房地产公司EHS专项治理方案.pdf

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1、 华润置地有限公司相关方 EHS 专项治理方案 为落实集团关于部署华润集团2015年度EHS管理工作重点的通知（华董办201517号）关于开展相关方EHS专项治理的工作要求，华润置地结合华润集团相关方EHS专项治理工作指南和自身业务特点，制定相关方EHS专项治理方案如下。一、专项治理范围 一、专项治理范围 华润置地所涉及相关方主要有开发业务承包商、供应商和咨询服务方，物业业务外包方、供应商、承租方。1、承包商：主要指建设工程承包方，如总包单位、指定专业分包单位等。2、供应商：主要指建设工程原材料供应商、产品供应商（物料和设备设施），如消防公司、电梯公司、安防公司等；物业项目物资/食材供应单位。

2、3、外包方：主要是指物业生产经营外包单位和维保单位，如安保单位、保洁单位、消杀单位、广告单位、外墙清洗单位、消防维保单位、电梯维保单位等。4、承租方：主要指商场租户、物流运输单位等承租方。5、咨询服务方：监理单位。二、工作目标和方向 二、工作目标和方向 坚持以人为本、质量至上、绿色低碳的原则，追求“零污染、零伤害、零事故”的目标，使相关方在遵守国家法律、法规的前提下提供产品和服务，接受我司EHS监督管理，不发生EHS事故事件，不对公司声誉造成负面影响。三、工作思路 三、工作思路 华润置地各级单位应将相关方EHS管理纳入自身管理体系中，通过前期考察、资格入围、招投标、过程管控、履约评价、诚信建档

3、等环节实现对相关方的有效管理。（一）开发业务相关方EHS治理工作思路（一）开发业务相关方EHS治理工作思路 开发业务相关方EHS治理工作流程如图1所示。开发业务相关方EHS专项治理工作流程大区招采机构、EHS监督机构上市公司工程管理部、安全管理部城市公司招采机构、EHS监督机构、项目部前期考察1资格入围2招投标3过程管控4履约评价5诚信建档6开始开始城市公司招采机构组织，EHS监督机构参与高度风险相关方考察1.1考察报告（相关方EHS诚信情况）大区招采机构组织，EHS监督机构参与高度风险相关方考察1.1考察报告（相关方EHS诚信情况）城市公司负责采购资格入围候选单位2.1大区集中采购资格入围候

4、选单位2.1城市公司招采机构组织评标，EHS监督机构参与3.1大区招采机构组织评标，EHS监督机构参与3.1技术标评标和合同EHS条款审核记录技术标评标和合同EHS条款审核记录进场前，EHS监督机构对相关方进行面试、培训3.2培训记录摸清底数，分类盘点4.1成立相关方EHS专项治理工作组4.1.1城市公司招采机构建立相关方档案4.1.2大区招采机构对相关方档案进行汇总4.1.2上报相关方档案大区相关方档案风险评估，分级管理4.2建立相关方分类、风险分级档案4.2.1大区招采机构对相关方分类、风险分级档案进行汇总，与大区EHS监督机构共享4.2.2上报大区相关方分类、风险分级档案排查问题，综合治

5、理4.3开展月度安全检查和每周安全检查4.3.1月度、每周安全检查报告大区EHS监督机构开展季度安全检查工作4.3.2安全管理部开展年度安全管理考核评价工作4.3.3提供被抽检总包、监理单位EHS评分上报提供总包、监理单位EHS评分季度安全检查报告年度安全管理考核评价报告进行相关方EHS季度履约评价5.1相关方EHS季度履约评价记录大区招采机构每年度汇总评价情况，建立和更新大区名册6.1工程管理部建立上市公司合格分册和不合格分册6.2上报大区合格分册、试用分册、不合格分册上市公司合格分册、不合格分册结束相关方分类、风险分级档案大区EHS监督机构对高度风险相关方进行季度全覆盖监管，对中度和低度风

6、险相关方合理安排监管频次4.2.3对高度、中度和低度风险相关方每月进行全覆盖监管4.2.3非中心城市公司负责采购项目大区集中采购项目注：评分运用详见方案5.1条款安全管理部备案合格分册和不合格分册6.3图1 开发业务相关方EHS治理工作流程图 1 前期考察 1.1 各大区在选择相关方前，应提前编制考察要点，对相关方进行实地前期考察，EHS监督机构应派人参加对高度风险相关方的考察（高度风险相关方解释详见4.2.1节），考察相关方EHS工作开展情况，包括对相关方公司总部EHS资质、EHS管理体系建设情况、近三年EHS业绩表现、农民工工资保障措施、近期完工典型项目EHS现场管理情况等进行考察，评价相

7、关方EHS诚信情况。2 资格入围 2.1 通过对相关方进行EHS考察和诚信评价，作为其是否进入资格入围的重要评价依据。3 招投标 3.1 对资格入围的相关方进行招投标，EHS监督机构参与相关方招投标环节，参加技术评标和对合同EHS条款进行审核。3.2 在相关方进场前，EHS监督机构对相关方项目团队进行面试和EHS培训。4 过程管控 4.1 摸清底数，分类盘点 4.1.1 成立相关方EHS专项治理工作组。大区城市公司应成立以城市公司EHS监督机构、招采机构、项目部等跨部门的相关方EHS专项治理工作组，结合业务实际情况，组织开展对相关方EHS专项治理工作。4.1.2 建立相关方档案。城市公司招采机

8、构全面盘点当前合作的相关方情况，对相关方实施分类登记，并按专业进行分类，建立完整的相关方档案信息，并报大区招采机构，由大区招采机构汇总建档。4.2 评估风险，分级管理 4.2.1 评估相关方风险。开发业务相关方EHS专项治理工作组对照相应法律法规标准和公司EHS管理体系要求，组织开展相关方风险评估工作，根据相关方提供的服务或者产品的EHS风险程度不同，可将相关方风险分为高度风险相关方、中度风险相关方、低度风险相关方三类。高度风险相关方应包括总包单位、指定专业分包单位、消防公司、电梯公司；中度风险相关方应包括监理单位；低度风险相关方应包括安防公司。4.2.2 建立相关方分类、风险分级档案。对各类

9、相关方进行风险评估后，建立相关方分 类、风险分级档案，并报大区招采机构，由大区招采机构对相关方分类、风险分级档案进行汇总，并与大区EHS监督机构共享。4.2.3 分级管理。针对高度风险相关方，大区、城市公司EHS监督机构分别每季度、每月进行全覆盖监管；针对中度和低度风险相关方，大区EHS监督机构应合理安排监管频次，城市公司EHS监督机构应每月进行全覆盖监管。4.3 排查问题，综合治理 4.3.1 开展月度安全检查和每周安全检查。开发业务相关方EHS专项治理工作组分别结合月度安全检查和每周安全检查对相关方进行问题排查和治理，包括相关方项目团队安全履职情况，现场安全措施，安全隐患检查及整改落实情况

10、，安全管理状态和环境状态，EHS事故事件管理等方面，具体见附件1：华润置地开发业务相关方EHS重点治理内容。4.3.2 开展季度安全检查。为加强对总包单位和监理单位EHS管理，大区EHS监督机构制定季度安全检查标准，结合季度安全检查工作对各项目总包单位和监理单位进行问题排查和治理工作，并对总包单位和监理单位当季检查情况进行评分。4.3.3 开展年度安全管理考核评价。上市公司安全管理部制定华润置地年度安全管理考核评价标准，对大区实施年度安全管理考核评价工作，将总包单位、监理单位的EHS管理纳入评价标准之中，开展对被抽检开发项目的总包单位、监理单位考核评价，并对其检查情况进行评分。5 履约评价 5

11、.1 华润置地各级单位应将相关方EHS绩效纳入相关方整体履约评价中，开发业务相关方EHS专项治理工作组对相关方EHS绩效表现进行季度评价，其中总包单位、监理单位EHS评分由大区EHS监督机构提供。如当某一项目总包单位、监理单位同时被大区EHS监督机构和上市公司安全管理部检查，则按照“评分取下限原则”，即取最低评分纳入总包单位和监理单位当季履约评价中。根据上市公司工程管理部制定的相关方履约评价表，其相关方基本分级划分为5个分值（分级），因实际对相关方检查评分是以百分制进行，故按照如下折算方式进行换算。表1 相关方EHS履约评价分值对应表 履约评价基本分值（分级）相关方季度检查评分（以百分制计算）

12、5 85分-100分（包含85分）4 75分-85分（包含75分）3 60分-75分（包含60分）2 50分-60分（包含50分）1 50分以下 特别说明：如果某一相关方在当季发生一般事故B级及以上等级的事故，则当季此相关方EHS履约评价为0分。一般生产安全事故B级，是指造成1人死亡，或者3人以上5人以下重伤，或者100万元以上200万元以下直接经济损失的事故。6 诚信建档 6.1 开发业务相关方EHS专项治理工作组将相关方EHS履约评价结果上报大区招采机构，由大区招采机构结合相关方整体履约评价，每年度汇总评价情况，建立和更新大区名册。大区评价为优秀、良好、合格的进入大区合格分册，对于只进行了

13、资格预审而未合作过或为第一次合作且合作时间短不能定级时，进入大区 试用分册，评价不合格的进入大区 不合格分册。6.2 大区招采机构向上市公司工程管理部上报年度评价结果，上市公司工程管理部结合各大区上报情况，大区评价为优秀、良好等级的相关方进入上市公司的合格分册，不合格的相关方进入上市公司的不合格分册。6.3 上市公司安全管理部备案工程管理部建立的合格分册和不合格分册。（二）物业业务相关方EHS治理工作思路（二）物业业务相关方EHS治理工作思路 物业业务相关方EHS治理工作流程如图2所示。1 前期考察 1.1 大区物业公司在选择相关方前，应提前编制考察要点，对相关方进行实地前期考察，EHS监督机

14、构应派人参加对高度风险相关方的考察（高度风险相关方解释详见4.2.1节），考察相关方EHS工作开展情况，包括对相关方公司总部EHS资质、EHS管理体系建设情况、近三年EHS业绩表现等进行考察，评价相关方EHS诚信情况。2 资格入围 2.1 通过对相关方进行EHS考察和诚信评价，作为其是否进入资格入围的重要评价依据。物业业务相关方EHS专项治理工作流程大区物业公司招采机构、EHS监督机构上市公司安全管理部物业分公司相关方责任机构、使用机构、EHS监督机构前期考察1资格入围2招投标3过程管控4履约评价5诚信建档6开始大区物业公司招采机构组织，EHS监督机构参与高度风险相关方考察1.1考察报告（相关

15、方EHS诚信情况）资格入围候选单位2.1大区物业公司招采机构组织评标，EHS监督部门参与3.1技术标评标和合同EHS条款审核记录进场前，EHS监督机构对相关方进行培训并签订EHS工作协议3.2培训记录和EHS工作协议摸清底数，分类盘点4.1成立相关方EHS专项治理工作组4.1.1责任机构和使用机构建立相关方档案4.1.2大区物业公司招采机构对相关方档案进行汇总4.1.2上报相关方档案大区相关方档案风险评估，分级管理4.2责任机构、使用机构建立相关方分类、风险分级档案4.2.1大区物业公司招采机构对相关方分类、风险分级档案进行汇总，与EHS监督机构共享4.2.2上报大区相关方分类、风险分级档案排

16、查问题，综合治理4.3开展每周物业服务标准检查、月度专项安全检查4.3.1月度、每周检查报告上报进行相关方EHS月度、季度、年度履约评价5.1相关方EHS月度、季度年度履约评价记录大区物业公司招采机构每年度汇总评价情况，建立和更新大区名册6.1安全管理部备案合格分册、试用分册和不合格分册6.2上报大区合格分册、试用分册、不合格分册合格分册、试用分册和不合格分册结束相关方分类、风险分级档案大区物业公司EHS监督机构开展季度安全检查工作4.3.2季度安全检查报告提供消防维保单位、电梯维保单位检查结果大区物业公司EHS监督机构对高度风险相关方季度全覆盖监管，对中、低度风险相关方合理安排监管频次4.2

17、.3对高度、中度和低度风险相关方每月进行全覆盖监管4.2.3 图2 物业业务相关方EHS治理工作流程图 3 招投标 3.1 对资格入围的相关方进行招投标，EHS监督机构参与相关方招投标环节，参加技术评标和对合同EHS条款进行审核。3.2 在相关方进场前，EHS监督机构对相关方进行培训并签订EHS工作协议。4 过程管控 4.1 摸清底数，分类盘点 4.1.1 成立相关方EHS专项治理工作组。物业分公司应成立以相关方责任机构、使用机构、EHS监督机构等跨部门的相关方EHS专项治理工作组，结合业务实际情况，组织开展对相关方EHS专项治理工作。4.1.2 建立相关方档案。物业业务相关方EHS专项治理工

18、作组全面盘点当前合作的相关方情况，对相关方实施分类登记，并按专业进行分类，建立完整的相关方档案信息，并报大区物业公司招采机构，由大区物业公司招采机构汇总建档。4.2 评估风险，分级管理 4.2.1 评估相关方风险。物业业务相关方EHS专项治理工作组对照相应法律法规标准和公司EHS管理体系要求，组织开展相关方风险评估工作，根据相关方提供的服务的EHS风险程度不同，可将相关方风险分为高度风险相关方、中度风险相关方、低度风险相关方三类。高度风险相关方应包括消防维保单位、电梯维保单位；中度风险相关方应包括外墙清洗单位、消杀单位、物资/食材供应单位、商场租户；低度风险相关方应包括安保单位、保洁单位、广告

19、单位。4.2.2 建立相关方分类、风险分级档案。对各类相关方进行风险评估后，建立相关方分类、风险分级档案，并报大区物业公司招采机构，由大区物业公司招采机构对相关方分类、风险分级档案进行汇总，并与大区EHS监督机构共享。4.2.3 分级管理。针对高度风险相关方，大区物业公司、物业分公司EHS监督机构分别每季度、每月进行全覆盖监管；针对中度和低度风险相关方，大区物业公司EHS监督机构应合理安排监管频次，物业分公司EHS监督机构应每月进行全覆盖监管。4.3 排查问题，综合治理 4.3.1 物业业务相关方EHS专项治理工作组结合每周物业服务标准检查（包括品质、安全等方面）和月度专项安全检查（每次涵盖部

20、分物业管理区域，包括公共区、租户区和设备 区），实现每季度对物业管理区域全覆盖安全检查，以此对相关方进行问题排查和治理，包括相关方项目团队资质、安全履职情况，服务质量，安全隐患检查及整改落实情况等方面，具体见附件2：华润置地物业业务相关方EHS重点治理内容。4.3.2 大区物业公司EHS监督机构应结合季度安全检查工作对各物业项目消防维保单位、电梯维保单位进行问题排查和治理工作。5 履约评价 5.1 物业业务相关方EHS专项治理工作组对相关方开展月度、季度、年度EHS绩效评价，在相关方履约评价表中考虑相关方EHS绩效表现评价，由EHS监督机构负责评价。6 诚信建档 6.1 物业业务相关方EHS专

21、项治理工作组将相关方EHS履约评价结果上报大区物业公司招采机构，由大区物业公司招采机构结合相关方整体履约评价，每年度汇总评价情况，建立和更新大区名册。大区物业公司评价为优秀、良好、合格的进入大区合格分册，对于只进行了资格预审而未合作过或为第一次合作且合作时间短不能定级时，进入大区试用分册，评价不合格的进入大区不合格分册。6.2 上市公司安全管理部备案合格分册、试用分册和不合格分册。（三）建设事业部、城交事业部相关方EHS治理工作思路（三）建设事业部、城交事业部相关方EHS治理工作思路 建设事业部、城交事业部相关方EHS治理工作可参照大区相关方EHS治理工作做法。四、总结评估、固化经验 四、总结

22、评估、固化经验 1、月度总结、汇报 大区、建设事业部、城交事业部在每月15日前，按时向上市公司安全管理部报送相关方EHS专项治理工作进展情况。2、总结提炼，分享经验 大区、建设事业部、城交事业部及时总结分析相关方EHS专项治理工作，作为常态化工作开展，总结成功经验，发掘典型案例，在置地或大区内广泛分享。五、相关要求 五、相关要求 1突出重点 专项治理工作优先关注开发业务总包单位、指定专业分包单位和物业业务（包括商业物业、住宅物业和住宅配套商业）消防维保单位、电梯维保单位等高度风险相关方，确保不发 生EHS事故事件。2结果考核 相关方专项治理作为上市公司2015年度重点EHS工作之一，上市公司将

23、结合2015年度安全管理考核评价，对大区、事业部相关方专项治理情况进行考核。3档案保管 相关方履约评价档案属于公司机密文件，责任部门应注意文档保密工作。华润置地有限公司 安全管理部 二零一五年十月三十日 附件1：华润置地开发业务相关方重点治理内容 附件1：华润置地开发业务相关方重点治理内容 序号序号 相关方相关方 重点治理内容重点治理内容 1 承包商 总包单位 1）企业和人员资质合规性 2）施工组织设计和各项施工方案审核 3）与分包单位安全协议签订情况 4）员工安全教育培训情况 5）特种作业人员持证上岗情况 6）项目安全管理人员配备情况 7）安全管理制度建设情况 8）监督检查和隐患排查治理情况

24、 9）安全技术交底落实情况 10）安全费用投入情况 11）应急救援能力情况 12）重大危险源管理情况 13）现场安全管理状态情况 14）投保团体意外伤害险情况 2 指定专业分包单位 1）企业和人员资质合规性 2）员工安全教育培训情况和持证情况 3）自带的施工机械设备安全性情况 4）劳防用品配备情况 5）服从总包管理情况 6）监督检查和隐患排查治理情况 7）现场安全管理状态情况 3 供应商 消防公司、电梯公司、安防公司等 1）企业和人员资质合规性 2）供应商提供的物料、设备的安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明 3）进场前人员安全教育和职业危害告知 4）现场作业人员的安全防护情况

25、4 咨询服务方 监理单位 1）企业和人员资质合规性 2）安全监理工作开展情况（安全检查、旁站）3）被政府、甲方通报情况 附件2：华润置地物业业务相关方EHS重点治理内容 附件2：华润置地物业业务相关方EHS重点治理内容 序号序号 相关方相关方 重点治理内容重点治理内容 1 外包方 安保单位 1）企业和人员资质合规性 2）安保工作服务质量 2 保洁单位 1）企业资质合规性 2）员工工资拖欠情况 3）保洁工作服务质量 3 消杀单位 1）企业资质合规性 2）劳防用品配备情况 3）消杀药品存储和使用情况 4）投保意外伤害险情况 5）危险废弃物处置情况 4 广告单位 1）企业资质合规性 2）活动策划、施工安全措施情况 5 外墙清洗单位 1）企业和人员资质合规性 2）安全防护措施情况 3）人员安全作业情况 4）外墙清洗服务质量 5）投保意外伤害险情况 6 消防维保单位 1）企业和人员资质合规性 2）消防维保质量 7 电梯维保单位 1）企业和人员资质合规性 2）电梯维保质量 3）维保人员安全作业情况 4）投保意外伤害险情况 8 供应商 物资/食材供应单位 1）企业和人员资质合规性 2）送货单/入库单、质检验收单情况 9 承租方 商场租户 1）租户消防安全管理情况（重点是人员密集租户）2）餐饮租户资质、燃气管理情况和食品安全情况 3）儿童游乐设施租户安全防范措施情况