房地产建设单位项目工程管理方案.doc

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1、.发展有限公司工程管理方案编制人： 20 - - 方案大纲第一部分 岗位职责规定 一：项目经理职责 二：项目专业工程师职责第二部分 行为规范 一：言信举止 二：礼貌用语 三：现场工作人员服装要求 四：公用品管理 五：晨会第三部分 工作流程规定 一：现场施工协调例会 二：现场专题技术会议 三：现场经济签证 四：现场技术核定单 五：现场收方验收单 六：现场认质单 七：现场认价单 八：设计变更 九：施工图纸自审和会审十：施工组织设计 十一：工程进度计划十二：施工预算单十三：工程报表十四：宣传材料设备进场检查验收十五：工程项目检查验收十六：工程竣工移交十七：工程款支付十八：工程项目结算十九：工程项目经

2、济分析第四部分 工程资料管理 一：工程项目资料分类 二：工程项目资料与管理职责 三：工程项目资料管理规定 四：工程项目文件资料与签收传递规定第五部分 工程管理人员与考核考评管理 一：考核考评管理规定 二: 考核考评与内容 三：考核考评办法第六部分 质量管理体系 一：工作关系图 二: 项目质量管理与主要内容 三：质量管理和相关制度 四：现场管理程序五：施工过程质量控制细则六：“质量”一票否决权与使用规定第七部分 安全管理体系一：安全管理机构二：安全管理职责三：安全管理制度工程项目现场管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，也担负着公司基建项目管理的重任，需要现场各个环节的人员精诚团结协作，因此全

3、体工程管理人员必须严格按照本方案的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，特此制定该项目现场管理方案。第一部分 岗位职责规定一、 项目经理：为公司派驻该工程项目施工现场的负责人，隶属工程管理部管理，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，做到“四管、两控、一协调”；必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；1、根据公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；2、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检

4、查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任；3、根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；4、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；5、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；6、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；7、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录；8、负责工程项目竣

5、工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；9、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；10、项目经理在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。一般一天的工作流程：主持工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况，安排当天的工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的工作计划进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题监督处理协调现场各项工作对当天工作进行小结，填写工作日志。一般一周（一月）的工作流程：总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工

6、程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排准备协调解决相关的设计、施工问题安排下周（下月）的各专业工程师的工作；1、填写本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）报工程管理部及工程总监进行考核；2、工作考核表经考评后，交由综合管理部留存。二、 项目专业工程师：1、项目工程师为专业工程师，隶属工程管理部，接受项目主管的直接领导和管理，协助项目主管进行土建工程项目的管理工作；2、根据公司批准的施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目进度计划的完成；3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加土建工程检查

7、验收，参加工程材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任；4、根据公司批准的工程项目施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；5、参加现场工程合同管理，严格执行工程合同规定，确保工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、参加现场业主、监理工程师、工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7、解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的工程涉外关系；8、负责现场工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场工程施工日志的准确记录；9、负

8、责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、工程管理报告和其他文件资料。一般一天的工作流程：参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况，汇报当天的工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的工程工作计划进一步熟悉工程施工设计图纸，掌握了解现场以及工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场工程各项工作对当天工程工作进行小结，填写工作日志。一般一周（一月）的工作流程：1、总结本周（本月）的土建工程施工情况，编制统计本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排准备协调解决相关的土建设计、

9、施工问题提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；2、填写本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）报工程管理部及工程总监进行考核；3、工作考核表经考评后，交由综合管理部留存。第二部分 行为规范一、言行举止：1、接待工作客户的一般流程：看见工作客户将进门接待准备（应微笑站立）开门、请进、问好洽谈（根据工作客户类型侧重协调解决）工作客户离开送客户至大门、开门、道别。2、本着团结合作的协作精神，任何工作客户都是公司的工作客户，也是大家的工作客户，任何人不得以任何理由拒绝、怠慢客户。3、现场工作人员间要提倡团结协作、实事求是精神，严格按照既定的职责接待工作客户，严禁挑拨离间、拉帮结派；

10、4、对工作客户（甚至同行）的刁难，现场工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢的原则妥善处置，用礼貌、谦虚的态度使之感到受了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突；5、看到领导到来要起立、让座、倒水；6、现场工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应的经济及法律责任；7、不得接受施工、设计、勘察、监理等涉及工程项目施工建设的单位（个人）给予的任何物质利益（含间接利益），不得接受上述单位（个人）为其个人提供的非工作便利，不得接受上述单位（个人）提供的任何形式的消费；8、敬业爱岗，团结合作，任何时候坚决维护公司的利益，树立公司

11、良好的形象。二、礼貌用语：1、接听电话：“您好，.工程项目部”；电话结束语：“随时恭候您的光临”，“谢谢”，“再见”等。2、见到工作客户步入时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“您好”、“您好，这边请”，“您请坐”、“您请喝水”等。3、与工作客户交谈时应常用“您、请、对不起、谢谢”等，少用“不是、你错了、你不懂”等。4、接到找上级领导的电话应礼貌、谨慎，不能随便将公司领导的固定电话、手机号，尤其是手机号给客人。5、接到找其他同事的电话“好的，请您稍候”；如果该同事不能立刻过来：“这位先生/小姐，他暂时不在，有什么事我可以帮您转告吗？”，切记事后一定要转告该同事。三、现场工作人员的服装要求：

12、1、在工程现场办公室工作人员必须着装整齐；2、在工程施工现场工作人员必须佩带安全帽（进入现场不戴安全帽罚款20元/次）。四、 公用品管理：工程现场办公室的各种物品应摆放整齐，各归其位：1、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑及常用的办公用品；2、文件袋要保持整洁，除写明标签外，不得在工程资料、设计图纸、文件袋表面涂画及粘贴任何文字及图片；3、个人用品如书籍、文件夹等应放在个人文件柜中；4、纸杯是专供客户使用的，工作人员应使用自带的水杯，水杯应放在指定的地点。五、 晨会：时间：每天早晨上班时间到点后10分钟开始，会议时间视当天的内容而定，但不是超过30分钟。主持：现场项目部日常性晨会由项目主管主持

13、（不在时由指定的专业工程师代替）。内容：1、检查现场工作人员是否进入工作状态；2、核对、汇总前日的现场工程施工情况；3、宣读公司下发的文件、通知：4、就前一日施工中的问题进行总结、讨论、解答；5、发表意见、要求、建议；6、安排当天的管理工作。注意事项：1、晨会是一天工作开始的标志，现场工作人员应从此进入工作状态，不得在会用后早餐、化妆等；2、晨会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布安排部置，现场工作人员专心参会，并做好必要的记录。第三部分 工作流程规定一、 现场施工协调例会：1、现场施工协调例会一般由监理工程师主持；2、现场施工协调例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议

14、；3、现场施工协调例会规定参加人员：工程总监、项目主管、各专业工程师、工程管理部主管、造价合约部主管，监理，各承包商；4、现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；业主各专业工程师提出意见和要求，业主项目主管提出全面意见和要求；监理工程师总结评价，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；5、现场施工协调例会在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、业主现场项目主管签字认可；6、月度末（每月25日前）的每周现场施工协调例会为本月的现

15、场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议；7、月度现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；业主各专业工程师提出意见和要求，业主项目主管提出全面意见和要求；监理工程师月度总结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；8、承包商根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、业主审查、审定、批准。二、 现场专题技术会议：1、现场专题技术会议一般由监理工程师主持；2、现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行

16、；3、现场专题技术会议规定参加人员：工程总监、项目主管、相关专业工程师、工程主管、合约主管、相关承包商；4、现场专题技术会议内容：听取承包商就工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见；监理工程师根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施；业主相关专业工程师的意见，业主项目主管的决定意见；业主、监理工程师、承包商就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见；5、一般现场专题技术会议在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要有各承包商负责人、总监理工程师、业主现场项目主管、合同主管签字认可、报工程管理部、造价合约部审查、工程总监审定；6、重要的专题技术会议的会议纪要

17、如：设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报工程管理部、造价合约部审查、工程总监审核，公司领导批准。三、 现场经济签证：1、办理经济签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证；2、办理现场经济签证程序：（1）由承包商提出现场经济签证内容，（2）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可，（3）业主各专业工程师确认签名，（4）由项目主管对现场签证再次确认；3、合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；3、办理现场经济

18、签证的规定：办理现场经济签证中，项目各专业工程师、项目主管必须在现场均有认可确认，单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予承认；4、现场经济签证必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定后才可作为结算依据；5、如遇重大的修改和变更，必须事先经由股份公司相关领导确认认可方可实施。6、各类经济签证的签字人必须附有有效的授权书。四、 现场技术核定单：1、办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单；2、办理现场技术核定单程序：由承包商提出现场技术核定单内容，并事前经设计同意，经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、共同现场核定确认；3、现场技术核定单必

19、须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；4、办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；5、办理现场技术核定单的规定：相关专业工程师、项目主管、必须现场共同核定认可，并签字确认。6、按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；7、现场技术核定单：必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定；8、对技术核定单现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商实际施工技术与现场技术核定单要求不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督施工单位进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至

20、作出相应处罚。五、现场收方验收单：1、办理现场收方验收单原则：凡属设计施工图纸技术要求的现场收方均应办理现场收方验收单； 2、办理现场收方验收单程序：由承包商提出现场收方验收单内容和计划安排，经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、按计划规定共同现场收方验收核定确认；3、现场收方验收单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求和施工组织设计；4、办理现场收方验收单的时效性：现场收方验收单必须有计划安排并在事发前现场共同收方验收核定确认；5、办理现场收方验收单的规定：相关专业工程师（包括相关造价工程师）、项目主管、必须现场共同核定认可，并按制度要求报批，单一认可、事后

21、补办及未经批准均不能作为结算依据；6、现场收方验收单：必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定；7、对现场收方验收工作承包商必须提供现场实际的测量资料报告，经监理工程师、现场专业工程师（包括造价工程师）、项目主管对测量资料报告检查审核无误后，方可进行收方验收签字确认程序；8、现场收方验收参加人员必须严格认真，对收方的数量和准确性负责。六、现场认质单：1、办理现场认质单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材及计价料设备、其它特殊材料设备；2、办理认质单程序：由承包商根据施工合同约定和施工设计图纸要求，选取满足工程质量要求的材料样品（至少三种以上），报监理工程师、业主专业工程师、

22、项目主管进行现场签字确认，现场确认内容包括：材料设备的名称品牌、规格、型号、材质要求、档次、用量、价格、特殊技术要求及相关说明，严格按照材料设备认质单要求填写明确；3、办理现场认质单的时效性：认质单必须在承包商采购实施前签字确认；4、办理现场认质单的规定：相关专业工程师、项目主管必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；5、现场认质单：必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定；6、对认质材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商施工使用材料设备与实际认质材料设备的名称品牌、规格、材质要求等不符应及时书面通

23、知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。七、 现场认价单：1、办理现场认价单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；承包商已经办理完成认质单程序；2、办理认价单程序：根据批准的现场认质单，造价工程师在三至五天内做好市场询价工作，对该现场认质单的材料（设备）的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平或工程批量折扣价进行认价工作，交监理工程师、项目主管现场签字确认； 3、办理现场认价单的时效性：现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认；4、办理现场认价单的规定：相关

24、专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；5、对认价材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商施工使用材料设备与实际认价材料设备的名称品牌、规格、材质要求、价格等不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。6、如遇重大的现场认价，必须事先经由股份公司相关领导确认认可方可实施。7、各类现场认价的签字人必须附有有效的授权书。八、设计变更：1、设计变更的原则：（1）施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；

25、（2）因业主的要求更改或调整设计；2、因设计有错误或有严重不合理的地方面设计变更：（1）承包商应以书面通知监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部；（2）监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见；（3）项目主管、工程管理部、造价合约部作出设计变更的审查意见；（4）报工程总监审定同意；（5）由工程管理部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；（6）由监理工程师下达设计变更通知给承包商；3、因业主的要求修改、更改或调整设计：（1）工程总监下达修改、更改或调整设计要求；（2）由工程管理部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；（3）由监理工程师

26、下达设计变更通知给承包商；九、施工图纸自审和会审：1、施工图纸自审：（1）、根据合同约定、国家规程规范、行业标准，承包商进场前或单项工程施工前，承包商应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；（2）、承包商的施工图纸自审记录，报送监理工程师、现场项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监；（3）、监理工程师对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；（4）、项目主管、工程管理部、造价合约部对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；（5）、工程总监根据监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部的审核意见，决定施工图纸会审的时间计划安排；2、施工图纸会审：（1）、施工图纸会审由业主组织，设计单位、

27、监理工程师、承包商共同参加；（2）、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作；（3）、施工图纸会审记录经工程总监审定同意，报公司领导批准；（4）、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据；施工图纸会审参加人员：项目主管、各专业工程师、工程管理部主管、造价合约部主管、工程总监；3、施工图纸自审与会审内容：（1）施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范；（2）施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误；（3）建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否

28、是一致，技术要求是否明确；（4）熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；（5）基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；（6）掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术；（7）复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；（8）对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；（9）

29、建筑设备和加工定货有何特殊要求；（10）防火、消防是否满足；（11）材料的来源有无保证，能否代换；（12）新材料、新技术的应用有无问题；（13）施工安全、环境卫生有无保证；（14）地质地勘资料是否齐全；（15）有无分期供图的时间表；（16）设计地震烈度是否符合要求；（17）图纸是否符合业主要求；由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行；其中单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标准，并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸自审和会审相同；施工图纸会审意见原件应一式八份：设计单位、承包商、监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、工

30、程总监、综合管理部存档；十、 施工组织设计1、根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经业主批准设计施工图纸，承包商进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；2、施工组织设计内容：（1）工程概况；（2）施工部署和施工方案；（3）施工准备工作计划；（4）施工进度计划；（5）总包、分包的分工范围及交叉施工部署；（6）施工进度计划包括网络计划、横道图计划；（7）技术经济指标等；3、监理工程师在五个工作日内提出审核意见；4、专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部提出审查意见，报工程总监审定、公司领导批准（在三个工作日内）；5、监理工程师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行；6、其中单项施工组织设计

31、由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同；7、施工组织设计原件应一式七份：承包商、监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监、综合管理部存档； 8、施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，项目主管、工程管理部、造价合约部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。十一、工程进度计划：1、编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；2、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；3、承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工

32、程项目进度计划；4、月进度工程进度计划内容：月进度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资；5、报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；6、业主现场专业工程师、项目主管在一个工作日内审查完成，报送工程管理部、造价合约部审核，报工程总监、公司领导批准（一个工作日内）；7、监理工程师送达承包商实施执行；8、月进度工程进度计划原件应一式八份：承包商、监理工程师、业主的项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监、财务中心，综合管理部存档；9、施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，项目主管、工程管理部、造价合约部必须严格监督管理实施，确保批准的

33、施工总进度计划的实现。十二、施工预算书1、编制原则：（1）为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核，合理、有效控制工程造价；（2）工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；（3）工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；（4）凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、业主现场管理工作手册，遵循客观、公正、诚信原则；（5）严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内；2、工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成；3、由造价合约部外委工程审计事务所进行审查，审查后的施工预算书不

34、作为最终的结算依据；4、审查后的施工预算书原件应一式六份：承包商、监理工程师、业主的工程管理部、造价合约部、财务中心、工程总监；十三、工程报表：1、工程报表分工程周报、工程月报表；2、工程周报：（1）根据本周工程项目施工完成情况，由各专业工程师统计编制各工程项目本周工程施工完成情况，项目主管负责组织汇总，按公司统一规定的格式编制上报工程管理部、造价合约部、工程总监；（2）工程周报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题；（3）工程周报时效性：在本周的星期日下午编制完成，下周星期一上午上班前报送；（4）工程周报的名称编号规定：.项目，年月日

35、；（5）工程周报份数：一式四份，报送项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监；3、工程月报：（1）根据本月工程项目施工完成情况，由承包商根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；（2）工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；（3）工程月报的时效性：由承包商在每月25日前编制完成；（4）报送监理工程师在五个工作日内提出审核意见；（5）业主现场专业工程师、项目主管在三个工作日内提出审核意见；一个工作日内传递给监理工程师，由监理工程师将审核批准的工程月报送达承包商；（6）工程月报份数：一式六份，承包商、监理工程

36、师、业主的现场项目主管、工程管理部、造价合约部、财务中心；（7）工程月报是工程项目月进度投资完成情况的统计报表和月进度工程进度款的支付依据，各专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部必须认真履行职责，严格核算、审查，确保公司的投资利益得到保证。十四、现场材料设备进场检查验收：1、现场材料设备进场验收原则：根据合同约定、国家规程规范标准和设计图纸；2、现场大综材料设备进场验收：由承包商通知监理工程师组织验收，现场相关专业工程师必须参加现场验收签字确认；3、现场甲供材料设备进场验收：（1）由现场项目主管组织监理工程师、承包商进行现场验收交接工作；（2）现场相关专业工程师、项目主管必须参加现场验

37、收签字确认；（3）上报造价工程师、工程管理部、造价合约部审查确认、财务中心备案；（4）现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证；（5）无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全，财务中心有权拒绝支付材料设备费用，相关第一责任人为项目主管、工程管理部主管、造价合约部主管，第二责任人为相关专业工程师造价工程师；4、现场材料设备验收规定：根据施工设计图纸和合同的约定，材料设备进场必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量许可证等；5、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场；现场材料设备的进场检查验收，是确保工程质量的一个重要环节，现场专业工程师、项目主管必须认真履行合同约定

38、，严格控制现场材料设备的进场质量关。十五、工程项目检查验收：1、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管参加验收签字确认；2、分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管及合同主管、工程管理部、造价合约部、物业公司参加验收签字确认，报工程总监备案；3、单位工程项目验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监参加验收签字确认，报公司领导备案；4、工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案制

39、管理规定要求进行；（1）内部初验参加单位：承包商、监理工程师、业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监；（2）正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导；5、工程项目竣工验收：（1）由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准；（2）工程项目竣工验收由业主组织实施；（3）参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导；6、一般工程验收资料

40、由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、业主的现场专业工程师、项目主管参加现场检查评定，通过检查评后签字确认；7、单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认；8、工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理工程师、业主签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案，并评定工程项目质量等级。十六、工程竣工移交：1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告；2、监理工程师审核同意，报业主批准实施；3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；4、办

41、理移交手续，承包商、监理工程师、业主的项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导签字确认，进行正式移交；5、同时业主和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：项目主管、工程管理部、造价合约部、财务中心、工程总监、公司领导，相关工程竣工验收资料交二套给物业公司。十七、工程款支付：1、工程进度款支付：（1）根据审核批准的工程月报表，由承包商提出支付申请单；（2）监理工程师对工程进度款提出具体审核意见；（3）业主现场专业工程师、项目主管具体核算签字确认；（4）工程管理部、造价合约部提出审查意见；（5）工程总监审定同意；（6）由承包商传递到财务中心；（7）财务中心进行内部计划核算

42、；（8）财务中心上报业主领导批准；（9）财务中心开具工程进度款支票，承包商在每月规定的时间内办理相关领用手续，提取支票；2、工程支付申请单原件三份复印件三份，原件分别存承包商、监理工程师、业主财务中心，复印件由造价合约部分别传递业主项目主管、工程管理部、工程总监。十八、工程项目结算：1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料；2、承包商提出工程结算报告，经监理工程师，项目主管、工程管理部会签同意后，传至造价合约部；3、业主造价合约部在六十个工作日内完成总体初审工作；（1）竣工结算审核工作，由造价专业工程师具体实施；（2）严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工

43、结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内；（3）审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性；（4）审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定；5、经项目经理、工程管理部、造价合约部核算确认签字：（1）项目主管必须审核工程量的准确性；（2）工程管理部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单等是否严格按照业主现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单坚决不允许进入工程结算中；（3）造价合约部必须坚决履行职责，严格认真对所有审核内容进行复核审核；6、业主委托工程审计事务所审查；7

44、、工作总监审定同意；8、上报业主领导批准；9、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付；10、工程项目结算书一式六份：承包商、监理工程师、工程审计事务所、业主造价合约部、工程管理部、财务中心；11、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。十九、工程项目经济分析：1、造价专业工程师应在工程项目结算确定后的二十个工作日内，对工程项目进行详尽的经济分析，编制工程项目经济分析报告；2、项目部是公司生产的第一施工

45、现场，工程项目的主管部门工程管理部、合约部必须在要求的时间内解决现场施工中存在的任何问题；3、其他相关部门也必须全力帮助解决现场施工中存在的任何问题；4、工程管理业务联系单是考核考评工程管理人员完成工作情况的依据；工程管理业务联系单分主送部门、主送处理人和抄送部门、抄送处理人，主送部门、主送处理人、抄送部门、抄送处理人都必须在第一时间内完成处理工作；5、工程管理业务联系单必须明确需要请示联系处理的工程问题及处理时限要求；6、对在要求的处理时限内相关部门、相关处理人不处理或拖延处理，根据影响工作的情节轻重给与过失单处罚；7、工程管理业务联系单传递规定：（1）项目部以打印书面形式按照规定填写工程管

46、理业务联系单，实行名制；（2）项目部以传真形式发送基建综合管理部，原件留存项目部备查；（3）基建综合管理部收到传真后，进行登记，登记的内容：项目部、主题、编号、收到时间，基建综合管理部负责将传真件复印，分别送达主送部门（主送处理人）、抄送部门（抄送处理人）、工程总监签收；（4）工程管理部门和相关部门对工程管理业务联系单的处理意见的回复，以复印件方式送达工程现场项目部、报工程总监，原件留存部门备查。第四部分 工程资料管理一、工程项目资料分类：1、文字资料：（1）工程项目合同；（2）监理工程师大纲、规划、条例，监理月报，指令，通知，函件；（3）承包商报告、函件；（4）业主指令、通知；（5）设计图纸和设计文件；（6）会议纪要；（7）工程质量事故核查处理报告；（8）施工组织设计；（9）施工进度计划；（10）工程报表；（11）经济签证；（12）现场技术核定单；（13）认质单；（14）认价单；（15）工程款支付申请单；（16）工程竣工资料；（17）工程检查验收资料；（18）公司内部文件资料；（19）各种电子文档2、图片图象资料：工程项目照片、录音带、