湖北省地质灾害防治项目概预算编制要求.docx
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1、湖北省地质灾害防治项目概预算编制要求(试行)湖北省自然资源厅发布目次前言III引言IV1 范围12 规范性引用文件13 术语与定义34 总则54.1 目的54.2 任务54.3 指导思想和原则54.4 概预算基本构成54.5 概预算基本程序55 调查评价项目预算编制要求65.1 基本内容65.2 主要编制依据65.3 基本构成65.4 编制方法65.5 取费标准115.6 编制格式126 监测预警项目预算编制要求136.1 基本内容136.2 主要编制依据146.3 基本构成146.4 编制方法和取费标准146.5 编制格式157 治理与搬迁避让项目概预算编制要求16I7.1 基本内容167.
2、2 主要编制依据167.3 治理项目基本构成167.4 治理项目编制方法187.5 取费标准217.6 编制格式267.7 搬迁避让项目268 能力建设预算编制要求268.1 基本内容268.2 基本构成268.3 编制方法269 信息化建设预算编制要求269.1 基本内容269.2 主要编制依据279.3 基本构成279.4 编制方法279.5 取费标准299.6 编制格式34附录A(规范性附录) 费用归集汇总预算目录35附录B(规范性附录) 费用归集汇总预算表及其附表样式38附录C(规范性附录) 工作手段目录59附录D(规范性附录) 按工作手段预算表样式65附录E(规范性附录) 地质灾害治
3、理工程概(预)算表样式66前言本编制要求按照 GB/T 1.12009标准化工作导则 第 1 部分:标准的结构和编写给出的规则起草。本编制要求由湖北省自然资源厅提出和归口管理。本编制要求起草单位:湖北省地质环境总站、湖北省地质局水文地质工程地质大队。本技术要求由湖北省自然资源厅负责解释。III引言为了深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想,全面落实湖北省地质灾害综合防治体系建设,规范地质灾害防治项目运行和管理,提高项目质量水平和管理效率,确保项目的顺利实施,依据省财政厅、省自然资源厅有关要求,编制湖北省地质灾害防治项目概预算编制要求,为湖北省地质灾害防治项目提供统一规范的概预算编制依据
4、。1 范围本编制要求适用于湖北省地质灾害防治项目概预算编制工作,包括地质灾害调查评价项目、监测预警项目、治理与搬迁避让项目、能力建设项目和信息化项目等。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。水利部水利工程设计概(估)算编制规定(水总2014429号)水利部水利建筑工程概算定额水利建筑工程预算定额水利工程施工机械台时费定额(水总2002116号)水利部水利建筑工程概预算补充定额(水总2005389号)水利部水利工程概算补充定额(水文设施工程专项)(水总20061
5、40号) 水利部水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法(办水总2016132号)水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知(办财务函2019448号) 国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费标准的通知及附件(计价格200210号) 国家发展和改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格2007670 号)财政部2020年政府收支分类科目(财预2019142号)财政部基本建设项目建设成本管理规定(财建2016504号)财政部、监察部关于印发关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定的通知(财金200488号)财政部、国家测绘局测绘生产成本费用
6、定额(财建200917号)住房与城乡建设部、财政部建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)湖北省国土资源厅、财政厅关于印发湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概(预) 算编制要求(暂行)的通知(鄂土资函20161401号)湖北省国土资源厅、财政厅关于印发湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概(预) 算编制要求(试行)等三个文件的通知的附件2湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概(预)算编制要求(试行)(鄂土资函2014111号)湖北省自然资源厅关于印发湖北省地质灾害综合防治体系建设项目申报指南(试行)的函(鄂自然资函2019165号)湖北省人民政府关于公布实施湖
7、北省征地区片综合地价标准的通知(鄂政发201922 号) 湖北省人民政府湖北省征地统一年产值标准和区片综合地价(鄂政发201412号)81湖北省物价局、湖北省住房和城乡建设厅湖北省建设工程造价咨询服务收费标准(鄂价工服规2012149号)湖北省物价局、湖北省财政厅湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法(鄂价规2010265号)湖北省财政厅湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法(鄂财行发201831号)湖北省财政厅关于印发湖北省省级党政机关差旅费管理办法的通知(鄂财行发201411号)湖北省财政厅关于调整省级党政机关差旅住宿费标准等有关问题的通知(鄂财行发201590 号)湖北省财政厅关于明确省级
8、党政机关省外差旅住宿费标准的通知(鄂财行发201617号) 湖北省财政厅关于印发湖北省省级党政机关会议费管理办法的通知(鄂财行发201814号)湖北省财政厅、中共湖北省委组织部、湖北省公务员局关于印发湖北省省级党政机关培训费管理办法的通知(鄂财行发201720号)湖北省建设工程标准定额管理总站湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表(2018版)中国地质调查局地质调查项目预算标准(2010年试用)中国地质调查局关于开展20192021年地质调查项目立项论证(延续评估)及储备入库工作的通知(中地调函2018220号)中国地质调查局地质调查项目立项论证(续作评估)预算编制与审查工作指南(2
9、019年6月) 中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求(试行)的通知(中地调函201088号)中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制与审查补充要求的通知(中地调函2010255 号)中国地质调查局关于做好2015年地质矿产调查评价专项项目设计审查工作的通知(中地调函2015170号)及其附件2015年度地质调查项目预算审查工作手册中国地质调查局关于印发区域地质调查技术要求(1:50 000)等 9 项标准的通知(中地调发201920 号)及其附件地质灾害调查技术要求(1:50 000)中国地质灾害防治工程行业协会地质灾害防治工程概(估)算编制规范(试行)(T/CAGH
10、P 065.12019)中国地质灾害防治工程行业协会地质灾害防治工程工程量清单计价规范(试行)(T/CAGHP 065.22019)中国地质灾害防治工程行业协会地质灾害防治工程预算定额(试行)(T/CAGHP065.32019) 中国地质灾害防治工程行业协会地质灾害 InSAR 监测技术指南(试行)(T/CAGHP0132019)地质灾害防治项目预算编制与审查实用手册(中国地质科学院探矿工艺研究所主编、四川省地质环境监测总站、四川锦瑞青山科技有限公司参编,2019 年 4 月西南交通大学出版社出版)3术语与定义下列术语和定义适用于本文件。3.1概算 budget estimate指地质灾害防治
11、项目概算,主要包括治理与搬迁避让项目概算。概算是在项目申报的初步设计阶段,根据初步设计报告、图纸、概算定额、设备和材料预算价格等资料编制的技术经济文件。3.2预算 budget指地质灾害防治项目预算,包括调查评价项目、监测预警项目、治理与搬迁避让项目、能力建设项目、信息化建设项目预算。预算是根据设计报告、图纸、预算定额、费用定额、设备和材料预算价格、工资标准等资料编制的技术经济文件。预算比概算更为细致和精确。3.3“量价费”预算 volume price fee budget“量”是工程量,“价”是单价,“费”是取费标准;“量价费”预算是指按照规定的取费标准,采用设计的工程量和选取适当的定额单
12、价或市场调查价计算而出的预算。3.4“经济科目”预算 economic subject budget指根据计划投入的人员、设备、材料等测算出项目的绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、设备购置费、其他商品和服务支出、利润、税金及附加费用等支出经济科目费用后汇总而得的预算。3.5定额 quota有关部门从总体的地质灾害防治工作过程来考查,规定出项目工作平均必需的消耗数量标准,这种标准就称之为定额。3.6单价 unit price指地质灾害防治工作的一个单位数量的价值量,也指项目工作的最小计价单位。3
13、.7建安工程费 construction and installation fee为控制或者减轻地质灾害所采取的专项地质工程措施和临时工程措施的费用,包含建筑工程费、安装工程费和临时工程费。3.8临时工程费 temporary construction fee为辅助主体工程所必须修建的生产和生活用临时性工程的费用。3.9直接费 direct fee地质灾害防治工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。直接费由基本直接费和其他直接费构成。基本直接费由人工费、材料费和机械使用费构成。3.10间接费 indirect fee指地质灾害防治施工企业为工程施工而进行组织、经营管理所发生的各项
14、费用。间接费包含企业管理费和规费。3.11利润 profits指施工企业完成所承包工程应取得的盈利。3.12税金 tax国家税法规定的应计入工程造价内的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。3.13独立费 independent fee治理与搬迁避让项目概预算中的建设管理费、工程监理费、工程勘查设计费、建设及施工场地征用费、监测费、工程检测费、工程保险费、竣工决算费等。3.14基本预备费 basic reserve fee是指治理与搬迁避让项目概预算中难以预料的工程费用,其主要为解决在施工过程中,经批准的设计变更和国家政策性调整所增加的投资以及为解决意外事故而采取措施所增加的工程项
15、目和费用。3.15装置性材料 installation materials是指本身属于材料,但又是被安装对象,安装后构成工程实体的材料。在定额中分为计价的装置性材料和未计价的装置性材料。3.16InSAR 技术 InSAR technologySAR 指合成孔径雷达,InSAR 即合成孔径干涉雷达测量,是利用卫星发射微波(1-1 000 mm 波长) 在地面的反射波进行相位差分,计算地表微小变形的地球物理技术简称。这里特指利用 SAR 数据提取地质灾害体变形的技术,包括差分合成孔径雷达干涉测量(D-InSAR)、短基线集干涉测量(SBAS-InSAR)和永久散射体干涉测量(PS-InSAR)等
16、。4 总则4.1 目的统一各类地质灾害防治项目概预算编制方法和要求。按各类地质灾害防治项目设计方案,依据相关定额、标准和规定,进行投资概预算,确定概预算投资及基本构成。说明各类地质灾害防治项目概预算编制标准和依据、过程。编制规范的各类地质灾害防治项目概预算文件和表格等。4.2 任务正确采用以下项目的概预算编制方法和标准,编制各类地质灾害防治项目的概预算文本及表格。a) 调查评价项目。b) 监测预警项目。c) 治理与搬迁避让项目。d) 能力建设项目。e) 信息化建设项目。4.3 指导思想和原则4.3.1 指导思想为贯彻落实湖北省地质灾害综合防治体系建设,规范地质灾害防治项目运行和管理,提高项目经
17、费安排质量水平和使用效率,为湖北省地质灾害综合防治体系后续运行提供科学依据和技术支撑。4.3.2 原则充分搜集和分析工作区已有资料,详细调研地质灾害防治项目各种工作手段的适用性和必要性, 综合分析编制不同类型项目概预算的共性和个性,准确掌握概预算编制的方法、定额、标准、格式、不同工程的调整系数等,规范编制项目概预算。4.4 概预算基本构成概预算由编制说明、总表和各明细表构成。4.5 概预算基本程序4.5.1 项目申报阶段治理与搬迁避让、监测预警(建筑和安装工程类)项目编制概算;调查评价、监测预警(非建筑和安装工程类)、能力建设、信息化建设项目编制预算。4.5.2 项目实施阶段调查评价、监测预警
18、、治理与搬迁避让、能力建设、信息化建设等项目均需编制预算,该阶段的项目工程量和预算更为细致和精确。5 调查评价项目预算编制要求5.1 基本内容5.1.1 调查评价项目预算主要包含地质灾害风险调查评价,重点区域地质灾害详细调查等项目预算。5.1.2 地质灾害风险调查评价项目一般是对单个县(市)进行地质灾害风险调查评价,其主要工程量为地形测绘、1:50 000 地质灾害风险调查、1:10 000 地质灾害风险调查、遥感、其他地质工作等。5.1.3 重点区域地质灾害详细调查项目包括重点县城集镇地质灾害调(勘)查、重点流域地质灾害详细调查、密集线性工程廊道地质灾害详细调查等项目。5.2 主要编制依据中
19、国地质调查局地质调查项目预算标准(2010 年试用)中国地质调查局地质调查项目立项论证(续作评估)预算编制与审查工作指南(2019 年 6 月) 中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求(试行)的通知(中地调函201088 号)5.3 基本构成5.3.1 预算基本构成预算由预算编制说明和预算表构成。5.3.2 调查评价项目预算构成a) 预算编制说明。b) 采用“量价费”预算得出的“按工作手段预算表(预工-2)”。5.4 编制方法5.4.1 预算编制说明5.4.1.1 一般要求5.4.1.1.1 预算编制说明是项目预算文件的重要组成部分,是对项目支出预算的合规性、合理性、有效性及
20、实施项目存在主要风险与不确定性的分析论证。5.4.1.1.2 预算编制说明是对项目预算表中不能直接表述内容的必要说明,应根据项目预算编制的实际情况、预算表及预算编制结果编写,内容做到齐全完整,条理清晰,文字叙述与预算表要对应。5.4.1.1.3 预算编制说明是对项目预算编制方法与编制过程中的普遍性问题进行规律性总结与归纳, 对项目预算编制方法与编制过程的特殊性问题进行说明。5.4.1.2 主要内容预算编制说明的主要内容包括:项目概况,预算编制依据,采用的费用标准和测算依据,项目预算的合理性及可靠性分析,需要说明的问题等。项目预算的经费来源、委托业务费、设备费以及定额缺项的工程量和单价等应予以重
21、点说明。5.4.1.3 编制要求5.4.1.3.1 项目概况主要对项目的性质、类型、规模,目的和任务,项目工作区条件(包括工作区范围、地理情况、地质情况、交通情况等),工作周期,资金来源渠道及额度,本年拟投入的主要工作量,以往投入的工作量及经费使用情况等内容进行详细说明。5.4.1.3.2 预算编制依据主要对项目预算编制时采用的有关预算标准及技术经济指标的依据进行详细说明。包括所采用的定额、标准、规范、相关文件规定等。5.4.1.3.3 采用的费用标准和测算依据a) 主要是对编制项目预算所采用的费用标准进行说明,例如地区调整系数、地质复杂程度、各工作手段采用的预算标准等,尤其是另选标准或增加的
22、新方法所采用的预算标准必须详细说明。b) 分析技术方案中工程手段、方法和工作量、技术条件等情况。说明各工作项目及其技术条件所采用的预算标准。描述地质复杂程度、地形等级、岩石级别等的选择依据。c) 对于同一工作项目存在两种以上技术条件的,应分别说明不同技术条件下的相应工作量。d) 说明选用的地区调整系数值及理由。e) 对于工作项目中采用的新手段、新方法,在地质调查项目预算标准(2010 年试用)中查不到预算标准的,应详细说明单价依据。5.4.1.3.4 项目预算的合理性及可靠性分析对项目预算与技术方案的协调性、一致性,各项预算费用占项目总费用比例及合理性,主要实物工作量部署的科学性,选取预算标准
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