地产集团成本管理中心管控要点介绍.pdf

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1、成本管理中心管控要点介绍杨玉林2016年3月30日目录2一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作目录3一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作“四全”成本管理体系全成员 五位一体 成就双享 全体员工的事全过程投资决策规划设计招标采购过程施工竣工结算全要素土地成本前期成本工程成本营销费用财务费用管理费用全系统成本策划目标成本合约规划动态成本成本评估“先策后控”耦合管理思路集团主席主导设计阶段成本控制70%以上成本规划产品户型材料（用料）标准化限额设计工厂化生产成本策划策策控控招标、造价管理目标成本动态监控5成本管理体系全系统成本管理投资版目标成

2、本先策后控耦合管理成本策划方案版目标成本定案版目标成本合约规划动态成本成本评估成本数据库成本策划合理确定目标成本成本策划合理确定目标成本过程控制有效监控心中有数过程控制有效监控心中有数目录7一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作成本管理中心组织架构：6部1组成本管理中心成本管理部目标成本组过程管控组标准监控组综合管理组工程招标管理部招标组合约组标准件组综合组工程造价管理部土建组安装组市政组装修组综合岗市政配套部技术组外协组审核组综合组前期工程部工程组综合组石材成本管理部合约组造价组成本组监督组技术组综合岗中心工作组成本三级管控模式精干高效总部重大决策的平台过程检查的

3、中心监督检查的中心服务指导的后台区域做实做强总部职能的前伸成本管控的主体资源调配的平台项目责任到人执行合同的代表成本管控的前线落实决策的主体9成本管理的目标和思路控制成本 标准化 先策后控 合理定标 准确预算增加效益 找好队伍 定准价格 保证工程质量 缩短工期防范风险 制度建设 加强检查 合约管理 动态管控 分阶段结算以实现公司利益最大化为目标10工程招标管理部 施工单位管理 工程招标、合同管理 标准件管理找好队伍、合理定价标准合同、防控风险工程造价管理部 清单编制 预、结算管理 变更签证管理前期测算、管控前置精准核算、过程监督成本管理部 全成本管理体系 目标成本与成本策划 动态成本监控 数据

4、库与建造标准 全成本考核体系完善、目标管控标准建设、考核保障11管控特点 目标成本、成本策划、合约规划、后评估 总价包干招标、模拟清单招标，预控成本；标准合同文本，条款标准化，防控风险、提升效率；预结算管理成本管理中心各部职能（1）成本管理中心各部职能（2）12市政配套部地块调研评估管理配套方案优化主材、设备招标管理预结算及合同管理最优方案、合理造价石材成本管理部干挂石发包及合同管理干挂石方案优化预结算管理石材价格体系管理合理定价、风险管控前期工程部地块调研评估管理土石方方案优化土石方发包及合同管理现场测量及监督审定方案、合理定价管控特点 应碧桂园规模化开发模式的需求，针对市政、石材、前期土方

5、专业成立专门的成本管控部门，实现成本的专业化和精细化管理。中心工作组主要职责一、信息化建设与内控 规划成本管理中心信息化方案，将成本板块各项工作进行信息化落地；整合成本管理中心下属各专业部门业务流程并落实系统上线，利用信息化手段进行闭合管理；建立完善成本管理中心数据信息系统；统筹整合区域成本专业相关的业务流程并落实系统上线，对区域信息化建设进行管理和支持；统筹成本板块组织建设、权责及制度流程管理。二、综合事务 统筹成本管理中心下属各部门培训、绩效、员工关系等人力资源管理；统筹成本管理中心综合事务；统筹成本管理中心下属各部门配合集团其他中心完成相关工作。二大重点职能成本管理中心组织管理手册成本管

6、理中心（按职能部门）成本管理部工程招标管理部工程造价管理部市政配套部前期工程部石材成本管理部成本管理中心（按业务线）成本管控招标&合约预结算&进度款甲指&甲控踏勘&现场管理供方管理目录目录15一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作目录目录2016年成本管理中心管理思路16两两件件事事做好做好1.强业务强业务2.优管理优管理打造“打造“前锁利润，中控成本，末严审结前锁利润，中控成本，末严审结”的”的全价值链全价值链成本管理体系深推成本管理体系深推标准化、信息化、两简一扶标准化、信息化、两简一扶等管理举措，建设等管理举措，建设高效能高效能成本团队成本团队2016年成本管

7、理中心管理思路17前端前端目标成本目标成本后端后端成本管控成本管控两两手抓手抓 目标成本 成本策划 合约规划 招标管理 合同管理 预算 动态成本 结算成本管理均衡发展成本管理均衡发展强业务：2016年成本管理部管理举措18合约规划管理指引合约规划管理指引V2.0目标成本管理办法（目标成本管理办法（2016版）关于利润不达标项目的审批管理规定版）关于利润不达标项目的审批管理规定碧桂园集团成本分摊管理办法碧桂园集团成本分摊管理办法等项目月度成本回顾会月度成本回顾会、区域双月成本回顾会双月成本回顾会机制碧桂园集团动态成本管理办法碧桂园集团动态成本管理办法等完善完善目标管理目标管理深推深推合约规划合约

8、规划强化强化动态管控动态管控成成本本管理部管理部强业务：2016年工程招标管理部管理举措19选准选准施工单位施工单位加强加强合约管理深入合约管理深入过程参与过程参与选准施工单位10大要点大要点惠深区域试点战略招标战略招标后评推广推行标准化，深研总价包干总价包干强化合约规划合约规划联动及招标计划招标计划考核碧桂园集团工程类合同管理办法碧桂园集团工程类合同管理办法V1.0合同范本推广区域合约承接帮扶合约承接帮扶及合约承接能力考核合约承接能力考核施工单位沟通机制施工单位季度考评施工单位沟通机制施工单位季度考评、优秀合作伙伴评选、施工单位大会恶劣合作伙伴惩处恶劣合作伙伴惩处机制、项目三个月内评估项目三

9、个月内评估机制工程工程招招标管理部标管理部定好定好价格价格约谈法人约谈法人机制强业务：2016年工程造价管理部管理举措20结算速度、质量、闭合性管理等全方位提升中心字【2015】023号集团审核工程结算资料提交要求及指引集团审核工程结算资料提交要求及指引V1.0设置结算资料展厅、建立结算提效考核机制推进推进高效结算高效结算研究研究预算包干预算包干工工程程造价管理部造价管理部强业务：2016年市政配套部管理举措21避免避免临电交楼临电交楼重视计划管理计划管理与计划考核计划考核市政方案、目标成本多位一体策划强化临电交楼考核多位一体策划强化临电交楼考核，纳入区域绩效及大运营考核指标市市政政配套部配套

10、部强业务：2016年前期工程部管理举措22深化深化业务授权业务授权健全健全队伍建设队伍建设抓重点：抓重点：测量管理帮支持：帮支持：特殊地块踏勘、二次转运土方、区域权限外合同、结算等审批授区域：授区域：其余土、石方业务独立操作及管控职能提升区域土、石方管理能力，建队伍，帮带扶前期工程前期工程部部强业务：2016年石材成本管理部管理举措23市场调研，熟悉石材价格，建立信息库挖掘新石种建立信息库挖掘新石种，丰富石材类型及供方资源设置招标标段以控价格设置招标标段以控价格石材石材成成本管理部本管理部聚焦聚焦石材成本价值点石材成本价值点优管理：全成本管理系统（ERP）推进情况汇报24完成在建待建合约规划目标成本合同管理现场管理付款管理预结算管理动态成本成本核算成本管理平台成本测算成本数据库供应商库标准模板库招投标管理算量计价系统成本管理ERP主数据（项目基础数据、产品类型、成本科目等）主数据轻量级应用移动应用工程招标微信平台招标外网主数据决策支持招标价格地图