公司内部土建工程质量过程验收报告.docx

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1、 公司内部验收制度CEFOC-安全质量-007-01- XXX项目公司内部质量过程验收报告-土建质量控制目标：消除质量缺陷 杜绝不合格工程 报告日期：2018.05.01一、概况项目名称项目经理项目总工管理公司总包单位合同额验收阶段 X次过程验收 监察责任人检查时段2018年X月X日-X月X日参加检查人员二、项目质量管理综合评定（公司制度、禁令项、实物质量三项评定中取最高值）公司制度执行情况共计检查XX项合格有缺失差制度执行综合评定X项X项X项受控/黄色/橙色/红色预警禁令项检查情况专业主责工程师描述专业状态综合评定地基与基础涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格受控受控/黄色/橙色/红色

2、预警砼主体结构涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格黄色预警钢结构涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格红色预警装饰装修涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格屋面及建筑节能涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格室外工程涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格类问题检查情况本次验收：X次过程验收阶段，检查出类功能隐患问题：X点，类X 点专业合同额（万元）I类问题限值施工队伍整改项（点数）整改项（点数）I类问题综合评定I类 类地基与基础受控受控/黄色/橙色/红色预警砼主体结构黄色预警钢结构红色预警装饰装修屋面及建筑节能室外工程 项目质量综合评定受控/黄色/橙色/红色预警（注意颜色

3、标注）三、到场设备、材料品牌与合同符合及保管情况1、 设备、材料的合格及保管情况2、 品牌符合度、合规性情况3、 分包采购材料主材及重要辅材情况四、优化设计审批情况五、与业主方沟通情况1、 了解业主方对项目团队及公司的意见及需求2、 了解业主方对当前工程实施各方面的满意度六、培训及落实情况上次培训落实情况：七、后续质量工作主要注意事项提示1、2、整改时限及要求项目存在的质量管理及实物质量问题应在X月X日前整改完毕.在要求的时限内将整改情况附照片全域回复，对不能按时完成的整改项，要逐条说明原因并明确完成时间，项目经理要对整改结果及回复负责。实物质量亮点附件 1：公司制度执行情况序号制度名称制度要

4、求执行情况评定等级1施工现场 带班制度4.3.4 项目负责人每周至少组织一次的安全质量大检查，并做好检查记录及检查问题的整改记录2项目总工 职责4.1.1组织评估项目的技术要求和技术风险，组织编写项目质量控制计划34.1.2 组织制定各种对项目质量和安全有重大影响的专项技术措施或技术方案4工程师 职责4.2.2 负责分包商工人进场后的技术及质量培训54.2.3 组织对分包商进场的特种作业人员进行考核并造册登记64.2.4 对材料、设备、构配件的进场，进行技术参数检验及质量标准检验74.2.5 每日现场质量巡检，发现问题并督促整改，做好巡检记录。列出每项整改时间要求并进行跟踪落实84.4.5 编

5、制本专业的施工方案并检查落实方案94.4.6 编制并进行技术交底，监督检查技术交底执行10质量奖惩 制度上次质量整改通知单整改及回复11分包合同附件施工质量协议书执行(奖罚)情况12设备材料及施工工序首件确认制度首件确认计划编制13首件制作及执行情况14膨胀螺栓拉拔试验情况15顶板承载试验情况16质量责任状签署制度业务单元与项目经理签署情况17项目经理与专业主责签署情况附件 2：禁令项检查情况禁令项条款检查表专业类别问题描述是否合格不合格点施工队伍地基与基础材料钢筋、砼、砌体、成品桩、防水卷材等主要材料不符合设计要求和合同约定/土方: 深基坑深基坑不进行专家论证，或者不按照专家论证后方案进行施

6、工/混凝土: 水池水池混凝土结构未作蓄水试验进行下道工序其他： 基础相邻建筑物不按照“先深后浅”的工序施工/土方填方取样弄虚作假，夯实遍数不够，层厚超标，留槎不正确，回填前基底不清理杂物和不及时排水砼主体结构材料钢筋、砼、砌体等主要材料不符合设计要求和合同约定/混凝土工程柱、梁、板砼一起浇筑时，未先浇筑柱，后浇梁和板的顺序施工/混凝土工程砼中私自加水/混凝土工程改造项目，结构未按照“先加固，后拆除”原则进行施工/混凝土工程承重结构未经设计允许私自开洞（线管、小直径管道洞及直径小于300mm的洞除外。）砌体墙体砌筑一次性砌筑到顶，未做墙体自沉降时间间隔即进行顶部封堵脚手架高支模未进行专家论证或者

7、不按照专家论证后方案进行施工/钢筋工程外挂梁、雨棚、楼梯踏步等未预留钢筋或者遗漏的/钢结构材料钢材、板材、高强螺栓、地脚螺栓、保温棉、防火涂料、油漆、焊条等材料不符合设计要求和合同约定/制作安装防火涂料涂层厚度偏差超出允许值/制作安装钢结构梁、柱、支撑件、檩条未经过设计同意私自进行切除制作安装跨度大于36m 及以上的钢结构安装工程未进行专家论证 制作安装钢柱安装超出一榀未安装梁或钢柱未安装缆风绳，进行下道工序施工/装饰装修材料门、窗、龙骨、吊顶板、隔墙板、环氧、幕墙玻璃、结构胶等材料不符合设计要求和合同约定/装饰装修吊杆长度超过1.5m未设置反向支撑，超过3m未设置转换层/装饰装修后置埋件未做

8、拉拔试验和防腐处理进行安装/装饰装修木龙骨及木质装饰板安装前未进行防火处理/屋面及建筑节能材料防水卷材、保温等材料不符合设计要求和合同约定/屋面基层未干燥就进行下道工序施工/室外工程材料砼、沥青、石材、砌体等材料不符合设计要求和合同约定/道路路面强度不够就进行使用/附件3：评定规则：三项评定取最高级预警为项目综合评定结果公司制度执行情况评定单项执行情况所有制度涉及项综合评定评定标准评定结论评定标准综合结论执行状态每项满分按10分计算绿：10分，黄：5分，红：2分基本未执行红色预警得分率60% 红色预警有缺失黄色预警60%得分率70%橙色预警70%得分率80%黄色预警满足要求合格 得分率80%受

9、控质量禁令项检查评定单个专业执行情况所有专业综合评定评定标准评定结论评定标准综合结论存在数量每个专业满分按10分计算绿：10分，黄：5分，红：2分涉及检查项半数及以上不合格红色预警得分率60% 红色预警涉及检查项半数以下不合格黄色预警60%得分率70%橙色预警70%得分率80%黄色预警无不合格项受控 得分率80%受控质量I类问题检查评定单个专业执行情况所有专业综合评定评定标准评定结论评定标准评定结论I类问题限值每个专业满分按10分计算绿：10分，黄：5分，红：2分限值红色预警得分率60%红色预警2/3限值黄色预警60%得分率70%橙色预警70%得分率80%黄色预警2/3限值受控 得分率80%受

10、控 土建质量I类问题限值表序号专业合同额(万元)I类问题点数限值序号专业合同额(万元)I类问题点数限值150030750006000902500100040860007000100310002000509700080001104200030006010800090001205300040007011900010000130640005000801210000150上限包括本数，下限不包括本数附件4：质量管理综合评定说明质量管理综合评定说明序号评定状态要求1红色预警业务单元相关负责人驻场，停工整顿并督促改善和提高现场质量管理直到符合公司要求；质量监察人员及时跟踪问题的落实情况或驻场监督2橙色、黄色预警业务单元执行副总或项目总监支持、督促或驻场帮助项目整改、提高；质量监察人员要及时跟踪并对问题的整改情况进行复查3受控严格执行公司质量管理制度和现场要求，保持质量体系的有效运行；项目部定期对现场质量隐患排查并及时消除发现的问题第 7 页 共 7 页