城市发展运营组织管理体系构建文件.pptx

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1、一、构建一、构建逻辑逻辑二、二、战战略定位略定位三、三、组织组织架构架构四、部四、部门门体系体系五、运五、运营营管理管理振振华华城市城市发发展运展运营组织营组织管理体系构建管理体系构建c组织架构A战略定位B体系构建D部门职能体系一、构建一、构建逻辑逻辑E运营管理绩效战略定位价值链环节选择产品或业态组合区域布局目标客户群二、二、战战略定位略定位（1）产业产业开开发发（2）住宅开）住宅开发发（3）商）商业业运运营营多种类型高端产业+住宅+持有型物业商业聚焦重点一二线核心城市及周边区域中高产阶级及富裕阶层战略定位三级架构。地区公司两级架构，扩张期两级架构三级架构集团总部集团总部区域公司地区公司城市公

2、司三、三、组织组织架构架构发展期总部集团总部汇报线集团董事长副总经理中心总监中心员工地区公司汇报线地区总经理副总经理部门经理部门员工总部中心、地区公司部门将来规模扩大后，可能出现专业小组，如设计研究所景观装饰组，组长主要是专业支持角色，不是管理角色，可以不出现在汇报线、审批流中。三、三、组织组织架构架构管理宽度垂直汇报线最长只有4个人，宽度一般控制在5人。三、三、组织组织架构架构A项项目目总经总经理理B项项目目总经总经理理C 项项目目总经总经理理集集团总经团总经理理集集团团公共行政部公共行政部法法务务部部前前期期部部集集团战团战略运略运营营部部集集团团人力人力资资源部源部集集团财务团财务部部集

3、集团团投投资发资发展部展部运运营营管理中心管理中心项项目目副副总总研研发发设设计计工工程程部部管管理理造造价价管管理理营营销销管管理理计计财财管管理理行行政政人人资资商商运运管管理理物物业业管管理理集集团办团办公室公室组织组织架构架构图图及人及人员编员编制制行政行政总办总办主任主任1人人法法务经务经理理1人人法务主管/专员1人部部门职门职能：能：集集团团法法务标务标准化体系建准化体系建设设；参与制定参与制定标标准化合同文本；准化合同文本；审审核公司各核公司各类类合同文本、文合同文本、文书书、函件等；、函件等；公司公司经营经营决策所需法律咨决策所需法律咨询询及出具法律意及出具法律意见见；公司仲裁

4、、公司仲裁、诉讼诉讼和非和非诉讼诉讼法律事法律事务务；管理外部法管理外部法务单务单位。位。文字秘书1人部门职能：负责撰写总裁、副总裁各类发言文稿；负责审核各项目公司报批的总裁、副总裁发言文稿。行政关系主管1人部部门职门职能：能：负责总负责总裁、副裁、副总总裁各裁各类类公公务务接待安排；接待安排；负责总负责总裁、副裁、副总总裁各裁各类类工作行程安排及提工作行程安排及提醒。醒。三、三、组织组织架构架构运运营营管理中心管理中心项项目管理目管理组织组织架构架构图图及人及人员编员编制制项项目副目副总总1人人部部门职门职能：能：总总裁裁办办、各中心会各中心会签签流流转转，资资料档案建立、会料档案建立、会议

5、记录议记录。部部门职门职能：能：对对各各项项目前目前期工作期工作进进行行综综合管理，合管理，指指导导和和协调协调各各项项目前期目前期开开发发工作，工作，负责负责前期开前期开发线发线条的培条的培训训、协调协调工工作。作。部部门职门职能：以工程能：以工程进进度度为为重点，分区域管理各重点，分区域管理各项项目目工程工程进进度、度、质质量、安全，量、安全，技技术术指指导导、服、服务务和培和培训训工工作；指作；指导导各各项项目工程部的目工程部的工作方向和目工作方向和目标标。前期开发经理1-2人安装经理1人工程经理1人档案组主管1人三、三、组织组织架构架构设计设计研研发发中心中心组织组织架构架构图图及人及

6、人员编员编制制设计研发中心总经理1人结构总监0人建筑总监0人装饰景观总监0人景观工程师1人装饰工程师1人方案总监0人部部门职门职能：文件会能：文件会签签流流转转、档案管理、档案管理、人事、培人事、培训训。方案部方案部职职能：能：产产品品(业态业态)定位、定位、规规划划指指标标控制、建筑控制、建筑单单体方案、材料定位、体方案、材料定位、最最终设计终设计成果复成果复审审。建筑部建筑部职职能：施工能：施工图质图质量控制、施工量控制、施工过过程重大程重大变变更控制、更控制、招招标标文件配合、材文件配合、材料料审审批配合。批配合。结结构部构部职职能：施工能：施工图质图质量控制、施工量控制、施工过过程重大

7、程重大变变更控制。更控制。装饰景观部职能：施工图质量控制、施工过程重大变更控制、招标文件配合、材料审批配合。设备总监0人弱电工程师0人机机电电部部职能：施工图质量控制、施工过程重大变更控制、招标文件配合、材料审批配合。规划工程师0人建筑师1人建筑师1人结构工程师1人机电工程师1人暖通工程师0人档案主管1人编编制制说说明：明：.建筑建筑设计师设计师：4名名编编制中含制中含2名方案名方案设计设计，当集，当集团团在建在建项项目超目超过过6个（含）个（含）时时，每增加，每增加2个在建个在建项项目增加目增加1名名编编制；制；.结结构构设计师设计师：每：每3个在建个在建项项目增加目增加1名名编编制；制；.

8、机机电设计师电设计师：每：每2个在建个在建项项目增加目增加1名名编编制；制；.景景观设计师观设计师：每：每3个在建个在建项项目增加目增加1名名编编制；制；.精装精装设计师设计师：每：每3个在建个在建项项目增加目增加1名名编编制。制。三、三、组织组织架构架构安装核算经理1人土建核算经理1人成本控制中心组织架构图及人员编制成本控制中心总经理1人内外装核算经理1人招标总监1人招标主管1人核算总监1人招标经理1人采购总监1人建材采购经理1人机电采购经理1人目标成本总监1人成本经理1人部门职能：检查督办、协调、档案管理、人事、培训。部门职能：拿地成本、目标成本、现金流、项目决算。部门职能：过程控制（签证

9、变更）、动态成本、工程结算、限价。部门职能：范本编制、品牌库、总包招标、一类标招标。部门职能：集中采购（如电梯、空调设备、电缆、石材、外墙涂料等）。档案/内业主管1人三、三、组织组织架构架构投资发展中心组织架构图及人员编制投资发展中心总经理1人投资策划总监关键职能说明：投资环境（宏观、区域、城市）分析；土地储备计划与区域发展规划；项目可行性研究与评审；项目谈判与土地获取；合作项目推进、跟踪与协调；集团中长期战略规划；集团战略规划的实施与滚动修正；行业发展与政策研究。拓展专员1人市场调研总监三、三、组织组织架构架构拓展经理1人投资拓展总监策划经理1人策划专员1人调研专员1人调研经理1人营销管理中

10、心组织架构图及人员编制营销管理中心总经理1人副总经理1人副总经理1人关键职能说明：1、营销体系标准化建设；2、市场调研；3、项目定位策划方案；4、整体营销方案；5、营销推广策略；6、销售目标与计划管理；7、营销费用管理；8、销售案场管理；9、客户服务标准化体系建设；10、交付前客户满意度管理；11、集团品牌体系建设；12、品牌推广方案及年度品牌实施计划管理；13、品牌推广实施、宣传与维护；14、营销采购及供方管理；15、拓展项目市场调查。客服经理1人销售经理6人营销总监1人客服总监1人市调团队1策划文案经理2人策划及品牌总监1人市调总监1人平面设计经理2人采购经理2人市调团队2信息采集经理1人

11、按揭管理经理1人三、三、组织组织架构架构工程物业总监1人市场营销总监1人招商运营总监1人部门职能：地产市场研究；商业品牌落位；商业推广管理。部门职能：租赁决策文件制定；招商策略及实施；商户资源库管理；商业项目定位策划；商业运营方案及实施。物业经理1人工程经理1人运营经理1人招商经理1人设计师1人策划经理1人媒体经理1人招商运营物业中心组织架构图及人员编制招商运营中心总经理1人助理文员1人部门职能：物业管理标准化体系建设；参与新项目前期定位及设计过程；新项目接管及验收；协助交付工作开展；物业管理方案制定；交付后客户投诉接待、处理及跟踪回访；售后维修处理；客户满意度调研。三、三、组织组织架构架构成

12、本归口职能，职能在集团为“中心”，在地区公司为“部”。成本控制投资管理规划设计项目管理工程管理营销策划人力与行政财务资金物业管理成本部门管理职能体系 总成本汇总、建安费用与主要经济技术指标、工程支出的目标控制值的审核与过程监控 地价、拆迁费、契税、交易手续费等费用支出的目标控制值的审核与过程监控 咨询评估费用、勘察设计费用目标控制值的审核与过程监控、设计变更管理 前期开发报建相关费用目标控制值的审核与过程监控 现场签证的管理 销售费用、销售设施工程费目标控制值的审核与过程监控 分别负责管理费用中人工成本与其他管理费用目标控制值的审核与过程监控 利息、税收等费用的目标控制值的审核与过程监控 物业

13、相关费用的目标控制值的审核与过程监控123456789四、部四、部门门体系体系投资部文件体系文件文件类别类别管理程序合同范本*作业指引文件名称文件名称项目发展管理程序战略合作管理程序标准合同范本企业外部环境监测作业指引附附带带模板模板可行性研究报告模板项目建议项目经济分析表法律尽职调查内容模板战略合作协议范本股权收购协议范本城市评价与市场监测报告模板编编制制单单位位地地产发产发展事展事业业部部运营管理中心设计研究所、成本管理中心产业地产事业部财务管理中心资本运营事业部法务审稽中心地产发展事业部地产发展事业部法务审稽中心地产发展事业部四、部四、部门门体系体系成本控制文件体系文件类别文件名称附带模

14、板编制单位管理程序目标成本模板、成本月报模板目标成本控制与动态监控管理程序 竣工成本确认模板、成本总结模板、成本基准模板成本管理中心合约规划模板合约规划管理程序工程预结算管理程序工程付款管理程序成本管理中心成本管理中心成本管理中心成本管理中心合同范本作业指引相关流程与作业指引施工、材料设备采购类产品配置标准模板成本费用分摊工作模板标准合同范本体系洽商变更签证费用计量作业指引工程招投标管理程序材料设备采购管理程序产品配置标准指引设计变更管理程序现场签证管理程序成本费用分摊指引项目后评估管理程序总工办法务审稽中心成本管理中心成本管理中心）运营管理中心成本管理中心设计研究所成本管理中心总工办成本管理

15、中心财务管理中心成本管理中心运营管理中心运营管理中心四、部四、部门门体系体系发展部文件体系文件类别管理程序作业指引相关管理程序相关作业指引附带模板项目发展策划报告模板市场定位模板商业定位模板风险登记表模板产品配置标准模板（分工业、住宅、商业版）项目总体计划模板项目经济分析表（分住宅、商业版）概念设计成果标准设计任务书模板目标成本模板竞争性楼盘调查模板市场比较法评分模板文件名称项目发展策划管理程序产品配置标准指引项目总体计划编制指引项目经济分析表编制指引规划设计管理程序目标成本与动态监控管理程序市场研究作业指引商业调研作业指引编制单位运营管理中心地产发展事业部商业地产事业部运营管理中心地产发展事

16、业部、商业地产事业部、设计研究所、总工办、成本管理中心运营管理中心运营管理中心地产发展事业部、商业地产事业部、设计研究所、成本管理中心、财务管理中心设计研究所成本管理中心地产发展事业部商业地产事业部四、部四、部门门体系体系研发设计部文件体系文件类别管理程序合同范本技术标准相关管理程序文件名称规划设计管理程序材料设备选型定板管理程序设计变更管理程序设计单位选择与评估管理程序设计合同范本设计成果深度标准项目后评估管理程序附带模板设计任务书模板部品策划、定板与实施一览表供应商（设计）评价模板设计机构、专家资源信息模板设计合同范本项目后评估报告模板编制单位设计研究所设计研究所总工办招标采购中心设计研究

17、所成本管理中心总工办设计研究所设计研究所）法务审稽中心设计研究所运营管理中心）相关作业指引产品配置标准指引产品配置标准模板运营管理中心设计研究所四、部四、部门门体系体系营销部管理文件体系文件文件类别类别文件名称文件名称附附带带模板模板编编制制单单位位营销策划报告模板管理程序作业指引合同范本相关管理程序相关作业指引营销策划程序销售管理程序定价调价操作指引营销周月报编制指引售楼处、样板间、样板区选址、定位与开放计划编制指引集团VI使用指引合同范本项目发展策划管理程序项目后评估管理程序企业外部环境监测作业指引价格策略报告模板营销预算模板营销费用预算模板价格体系工作表（分住宅、社区商铺两套）营销周、月

18、报模板售楼处、样板间定位模板集团VI手册营销类供应商合同范本市场定位报告模板外部环境监测数据库表格城市评价与市场监测报告模板地产发展事业部地产发展事业部地产发展事业部地产发展事业部地产发展事业部总裁办地产发展事业部法务审稽中心运营管理中心地产发展事业部运营管理中心运营管理中心地产发展事业部四、部四、部门门体系体系工程管理文件体系文件类别管理程序附带模板工程管理策划模板文件名称工程管理策划管理程序工程竣工验收管理程序编制单位行政总工办行政总工办技术标准作业指引相关流程与作业指引巡检评分模板总包施工组织设计审核要点监理规划、监理细则供应商评价模板、名册模板总工办成本管理中心行政总工办总工办招标采购

19、、规划设计、成本管理中心参与行政总工办行政总工办行政总工办行政总工办行政总工办成本管理中心总工办招标采购中心总工办现场签证管理程序工程管理巡检管理程序工程技术标准体系工程质量管理指引施工现场形象规范工程档案管理指引施工单位管理指引监理单位管理指引标准合同范本体系供应商评价管理程序工程招投标管理程序工程工程质质量巡量巡检检指指总总部部总总工工办对办对地区公司地区公司项项目工程管理的目工程管理的过过程程检查检查，内容包括，内容包括质质量控制、安全文明施工、文档管理等。量控制、安全文明施工、文档管理等。四、部四、部门门体系体系运营部管理文件体系文件文件类别类别管理程序作业指引文件名称文件名称营运管理

20、程序项目后评估管理程序产品配置标准指引项目经济分析表编制指引项目总体计划编制指引运营会议体系操作指引附附带带模板模板集团运营月报模板风险登记表模板运营绩效指标库项目后评估报告模板产品配置标准模板项目经济分析表项目总体计划模板项目运营回顾模板编编制制单单位位运营管理中心运营管理中心运营管理中心地产发展事业部、商业地产事业部、设计研究所、总工办、成本管理中心运营管理中心地产发展事业部、商业地产事业部、设计研究所、总工办、成本管理中心、财务管理中心运营管理中心设计研究所总工办运营管理中心四、部四、部门门体系体系产业招商部相关文件体系文件文件类别类别管理程序文件名称文件名称管理程序招商策划管理程序附附

21、带带模板模板商业定位模板招商策划报告模板租金策略报告模板租金体系表格编编制制单单位位运营管理中心产业地产事业部产业地产事业部合同范本作业指引招商管理程序标准合同范本产品配置标准指引项目经济分析表编制指引主力产业协议范本物业协议范本产品配置标准模板（商业部分）项目经济分析表（商业测算）产业地产事业部产业地产事业部集团法务审稽中心运营管理中心产业地产事业部设计研究所成本管理中心运营管理中心产业地产事业部设计研究所成本管理中心财务管理中心四、部四、部门门体系体系物业部管理文件体系附附带带模板模板项目规划设计评估细则物业管理方案策划模板销售现场配合服务标准与工作规程文件文件类别类别作业指引相关流程文件

22、名称文件名称物业管理前期介入工作指引物业房屋接管验收工作流程入伙资料编制指引前期销售配合工作指引交房入伙工作指引*工程维修管理程序*编编制制单单位位物业管理中心物业管理中心物业管理中心物业管理中心物业管理中心物业管理中心目前物业中心初拟的流程文件基本不需修改。交房今后由地物业公司组织四、部四、部门门体系体系项目总体计划二级专项计划项目计划体系目标管理体系年度工作目标月度工作目标五、运五、运营营管理管理项目计划体系形成目标管理体系的工作目标，形式进行考核序号节点名称计计划划时间时间调调整整时间时间实际情况备注开始开始完成完成开始开始完成完成开始完成1234567五、运五、运营营管理管理前期部计划

23、-项项目目层层面面管控管控规则规则：上述关键节点完成时间变化与调整，项目公司应提交书面报告，报集团审批。前期部前期部计计划模板划模板分期产产品品销销售指售指标标2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年2023年年2024年年2025年年合合计计1一期合一期合计计套数002921414142000003,1261面积（）0032432157068171600000206,6601合同值0030000150000361420000216,1421回款0015000130000711420000216,1421回款率回款率0.0%0%50%81%100%100%100

24、%100%100%2二期合二期合计计套数00000000002面积（）00000000002合同值00000000002回款00000000002回款率回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%3三期合三期合计计套数00000000003面积（）00000000003合同值00000000003回款00000000003回款率回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%3四期合四期合计计套数00000000003面积（）00000000003合同值00000000003回款00000000003回款率回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%项项目合目合计计套数套数002921414

25、142000003,126面面积积（）0032432157068171600000206,660合同合同值值0030000150000361420000216,142回款回款0015000130000711420000216,142回款率回款率0.0%0%50%81%100%100%100%100%100%分期产品销售指标2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年合计1高高层层_平平层层-套数0029214148200001,7881面积（）003243215706890600000198,5601合同值3000015000086320188,6

26、321回款15000130000436320188,6321均价（元/m2）92509550952809,5001裙房商裙房商业业_商商业业-套数0000580000581面积（）0000810000008,1001合同值12150012,1501回款12150012,1501均价（元/m2）15000015,0001地下室地下室_非人防非人防车库车库-套数128001,2801面积（）0000000001合同值000015360000015,3601回款000015360000015,3601均价（元/m2）1200000120,000项项目合目合计计套数套数0029214141420000

27、03,126面面积积（）0032432157068171600000206,660合同合同值值0030000150000361420000216,142回款回款0015000130000711420000216,142回款率回款率0.0%0%50%81%100%100%100%100%100%五、运五、运营营管理管理销售部销售计划-项项目目层层面面销销售售计计划模板划模板工作工作项项工作内容工作内容工作天工作天数数工作起始工作起始时间时间工作完成工作完成时时间间责责任任单单位位阶阶段性段性资资金金投入估算投入估算（万元）（万元）配合部配合部门门配合事宜配合事宜备备注注研研发发部部规规划划工程部

28、工程部研发，规划，工程部计划-项项目目层层面面五、运五、运营营管理管理财务财务部部计计划模板划模板分分类类分分项项名称名称供供应应界面界面设计部成本部招采部方案交底的方案交底的时间时间材料材料样样品的确定品的确定时间时间最最终终出施工出施工图时间图时间提供材料清提供材料清单时间单时间提供成本指提供成本指导导价价时间时间招招标时间标时间签约时间签约时间计计划划时间时间完成完成时间时间计计划划时间时间完成完成时间时间一次一次设计设计完成完成时时间间二次二次设计设计完成完成时时间间计计划划时间时间完成完成时间时间计计划划时间时间完成完成时间时间计计划划时间时间完成完成时间时间计计划划时间时间完成完成

29、时间时间土建工程土建工程建安建安总总包工程包工程总总包包基坑回填基坑回填总总包包挖孔挖孔桩桩工程工程总总包包基基础础降水工程降水工程甲方指定分包甲方指定分包基坑基坑护护壁工程壁工程甲方指定分包甲方指定分包土石方工程（基坑开挖）土石方工程（基坑开挖）甲方指定分包甲方指定分包防水工程（地下室底板和防水工程（地下室底板和侧侧壁）壁）甲方指定分包甲方指定分包防水工程（地下室防水工程（地下室顶顶板和主体工程）板和主体工程）甲方指定分包甲方指定分包保温隔保温隔热热工程工程(外外墙墙）甲方指定分包甲方指定分包门门窗、窗、栏栏杆及幕杆及幕墙墙工程工程铝铝合金合金门门窗工程窗工程甲方指定分包甲方指定分包铝铝合金

30、合金门门窗工程（封窗工程（封闭闭阳台）阳台）甲方指定分包甲方指定分包铝铝合金合金栏栏杆及扶手工程杆及扶手工程甲方指定分包甲方指定分包护护窗窗栏栏杆工程杆工程甲方指定分包甲方指定分包楼梯楼梯间栏间栏杆杆甲方指定分包甲方指定分包空空调调百百页页工程工程甲方指定分包甲方指定分包二次装修装二次装修装饰饰工程工程雨篷工程雨篷工程甲方指定分包甲方指定分包公共部位精装修工程公共部位精装修工程甲方指定分包甲方指定分包幕幕墙墙工程工程甲方指定分包甲方指定分包地下室划地下室划线线及及设设施施甲方指定分包甲方指定分包给给排水工程排水工程常常规给规给排水工程排水工程总总包包室外自来水供水工程室外自来水供水工程甲方指定

31、分包甲方指定分包室外游泳池室外游泳池设备设备供供应应及安装工程及安装工程甲方指定分包甲方指定分包室外室外给给排水工程排水工程甲方指定分包甲方指定分包电电气工程气工程常常规电规电气工程气工程总总包包高低高低压压配配电电工程工程甲方指定分包甲方指定分包室外配室外配电电工程工程甲方指定分包甲方指定分包室外照明工程室外照明工程甲方指定分包甲方指定分包航空障碍灯的安装和供航空障碍灯的安装和供应应甲方指定分包甲方指定分包消防工程消防工程消防消防电电工程工程甲方指定分包甲方指定分包消防水工程消防水工程甲方指定分包甲方指定分包暖通工程暖通工程燃气工程燃气工程甲方指定分包甲方指定分包通通风风空空调调工程工程甲方

32、指定分包甲方指定分包智能化智能化(弱弱电电)工程工程对讲对讲系系统统工程工程甲方指定分包甲方指定分包安防系安防系统统工程工程甲方指定分包甲方指定分包电话电话管管线线工程工程甲方指定分包甲方指定分包电视电视工程工程甲方指定分包甲方指定分包电电信网信网络络工程工程甲方指定分包甲方指定分包楼宇自楼宇自动动化控制工程化控制工程甲方指定分包甲方指定分包背景音背景音乐乐/广播工程广播工程甲方指定分包甲方指定分包车车管系管系统统工程工程甲方指定分包甲方指定分包景景观观工程工程景景观绿观绿化工程化工程甲方指定分包甲方指定分包围墙围墙工程：工程：总总平平甲方指定分包甲方指定分包市政工程市政工程甲方指定分包甲方指

33、定分包成本，招采部计划-项项目目层层面面五、运五、运营营管理管理成本招采部成本招采部计计划模板划模板报报表名称表名称编编制制单单位位AAAA有限公司有限公司月汇总表报表编制人年汇总表会计机构负责人销售收入报表期间其他收入编制日期融资收入报出日期土地支出审核人前期工程支出审核日期工程支出复核人开发间接费说说明：明：1、本表按公司进行汇总，编制单位、报表期间、编制日期必须填写。2、报表表体不能进行修改，填写部门按要求在相关栏目内进行录入。3、各公司根据业务情况，将各明细表分发给相关业务部门进行填写，填写完毕，交财务部进行汇总。4、报表项目如需变动，及时通知财务管理中心进行修订。管理费用汇总表营销费

34、用汇总表财务费用税金办公采买管理费用_部门营销费用_部门五、运五、运营营管理管理财务部计划-项项目目层层面面资金计划报表财务财务部部计计划模板划模板序号节点名称计计划划时间时间调调整整时间时间实际情况备注开始开始完成完成开始开始完成完成开始完成1取得建设用地规划许可证2取得国土使用权证3完成方案设计4取得建设工程规划许可证5完成施工图设计6取得建筑工程施工许可证7项目开工（正式）8售楼处及示范区施工开放9施工进度达到预售条件10取得预售许可证11第一次开盘12主体封顶13景观施工进场14竣工备案15交房五、运五、运营营管理管理公司名称：项目名称：地地产产开开发项发项目目层层面关面关键节键节点点

35、计计划跟踪表划跟踪表X期期X平方米平方米逾期未完成逾期未完成延期完成延期完成按按时时完成完成不不计计入跟踪范入跟踪范围围管控管控规则规则：上述关键节点完成时间变化与调整，项目公司应提交书面报告，报集团审批。1、预预期未完成期未完成，延期完成延期完成，按按时时完成完成，不不计计入跟踪范入跟踪范围围2、主主责责部部门门：指：指该该事事项项的的发发起及工作推起及工作推动动部部门门。3、开始开始时间时间和和结结束束时间时间：全景：全景计计划中各事划中各事项项的开始的开始时间时间和和结结束束时间时间要具体到日。要具体到日。4、该该表中的表中的“完成完成”某事某事项项，均指，均指该该事事项项得到流程得到流

36、程终终端端审审批或批或获获得得阶阶段成果段成果标标志物。志物。关关键节键节点点计计划模板划模板序号项目名称合计建设期第1年第2年第3年Axx项目总投资A-1投资计划B资金需求B-1静态投资B-2融资利息（5%）C投入资金C-1债权融资C-2股权出资（20%）c-3股权融资（80%）D资本金配套比率100%100%100%100%五、运五、运营营管理管理融资部计划-集集团层团层面面资金筹措计划表融融资资部融部融资计资计划模板划模板发发展展阶阶段段工作内容工作内容工作天工作天数数工作起工作起始始时间时间工作完成工作完成时间时间责责任任单单位位阶阶段性段性资资金投金投入入估算（万元）估算（万元）配合

37、部配合部门门配合事宜配合事宜备备注注时时限：限：7天天摘牌摘牌签签成交确成交确认书认书项项目公司注册成立目公司注册成立土地土地储备储备及投及投资阶资阶段段红线内、外拆迁五、运五、运营营管理管理项目投资发展部计划-集集团层团层面面时时限：限：45天（天（1.5个月）个月）项项目定位方案策划目定位方案策划阶阶段段完成完成项项目定位目定位报报告告项项目整目整盘盘策划策划报报告告完成完成项项目概念方案目概念方案策划公司策划公司设计设计研研发发出可行性研究出可行性研究报报告（告（发发改改委下属有相关委下属有相关资质资质的的单单位）位）可研机构可研机构缴纳缴纳土地出土地出让让金、交易服金、交易服务费务费、

38、契税、契税财务财务部部签签土地出土地出让让合同合同办办理立理立项项批文批文 前期部前期部环评环评、可行性、可行性研究研究报报告、告、节节能能评评估完成估完成取得土地取得土地权证权证前期部前期部总总体体规规划（划（详规详规）指）指标标批批复，容复，容积积率率2.0投投资发资发展部展部计计划模板划模板五、运五、运营营管理管理全景计划-集集团层团层面面项项目开目开发总发总体体计计划模板划模板施工图备案，获取建设工程规划许可证集团重点管控关键节点（15个）项目发展策划报告通过评审获取国土使用权证（完成拆迁，前期部门向工程部交地）方案设计获取政府审查批复初步设计获取政府审查批复获取开工证获取竣工备案证明交房累计交房达到95%（本批次）1234576891011121413开工样板区、售楼处开放获取预售证（首次开盘、以后每期第一批）红线内市政施工单位进场15说说明：各部明：各部门门根据根据项项目整体工作中；部目整体工作中；部门门各自各自职责职责，制定各自部，制定各自部门门工作工作计计划划