、辐射全市、联结周边省、市的公路网，京广铁路、京珠高速公路、107国道等国家重要交通干线纵贯全境，南水北调、西气东输、郑州环城高速、郑石高速等国家、省、郑州市的重点工程穿境而过。新郑处于承东启西、连接南北的“黄金十字路口”上，周围百公里范围有郑州、开封、许昌、洛阳、新乡等大中城市，从新郑30分

14、钟可到省会郑州，3小时即到河北省会石家庄，交通非常便利。4.6社会经济状况近年来，新郑市坚持以科学发展观为统领，牢牢把握“跨越发展、保持稳定、为民谋利”的总基调，全力抓经济、重点抓工业、关键上项目、努力创环境，统筹推进新型工业化、城镇化和农业现代化进程，着力构建和谐新郑，县域经济保持了又好又快的发展势头。2008年，全市实现地区生产总值305.5亿元，同比增长15%；财政总收入35.4亿元，其中地方财政收入13.4亿元，同比增长27.6%。跻身全国县域经济综合实力百强县（市）和全国县域经济基本竞争力百强县（市）。4.7厂址选择4.7.1厂址选择原则4.7.2厂址选择第五章 技术方案、设备方案及

15、工程方案5.1产品方案5.1.1产品标准5.1.2产品方案根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表5-1。表5-1 项目产品方案表序号产品年生产量（吨）1和其正5万2优先乳5万3青梅绿茶、红茶10万4矿物质水等其他饮料罐头5万5果蔬汁及蔬菜汁饮料5万5.2技术方案5.2.1产品生产原则5.2.2产品生产工艺流程1、果蔬汁饮料工艺流程原料与纯净水、食用香精和白砂糖等经调和与搅拌后，再经锅炉蒸汽高温杀菌，通过灌装后包装为成品，具体工艺流程如下：2、茶饮料工艺流程将茶叶进行萃取茶汁，然后与纯净水、食用香精和白砂糖等经调和与搅拌后，再经锅炉蒸汽高温杀菌，通过灌装后包装为成品。具体工艺流程如下

16、： 3、PET生产线工艺流程5.3设备方案5.3.1设备选购原则5.3.2设备选择和配置注意事项5.3.3设备方案目前果蔬汁及茶饮料的包装主要有热灌装用PET瓶、三片罐、利乐包、玻璃瓶、BOPP瓶、PE瓶和复合材料瓶等，由于热灌装用PET瓶既有玻璃瓶的透明、美观、造型灵活、隔氧性好等优点，又有利乐包和其他塑料瓶的质轻方便携带的特长，同时避免了其他塑料瓶的隔氧性较差、机械强度差、透光度不好等缺点，所以是目前使用最广泛的茶饮料包装材料。 5.4 原辅材料1、主要原辅材料消耗及年用量表5-2 主要原材料消耗情况表序号名 称计算单位设计指标备注1水果蔬菜吨/年260002茶叶吨/年6003纯净水吨/年

17、2800004白砂糖吨/年18005食用香精KG/年3006PET瓶万只500002、主要原料质量要求3、主要原辅材料供应来源5.5 燃料动力1、燃料年耗量本项目生产线所需水、电、煤消耗情况估算见表5-3。表5-3 水、电、煤消耗估算表序号名称单位年耗市场单价1水吨2800002.65元/吨2电千瓦时52000000.56元/度3煤吨2000600元/吨2、燃料来源第六章 总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.1.1总图布置方案的依据及原则6.1.1.1设计依据及基础资料6.1.1.2总图布置原则6.1.2总图布置方案说明根据生产流程，原料先至原料仓库，再至生产车间，加工成为产品后，送至成品

18、仓库运出厂外，设置货物进出大门，便于运出、运入。产品生产车间布置在厂区中央，配电间布置在靠入口一侧，这样布置有利于缩短管线，管理方便，联系容易。总平面设计为企业将来的发展留有余地。6.1.2竖向设计方案1、竖向设计的原则2、竖向设计方案6.1.3场内外运输6.1.4厂区防护设施及绿化6.1.5道路项目区内道路便于交通运输和消防。道路采用混凝土面层（20cm），砂垫层（2cm），片石碎石嵌缝（20cm）的混凝土道路。6.2公用辅助工程6.2.1给排水1、设计依据2、设计范围3、给水系统4、消防给水系统5、排水6.2.2供配电1、设计依据2、设计范围及内容（1）10KV配电系统（2）0.4KV低压

19、供配电系统（3）照明配电与控制系统（4）空调配电与控制系统（5）一般动力配电与控制系统（6）消防设施配电与控制系统（7）防雷与接地系统（8）通讯系统（9）建筑物内综合布线系统（10）火灾自动报警及联动控制系统3、负荷等级与供电电源的确定建筑工程电力负荷等级为二、三级负荷。供电电源采用一路10KV专用线路。本项目的用电由新郑市供电，项目新增200KVA配电变压器1台及相应的高、低压配电柜，送电方式为放射式。车间内配备采用集中控制。4、低压配电设计5、照明（1）照明电源（2）光源和灯具（3）照度5、防雷及电气安全接地系统6、综合布线系统设计6.2.3通风和空气调节6.2.4维修第七章 节能、节水措

20、施7.1用能标准和节能规范7.2节能措施7.3节能管理7.4节水措施1、提高水的循环使用率。2、水环式真空泵中的水介质循环使用，从而节省新鲜水用量。3、积极考虑采用节水技术，推行节水型用水器具，提高用水效率，节约水资源。4、加强生产管理，在各用水点安装计量设备，对用水设备进行流量控制，严格考核用水指标，降低水耗。5、强化节水管理，开展工业节水的宣传教育。宣传国家有关节水的方针政策，宣传节水新技术、新设备、新工艺，总结推广节水先进经验，开展节水管理和技术交流与合作，提高广大员工的节水意识。7.5资源综合利用第八章 环境保护8.1环境保护执行标准8.2主要污染源及污染物8.2.1建设期对环境的影响

21、8.2.1.1大气环境影响分析施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。8.2.1.2水环境影响分析8.2.1.3声环境影响分析8.2.1.4固体废弃物影响分析施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。8.2.2运营期对环境的影响8.3环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。8.3.1建设期污染防治措施总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定

22、影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。8.3.2运营期污染防治措施（1）废水：生产企业废水主要为一般生产废水和生活废水，一般生产废水主要是设备冷却水，污染物浓度低直接排气厂区排水管网，生活废水经化粪池处理后排入排水管网。（2）噪声：生产噪声源主要是生产设备噪音。针对本项目生产过程中产生的噪声源情况，建设单位拟采用噪声防治措施包括：（3）固废：（4）绿化措施: 8.4环境保护结论综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生

23、产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、河南省、新郑市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。第九章 劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据9.1.2安全卫生措施9.2消防安全消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。9.2.1设计主要依据9.2.2消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。（1）土建工程（2）易燃易爆物的管理（3）机械电气设备的火灾预防（4）消防

24、组织及设备配备（5）消防用水第十章 组织机构与人力资源配置10.1组织机构本项目的建设主体是河南某食品有限公司，公司实现董事长负责制，董事长负责全面工作；总经理负责财务和日常工作；财务经理负责供应部和财务部的监督；常务经理负责协调各部门工作及日常事务；供应部长负责原材料采购；财务部负责对公司经营成果的总结；生产部负责日常生产及生产物料的监控；技术部负责产品的研发于化验；质检部负责原材料和成品质量标准的检验；仓库保管负责物料的收发；设备部负责公司的设备正常运转更新及维修；办公室负责存取各文件资料；销售部负责产品的推销、化验室负责各产品质量的卫生标准。组织结构图如下：10.2人力资源配置10.2.

25、1工作制度10.2.2劳动定员本项目劳动定员500人，其中生产工人450人，管理、技术、质检人员50人。10.2.3人员来源少部分管理人员和技术人员由项目单位直接派出，大部分管理人员、技术人员、生产人员等均直接向社会公开招聘。10.2.4人员培训新进厂的工人由原公司原有的熟练工人带领上岗，并首先进行专业技术集中培训，培训老师由公司聘请大专院校的教授和专家担任，以达到熟练掌握生产技术、操作技术为目的。10.3项目管理10.3.1财务管理10.3.2设备物资管理项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资

26、及时供应。10.3.3工程管理第十一章 项目实施进度与招投标11.1实施进度11.1.1建设工期11.1.2项目实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。11.2招投标11.2.1概述11.2.2发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项

27、或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。11.2.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。11.2.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。11.2.5项目招标基本情况表表11-1招标基本情况表单位：万元招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注设备全部1委托

28、公开23第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1编制依据及说明12.1.2估算结果（1）工程费用（2）工程建设其他费用表12-1 工程建设其它费用估算表 单位：万元序号工程或费用名称费用金额1技术评估费用22可行性研究费33环境影响评价费54建设单位管理费45生产准备费2工程建设其他费用合计16（3）预备费12.1.3流动资金估算根据企业运行经验，项目流动资金预计需要量为40万元。12.1.4项目总投资表12-2 总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称 估算价值（万元） 建筑工程费设备购置费安装费其它费用 总价一第一部分 工程项目1设备投资04860244884小计04860

29、2404884二第二部分 工程其它费用1技术评估费用222可行性研究费333环境影响评价费554建设单位管理费445生产准备费22 小计1616三第一、第二部分合计0486024164900四预备费（5）1717五项目建设投资0486024334917六流动资金40七建设期利息0八项目总投资（五+六+七）4957 表12-3 新购设备投资估算表 12.2资金筹措第十三章 财务评价13.1财务评价依据及范围13.2基础数据及参数选取13.3财务效益与费用估算13.3.1年销售收入估算本项目建成后主要收入来源为30万吨果蔬汁及茶饮料的销售收入。根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算

30、项目建成后，正常年年销售收入如下：序号产品年生产量（吨）价格（元/吨）销售收入（万元）1和其正5万4200210002优先乳5万4300215003青梅绿茶、红茶10万3500350004矿物质水等其他饮料罐头5万3200160005果蔬汁及蔬菜汁饮料5万360018000合计30万11150013.3.2产品总成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用如下：综上所述，本项目生产期年均总成本费用为104245.13万元，年均固定成本10782.53万元，可变成本93462.60万元，年均经营成本103990.20万元。总成本费用估算详见附表:总成本费用估算表。13.3.3利润及利润分配13.4财

31、务分析1、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）2、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为12%）3、投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为3.1年和4.1年。计算过程详见经济评价附

32、表:项目财务现金流量表。4、总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：13.5.2敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表：敏感性分析表）13.6财务评价结论综上所述，本项目财务可行。13.7风险分析1、风险类型及分析市场风险：资源风险：资金风险：政治风险：风险因素和风险程度分析表2、风险对策第十四章 结论与建议14.1结论因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。14.2建议相关附表：附表1：燃料、动力消耗表附表2：工资及福利费估算表附表3：固定资产折旧估算表附表4：无形资产及递延资产摊销表附表5：销售税金及附加表附表6：总成本费用估算表附表7：损益和利润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：财务敏感性分析成果表