知名企业前期风险检查评估作业指引.docx

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1、前期风险检查评估作业指引制度编号：ZNZD-GC-ZY-13版号：V2020.0生效日期：2020年1月前期风险检查评估作业指引编 制：工程管理中心 日期：2020年1月审 核： 日期：2020年1月批 准： 日期：2020年1月版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注1 目的1.1 建立基坑和结构早期阶段施工安全监控体系，有效预防揭示安全风险。1.2 督促引导集团管理制度的落地实施，引导战区、项目加强对制度标准的认知。1.3 强化基坑和结构早期的质量风险管控意识，预防结构安全及渗漏系统性问题。1.4 强化和巩固项目团队自身品质意识提升。1.5 关注示范区施工质量及展示效果，助力营销。2

2、 适用范围适用于中南置地所有在建项目（含工程由中南置地管理的合作项目）。3 职责与权限3.1 工程管理中心3.1.1 负责组织前期风险检查评估小组对战区各项目的前期风险工作进行检查评估；3.1.2 评价项目前期风险管理情况和风险水平，制订前期风险管理制度和措施；3.2 战区工程管理部3.2.1 协助集团工程管理中心组织的项目前期风险检查；3.2.2 监控各检查项目的整改措施落实情况；3.3 项目工程部3.3.1 配合集团工程管理中心组织的项目前期风险检查；3.3.2 负责本项目前期风险检查的整改计划制定及实施；4 工作程序4.1 前期风险检查的组织4.1.1 检查条件：总包单位进场后土方开挖一

3、个月后至结构5个楼层面之前；4.1.2 检查周期：原则上每个标段在基坑施工阶段仅作一次检查；4.1.3 检查范围：大区、示范区均为评估检查范围；4.1.4 评估小组组成：第三方评估组，设组长一名。4.2 前期风险检查的评估流程4.2.1 启动会议（1）会议组织人：评估小组组长（2）会议参加人员：战区工程部对接人、项目工程部工程师、施工单位及监理单位主要负责人（3）会议议程：a) 项目工程部简介本项目目前工程进度、项目平面布置等基本情况，提交前期风险检查信息采集表；b) 评估组进行前期风险检查体系宣贯，对前期风险检查体系答疑；c) 评估组对本项目基本情况的疑问咨询及确认；d) 评估组确定人员分工

4、及工作开展流程；e) 项目工程部提供检查工具、现场施工蓝图及内业资料；4.2.2 巡查走场项目工程部工程师、施工单位项目技术负责人、专业监理配合评估小组质量风险评估组走场，项目工程部工程师、施工单位安全负责人、专业监理配合评估小组安全文明组走场，质量、安全两组巡查同步展开，根据现场客观事实评价、解释并留取相关影像资料。4.2.3 内业评估（1） 示范区展示评估：集中展示区、售楼处样板房体验区和景观展示区；（2） 材料管理评估：甲供材、乙供材、材料封样室设置及验收管理等；（3） 计划管理评估：进度计划合理性（项目全景计划、总进度计划、月进度计划、专项施工进度计划），节点达成（项目定位会、大区开工

5、等）；（4） 制度执行评估：关键工序验收、工程策划编制及交底、合同培训交底、审图叠图、专项施工方案落实、签证管理、工程师日志；4.2.4 总结会议（1） 评估组根据现场质量、安全分项评分，对评分及现场问题进行分析并通报结果；（2） 评估组对项目疑问项答复说明，涉及到重大质量安全风险立即上报集团工程管理中心；（3） 评估组对项目标准体系及相关制度疑问向项目工程部进行征询，涉及到项目特性问题及标准制度与地方政策冲突及时进行汇总；（4） 项目工程部PM确认评估成绩并签字留底。如评估总结会超1小时项目工程部仍未就评估结果与评估组达成一致的，总结会结束评估成绩以此为准。4.2.5 检查评估维度与权重分布

6、（1） 质量风险评估维度及权重（30%）a) 防渗漏工程（40%）；b) 钢筋工程（30%）;c) 模板工程（30%）;（2） 安全文明评估维度及权重（40%）a) 安全生产（60%）；b) 文明施工（40%）；（3） 管控行为评估维度及权重（30%）a) 示范区管理（30%）；b) 材料管理（20%）；c) 计划管理（20%）；d) 制度执行（30%）；标段综合分=质量风险（30%）安全文明（40%）+质量风险管控行为（30%）+特殊加减分4.2.6 检查评估具体内容及标准（1） 前期风险检查评估具体内容详见中南置地前期风险评估体系宣贯汇报（2） 检查评估标准详见中南置地在建项目前期风险评估

7、汇总表4.2.7 前期风险检查结果通报会（1） 项目检查完成后，前期风险检查小组需组织召开检查结果通报会；（2） 会议参加人员：战区工程管理部、项目工程部、施工单位及监理单位主要负责人；（3） 会议内容：项目前期风险检查评估情况汇报；检查发现的各类问题是否属实可进行申辩。4.3 评估小组根据检查情况对项目前期风险检查评估结果进行汇总评分，并在 3 个工作日内完成前期风险检查报告，经集团工程管理中心审批后下发；4.4 项目工程部应根据前期风险检查报告内容，制定相应解决方案（整改计划），并督促责任单位限期整改完成并对整改结果进行复核；4.5 对于检查中暴露出的重要问题，工程管理中心将直接向集团分管

8、领导作专项汇报，并提出整改建议。5 项目前期风险检查评估注意事项5.1 评估组对次日测评项目，于前一日21:00点前电话通知项目工程部PM，并了解项目具体进度情况；5.2 评估组到达工地门口后电话联系项目工程部PM，如联系不上可通知集团工程管理中心对接人，如均联系不上可以短信方式通知项目工程部PM和集团工程管理中心对接人后直接进入工地检查；5.3 如测评当天存在阻拦、干扰测评人员或不让进入施工现场的情况（影音资料留证），评估组第一时间应通知集团工程管理中心对接人，直接扣除该项目或标段当次评估综合成绩10分并集团通报批评；5.4 严禁在测评过程中针对测评标段进行突击整改，如有违反将直接扣除该项目

9、或标段当次评估综合成绩5分；5.5 桩基施工阶段的标段所涵盖的所有桩基础施工工艺均纳入测区参与此次评估检查；5.6 如项目存在停工怠检现象,该相关子分项合格率直接按“0”计算；6 项目前期风险检查评分标准及考核6.1 根据附件评分表的评分标准进行评分，按各项打分后汇总各权重得分；6.2 详细考核评分维度及评分标准详见附件中南置地在建项目前期风险评估汇总表；6.3 集团将对项目前期风险检查得分将进行单项考核和通报，战区、项目把前期风险评估情况纳入相关工程管理人员的绩效考核。7 附件7.1 附件1 中南置地在建项目前期风险评估汇总表8 附则本指引由工程管理中心负责解释和修订，由集团签发之日起执行。