在建项目前期风险评估汇总表.xls

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1、前期风险评估汇总表区域名称编号项目名称标段名称甲方项目负责人联系电话监理单位总包单位施工阶段楼栋信息检查测区交付日期标段面积m评估日期评估主要结果质量风险（30%）防渗漏工程（40%）钢筋工程（30%）模板工程（30%）红线扣分#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00%安全文明（40%）大型机械设备（20%）防火管理（10%）安全防护（15%）安全用电（15%）脚手架（10%）基坑支护（30%）100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%工完场清（15%）材料堆放（20%）基础设施（30%）集中加工区（15%）文字标识（20%）亮点工程（加分项

2、）100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%0.00%管控行为（30%）示范区管理（30%）材料管理（20%）计划管理（20%）制度执行（30%）100.00%100.00%100.00%100.00%特殊加减分备注标段综合得分#DIV/0!备注：（如对检查存有异议，可在此说明）项目负责人签字人员如果对分数无异议，要在此处签上无异议！如本标段为项目检查最后一个标段，应给出项目得分！项目工程负责人（签名）总包负责人（签名）质量风险得分#DIV/0!安全生产（60%）安全文明得分100.00%文明施工（40%）100.00%100.00%管控行为得分100.00%红线扣

3、分0.00%制度执行（30%）100.00%项目负责人签字人员如果对分数无异议，要在此处签上无异议！如本标段为项目检查最后一个标段，应给出项目得分！质量风险评估汇总表编号检查日期交付日期项目名称标段名称总包单位项目负责人防渗漏工程钢筋工程模板工程红线扣分总分40%30%30%01900/1/01900/1/00000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00%#DIV/0!安全文明汇总表类别分项权重分项实得分基坑工程安全生产（70.00%）大型机械设备20.00%100.00%防火管理10.00%100.00%安全防护15.00%100.00%安全用电15.00%100.00%脚手架1

4、0.00%100.00%基坑支护30.00%100.00%小计100.00%100.00%基坑工程文明施工（30.00%）工完场清15.00%100.00%材料堆放20.00%100.00%基础设施30.00%100.00%集中加工区15.00%100.00%文字标识20.00%100.00%亮点工程0.00%小计100.00%100.00%安全文明得分100.00%管控行为评分汇总编号检查日期交付日期项目名称标段名称总包单位项目负责人示范区管理材料管理计划管理制度执行管控行为得分30%20%20%30%01900/1/01900/1/00000100.00%100.00%100.00%100

5、.00%100.00%质量风险评分表项目名称0标段名称0项目负责人0编号0总包单位0监理单位0交付日期1900/1/0检查日期1900/1/01、扣分标准所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：D：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；C：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在；B：属于个性问题，在检查区内个别存在；A：属于偶发性问题；2、本表扣分标准中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案。3、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项”分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）

6、；标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值。3、红线扣分项说明：凡每出现一项带项扣分为C级的，对现场风险评估总分加扣0.5分（按百分制）；凡每出现一项带项扣分为D级的，对现场风险评估总分加扣1分（按百分制）。检查大项检查项检查子项扣分标准扣分值红线扣分扣分因素列举检查项总分D级C级B级A级基坑阶段质量风险检查评估表防渗漏工程地下防水施工前基层处理防水施工前基层处理不到位，钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台9630地下室底板和侧墙、顶板防水搭接地下室防水搭接不合规（R角、搭

7、接宽度）9630地下室防水卷材施工质量防水卷材铺贴存在空鼓、脱落、褶皱、起口等施工质量问题9630地下室结构渗漏地下室外墙、顶板结构施工完成后存在结构开裂、渗漏现象9630地下防水区域砼裂缝处理地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏9630地下室是否按规范设穿墙套管；预埋质量；未按规范设穿墙套管（要求穿墙套管出墙150mm）；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料未卷入50mm，出地库顶板套管距完成面高度不足250mm9630地下室外墙是否按规范设止水螺杆；止水螺杆端头一次性切割到位 未按规范设止水螺杆；端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面9630后浇带和施工缝止水钢板，止水

8、措施（止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽）的施工质量止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求；遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足9630防水材料厚度现场防水层厚度达不到设计要求（涂料及卷材厚度）9630防水附加层设置未按要求设置防水附加层；附加层做法不正确、厚度、宽度不满足构造或设计要求；防水基层阴阳角未做圆角或折角，或圆角松动、破损、开裂6420基坑回填质量及成品保护防水施工完成后存在破损现象；防水施工完成后未及时进行保护层施工，导致防水长期暴露；防水保护不完善即进行回填土施工；回填土使用建渣、碎石回填；9630地下室附属结构未一次现浇上翻出地库顶板采光井、通风井、车库坡道

9、挡墙结构未做一次现浇300mm处理6420防水材料检查防水材料品牌、型号、规格及复试6420防渗漏工程检查总分 0#DIV/0!0钢筋工程钢筋数量、规格作业面随机抽5种规格的受力筋数量、直径，是否符合图纸要求6420钢筋连接钢筋搭接长度、接头错位、钢筋连接质量（满足设计及规范要求）；直螺纹丝头穿套筒保护，外露丝扣不超过2丝；钢筋电渣压力焊施工质量差，焊苞不饱满，对接偏位；结构梁受力钢筋在后加带部位进行连接9630钢筋绑扎间距柱、梁、板箍筋间距、加密区数量及主筋布置位置9630箍筋制作及钢筋保护层厚度一般构件弯拆角度不应小于90度，抗震构件应为135度，平直段长度，一般构件不少于箍筋直径5倍，不

10、小于75mm，抗震构件不小于箍筋直径的10倍；施工区域垫块设置均匀、无漏垫、保护层厚度满足要求6420钢筋工程检查总分 0#DIV/0!0模板工程立杆设置立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求；立杆支撑钢管变形、破损未更换，支撑歪斜6420水平杆设置未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求；纵、横向水平杆间距不符合规范要求；纵、横向水平杆件连接不符合规范要求6420内模架搭设满堂支撑架须设扫地杆，距楼面不大于规范值；满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度大于300mm，插入立杆内的长度小于150mm；6420后浇带悬臂支撑构件未独立搭设、后浇带支撑提前拆除6420模板工程检

11、查总分 0#DIV/0!0 红线扣分0.00%综合得分#DIV/0!310基坑工程安全生产检查表项目名称0标段名称0检查项目检查分项大型机械设备（20%）桩工机械塔吊防火管理（10%）施工场地仓库管理现场防火用气管理安全防护（15.00%）安全帽、安全带洞口防护临边防护上下通道人工挖孔桩爆破作业安全用电（15.00%）外电防护配电箱开关箱防火管理（10%）现场照明配电线路脚手架（10%）落地式脚手架剪刀撑设置安全用电（15.00%）连墙件基坑支护（30.00%）安全边坡土方开挖锚杆、土钉墙止水帷幕冠梁、内支撑支撑拆除排水措施基坑监测施工方案、应急预案、技术交底基坑工程安全生产综合分：冠梁、内支

12、撑检查要点打桩机结构件、附属部件应齐全，机架安装牢固，各部件连接螺栓不应有松动，主要受力构件不应有失稳及明显变形（每一例扣20分）金属结构件焊缝不应有开焊和焊接缺陷（每一例扣10分）锤击式桩应设置防护隔离（锤中心5米以外不能有人）（每一例扣10分）起重和吊装使用的钢丝绳的规格、型号应符合说明书要求，起重使用的钢丝绳应与滑轮和卷筒匹配，穿绕正确，钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、断芯、笼状畸变等变形；（每一例扣10分）卷扬机配置的棘轮、棘爪不应有裂纹（每一例扣5分）钢丝绳润滑应良好，并保持清洁，钢丝绳与卷筒连接应牢固，钢丝绳放出时，卷筒上应保留3圈以上（每一例扣5分）吊钩应设置有防脱装置，滑轮

13、应用防止钢丝绳跳出轮槽的装置（每一例扣5分）塔吊已使用，但未取得准用证的，（扣20分）准用证未挂设在塔吊上；（扣5分）塔吊吊装时吊装区域需有信号工近距离指挥，高塔指挥不使用旗语或对讲机的（扣10分）塔吊吊索设置不符合规范要求，吊索编制长度不足，吊索卡扣设置数量不足；每处5分吊笼设置不符合要求；吊耳使用螺纹钢；吊笼内材料堆放超出吊笼边缘，存在坠物隐患；每处3分两台以上塔吊作业、无防碰撞措施（扣10分）塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施（扣10分）塔吊供电线缆随意搭在架体上，未进行有效固定；（扣5分）塔吊照明线缆与动力线缆共用电箱；（扣5分）无日常保养维修记录。（扣5分）现场存在人员随意吸烟的

14、一处扣5分。易燃易爆物品无分类隔离存放，可燃物品存放及加工时未采取防火措施，未配备灭火器的，（每处扣5分）。无消防措施、制度或无灭火器材的，现场未设置消防墙（架）或配置消防器材的。（扣10分）灭火器材配置不足、或配置的灭火器已失效的。（每处扣2分）重点防火部位如危险品仓库、模板堆放区、防水材料堆放区、保温板堆放区、电气焊场所、油漆作业场所、一级电箱、配电室等易燃易爆材料堆放区周边2米范围内设置一组灭火器，每个场所的灭火器数量不应少于 2具（一组）；符合规范要求报废的灭火器应及时报废；GB50444-2008;每个楼层在消防楼梯间或者施工电梯口固定位置设置至少一组灭火器，且应有相应标识；手提式灭

15、火器顶部离地距离不大于1.5m。基坑工程安全生产检查表00无动火审批手续和动火监护的。（扣5分）电焊、切割等作业时无安全围挡措施（扣5分）气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的。（每一处5分）氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于 5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于 10m气瓶无防震圈、防护帽的。（每一处2分）乙炔瓶使用或存放时平放的。（每一处2分）气瓶存放不符合要求的（每一处5分）气瓶应分类储存，库房内应通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于 15m。1、施工现场不戴安全帽的或安全帽带未规范佩戴的（每一例扣5分）2、高处作业未佩戴安全带，安全带无固定位置（

16、每一例扣5分）1、应及时对洞口进行防护或遮盖（每一例扣5分）2、降水井口未设置防护盖板或围栏（每一例扣5分）1、基坑及泥浆池应设置不低于1.2M硬性防护，且设置警示标识（每一例扣5分）2、积土、料具堆放距高差2米以上临边边距离小于设计规定的。（每一处扣10分）人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求的。（每一处扣5分）开挖深度2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求。（每一处扣5分）降水井口未设置防护盖板或围栏。（每一处扣5分）1、护壁存在开裂、渗水；（每一例扣5分）2、第一节护壁高出地面大于15CM；（每一例扣3分）3、洞口周边1M范围内严禁堆放建筑材料；（每一

17、例扣3分）4、卷筒钢丝绳破损、断丝、直径不满足方案要求，支架固定牢固。（每一例扣5分）1、爆破前期，应组织人员疏散及爆破洞口进行掩盖；（每一例扣5分）2、爆破完成后，严禁立即下井作业。（每一例扣5分）3、爆破区域内存在明火或吸烟。（每一例扣5分）小于安全距离又无防护措施的。（扣5分）防护措施不符合要求，封闭不严密的。（扣3分）不符合“三级配电两级保护”要求的。（每一处2分）违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处。（每一处2分）电箱无门、无锁、无防雨措施的。（每一处2分）电箱下引出线混乱，箱门无跨接线。（每一处2分）无电工巡视维修记录或填写不真实的，电箱内应按照要求设置线路图。（每一处2分）动力

18、开关箱距离设备大于3米。随意使用拖线板（每一处2分）工作接地与重复接地不符合要求的，（每一处2分）灯具金属外壳未作接零保护的。（每一处2分）现场施工通道必须确保有照明设施（扣2分）现场照明灯具无防护罩（扣2分）潮湿作业未使用36V以下安全电压的。（扣10分）电线老化、破皮未包扎的。（每一处4分）现场临时电缆铺设必须埋地或架空，并有相应安全标识，电线过道需要穿套管或其他方式进行保护，线路过道无保护。（每一处2分）使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的。（每一处4分）电缆架设或埋设不符合要求的，电缆与金属物体接触时无绝缘保护措施。（每一处2分）立杆基础不平、不实、不符，无扫地杆，无排水措施。扫地杆离

19、地高度超出规范及方案要求（每处扣5分）当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中开挖，且未采取加固措施的。（扣5分）立杆悬空的，立杆变形、弯曲未及时更换，或加固处理的；基础未硬化时未设垫板或槽钢。（每一处扣5分）高度在24m及以上的双排脚手架未在外侧全立面设置剪刀撑或未连续设置的。（每一处扣4分）高度在24m以下的单、双排脚手架，在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，未设置一道剪刀撑，且未由底至顶连续设置的。（每一处扣4分）每道剪刀撑宽度应大于4跨，且不应小于6m,斜杆与地面的倾角在4560之间。（每一处扣4分）剪刀撑斜杆的接长采用搭接，但搭接长度小于1m，且少于2个旋转扣

20、件固定，端部扣件的边缘至杆端距离小于100mm的。（每一处扣4分）连墙件设置间距不符合规范或方案要求的，连墙件固定扣件边缘距离钢管末端小于10cm（每一处扣5分）对高度24m以下的脚手架，未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，或未采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。且使用仅有拉筋的柔性连墙件的。（扣10分）对高度24m以上的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。（扣10分）坑槽、管沟开挖设置安全边坡不符合安全要求的；（每一处扣5分）边坡存在孤石、树根、垃圾未清理的。（每一处扣2分）积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的。（每一处扣3分）1、基坑工程未编制专项施工方案及专项施工方案未按规定

21、审核、审批；（每一处扣1分）2、超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证；（每一处扣2分）3、基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批（每一处扣2分）喷锚面养护2天后方可下挖；对于锚杆支护，应在施加预应力后方可下挖。（每一处扣2分）开挖时应满足分层、分段、对称开挖，随开挖、随修坡、随支护；开挖时机械不得损坏支护结构及工程桩，严禁出现超挖现象。（每一处扣2分）基坑开挖应采取措施防止磕碰支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层。（每一处扣2分）机械开挖2米范围内存在各种管线时未采取安全保护措施，未设置专人监护。（每一处扣1分）喷锚出现破损未及时修补。（每一处扣

22、5分）锚杆的水平间距不宜小于1.5m，对于多层锚杆其竖向间距不宜小于2m，且满足设计要求。（随机抽查5处，每一处不合格扣1分）锚杆锚固段的上覆土层厚度不宜小于4m，土层中锚固段长度不应小于6m，且满足设计要求。（随机抽查5处，每一处不合格扣1分）土钉的水平及竖向间距应为1m至2m，且满足设计要求。（随机抽查5处，每一处不合格扣1分）土钉杆体长度不应小于设计长度。（随机抽查5处，每一处不合格扣1分）喷锚厚度应为8cm至10cm，严禁出现露筋、夹渣现象，喷锚应自下而上分段、分层喷射，喷射混凝土强度等级不应低于C20，且满足设计要求，现场喷锚混凝土无实验室配比单，喷锚试块应及时送检。（随机抽查5处，

23、每一处不合格扣1分）喷锚面层应配置钢筋网和通长加强钢筋，钢筋规格及间距应满足设计要求，钢筋网的搭接间距应大于30cm。（随机抽查5处，每一处不合格扣1分）水泥搅拌桩及高压旋喷桩搭接宽度不应小于20cm，且满足设计要求。（每一处扣2分）水泥搅拌桩及高压旋喷桩桩位允许偏差为5cm，垂直度允许偏差为1%。（每一处扣2分）高压旋喷桩施工应隔孔分层方式，相邻桩位施工时间间隔不小于24小时。（每一处扣5分）止水帷幕开挖后严禁出现渗水。（每一处扣2分）内支撑轴线偏移误差应小于2cm。（随机抽查5处，与设计值进行比较，每一处不合格扣2分）冠梁及内支撑截面尺寸偏差范围-10,+15mm。（随机抽查5处，与设计值

24、进行比较，每一处不合格扣2分）桩头锚入冠梁前，桩头必须破凿浮浆、清理浮土，桩头与冠梁连接处应密实。（每一处扣2分）支撑梁连接节点处应稳固，节点处立柱垂直度误差不大于1%。（每一处扣1分）冠梁及内支撑严禁出现开裂、破损、露筋、夹渣等现象。（每一处扣2分）机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力（每一处扣2分）人工拆除作业时，未按规定设置防护设施（每一处扣1分）采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求（每一处扣1分）基坑施工未设置有效排水措施的。（每一处扣1分）1、基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施（每一处扣1分）2、深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的。（每

25、一处扣2分）未按要求进行基坑工程监测。（每一处扣2分）基坑监测项目不符合设计和规范要求，（每一处扣2分）监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数。（每一处扣0.5分）未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整。（每一处扣1分）深度超5m的深基坑或地质条件复杂、地下管线复杂及影响毗邻建筑物稳定性的开挖、支护、降水工程未进行专家评审即进行施工的。（每一处扣5分）分项工程施工前应提前交底，及时签字，且交底记录应与设计、规范及方案相符、内容全面。（每一处扣1分）1、未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整（每一处扣1分）2、应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具

26、机具储备不符合应急预案要求（每一处扣1分）基坑开挖前应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面荷载等资料制定专项施工方案、环境保护措施、监测方案，方案内容应全面，经审批后方可施工。（每一处扣2分）基坑工程安全生产综合分：检查时间1900/1/0应得分数扣分项实得分数检查项目得分率检查项目权重5050100.00%20.00%50501515100.00%10.00%1010555520202020100.00%15.00%151525251515151510102020100.00%15.00%3535100.00%10.00%202025254040100.00

27、%10.00%3030100.00%15.00%30301515100.00%30.00%10101515101010101010101010101010100.00%1010中南置地文明施工检查表检查项目检查分项应得分工完场清（15%）建筑垃圾未及时清理；（每一处扣5分）施工现场须设置垃圾集中堆放场地，并设置覆盖措施，防止扬尘20现场大小便痕迹；（每一处扣2分）项目施工现场须设置部分临时厕所，满足施工人员使用。裸土未覆盖（扣5分）材料堆放（20%）材料堆放不整齐、未标明名称、规格（每一处扣2分）；15堆放形式和保护措施不符合要求（每一处扣5分）。仓库管理制度设置明显处，仓库专人看管，仓库须放

28、置灭火器。（每一处不符合扣2分）基础设施（30%）工地大门及塔吊无CI，不能正常关闭；（扣5分）工地大门应设置集团LOGO30工地出入无专人专职进行严格有效管理；（扣5分）建议各项目积极推进实名制管理系统；施工道路宽度不合理、严重破损、无积水、未有专人清扫的；（每一处扣5分）无围合区域设置，无围合标识。（每一处扣5分）无车辆清洗体系，不能运行；（扣5分）现场检查过程中须打开试水检查，满足使用功能。办公区设置齐全美观；（扣5分）集中加工区（15%）钢筋加工区：封闭围合不到位、标识不清晰、摆放不整齐有序的、加工机具未在防护棚内作业的；（每一处扣2分）15木工加工区：封闭围合不到位、标识不清晰、摆放

29、不整齐有序的、加工机具未在防护棚内作业的；（每一处扣2分）文字标识（20%）八牌二图：工程概况牌、安全措施牌、文明施工牌、入场须知牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫制度牌、建筑工人维权须知牌、施工现场安全管理制度牌及施工总平面布置图、消防平面布置图；（缺一个扣3分）20安全警示牌设置不齐全扣5分；施工场地路线导视牌设置不齐全扣5分；亮点工程安全宣传体验区设置齐全美观：文明施工总分加5分文明施工得分100.00%扣减分实得分分项得分率权重20100.00%15%15100.00%20%30100.00%30%15100.00%15%20100.00%20%100.00%示范区管理类别示范区名

30、称示范区设置时间要求示范区管理（30%）集中展示区售楼处展示区参考项目全景计划集团审核最终版为准考核大区样板展示区1.屋面工序样板在屋面工程开始前二周必须完成，可设置在室外样板展示区；2.混凝土结构工程土方开完完成前完成。售楼处样板房体验区参考项目全景计划集团审核最终版为准考核景观展示区参考项目全景计划集团审核最终版为准考核示范区管理得分示范区节点要求1）分区；2）大堂设置；屋面工序样板（1）在屋面工程开始前二周必须完成，可设置在室外样板展示区；（2）裸露的砼结构板、保温、找平层、找坡层、防水层各层做法、屋面面层等层层外露；（3）屋面排水；（4）屋面细部，应包含出屋面管道套管、周边防水，防水层

31、在女儿墙处收口，排气管、分割缝等。混凝土结构工程（可在室外做展示样板）（1）土方开完完成前完成；（2）柱、剪力墙、梁、板、楼梯等钢筋的制作、安装、固定、保护层控制；（3）受力纵筋连接(焊接、机械连接等)外观质量；（4）模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施；（5）开关插座底盒的预埋；（6）施工缝和后浇带的样板。1）过程体验；2）样板房内设置；1）水景；2）软景（乔、灌木，草皮等）；3）硬质铺装；4）停车位。示范区管理示范区管理得分分项扣分原因分项应得分分项扣分分项实得分分项权重1.是否满足集团开放要求，不符合不得分；2.售楼处各分区是否齐全（接待区、洽谈区、模型展示区、签

32、约区、休息区、吧台、卫生间等），缺一项扣2分；3.沙盘、证件公示、开发商背景，周围区域情况、红线内外不利因素公示等，缺一项扣2分5520%1.现场未按照要求设置室外工序样板不得分；2.总包单位未编制样板引路方案，扣5分；3.编制了样板引路方案，但工序样板设置节点错误，施工工艺错误每项扣2分；4.现场未组织班组进行交底、留影像资料扣5分；5.现场施工与工序样板不符合，每项扣2分；6.工序样板设置节点不全面，每缺一项扣1分；7.每一道工序样板设置时间滞后，扣2分；8.现场工序样板设置观感较差现象，每一部位扣1分；9.现场未按照要求组织三方验收，无验收书面手续，每一项扣2分；5520%1.是否满足集

33、团开放要求，不符合不得分；2.大堂至样板房过程中有无中轴景观带，健身设施及儿童游乐设施；缺一项扣2分；3.样板房内合同类与非合同类标识明确，醒目；缺一项扣1分；4.样板间内保持干净、整洁；缺一项扣2分；101030%1.是否按照集团全景计划要求时间完成，不符合不得分；2.现场水景景观未按图纸设置，是否正常使用中；缺一项扣2分3.软景中是否存在死株，假株；除冬季考虑装饰效果外，其他季节乔木灌木需保证正常成活；缺一项扣1分；4.硬质铺装材料与图纸或合同要求相符，铺设完成后无明显破损，不平整，不对缝，拼缝大小不一现象；缺一项扣2分5.示范区停车位划线清晰，数量满足基本要求；缺一项扣1分；101030

34、%示范区管理分项得分率100.00%100.00%100.00%100.00%#材料管理类别材料分类检查要求材料管理（20%）甲供材（30%）由工程部组织，监理、施工单位、工程管理部、物资供应方等相关单位人员参加，对物资材料的品牌、规格、型号、尺寸、合格证明资料等进行检查验收；不符合要求的物资材料严禁进场，未经检验和复试合格的材料严禁使用。乙供材（40%）乙供材料进场验收必须工程部组织，监理、施工单位、招采部等相关部门人员参加。验收时必须对物资材料的品牌、规格、型号、尺寸、数量、合格证明资料等进行检查验收，不符合要求的物资材料严禁进场，未经检验和复试合格的材料严禁使用。验收现场记录图片至少应体

35、现材料种类、验收人员、验收地点、时间等要素材料封样室（30%）各项目必须在工程项目现场按照要求完成物资封样间的设置，并做好封样间的日常维护、封样齐全、台账记录完整。材料管理得分分项扣分原因分项应得分分项扣分分项实得分分项权重以招采部、工程部材料管理制度最新版为主（中南置地采购供应链业务大平台）1、无甲供材料需求计划扣2分，未上报，扣2分；2、甲供材料订货单未编制下发扣2分；3、甲供材未组织四方验收，无验收记录不得分；少一方签字，每一处扣1分；4、无甲供材进场验收影像资料每一项扣1分；5、现场发现货不对板情况，每一项扣5分；6、甲供材料台帐未建立扣3分，不全面每一项扣1分；101030%1、乙供

36、材料未组织四方验收，无验收记录不得分；少一方签字，每一处扣1分；2、总包单位、监理单位材料台账未建立扣3分，不全面每一项扣1分；（须标明材料进场时间和抽检复试情况）3、无进场验收影像资料每一项扣1分；4、现场发现货不对板情况，每一项扣5分；5、钢筋、混凝土、水泥、防水材料、保温等主材供应商资质须齐全，材料出厂合格证明须完整，存在问题每一项扣3分；6、材料（钢筋、混凝土、防水材料、保温材料）须按规范要求批次进行送检复试，不符合要求每一项扣3分 ；101040%1、封样间未设置扣5分；2、封样品种不符合集团要求，扣5分；3、封样记录不齐全（封样确认单，标签等），每一项扣2分；4、封样间无封样材料台

37、账扣3分；5、封样间管理不规范，存放其他杂物，扣3分；101030%材料管理材料管理得分分项得分率100.00%100.00%100.00%#计划管理类别检查分类分项计划管理（20%）计划执行（50%）项目全景计划施工总进度计划月度施工计划进度过程控制节后复工计划节点达成（50%）项目定位会项目定标会招标入围会全程策划会规划方案批复施工许可证示范区展示大区开工正负零计划管理得分节点达成（50%）扣分标准1、项目部未编制全景计划或未按照集团标准要求编排不得分（原则上要求总包土方开挖前完成全景计划编制）；未审批完成扣2分；1、项目部/总包未编制施工总进度计划，不得分；未审批扣2分2、施工总进度计划

38、，存在不合理现象，每处扣1分；3、现场施工进度与总进度计划对比存在滞后现象，每一处扣2分；1、总包未编制月度施工进度计划，不得分，无甲方审批扣2分；2、月度进度计划，存在不合理现象，每处扣1分；3、现场施工进度与月度进度计划对比存在滞后现象，每一处扣2分；1、计划与开发建设主分项计划不符扣2分；2、关键节点计划延误每延误5天1分；3、延误过程中未采取纠偏措施的扣3分；1、现场实际复工情况与项目节后复工计划不符，每项扣2分；参考项目全景计划集团审核最终版为准考核1、拿地后15天集团定位会评审通过，提交集团定位会评审意见表；每延迟1天扣1分，扣完为止参考项目全景计划集团审核最终版为准考核示范区总包

39、、精装修、软装、景观管网等专业单位以定标流程审批完成时间为准，每延迟1天扣1分，扣完为止参考项目全景计划集团审核最终版为准考核1、战区招采管理部组织各职能部门参与总包招标入围会，工程管理部需负责总包合同需求、项目经理答辩工作，形成相关会议纪要；工程管理部未参与招标入围会或无会议纪要扣5分参考项目全景计划集团审核最终版为准考核1、拿地后45天集团全策会议评审通过，提交集团全策会评审意见表；每延迟1天扣1分，扣完为止参考项目全景计划集团审核最终版为准考核，以取得盖章总平时间为准：1、一线：拿地后90天取得规划方案批复扫描件；2、二线：拿地后60天取得规划方案批复扫描件；3、三四线：拿地后50天取得

40、规划方案批复扫描件；每延迟1天扣1分，扣完为止计划管理参考项目全景计划集团审核最终版为准考核，以首批次楼栋证照获取时间为准：1、一线：拿地后180天取得建设工程施工许可证，提交证照扫描件；2、二线：拿地后90天取得建设工程施工许可证，提交证照扫描件；3、三四线：拿地后80天取得建设工程施工许可证，提交证照扫描件；每延迟1天扣1分，扣完为止参考项目全景计划集团审核最终版为准考核1、一线：拿地后210天示范区展示；2、二线：拿地后150天示范区展示；3、三四线：拿地后90天示范区展示；每延迟1天扣1分，扣完为止参考项目全景计划集团审核最终版为准考核，以首批次楼栋垫层开始施工时间为准：1、一线：拿地

41、后135天大区开工；2、二线：拿地后95天大区开工；3、三四线：拿地后75天大区开工；每延迟1天扣1分，扣完为止参考项目全景计划集团审核最终版为准考核，以首批次楼栋施工完成0.00时间为准：1、一线：拿地后170天达到正负零条件；2、二线：拿地后120天达到正负零条件；3、三四线：拿地后100天达到正负零条件；每延迟1天扣1分，扣完为止计划管理得分分项扣分原因分项应得分分项扣分分项实得分分项权重分项得分率5550%100.00%555555555550%100.00%5555555555555555100.00%50%100.00%100.00%制度执行类别检查分类分项制度执行（30%）关键工

42、序1）基础底板钢筋、2）土方回填、3）主体结构、4）单体定位、5）地下室防水基层防水层（底板、外墙、顶板）工程策划工程策划书编制工程策划书交底合同交底及报审审图叠图图纸发放图纸会审设计交底施工组织及方案评审签证管理签证途径、开始节点以往签证分摊工程师日志制度执行得分检查要求扣分标准项目工程部组织监理单位、相关施工单位进行验收并留存相关书面资料及影像资料1、每一项关键工序须按照集团要求进行验收，未验收不得分；2、验收过程中验收资料、影像资料缺失每一项扣2分；新开项目必须在全周期工程策划完成确定后15天内完成工程管理策划书的编制、项目公司内部评审工作，然后上报综合运营朱鸿钧总工审批、备案；老项目新

43、开组团必须在总包招标前7天完成工程管理策划书的编制、内部评审工作，然后上报综合运营朱鸿钧总工审批、备案。1、现场编制工程策划书，但未上报审批备案扣3分；2、未编制不得分；工程策划审核确认后必须由工程部对全体工程管理人员进行培训；对监理和施工单位进行工程管理策划书的交底。1、未交底不得分；2、无交底记录及影像资料扣2分；3、有交底但形式主义扣1分；每一专项合同报审报批流程正常，专项合同签订后、专业专项工程施工前，由工程部熟悉合同后，对施工单位、监理单位进行合同交底，明确合同履约要点1、未交底及未报审不得分；2、无交底记录及影像资料扣2分；3、有交底但形式主义扣1分；所有施工图纸需设计院及设计部签

44、字盖章确认，城市（项目）公司的设计部将设计院完成的施工图纸发放给工程部和成本部，工程部将图纸发放给监理单位和相关的施工单位1、未及时发放图纸不得分；2、图纸发放不完整每项扣1分；项目负责人组织设计、工程、成本、采购、营销、客服、物业以及设计院相关设计师在集团方案定案后 7 天内且在规划图报审之前完成方案阶段联合审图；在建筑、电气、暖通、给排水在最终版施工图完成前进行集中审图（精装修、门窗、景观根据项目进度可单独进行审图）1、未组织图纸会审不得分；2、无审图记录及影像资料扣2分；城市（项目）公司的设计部组织设计院、工程部、成本部、施工单位和监理单位参加图纸技术交底和会审会议，形成图纸会审纪要，图

45、纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，原则上开工前7天完成相关的图纸会审纪要和图纸设计变更的工作1、未设计交底不得分；2、无交底记录及影像资料扣2分；各项工程施工前都必须编制并审批专项施工组织方案，重大施工方案报总部审查备案，施工过程中严格按方案执行。1、方案未报审批备案扣1.5分；2、未按照要求编制方案不得分；3、现场施工与方案不符合每处扣1分制度执行 签证管理必须通过明源ERP走报批流程，废除线下流程，并明确施工单位的签证提报必须在工程量完成且通过验收3日内发起线上签证流程。1、现场未按照集团流程要求执行不得分；工程部门积极配合项目成本部，做好工程签证分摊的及时性和手续的完整。1、不及时不得分；2、不完整每处扣1分；工程部必须做好每日施工日志和现场照片或影像记录。1、无工程师日志不得分；2、工程师日志记录不详细每处扣1分；制度执行得分分项扣分原因分项应得分分项扣分分项实得分制度执行得分55100.00%55333333333333332233100.00%