公司内部机电工程质量过程验收报告.docx

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1、 公司内部验收制度CEFOC-安全质量-007-01- XXX项目公司内部质量过程验收报告-机电质量控制目标：消除质量缺陷 杜绝不合格工程 报告日期：2018.XX.XX一、概况项目名称项目经理项目总工管理公司总包单位合同额验收阶段 X次过程验收 监察责任人检查时段2018年X月X日-X月X日参加检查人员二、项目质量管理综合评定（公司制度、禁令项、I类问题 三项评定中取最高值）1、公司制度执行情况共计检查XX项合格有缺失差制度执行综合评定X项X项X项受控/黄色/橙色/红色预警2、禁令项检查情况专业主责工程师描述专业状态综合评定通风涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格受控受控/黄色/橙色/

2、红色预警）管道涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格黄色预警电气涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格红色预警装修涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格保温涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格3、类问题检查情况本次验收：X次过程验收阶段，检查出类功能隐患问题：X点，类X 点专业合同额（万元）I类问题限值施工队伍整改项（点数）专业状态I类问题综合评定I类问题 类问题 通风受控受控/黄色/橙色/红色预警管道黄色预警电气红色预警保温装修 项目质量综合评定受控/黄色/橙色/红色预警（注意颜色标注）三、到场设备、材料品牌与合同符合及保管情况1、 设备、材料的合格及保管情况2、 品牌符合

3、度、合规性情况3、 分包采购材料主材及重要辅材情况四、优化设计审批情况五、与业主方沟通情况1、 了解业主方对项目团队及公司的意见及需求2、 了解业主方对当前工程实施各方面的满意度六、培训及落实情况上次培训落实情况：七、后续质量工作主要注意事项提示1、2、整改时限及要求项目存在的质量管理及实物质量问题应在X月X日前整改完毕.在要求的时限内将整改情况附照片全域回复，对不能按时完成的整改项，要逐条说明原因并明确完成时间，项目经理要对整改结果及回复负责。实物质量亮点附件 1：公司制度执行情况序号制度名称制度要求执行情况评定等级1施工现场 带班制度4.3.4 项目负责人每周至少组织一次的安全质量大检查，

4、并做好检查记录及检查问题的整改记录2项目总工 职责4.1.1组织评估项目的技术要求和技术风险，组织编写项目质量控制计划34.1.2 组织制定各种对项目质量和安全有重大影响的专项技术措施或技术方案4工程师 职责4.2.2 负责分包商工人进场后的技术及质量培训54.2.3 组织对分包商进场的特种作业人员进行考核并造册登记64.2.4 对材料、设备、构配件的进场，进行技术参数检验及质量标准检验74.2.5 每日现场质量巡检，发现问题并督促整改，做好巡检记录。列出每项整改时间要求并进行跟踪落实84.4.5 编制本专业的施工方案并检查落实方案94.4.6 编制并进行技术交底，监督检查技术交底执行10质量

5、奖惩 制度上次质量整改通知单整改及回复11分包合同附件施工质量协议书执行(奖罚)情况12设备材料及施工工序首件确认制度首件确认计划编制13首件制作及执行情况14膨胀螺栓拉拔试验情况15顶板承载试验情况16质量责任状签署制度业务单元与项目经理签署情况17项目经理与专业主责签署情况附件 2：禁令项检查情况专业序号条款描述数量施工队伍通风1圆支管与干管或平面采用剪豁扳边连接2在风管连接法兰上开口接三通或风口(含角钢法兰/共板法兰）3软接头接缝未缝合或采用书钉、铁丝类缝合4三通处干管开洞尺寸小于分支管口径5风机、静压箱、空调机组等设备吊点采用单个膨胀螺栓生根6防爆系统使用非防爆风机、风阀7设备及主材材

6、质、品牌、重要参数与设计及合同不符管道1焊工无有效证件/证件有效未进行考试或考试不合格施工2管道焊接未制备坡口（壁厚在规范允许内除外）3不锈钢管道氩弧焊接或铜管道焊管内部不充保护气体（特殊工艺除外）4非金属管道支架安装不符合要求导致管道下沉、变形5橡胶或金属软接头安装前不做支撑固定或被拉伸，导致受应力变形6管道穿地下室外墙套管未做防水封堵、穿屋面无防雨渗漏措施7钢套钢直埋蒸汽管道外护管未做压力试验8主材及设备材质、品牌、重要参数与设计及合同不符电气1送电前箱式变压器或高压配电柜内遗留可能导致短路事故的金属物品、导线捆扎点2金属软管穿入箱式变压器或高压柜内，铠装电缆钢带未接地3送电前变压器或配电

7、柜的系统总接地干线未连通或接触不良4送电前封闭母线、母排、线鼻子等电气连接螺母松动、未紧固5修剪线鼻子、剪断芯线6盘柜已送电，无防火封堵7防爆区域内，防爆箱盒防爆密封缺失、损坏或防爆盒盖固定螺栓松动、未紧固8强弱电线缆混合敷设9在桥架、槽盒内线缆随意接头10施工不当导致的电缆严重破损11使用与设计不符的主材、设备、防爆区元器件等12电梯、应急照明、消防电源等未按要求使用线缆装修1顶靠墙结构顶板无吊点、亦无可靠连接2顶板/墙板间未设置中置铝或中置铝短缺超过200mm3FFU龙骨在柱四周300mm内无吊点4非标钢板盲板规格小于龙骨预留位置低于允许施工环境温度的环氧涂层施工及PVC粘接/焊接5使用不

8、合格的主材及重要辅材（如：膨胀螺栓、丝杆、方形调节器等)保温1风管/低温管道橡塑保温未刷胶、刷胶前灰尘、杂物未清理2低于允许施工环境温度的刷胶、粘接3风管玻璃棉/岩棉保温无保温钉、法兰及加固角钢两侧未设置长保温钉4穿墙套管内管道、风管未做保温5室外管道保温金属保护层逆水搭接及封盖采用压花方式（玻璃棉保温材料）6绝热及保护层材料、厚度、容重、品牌与要求不符附件3：评定规则：三项评定取最高级预警为项目综合评定结果公司制度执行情况评定单项执行情况所有制度涉及项综合评定评定标准评定结论评定标准综合结论执行状态每项满分按10分计算绿：10分，黄：5分，红：2分基本未执行红色预警得分率60% 红色预警有缺

9、失黄色预警60%得分率70%橙色预警70%得分率80%黄色预警满足要求合格 得分率80%受控质量禁令项检查评定单个专业执行情况所有专业综合评定评定标准评定结论评定标准综合结论存在数量每个专业满分按10分计算绿：10分，黄：5分，红：2分涉及检查项半数及以上不合格红色预警得分率60% 红色预警涉及检查项半数以下不合格黄色预警60%得分率70%橙色预警70%得分率80%黄色预警无不合格项受控 得分率80%受控 质量I类问题检查评定单个专业执行情况所有专业综合评定评定标准评定结论评定标准评定结论I类问题限值每个专业满分按10分计算绿：10分，黄：5分，红：2分限值红色预警得分率60%红色预警2/3限

10、值黄色预警60%得分率70%橙色预警70%得分率80%黄色预警2/3限值受控 得分率80%受控机电质量I类问题限值表序号专业合同额万元I类问题点数限值序号专业合同额万元I类问题点数限值130030830003500652300500359350040007035001000401040004500754100015004511450050008051500200050125000550085620002500551355009072500300060上限包括本数，下限不包括本数 附件4：质量管理综合评定说明质量管理综合评定说明序号评定状态要求1红色预警业务单元相关负责人驻场，停工整顿并督促改善和提高现场质量管理直到符合公司要求；质量监察人员及时跟踪问题的落实情况或驻场监督2橙色、黄色预警业务单元执行副总或项目总监支持、督促或驻场帮助项目整改、提高；质量监察人员要及时跟踪并对问题的整改情况进行复查3受控严格执行公司质量管理制度和现场要求，保持质量体系的有效运行；项目部定期对现场质量隐患排查并及时消除发现的问题第 7 页 共 7 页