知名建筑企业纪检监察管理标准手册.pdf

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1、QB中国建筑第四工程局有限公司管理标准中国建筑第四工程局有限公司管理标准企业管理标准企业管理标准（十：纪检监察管理篇）（十：纪检监察管理篇）编号：CSCEC4B-MS01.01-2019编号：CSCEC4B-MS01.01-20192019-08-23 发布2019-08-23 实施2019-08-23 发布2019-08-23 实施中国建筑第四工程局有限公司中国建筑第四工程局有限公司I目录目录第一章 纪检监察工作第一章 纪检监察工作.11 宣教工作.11.1 术语定义.11.2 职责与权限.11.3 宣教载体.11.4 宣教方式.22 监督工作.22.1 术语定义.22.2 职责与权限.32

2、.3 监督内容.42.4 监督程序.42.5 表单、模板.63 执纪工作.63.1 术语定义.63.2 职责与权限.73.3 线索受理.83.4 线索处置.83.5 立案审查.103.6 案件审理.133.7 处分执行.153.8 表单、模板.174 问责工作.184.1 术语定语.18II4.2 职责与权限.184.3 问责情形.194.4 问责方式.194.5 问责程序.20第二章 巡察工作第二章 巡察工作.221 术语定义.222 职责与权限.222.1 管理职责.222.2 审批权限.233 机构设置.234 巡察流程.245 表单、模板.271/27第一章纪检监察工作第一章纪检监察工

3、作1宣教工作宣教工作1.1术语定义术语定义廉洁宣教：主要是指各级纪检监察机构将关于廉洁文化的知识、理念、制度、规范等，通过有目的地开展廉洁提醒、廉政谈话、警示教育、专题活动等形式，达到优化企业党风廉政环境，营造风清气正的组织行为。1.2职责与权限职责与权限1.2.1管理职责管理职责表 1-1廉洁宣教的管理职责序号序号管理职责管理职责局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位项目部项目部1制定年度廉洁宣教工作计划-2落实廉洁文化宣教相关工作1.2.2审批权限审批权限表 1-2廉洁宣教的审批权限序号序号管理决策事项管理决策事项细分事项细分事项局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位1制定全局

4、年度廉洁宣教工作计划1）制定全局年度廉洁宣教工作计划，报局纪委书记审批；2）将完成情况纳入年度党建和纪检监察工作考核纪委书记-2制定二级单位年度廉洁宣教工作计划1）制定公司年度廉洁宣教工作计划，报同级纪委书记审批；2）将完成情况纳入年度党建和纪检监察工作考核-纪委书记-3制定三级单位年度廉洁宣教工作计划1）制定年度廉洁宣教工作计划，报同级纪委书记/党总支书记审批；2）并将完成情况纳入年度党建和纪检监察工作考核内容中-纪委书记/党总支书记1.3宣教载体宣教载体表 1-3宣教载体2/27序号序号宣教载体宣教载体管理要求管理要求主责部门主责部门1文化阵地1）建立廉洁文化教育阵地，编制廉洁文化课程；2

5、）与地方监委、检察院、法院等相关单位的开展廉洁文化共建纪检监察部2视觉标识在“路、廊、场、室”等场地，设立廉洁文化标识，悬挂廉洁标语、匾牌等纪检监察部3传播平台用好各类媒体传播优势，因地制宜建设网站、微信群、公众号等纪检监察部4其他坚持“结合实际、弘扬正气、注重实效”原则，创建各具特色的宣教载体纪检监察部1.4宣教方式宣教方式表 1-4宣教方式序号序号宣教方式宣教方式管理要求管理要求主责部门主责部门1廉洁提醒1）对关键岗位人员定期进行廉洁提醒；2）重大节日前，按要求开展“廉节”教育纪检监察部2廉政谈话1）落实“新提拔干部”“新入职员工”“领导班子集体”“分管业务部门集体”四个“全覆盖”；2）提

6、出加强党风廉政建设和廉洁自律要求；3）做好廉政谈话记录，建立台账纪检监察部3警示教育每年至少开展2次，包括但不限于违纪违规典型案例通报、参观警示教育基地、观看警示教育片等方式纪检监察部4专题活动1）领导人员读书月活动；2）新员工读书月活动；3）纪律教育学习月活动；4）争创超英廉洁文化示范点项目活动；5）上级及地方政府要求的其他专题活动纪检监察部5其他方式结合实际开展各具特色的廉洁文化建设活动纪检监察部2监督工作监督工作2.1术语定义术语定义（1）专项监督针对某一项工作、业务领域、关键岗位或者业务流程开展监督的方式。专项监督适用于针对某一个业务领域问题开展监督。对应制度文件序号文件编号文件名称发

7、布时间对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1中国建筑第四工程局有限公司廉洁文化示范建设管理办法3/27（2）综合监督是指针对两项或两项以上的工作、业务领域、关键岗位或业务流程同时开展监督的方式。综合监督适用于针对多个岗位、多个业务领域一并开展监督。（3）“14457”监督内容特指建筑企业相关重要领域和关键环节。即：一个层面（企业直接与市场对接层面），四类人员（基层单位领导人员、商务人员、物资人员、财务人员），四大领域（房建领域、海外领域、基础设施领域、投融资领域），五道环节（招标环节、决策环节、采购环节、核算环节、支付环节），七项权力（审核权、人事权、采购权、放行权、计量权、财务权、拥有关

8、键信息权）。（4）监督的再监督是相对于职能部门在履行管理职责时本身所具有的监督属性而言，主要是指纪检监察组织对职能部门履行监督管理职责情况进行的再监督。2.2职责与权限职责与权限2.2.1管理职责管理职责表 2-1监督工作管理职责序号序号管理职责管理职责局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位项目部项目部1党内监督2各项业务监督的再监督2.2.2审批权限审批权限表 2-2监督工作审批权限序号序号管理决策事项管理决策事项细分事项细分事项局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位项目部项目部1政治监督对落实“两个维护”、压实主体责任和监督责任、严肃党内政治生活，营造良好政治生态工作的监督纪委

9、书记纪委书记纪委书记/党总支纪检委员-2日常监督对“三重一大”执行情况、选人用人、落实中央八项规定精神、反“四风”、个人事项报告等方面持续监督纪委书记纪委书记纪委书记/党总支纪检委员-4/27加强廉洁风险防控，聚焦“一个层面、四大领域、四类人员、五道环节、七项权力”，开展日常监督纪委书记纪委书记纪委书记/党总支纪检委员项目廉洁监督员3监察工作围绕影响企业发展的突出问题进行监察立项，持续对风险项目开展监察纪委书记纪委书记纪委书记/党总支纪检委员-4巡视巡察整改监督强化巡视巡察整改和成果运用的监督，督促被巡视巡察党组织认真落实好整改主体责任纪委书记纪委书记纪委书记/党总支纪检委员-2.3监督内容监

10、督内容表 2-3监督事项及重点内容序号序号监督类型监督类型监督重点内容监督重点内容1政治监督把维护党的政治纪律和政治规矩放在首位，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。围绕落实“两个维护”、压实主体责任、营造良好政治生态开展监督工作落实关于新形势下党内政治生活的若干准则 中国共产党党内监督条例和集团党组关于落实党内监督条例的实施意见要求，履行好党内监督专责机关职责2日常监督对“三重一大”执行情况、选人用人、落实中央八项规定精神、反“四风”、个人事项报告等方面监督加强廉洁风险防控，聚焦“一个层面、四大领域、四类人员、五道环节、七项权力”，开展日常监督3监察工作围绕

11、影响企业发展的突出问题进行监察立项，持续对风险项目开展监察4巡视巡察整改监督强化巡视巡察整改和成果运用的监督，督促被巡视巡察党组织认真落实好整改主体责任2.4监督程序监督程序（1）管理流程5/27（2）流程说明序号序号 关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求 主责部门主责部门工作文件工作文件1监督立项按照年度工作任务清单，安排好日常监督计划，研究专项监督内容，编制纪检监察监督立项计划表，报分管纪检监察业务的领导审批每年3月31 日前纪检监察部门中建四局xx公司xx年度纪检监察监督立项计划表2审批纪检监察业务分管领导进行把关、审批监督立项后 3 个工作日内纪检监察分管领导-3制定方案对

12、专项监督内容要编制监督方案，方案内容包括：监督事项名称、原因、目的、人员组成、实施时间、步骤方式等实施监督前 15 个工作日纪检监察部门-4组织实施根据工作需要，通过实地检查、访谈调查、查阅调取资料、听取汇报、要求提交工作报告等手段开展监督工作按方案时间执行工作小组-6/27序号序号 关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求 主责部门主责部门工作文件工作文件5情况反馈现场监督完毕后进行汇总分析，形成监督报告。报告要客观全面、定性恰当，内容包括监督工作开展情况、发现的问题、及原因分析及措施建议等。对已发现的尚未构成违纪违规违法的问题要提出建议，对已发现的并已构成违纪违规违法的问题，要按照

13、工作程序移交纪检监察部门报告审批后 5 个工作日内纪检监察部门-6督促整改在情况反馈完成后，要督促被监督单位运用好监督成果，举一反三，抓好整改，堵塞管理漏洞情况反馈规定时间内纪检监察部门-7资料归档将监督工作方案、监督通知、监督报告、整改落实等材料进行整理与装订，形成监督档案卷宗完成整改工作后 7个工作日内纪检监察部门-对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间中国建筑第四工程局有限公司纪检监察监督工作管理办法2.5表单、模板表单、模板表 2-4监督工作部分表单序号序号表单名称表单名称表单编号表单编号强制强制/建议使用建议使用1中建四局 xx 公司 xx

14、年度纪检监察监督立项计划表MS01.01-JJ-B010201强制使用3执纪工作执纪工作3.1术语定义术语定义（1）谈话、函询谈话是指纪检监察机构针对收到的问题线索，与被反映人谈话，让被反映人讲清有关问题；函询是针对收到的问题线索，纪检机构给被反映人发函，请被反映人对被反映的问题作出书面情况说明。（2）初步核实是指纪检监察机构按照规定，对受理的党员或党组织违纪行为的线索进行初步核查、证实的活动，目的是了解所反映的问题是否存在，为立案与否提供依据。（3）立案审查7/27是指纪检机构对于反映或者发现的党员或党组织的问题，经过初步核实，依照规定的权限和程序决定案件成立并进行审查处理的活动。（4）案件

15、审理是指纪检机构案件审理部门对党组织和党员违反党纪、依照规定应当给予纪律处理或者处分的案件和复议复查案件进行的审核处理。3.2职责与权限职责与权限3.2.1管理职责管理职责表 3-1立案审查的管理职责序号序号管理职责管理职责局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位项目部项目部1信访举报受理-2初步核实-3立案调查-4党纪案件审理-3.2.2审批权限审批权限表 3-2立案审查的审批权限序号序号管理决策事项管理决策事项细分事项细分事项局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位1信访举报局总部、局管干部信访举报拟办意见纪委书记-局管干部（不含）以下人员信访举报分类处置-纪委书记-2初步核实局总

16、部、局管干部问题线索初核审批纪委书记-局管干部（不含）以下人员问题线索初核审批-纪委书记-3初核报告局总部、局管干部初核报告审批纪委书记-局管干部（不含）以下人员初核报告审批-纪委书记-4立案审查局总部、局管干部党纪立案审批党委书记-局管干部（不含）以下人员党纪立案审批-党委书记-5案件审理局总部、局管干部违纪案件审理报告审批党委书记-局管干部（不含）以下人员违纪案件审理报告审批-党委书记-8/27序号序号管理决策事项管理决策事项细分事项细分事项局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位6处分请示批复局总部、局管干部违纪处分请示批复/意见党委常委会-局管干部（不含）以下人员党纪处分的请示批复

17、/意见-党委会-3.3线索受理线索受理局及局属各级单位均按照以下流程执行。表 3-3问题线索受理流程序号序号关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件1接待来信来访1）接待群众来信来访，属于违规违纪问题的，能答复的当场答复意见，不能答复的应在了解清楚后告知举报人结果，举报人姓名、地址不清的除外；2）口头或者电话提出诉求的，应当详细记录举报人的姓名（单位）、住址、电话和请求事项，事实与理由3）受理范围外事项，应告知举报人向有关部门反映接访当日纪检监察部问题线索登记表2受理登记1）阅读来信，留存信访材料和接访记录；2）识别和登记检举控告、申诉、批评建议三类信访

18、件；3）受理范围外或涉法涉诉问题转交相关部门办理或退回给信访人接到来信来访后1个工作日内纪检监察部问题线索登记表3拟办意见纪检监察部门集体研判后，按照初步核实类、谈话函询类、暂存类、了结类处置方式提出拟办意见接到问题线索登记表5后工个日内纪检监察部问题线索处置呈批表4拟办审批纪委书记对问题线索进行审核后，在 问题线索处置呈批表中作出批示接到问题线索处置呈批表 后2个工作日内纪委书记问题线索处置呈批表5分类处置接到纪委书记批示意见后，进行分类处置。属于重要问题线索的，还需将问题线索报告上级纪委接到问题线索处置呈批表 后2个工作日内纪检监察部-6资料归档信访分类处理工作完成后，及时归档整理有关资料

19、分类处置完成后5个工作日内纪检监察部问题线索处置呈批表3.4线索处置线索处置3.4.1谈话函询谈话函询表 3-4谈话函询流程9/27序号序号 关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件1谈话函询呈批纪检监察部门通过研判，对确定采用谈话或函询方式进行处置的，及时填写问题线索处置呈批表 并报纪委书记审批纪检监察部集体研判后3个工作日内纪检监察部问题线索处置呈批表2开展谈话函询谈话要求：1）拟定谈话函询工作方案和工作预案；2）谈话由纪检监察机构负责人或者承办部门负责人进行，可由被谈话人所在党委或纪委主要负责人陪同；3）也可委托被谈话人所在党组织主要负责人进行，可

20、视情况由被谈话人作出书面说明函询要求：1）应以纪检机构名义发函给被反映人，并抄送其所在党委主要负责人；2）被函询人应在规定的期限内写出书面说明材料，由其所在党委主要负责人签署意见后回复；3）被函询人为党委主要负责人的，或者被函询人所做说明涉及党委主要负责人的，应直接回复发函纪检监察机构采用谈话函询处置问题线索获批后5个工作日内纪检监察部问题线索处置呈批表函询通知书4撰写报告纪检监察部门在谈话结束或收到函询回复后，写出情况报告和处置意见谈话函询结束后5个工作日内纪检监察部-5相应处理1）反映不实，或者没有证据证明存在问题的，予以了结澄清；2）问题轻微，不需要追究党纪责任的，采取谈话提醒、批评教育

21、、责令检查、诫勉谈话等方式处理；3）反映问题比较具体，但被反映人予以否认，或说明存在明显问题的，应再次进行谈话函询或进行初步核实处置意见获批后10个工作日内纪委-6归档对已经办结的信访件进行归档，谈话函询材料存入个人廉政档案处理工作完成后5个工作日纪检监察部-3.4.2初步核实初步核实表 3-5初步核实工作流程序号序号关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件10/27序号序号关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件1填写初核呈批表反映的问题具体且可查性强，可能构成违纪，经纪检监察部研讨后，填写问题线索处置呈批表，由

22、纪检监察部负责人审核后报纪委书记审批综合研判后3个工作日内纪检监察部问题线索处置呈批表2拟初核审批纪委书记根据线索反映情况和纪检监察部研判意见，及时审批签字接到 问题线索处置呈批表3个工作日内纪委问题线索处置呈批表3实施初核纪检监察部门根据工作需要，组建工作小组，实施初步核实，主要针对问题线索反映的问题，收集相关书证、物证等证据问题线索处置呈批表审批后 45 个工作日内纪检监察部初核谈话笔录4撰写初核报告初核组依据初核事实，撰写初核报告，集体签字后，报纪委书记审批完成初核工作 5 个工作日内纪委书记初步核实报告5内部处理综合分析初核情况，对未发现违纪事实，或违纪事实清楚，情节轻微的，可作内部处

23、理的，按照予以了结、谈话提醒或者移送有关党组织处理等方式提出处置建议初步核实报告通过后5 个工作日内纪委-6转违纪案件立案流程对确有违纪事实，并需追究党纪责任的，转立案审查决定立案审查后 3 个工作日内纪委-7归档对已经办结的问题线索进行归档完成初核流程后 5 个工作日内纪检监察部-3.4.3暂存待查暂存待查适用于线索反映的问题虽具有一定可查性，但由于时机、现有条件、涉案人一时难以找到等原因，暂不具备核查条件而存放备查。采取暂存待查方式处置问题线索，必须经纪检监察部部务会研究讨论，报纪委书记审批决定。3.4.4予以了结予以了结适用于重复举报、反映不实、不具可查性的情形。采取予以了结方式处置问题

24、线索，必须经纪检监察部部务会研究讨论，报纪委书记审批决定。3.5立案审查立案审查（1）管理流程11/2712/27（2）流程说明序号序号 关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件1立案审查呈批1）经过初步核实，对存在严重违纪需要追究党纪责任的，应当立案审查；2）凡报请立案的，应已经掌握部分违纪事实和证据，具备进行审查的条件初核报告审批后3个工作日内纪检监察部初核报告立案呈批报告 立案审查呈批表2立案审核纪委书记对立案呈批报告、立案审查呈批表进行审核收到 立案呈批报告及立案审查呈批表后7个工作日内纪委立案呈批报告 立案审查呈批表3立案审批1）立案呈批表报同

25、级党委主要负责人批准，予以立案审查；2）立案决定应向被审查人所在党委主要负责人通报；3）对严重违纪人员采取审查措施的，应在24小时内通知被审查人亲属收到 立案审查呈批表 后7个工作日内党委立案呈批报告 立案审查呈批表4召开专题会议纪检机构主要负责人主持召开执纪审查专题会议，组建审查组，研究确定审查方案，提出审查措施立案审查获批后3个工作日内纪检监察部-5拟定审查方案审查组拟定审查方案，并及时上报执纪审查专题会议召开后2个工作日内纪检监察部审查方案6审批审查方案纪检机构主要负责人批准审查谈话方案、调查方案，审批重要信息查询、涉案款物处置等事项收到审查方案后3个工作日内纪委审查方案7开展审查工作1

26、）审查组经审批后，对相关人员进行调查谈话，查阅、复制有关文件资料；2）查询有关信息，暂扣、封存、冻结涉案款物；3）提请有关机关采取技术调查，限制出境等措施；4）对涉嫌违法的，逐级上报至中建集团纪检监察组审查方案批准后45个工作日内纪检监察部审查谈话笔录8违纪事实见面查明违纪事实后，审查组撰写违纪事实材料，并与被审查人进行确认签字审查工作基本结束后10个工作日内纪检监察部-9撰写审查报告审查工作结束，审查组应集体讨论，撰写审查报告审查工作完全结束后5个工作日内纪检监察部审查报告10审批审查报告以及忏悔反思材料、违纪事实见面材料、涉案款物报告，报纪检监察机构主要负责人审批收到审查报告等有关材料5个

27、工作日内纪委审查报告13/27序号序号 关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件11移送审理对党组织和党员违反党纪、依照规定应当给予纪律处理或者处分的案件和复议复查案件，依规移送审理审查报告批准后3个工作日内纪委案件移送审理呈批表12销案呈批检举失实的，撰写销案报告，办理销案呈批手续审批报告 批准后3个工作日内纪委销案呈批表13销案审批由立案机关批准后销案，并向被调查人及其所在单位党组织说明情况收到销案呈批表3个工作日内党委-14资料归档审查工作完成后，及时将所有资料进行立卷归档移送审理或销案审批完成后10个工作日内纪检监察部-对应制度对应制度文件文件序

28、号序号文件编号文件编号文件名称文件名称发布时间发布时间1中国建筑第四工程局有限公司执纪审查管理办法3.6案件审理案件审理（1）管理流程14/27（2）流程说明序号序号关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件1受理登记收到移送的材料后，进行要件审核，符合移送条件的，填写案件移送受理登记表和案件移送审理交接表收到审查组案件材料后 2 个工作日内纪检监察部 案 件 移送 审 理 交接表2审理谈话1）审理人员与被审查人谈话。内容包括：告知权利义务、核对违纪事实、听取申辩意见、了解有关情况开展审理工作30个工作日内纪检监察部 审 理 谈话笔录15/27序号序号关键

29、活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件2）谈话时应由两名以上审理人员参加，并做好谈话笔录；3）谈话笔录应当场交由被审查人核对和签署意见，并逐页签署姓名和日期，并按指印3撰 写 审 理报告1）对案件审查合规性，违纪处分建议的定性是否准确、量纪是否恰当进行检查；2）同时结合被审查人的申辩意见，撰写审理报告审理工作基本结束后 10 个工作日内纪检监察部 审 理 报告4审 核 审 理报告1）审理报告经纪检机构主要负责人批准后，提请纪委会开会审议；2）需报同级党委审批的，应在报批前征求同级党委组织部门和被审查人所在党委意见审理报告形成后 3 个工作日内纪委-5审批1

30、）党委对纪委报送的给予党纪处分的请示予以审批；2）党委审议决定前，应当与上级纪委沟通，形成处理意见收到报送的党纪处分请示后7 个工作日内党委-6处分执行党委对审理报告进行审批后，进入处分执行程序，由纪检监察部依照程序对处分进行执行审理报告审批后 7 个工作日内纪检监察部-7资料归档处分执行完成后及时将案件资料归档处分执行完成后 5 个工作日纪检监察部-3.7处分执行处分执行对于违反党纪的，在党纪处分流程结束后，可根据企业规章制度，同时予以行政处分；对于非中共党员员工，需要追究行政处分的，可按照上述流程进行初步核实、立案调查、案件审理。（1）管理流程16/27（2）流程说明序号序号关键活动关键活

31、动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件1发函通告党委对审理报告进行审批后，由纪检监察部及时发函通告被处分党员所在党支部，督促依规办理处分手续审理报告审批后 7 个工作日内纪检监察部-2召 开 支 部大会召开支部大会，做好会议记录，形成支部大会决定，支部大会决定由支部书记签字，本人签署意见并签名。党支部决议按程序呈报审批收到纪委对违纪党员的处分建议后 10 个工作日内被审查人所在党支部党支部关于给予某某处分的决议3党委批复所辖党委及时对党支部上报的违纪党员处理决议进行审批、回复党支部大会对违纪党员决议作出后 10 个工作日内党委党委批复17/27序号序号关键活动关键活

32、动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件4下 发 处 分文件所辖纪委根据党委批复意见，下发纪律处分文件党委批复下发后 10 个工作日内纪委党纪处分决定5宣 布 处 分决定党支部将党纪处分决定书面通知送达本人及相关单位，据实填写处分决定执行情况报告表送达回证处分决定书下发后 10 工作日内被审查人所在党支部填写 处分决定执行情况报告表 送达回证6资料归档1）存档案件所有资料，相关处分材料按要求移交人事部门放入被处分人员档案；2）重大案件资料，原则上移交至局纪检监察部所有处理程序完成后 10工作日内纪检监察部处分入人事档案通知书重大案件上报备案登记表对应制度对应制度文件文

33、件序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称发布时间发布时间1中国建筑第四工程局有限公司执纪审查管理办法3.8表单、模板表单、模板表 3-6执纪工作表单序号序号表单名称表单名称表单编号表单编号强制强制/建议使用建议使用1问题线索登记表MS01.01-JJ-B010301强制使用2问题线索处置呈批表MS01.01-JJ-B010302强制使用3立案审查呈批表MS01.01-JJ-B010303强制使用4案件移送审理呈批表MS01.01-JJ-B010304强制使用5案件移送审理交接表MS01.01-JJ-B010305强制使用6销案呈批表MS01.01-JJ-B010306强制使用7送达回证MS0

34、1.01-JJ-B010307强制使用8处分决定执行情况报告表MS01.01-JJ-B010308强制使用9处分入人事档案通知单MS01.01-JJ-B010309强制使用10重大案件上报备案登记表MS01.01-JJ-B010310强制使用表 3-7执纪工作模板序号序号模板名称模板名称模板编号模板编号强制强制/建议使用建议使用1函询通知书MS01.01-JJ-M010301强制使用2初核谈话笔录MS01.01-JJ-M010302强制使用18/27序号序号模板名称模板名称模板编号模板编号强制强制/建议使用建议使用3初步核实报告MS01.01-JJ-M010303建议使用4立案呈批报告MS01

35、.01-JJ-M010304强制使用5审查方案MS01.01-JJ-M010305建议使用6审查谈话笔录MS01.01-JJ-M010306强制使用7审查报告MS01.01-JJ-M010307建议使用8审理谈话笔录MS01.01-JJ-M010308强制使用9审理报告MS01.01-JJ-M010309强制使用10党支部关于给予某某处分的决议MS01.01-JJ-M010310建议使用11党委批复MS01.01-JJ-M010311建议使用12党纪处分决定MS01.01-JJ-M010312建议使用4问责工作问责工作4.1术语定语术语定语党内问责：指由党组织按照职责权限，追究在党的建设和党的

36、工作中失职失责的党组织主体责任、监督责任和和党员领导干部的领导责任的管理方式。4.2职责与权限职责与权限4.2.1管理职责管理职责表 4-1党内问责的管理职责序号序号管理职责管理职责局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位项目部项目部1启动问责程序-2开展问责调查-3下发问责处理决定-4.2.2审批权限审批权限表 4-2党内问责的审批权限序号序号管理决策事项管理决策事项细分事项细分事项局总部局总部二级单位二级单位三级单位三级单位1问责调查局属二级单位党组织、局管干部的问责呈批党委书记-局属三级单位及以下党组织、党员领导干部问责呈批-党委书记-19/272问责处理决定局属二级单位党组织、局管

37、干部问责处理决定书下发党委-局属三级单位及以下党组织、党员领导干部问责处理决定书下发-党委-4.3问责情形问责情形表 4-3党内问责的情形序号序号问责事项分类问责事项分类问责情形主要表现问责情形主要表现1党章党规中建四局各级党组织和党的领导干部违反党章或其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的2党的领导党的领导弱化，给党的事业和企业生产经营工作造成严重损失，产生恶劣影响的3党的建设党的建设缺失，党内和群众反映强烈，损害党的形象，削弱党执政的政治基础的4全面从严治党全面从严治党不力，造成严重后果的5党的纪律维护党的纪律不力，导致违规违纪行为多发，造成恶劣影响6党风廉政和反腐败工作推进党风廉政建设

38、和反腐败工作不坚决、不扎实，把握运用监督执纪“四种形态”不到位7其他其他应当问责的失职失责情形4.4问责方式问责方式表 4-4党内问责的方式序号序号问责对象问责对象问责方式问责方式1对党的组织问责方式1）检查。对履行职责不力、情节较轻的，应当责令其作出书面检查并切实整改2）通报。对履行职责不力、情节较重的，应当责令整改，并在一定范围内通报3）改组。对失职失责，严重违反党的纪律、本身又不能纠正的，应当予以改组2对党的领导干部问责方式1）通报。对履行职责不力的，应当严肃批评，依规整改，并在一定范围内通报2）诫勉。对失职失责、情节较轻的，应当以谈话或者书面方式进行诫勉3）组织调整或者组织处理。对失职

39、失责、情节较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施4）纪律处分。对失职失责应当给予纪律处分的，依照中国共产党纪律处分条例追究纪律责任20/274.5问责程序问责程序（1）管理流程（2）流程说明序号序号关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件1启动问责程序根据具有管理权限的党组织启动问责程序的批示，对应纪检监察部门按要求启动问责程序收到启动问责程序指示后3个工作日内纪检监察部-2开展问责调查由纪检监察部协同有关部门，成立问责调查组，开展问责事项调查问责呈批表获批后 45 个工作日内纪检监察部-3撰写调查报告经调

40、查组共同讨论、决定后，形成问责调查意见，撰写调查报告问责调查结束后 10 个工作日内问责调查组-21/27序号序号关键活动关键活动管理要求管理要求时间要求时间要求主责部门主责部门工作文件工作文件4审核调查报告纪委书记对调查报告进行审核收到问责调查报告3个工作日内纪委-5审批问责报告党委会对调查报告进行审批收到问责调查报告3个工作日内党委-6作出问责决定党委作出对下级组织和党员干部作出问责决定问责调查报告审批后1个工作日内党委-7送达问责对象纪检监察部门将问责决定书送达至被问责党组织、党员领导干部党委作出问责决定后3个工作日内纪检监察部-8资料归档及时将相关资料立卷归档问责决定送达后3个工作日内

41、纪检监察部-对应制度对应制度文件文件序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称发布时间发布时间1中国建筑集团有限公司关于贯彻落实 中国共产党问责条例 实施办法（试行）特别说明：在实际工作中，需要实施行政问责的，依照中国建筑第四工程局有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）中国建筑第四工程局有限公司员工违规处理与失职渎职责任追究办法施行。22/27第二章第二章巡察工作巡察工作1术语定义术语定义（1）巡察是党内监督的一种重要方式，指党的市（地、州、盟）和县（市、区、旗）级委员会按照有关规定，通过建立巡察制度，设立巡察机构，开展巡察工作，对所管理的党组织和领导干部落实党中央决策部署以及全面从严治党

42、情况进行监督的方式。（2）“四风”是指形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。（3）“六大纪律”是指党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。（4）“六个围绕、一个加强”中央巡视工作规划（20182022 年）提出要围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利开展监督检查。十九届中央第一轮巡视要求，既要着眼深化政治巡视，按照规划提出的“六个围绕”开展监督检查，也要立足巩固巡视成果，加强对十八届巡视整改情况的监督检查。概括起来，就是“六个围绕、一个加强”。2职责与权限职责与权限2.1管理职责管理职责表 2-1党委巡察工作的管理职责序号序

43、号管理职责管理职责领导小组领导小组巡察办巡察办巡察组巡察组被巡察单位被巡察单位1贯彻落实上级巡视巡察机构要求2向上级报告巡察工作相关情况3建立会议制度定期研究、审议相关事项-4听取巡察工作情况汇报-5制定巡察工作规划、计划、安排、总结-6对巡察组进行管理和监督-23/277指导本企业开展内部巡察工作-8加强巡察队伍建设-9按照规定开展巡察工作-10加强协调，保障巡察工作规范、高效-11督促跟进巡察整改情况-12加强巡察成果的运用13对领导小组决定的事项进行督办-2.2审批权限审批权限表 2-2党委巡察工作的审批权限序号序号管理决策管理决策事项事项细分事项细分事项局局二级单位二级单位三级单位三级

44、单位1规划部署巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排领导小组-2人事任免巡察机构重要人事任免领导小组-3工作报告巡察反馈报告领导小组-被巡察单位提交的巡察整改报告-党委会-听取巡察整改工作报告，研究提出处理意见领导小组-巡察过程中发现的重要问题和重大线索的处理意见领导小组-被巡察单位领导班子涉嫌违纪问题的情况报告领导小组组长-4巡察整改巡察整改报告领导小组副组长-3机构设置机构设置表 3-1党委巡察机构设置序号序号机构机构职务职务人员组成人员组成职责定位职责定位1巡察工作领导小组组长党委书记主要责任人，负责全面工作副组长党委副书记及纪委书记协助组长开展工作成员党委常委对巡察工作进行指导2巡察办公

45、室-与纪检监察部合署办公日常办事机构3巡察组组长由下级单位正职或同级单位部门正职及以上人员担任，由同级党委选聘全面负责巡察组的业务工作和人员管理24/27序号序号机构机构职务职务人员组成人员组成职责定位职责定位副组长由下级单位副职或同级单位部门副职人员担任，由同级党委选聘协助组长开展工作，或者受组长委托主持巡察工作巡察常设专员/临时抽调人员1）巡察办会商人力资源部（干部人事部）确定；2）常设巡察专员配备一般不少于 3 人负责与被巡察单位的日常沟通联系工作4巡察流程巡察流程表 4-1党委巡察工作的主要流程序序号号主要主要环节环节关键活动关键活动管理要求管理要求时间时间要求要求主责主责部门部门相关

46、相关部门部门被巡察单位配合被巡察单位配合工作工作工作文件工作文件1巡察准备组建巡察组建立组务会组务会指定专人记录进驻前一周巡察办干部人事部1）建立联络组；2）及时研究部署相关巡视巡察要求；3）做好其他配合协调工作-培训巡察组成员领会精神、学习制度、掌握流程进驻前一周巡察办干部人事部-了解被巡察单位情况多渠道收集信息进驻前巡察组纪检监察部、干部人事部、审计部等-制定巡察方案通过巡察办报领导小组进驻前巡察组巡察办 对 中 建四局 xx 分公 司 的 巡察方案成立巡察组临时党支部支部书记由巡察组组长担任进驻前巡察组党委办公室 成 立 临时 党 支 部的请示向被巡察单位发送书面通知-进驻前巡察办党委办

47、公室关于对XX 公司党委开展常规巡察的通知2巡察了解召开动员会通报巡察任务进驻期间巡察组被巡察单位组织召开动员会，党组织负责人要做表态发言并对配合工作提出要求动员会及相关会议安排25/27序序号号主要主要环节环节关键活动关键活动管理要求管理要求时间时间要求要求主责主责部门部门相关相关部门部门被巡察单位配合被巡察单位配合工作工作工作文件工作文件现场了解阶段按照规定的工作方式和权限进驻期间巡察组被巡察单位1）组织汇报；2）发布巡察公告；3）协助开展工作；4）及时向巡察组通报重要情况；5）配合做好信访工作；6）立行立改-3巡察报告撰写并呈报巡察报告包含主报告及 专 项 报告，如实反映问题，提出建议现

48、场了解结束15 个工作日内巡察组巡察办-关于巡察 XX 党委的情况报告（模板）起草谈话情况报告“原汁原味”反映领导班子及其成员重要情况，形成谈话情况报告巡察组-汇总领导干部问题线索以专题报告的形式巡察组-巡察 XX党委领导干部问题线索情况报告4巡察汇报听取巡察组的巡察情况汇报纪 检 监 察部、干部人事部负责人列席会议巡 察 报告 提 交后 15 个工 作 日内领导小组-提出处理意见报党委党委研究并决定巡察成果的运用-领导小组-5巡察反馈召开反馈会分层次反馈1）向被巡察党组织主要负 责 人 反馈；2）向被巡察单位领导班子及相关部门、机构领导人员；3）问题线索清单移交给-巡察组被巡察党组织-巡察反

49、馈材料签收单26/27序序号号主要主要环节环节关键活动关键活动管理要求管理要求时间时间要求要求主责主责部门部门相关相关部门部门被巡察单位配合被巡察单位配合工作工作工作文件工作文件被巡察单位纪委书记6巡 察移交整理移交材料完整、全面-巡察组-分别移交1）向纪检监察 部 移 交的；2）向干部人事 部 移 交的；3）向相关职能部门移交的-巡察组纪检监察部、人力资源部相关职能部门-巡 察 问题 线 索 移交审批表7巡察整改督促报送整改情况报告-签收反馈意见之日起2 个月内巡察组巡察办1）听取反馈；2）制定方案；3）召开民主生活会；4）召开专题研究会；5）以考促改6）整改情况公开公示；7）提交整改报告-

50、督办移交事项-自移交签收之日起 3个月内巡察组巡察办-报告巡察整改情况巡察整改报告，报送领导小组-巡察办巡察组-8巡察验收组织开展巡察现场验收工作-收到巡察整改报告10-15日内巡察组巡察办-评定巡察验收结果巡察整改成效验收结果分为好、较好、合格、较差 4 个档次-巡察组巡察办-巡察验收结果运用1）验 收 结果 纳 入 考核；2）对 整 改不力的按规定进行问责-巡察组巡察办-27/27对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间对应制度文件序号文件编号文件名称发布时间1中国建筑第四工程局有限公司党委巡察工作管理规定2中国建筑第四工程局有限公司被巡察党组织配合巡察组开展巡察工作管理办法3中国建筑第四