附表32-5月度综合检查考核表-资料管理评分标准.doc

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1、 附表 32-5 编号：月 度 综 合 检 查 考 核 表（资料管理）项检查考核内容标准分值不符合标准扣分值资料管理1、文件的分类登记、修订及受控情况。有无开工报告及公司内部开工审批；2、管理人员的执业资格及特殊人员的持证上岗情况，操作人员通过安全教育培训合格情况，施工现场三级安全教育情况；3、项目部管理人员岗位职责的发放情况，相关岗位人员资料填写的合规性；4、环境因素、危险源的调查、直接判断、打分评价情况；形成的重要环境及重大危险源清单及优先权评价情况；制定可行措施及相关控制记录；5、质量、环境、职业健康安全目标的制定、执行、检查、整改、验收的情况；保证体系和管理网络是否落实；6、施工组织设

2、计、各类专项（类）施工方案的编制、审批、整改、验收情况；7、监视和测量设备清单、台帐、周检计划以及执行情况。施工机具台帐、进出场记录、维修保养情况；危险品、易燃品存放是否合理；是否制定相应制度，日常检查情况；8、施工日志、安全日志、质量日志记录齐全，有针对性，要和施工进度同步进行；9、施工现场必须对装饰油漆涂饰、二级以上钢结构焊接等特殊过程作业，进行过程记录；10、及时收集上级行政主管部门、建设方、监理、总包方、公司及相关方文件，并做好文件登记工作；11、隐蔽工程验收的申请、检查、整改、验收情况。施工项目执行不少于二次顾客满意度调查；办公场所的设施和工作环境及施工现场是否整洁；12、分部、分项

3、工程、检验批是否按照相关要求验收，是否跟踪检查落实；13、应急预案制定、审批、检查、整改、验收等手续齐全，日常检查记录齐全；14、施工现场对入库的材料进行验收、登记、选择地加以标识，区别存放；15、对半成品或成品采取必要的防护和隔离措施，防止后续工程对已完成部分造成损坏；16、事故（件）的调查、分析、处理记录齐全，制定有针对性地防止同类事故重复发生的措施；17、施工合同约定内容全部完成，工程管理部预验收合格后，分公司应向顾客申请验收，并提供竣工验收资料，参加由顾客组织的竣工验收，竣工验收合格，工程资料齐全，并取得竣工验收报告，工程才能交付； 18、当施工合同约定内容不能够完成，应提供相应的证明

4、文件（如工程延期、合同金额增减及其他）；19、材料合格供方名录、采购计划及采购合同是否符合要求，材料的合格证、质量保证书及复试报告是否齐全并在有效期内；20、及时对上级行政主管部门、建设方、监理、总包方、公司及相关方提出的整改记录进行封闭；21、作业人员劳保用品发放及佩带情况；22、所有资料的收集、整理是否齐全、规范、整洁、分类明确。工程资料是否与施工进度同步。1001、每缺一项扣2分，无开工报告及公司内部开工审批的扣15分；2、管理人员及特殊人员的持证上岗每缺一项扣10分，对照现场施工人员花名册，三级安全教育缺一个扣5分；3、相关岗位人员未填写本岗位资料，有一项扣10分；4、未进行环境因素、

5、危险源评价的扣15分，评价程序有一项不符合扣3分；未制定可行措施及相关控制记录扣10分；5、未制定目标扣10分，保证体系和管理网络不落实扣5分；6、未编制施工组织设计（方案）扣15分，未审批扣5分，未整改、验收每缺一项扣2分；7、无台账扣10分，无周检记录扣5分，无进场记录扣5分，无维修保养记录扣5分，未设置危险品仓库扣5分，无制度、日常检查记录每缺一项扣3分；8、每缺一项扣10分，无针对性、不同步每发现一项扣3分；9、每缺一项扣5分；10、每缺一项扣5分，未做好文件登记工作每发现一项扣3分；11、每缺一项扣5分，未进行顾客满意度调查扣10分，不整洁扣5分；12、每缺一项扣5分，未跟踪检查落实

6、每发现一项扣3分；13、每缺一项扣5分，日常检查记录每缺一项扣5分，记录不真实每发现一项扣3分；14、每缺一项材料入库验收扣5分，未登记、标识缺一项扣2分，每发现一处堆放混乱现象扣2分；15、每发现一处扣2分，造成损坏的扣3分；16、未记录事故（件）扣15分，未制定防范措施扣5分；17、未提交工程竣工预验收记录扣10分，整改不及时扣10分；18、无相关证明文件扣10分；19、现场无材料合格供方名录扣5分，现场材料每发现有一项不符合扣3分，每缺少一项合格证、质量保证书及复试报告扣3分，每发现一项不在有效期内扣3分；20、每发现一项对提出的整改记录未及时封闭验收扣5份；21、每发现一名施工人员未佩带劳保用品扣3分，劳保用品无发放台帐扣5分，发放与现场不符合每发现一项3分；22、每缺一项扣3分。填表说明：1、本评分标准满分为100分，得分权数为0.1；2、项目为保证项目，若现场无保证项目的，按缺项计算分值；3、达不到相关项标准酌情扣分，直到扣完为止；违反国家强制性条文的，除扣分外，同时责令其限期整改或停工整改；4、综合检查小组成员的检查记录在月度综合检查考核记录表，不符合相关项标准的，要出具整改通知书。