知名企业质量管理体系建设规定.pdf

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1、 C 制最终审制度CRL-GCGLB-制度主责部会签部门审批单位或发文单位度编号-GD-2015-1 华润置部门 门 或审批人 位 版本号1 V1.0 置地质量 总部工无 华润置总部工版版号 发布日2015/1 量管理体 工程管理部置地工程总工程管理部版本记录版本记录日期10/10 体系建设 部 总监 部 录录 华润编号版本设规定 修订内无 润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 内容 无 理体系建设规定LB-GD-2015-1定1 1.1 编制为明体现华润体系建设1.2 适用本规各级质量系建设的文件,同时据。1.3 术语华润部。1.4 依据1)2)制目的 明确华润置润置地质量设，特编

2、制用说明 规定定义了量管理体系的纲领性文时也是指语说明 润置地各级据的主要法中华人中华人 华润华润置地各级单量管理体系制华润置了华润置地系文件及质文件,是指指导华润置级单位指华法律法规和人民共和国人民共和国置地置地质质第第单位质量管系建设的核置地质量管地质量管理质量管理工指导华润置置地各级质华润置地总和文件 国建筑法国合同法（质质量管量管理理第一章第一章 总总管理的范核心含义管理体系理体系建工具等管置地各级单质量管理文总部、各大(2011 年（1999 年理理体系体系建建总则总则 范围、边界义，指导总系建设规定建设的核心管理活动，单位进行质文件及衍生大区/事业年)年）华润编号版本建建设规设规定

3、定界、组织结总部及各大定。心含义，包，属于华润质量管理体生文件的编业部、各城润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 定定 结构和主要大区进行质包括质量管润置地质量体系建设编制与完城市公司及理体系建设规定LB-GD-2015-1要内容，质量管理管理目标、量管理体的依据善的依及各项目定1、目 3)4)5)6)2.1 华润华润质量标准新体系及建设工工程建建设工中华人润置地质量润置地质量准体系、监及风险防范 工程质量管建设标准强工程项目管人民共和国第二第二量管理体系量管理体系监督管控体范体系八个管理条例（强制性条文管理规范（国安全生产二章二章 华润华润系模型 系模型如图体系、教育个方面构成图1

4、:质 （2000 年文（2010（2006 年产法（20润置地质润置地质图 1 所示育培训体成。质量管理体年）10 年）年）2014 年）质量管理体质量管理体示，由文化体系、体系体系模型华润编号版本体系体系 建设体系系的建立与润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 系、组织权责与维护、技理体系建设规定LB-GD-2015-1责体系、技术与创 定1、2.2 华润华润层级构成原则事业部质行和落实2.3 华润2.3.坚持执行争当2.3.1)技技部品技避免系（例如不仅代现场质以润置地质量润置地质量成。则上质量管质量管理体实总部、大润置地质量3.1 质量目持高品质理行高品质标当行业标杆3.2 基

5、础体技术与创技术与创技术标准系统性质如绿色施代表着目质量管理以技术与 量管理体系量管理体系管理体系文体系文件由大区/事业量管理体系目标：理念：精细标准：华润杆：3 年内体系：创新体系 创新对质量准，优化节点质量风险。施工技术、目前建筑工理和质量把与创新体系系层级 系层级由总文件由总部由大区/事业部质量管系的内容细设计准则润置地工程内缩小与标量管理有直点与构造做。创新方面BIM技术、工程行业技把控的工具系为质量管 总部、大区部、大区事业部总部管理体系文则，毫厘程高品质标杆企业的直接的推动造做法，统一面是指各种、可视化管技术发展与具。管理的基础区/事业部区/事业部两部层级构建文件。厘工程标准质标准

6、；的差距，5动作用。技一工艺工法种新材料、管理及建筑与应用的方础，可以确华润编号版本部、城市公两级进行构建，城市公准，情感悉5 年内达到技术方面是法标准，以、新技术、筑产业化）方向，同时确保质量管润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 公司、项目构建，其公司及项目悉心服务；到行业标是指通过制以减少质量、新工艺、）的应用与时也可被视管理发展的理体系建设规定LB-GD-2015-1目部四个中大区/目部应执；杆。制定产品量通病，、新设备与推广，视为推进的方向及定13个执品，备，进及 质量管2)风风险舆论、交另一方面过风险防华润故应急处2.3.1)文质量具有明确量工作认质量管理行为彻深入，华润

7、毫厘工程给客户提2)组管理目标风险防范险防范体系交房风险、甚面也包含针防范，杜绝润置地质量处理体系等3.3 支持性文化建设量文化是企确的导向性认识的综合量文化便于为，提升员，从监督管润置地高品程标准，情提供高品质组织权责 标的实现。范体系 系一方面指甚至公司针对已发生绝或减少质量风险防范等一系列衍性体系：设体系 企业文化的性。质量文合反映，对于统一员工员工的质量管理走向自品质理念是情感悉心服质的舒适体责体系。指华润置地司形象受损生的质量事质量事件的范体系由舆衍生体系及的一部分，文化是在全对整体质量工质量管理量价值需求自我管理、是华润置地服务，华润体验。地各级单损所采取的事件所采的发生几率舆情监

8、控及具体的，质量文全体员工量的提升理思路，求层次，、团队管地质量文润置地致单位为了防的控制措施采取的快速率，降低负控体系、交的管控措施文化的建设工在意识形升具有支撑，提高员工，加快质量管理。文化的重要致力于从设华润编号版本防止因质量施或进行风速、有序、负面影响和交付风险评施和管控行设是质量体形态领域和撑性的作用工的凝聚力量管理方式要组成部分设计、施工润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 量事件造成风险转移的、有效的措和减少财产评估体系、行为构成。体系建设的和思想概念用。力，引导员式的转变，分。精细设工、物业各理体系建设规定LB-GD-2015-1成的公众的方法，措施。通产损失。、质量

9、事。的前提，念上对质员工质量，使之贯设计准则，各个方面定1，。，组织或设置的质量管理确的组织组织的责任及各类人员都承担相人员责任3)质质量发建设过共同构成质量对比华润标准构成4)监监督准、质量监督管理统计分析织权责体系的各级组织理体系建设织机构设置织权责体系及相应权力员对应地联相应的责任任等，并通质量标准量标准是质过程中及后成的一套标比，对质量润置地质量成。监督管控督管控体系量管理制度理措施和方析、专项检 系是为贯彻织实体，是设和有效运置原则、职系是各级部力的统称。联系起来，任和权利，通过对责任准体系 质量管理和后期运营方标准体系，量目标的推量标准体系控体系 系是指各级度、管理活方法。包括检查

10、等。彻质量管理是实现质量运行提供组职责和权限部门、岗位。组织权责，使与质量，包括部门任者的工作和质量考核方面的各个，以规范各推动起指导系由质量标级工程管理活动等执行括制定监管 理规范文量管理目组织保障限。位、人员责体系把量管理工门责任、作评估，核的前提个环节、各各级单位导作用。标准、质理部为确行到位，管制度、开文件，落实目标和任务障。组织权员在质量管把质量管理工作相关联、领导者责，进行考核提。质量标各个专业位质量管理。质量管理行确保质量管，实现质量开展内部巡华润编号版本实质量管理务的人力资权责体系的管理领域的理的具体工联的每一个责任、管理核、实施问标准体系是业质量管理理的一致性行为标准和管理各

11、项法量管理目标巡检审核、润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 理工作要求资源配置，的建立，应的工作范围工作与各级个部门、每理者责任以问责等。是针对各种理标准的统性，达到纵和质量检查法律法规、标而采取的、日常监督理体系建设规定LB-GD-2015-1求而成立，为推动应有其明围内应负级部门及每一个人以及作业种项目开统一汇总，纵横向的查与评价、质量标的一系列督检查、定1，、5)教教育所从事工主要包括底培训、6)体质量能很好的质量工作通过的适应性和优化，2.4 华润华润的，是质础业务密质量追求高投教育培训育培训体系工作有关质括：质量教、师资力量体系的建量体系的建的适应当前作需求而开过组织一系

12、性、有效性，达到持续润置地质量润置地质量质量管理最密切相关，量管理目标投入，而是 训体系 系是为确保质量管理方教育与培训量、讲师认建立与维护建立与维护前质量工作开展的一系系列检查，性，发现问续改进的目量管理体系量管理体系最基本的内，高度匹配标方面，高是适配的高保各级工程方面的要求训制度、培认证、考核护 护是指当外作要求时，系列活动。，评估质量问题及时按目的。系的基本逻系的八个部内容。华润配，支撑着高品质是华高品质，同 程管理人求，而开培训计划核、内部外部环境，需要对。量管理体按照程序逻辑关系部分内容润置地质着华润置华润置地同时在施人员、一线开展的一系划、现场实部取证等。境或内部因对原体系进体系

13、的落地序进行修改系 容是相互支质量管理体置地各级单地的战略品施工过程中华润编号版本线作业人员系列教育培实体质量样。因素发生变进行补充、地，跟踪验改和调整，支持、相互体系的内容单位业务的品牌，但高中强调一次润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 员等能熟悉培训活动的样板培训、变化，现有、更改以适验证质量管，通过不断互配合、有容与华润置的发展。高品质不是次做对。理体系建设规定LB-GD-2015-1悉并达到的整体。、各级交有体系不适应新的管理体系断的反思有机统一置地的基是一味的定1 技术础，一方风险防范文化体系是实容之间是系当中。体系础管控体3.1 质量建立理人员不质量管理为整个质华润文件

14、，制各大方针、思行；对项术与创新体方面体现了范在当前市化建设体系实现质量管是互相统一。系的建立与体系当中，量管理组织立质量管理不仅是组织理目标和质质量管理体润置地总部制定质量管大区工程管思想及文件项目部使用 体系和风险了技术与创市场经济下系、组织权管理目标的一、互相渗与维护属于，确保整个第三章第三章织建立 理组织是质织的建设者质量管理文体系的建设部工程管理管理细则，管理部负责件及时传达用过程中发险防范体系创新在当前下的必要性权责体系、的最基本、渗透，所有于系统持续个质量管理章章 华润置华润置质量管理体者，也是具文件的落地设提供强有理部负责搭，分配质量责建立大区达至城市公发现的问题 系是华润前房

15、地产性。、质量标、最重要有的质量续改进，理体系一置地质量置地质量体系建设具体制度地。在日有力的保搭建华润量管理任区内的质公司及项题收集汇润置地所有产行业的导标准体系、要的内容与量管理活动，渗透到五一直处于持量管理体系量管理体系设的前提条度的执行者日常工作中保证。润置地质量任务。质量管理体项目部，保汇总，及时华润编号版本有质量管理导向作用，、监督管控与管理工具动都可以归五个支持管持续优化的系建设系建设 条件，华润者。因此，中持续改进量管理体系体系，并将保证相关制时反馈至总润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 理活动的前，另一方面控体系、教具，这五个归类到以上管控体系和的动态过程润置地各

16、级，组织建立进质量管理系，编制质将总部的质制度文件的总部工程管理体系建设规定LB-GD-2015-1前提与基面体现了教育培训个体系内上五个体和两个基程中。级质量管立应确保理工作，质量管理质量管理的及时执管理部。定1 各级同时将使保工程管3.2 华润华润个环节，系的建设3.2.认真层面分析质量管理针对管理体系有效管控系建设与相互关系归类，与行处理。质量性和可操级城市公司使用中的问管理质量目润置地质量润置地质量，其建设过设和维护均2.1 策划阶真分析质量析质量管理理工作的关对质量管理系的建设与控华润置地与维护要紧系的基础上与八个体系。量管理体系操作性，注 司及项目部问题收集汇目标的实现量管理体系量

17、管理体系过程是一个均应按照 P阶段（P）量管理工作理工作的优关键环节，理工作的风与维护在内地质量管理紧密结合行上，列出需系一一对应系的建设与注重实效，部负责质量汇总反馈至现。系建设 系贯穿于华个循序渐进PDCA 的工）作的现状，优势、劣势，从而为下风险，需做内容上要能理中的重大行业或企业需开展的质应起来，不与维护要制，不流于形 量文件的至大区。华润置地进、不断工作方法进，从社会势，检讨下一步工做好质量能全面覆大风险，业的特点质量管理不能纳入制定详细形式。实的落地，组。项目部负地各级单位断提升的过进行。会层面、公讨存在的问工作制定计量管理体系覆盖华润置，把风险降点，在理清理工作和全入基本通用细的

18、实施方实施方案的华润编号版本组织使用到负责落实施位的开发、过程。华润公司层面、问题及已取计划。系的建设与置地的所有降到最低程清八个体系全部管理要用体系的可方案。实施的内容应有润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 到日常的管施行质量标、建设及运润置地质量、技术层面取得的成就与维护工作有业务活动程度。质量系的范围、要素，进行可根据行业施方案应具有明确的指理体系建设规定LB-GD-2015-1管理当中，标准，确运营的各量管理体面和经济就，梳理作。质量动，要能量管理体、边界和行整理、业特点进具有针对指标与目定1，标、切实责任人。务、经营3.2.质量行落实，质量作方，了约、协议督管理，实施管理

19、行为管理方案实各个阶行为，明健全量管理输准化、制3.2.实可行的技。实施方案营、生产等2.2 实施与量管理工作，稳步推进量管理体系了解其企业议等形式明，做好对相施和运行阶为，养成良案过程中，阶段的质量明确质量管全落实华润输出，沉淀制度化、案2.3 检查阶 技术措施、案的指标与等要求，并与运行阶段作人员应主进各项工作系实施过程业资质、历明确双方质相关方的评阶段的主要良好的作业，应严格执量管理责任管理目标。润置地各级淀质量管理案例化，并阶段（C）、管理活动与目标应符并且可测量段（D）主动参与质作的开展。程中应把相历史业绩、质量管理的评价工作。要任务是提业习惯，有执行规定的任。加强对。级单位的质理优

20、秀做法并做好制度）动完成的符合华润量、可比质量管理。相关方纳、能力、的权利和。提高员工有效防止的程序和对项目人质量管理法和管理度的落实的时间、投润置地质量比较，便于理体系建设纳入其中，、质量管理和义务，加工的质量管止各种质量和要求，履人员的质量理制定，固理经验，及实工作。华润编号版本投入的资源量管理目标于评价。设，按照实，客观评估理体系及管加强对相关管理意识，量事件的发履行质量管量管理培训固化质量管及时进行质润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 源、责任部标，并充分实施方案，估承包方及管理状况，关方工作过，规范员工发生。在实管理责任，训，规范质管理动作，质量管理行理体系建设规定LB-

21、GD-2015-1部门及其分考虑财，逐条进及其他合，通过合过程的监工的质量实施质量，有效落质量管理，标准质行为的标定19 回顾取纠正和针对公司质量或落实过通过做好质量与原实施针对具体有效3.2.当国生重大质螺旋式上华润管理体系将检改进措施 顾反思质量和预防措施对公司开展量管理的各过程中存在过过程自查量体系运行施方案及质对当前市场效对策及实2.4 总结再国家的法律质量事故、上升。润置地各级系的适宜性检查过程中施，转入下 量管理过程施，防止类展的各项质各级制度、在的问题，查、专项检行情况的检质量目标的场上质量管实施方案，再优化阶段律法规、行、重大质量级单位均应性、充分性中发现的问下一个 PDC程中

22、发现的类似事件再质量检查工、组织管理，进行检查检查、质量检查，并将的差距，分管理优秀的，跟踪执行段（A）行业标准、量投诉时，应关注质量性及有效性问题进行客DCA 循环。的问题，再次发生工作进行理及权责查落实，量管理体将执行的分析原因的企业进行，以实、公司战，应对质量管理体性进行反客观、公。，找出影响生。行总结和反责机构等进，进行反馈体系审查、的结果和设因，找出对进行对标学实现质量管战略、业务质量管理体体系的自我反思、反馈公正的分析华润编号版本响质量问题反思，提出进行总结，馈分析。、质量文件设定的目标对策，制定学习，总结管理的不断务等外部环体系进行检我修复和优馈。析，提出改润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 题的根本因出反馈建议，针对实施件审查等多标进行对比定改进方案结反思不足断进步。环境发生变检查、优化优化，对当改进的领域理体系建设规定LB-GD-2015-1因素，采议。针对施过程中多种形式比，检查案。足，制定变化或发化，实现当前质量域，制定定1 4.1 本规4.2 本规规定由华润规定自 201 润置地工程016 年 1 月第第程管理部负月 1 日起施 第四章第四章 附附负责解释施行。附则附则 释。华润编号版本润置地质量管理号：CRL-GCGL本：V1.0 理体系建设规定LB-GD-2015-1定1