最完整ISO9001-2015质量管理体系文件质量手册程序文件.doc
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1、ISO9001:2008质量管理体系质 量 手 册QUALITY MANUAL文件编号:QM/HX.B01版本/修改状态:B/0受控状态:分发号持有者使用部门实施日期*前 言本质量手册阐明了*按着GB/T19001IS09001:2008(代替GB/T19001-ISO9001:2000)标准规定的要求所建立的质量管理体系,是本企业质量管理的纲领性文件。质量手册既覆盖了标准的要求,又结合了本企业的实际情况覆盖了本公司生产的起动电机等生产和服务工作,及相关的部门和场所,具有符合性及可操作性。能用于公司内部和外部(包括认证机构),评定公司满足顾客、适用产品的法律法规和公司自身要求的能力。质量手册是
2、企业质量管理的法规,一经发布后,所有员工必须认真执行。本手册所用简称如下:1. HX:*。2. 职能部门:本企业具有质量管理职能的部门。3. 各部门:本企业质量管理机构图中的各部门及各车间等。*质 量 手 册目 录QM/HX.B01版本/修改状态:B/0前言第01章 批准和颁布第02章 任命书第03章 企业概况第04章 质量手册第05章 质量手册章节与IS09001:2000标准条款对照表第1章 质量手册范围1.1总则1.2删减说明第2章 引用的标准和文件第3章 术语和定义第4章 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求第5章 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针
3、5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审第6章 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境第7章 产品实现7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发(删减)7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制第8章 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进*质 量 手 册第01章批准和颁布QM/HX.B01版本/修改状态:B/0第01章批准和颁布本手册描述*的质量管理体系,并阐述实施质量管理及持续改进的要求,最终达到顾客满意是本公司质量管理的纲领性文件。质量管理手册自
4、实施之日起,正式在本公司颁布执行,同时原质量手册及相关的程序文件作废。今后随着市场和顾客的需求变化,以及产品质量水平的不断提高,将对本手册不断修改,以持续满足顾客和公司发展的要求。质量手册由办公室负责组织编制,由管理者代表负责审核,总经理负责批准和颁布。 编制:*2009.4.10审核:*2009.4.10批准:*2009.4.15*质 量 手 册第02章任命书QM/HX.B01版本/修改状态:B/0第2章任 命 书为了贯彻执行国际标准IS09001:2008质量管理体系要求,加强对公司质量管理体系运作的领导,特任命*同志为我公司管理者代表,其职责与权限如下:1. 在总经理的领导下,确保质量管
5、理体系得到建立、实施和保持;2. 最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求;3. 负责提高并确保公司范围内质量满足顾客需求及法律法规要求的意识;4. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理:* *质 量 手 册第03章企业概况QM/HX.B01版本/修改状态:B/0第03章 企业概况*创办于1997年,现在厂房占地面积5000平方米,已有工艺先进设备,有精密的起动电机专业检测设备。公司年产量达到150多万只。主要销往浙江、江苏、广东、南美等国内外地区。公司秉承“以人为本,追求卓越,开拓创新,铸造优质产品”的理念,树立“用心做事,诚信为人;以人为本,创新为魂;专业之道,惟精惟一;坚韧内
6、省,超越自我;客户服务圆满;员工是企业的金矿”的核心价值观。 注重品牌建设,坚持以顾客为中心,以市场为导向,以质量求生存,构建完整的产品发展及质量控制体系,不断以良好的硬、软件投入夯实企业技术研发、质量管理、产能规模等发展的根基,关注细节,拓新技术,精益求精,尤其是产品的在线检测在同行业有独到之处,使企业的产能和产品质量一致性得到有效保证。以产品品质和服务“双优”信誉,取得与合作客户双赢的格局,成为浙江省摩托车起动电机的主要生产厂家。产品畅销全国各地,并批量出口海外,赢得了国内外广大客户的一致好评。成为摩托车起动电机成长最快的企业。HX 通讯地址及联系方式:地址(A D D):区邮编(P O
7、S T):3电话(T E L): 传真(F A X): *质 量 手 册第04章质量手册的管理QM/HX.B01版本/修改状态:B/0第04章质量手册的管理1 目的 使质量手册批准、发布、实施、修改和回收工作能够在受控状态下进行。2 适用范围 本章对质量手册的管理工作的规定,适用于对企业质量手册的控制与管理工作。3 职责3.1 办公室负责组织质量手册的编写工作,发放及发放后的控制与管理工作.3.2 管理者代表负责审核:3.3 总经理负责审批:4 管理程序与内容4.1 质量手册(以下为叙述简便手册)编写:4.1.1手册的编写人要依据GB/T19001IS09001:2008标准条款要求并紧密的结
8、合企业情况,编写具有符合性及可操作性:4.1.2为便于贯彻执行与审核的方便,手册编写的顺序的安GB/T19001:2008标准条款顺序进行;4.1.3为力求简明,防止繁琐,手册中对标准中的某些条款的描述取摘要引用程序文件或其它文件的方式进行。4.2 手册审批4.2.1管理者代表负责手册审核;4.2.2总经理负责手册审批与发布。4.3 手册的发布4.3.1办公室负责按着文件发放规定的要求,把手册发放到本企业有关人员与部门。4.3.2发放手册时,办公室负责加盖:“受控”印章,并要求接受者在登记薄上签名。4.3.3如果顾客或其它单位需要索取时,需经总经理批准,并加盖“非受控”印章。但是认证机构的加盖
9、“受控”印章。4.4手册的修改4.4.1当本企业组织机构或质量管理体系发生重大变化时,需修改手册,修改后应经管理者代表审核,总经理批准,重新按4.3条款要求发放。4.4.2发放新修改手册的同时,收回原手册。发放与收回手册时要登记,分别经接收与回交手册者签字。*质 量 手 册第04章质量手册的管理QM/HX.B01版本/修改状态:B/00.4手册修改登记表文件名称:质量管理手册 文件编号:QM/HX.A001序号修订日期实施日期修 订 记 录 摘 要修改章节12009-1-102009-4-15因ISO9001标准改版(2008版),修改文件。0.1,0.5,0.4,0.6,1.0,2.0,3.
10、0,3.1,3.2.8,4.0,5.1,6.2.3,7.1,7.2.1,7.3,7.5.4,8.2.4,附图,附图。*质 量 手 册第05章质量手册章节号与IS09001标准条款对照表QM/HX.B01版本/修改状态:B/1第05章质量手册章节号与IS09001标准条款对照表表1:质量手册章节号质量手册章节名称IS9001对应条款质量手册章节号质量手册章名称IS09001对应条款前言第01章批准和和颁布5.6管理评审5.6第02章任命书第6章资源管理6第03章企业概况6.1资源提供6.1第04章质量手册管理6.2人力资源6.2第05章质量手册章节与IS09001:2008标准条款对照表6.3基
11、础设施6.3第1章质量手册范围16.4工作环境6.41.1总则1.1第7章产品实现71.2删减的说明1.27.1实现过程的策划7.1第2章引用标准和文件27.2与顾客有关的过程7.2第3章术语和定义37.3设计和开发(删减)7.3第4章质量管理体系47.4采购7.44.1总要求4.17.5生产和服务提供7.54.2文件要求4.27.6监视和测量装置的控制7.6第5章管理职责5第8章测量、分析和改进85.1管理承诺5.18.1总则8.15.2以顾客为关注焦点5.28.2监视和测量8.25.3质量方针5.38.3不合格品控制8.35.4策划5.48.4数据分析8.45.5职责、权限与沟通5.58.
12、5改进8.5*质 量 手 册第1章质量手册的范围QM/HX.B01版本/修改状态:B/0第1章 质量手册范围1.1总则本手册依据GB/T19001IS09001:2008标准的要求,结合本企业的实际情况,对标准中的要求都进行描述,覆盖了本公司与质量管理体系有关的各部门和场所,本手册适用于公司全过程活动中的质量的控制。本手册对公司的质量方针作出规定,并描述了本公司的管理体系,是本公司贯彻管理标准的基本纲领性文件。可达到以下目的:A、证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品。B、通过体系的有效运行,包括持续改进和预防不合格的过程达到顾客满意。1.2 删减说明:1.2.1 本企业需删减
13、的条款为7.3设计和开发;1.2.2 删减的理由 起动电机是按相关的国家标准和行业标准及顾客规定的要求生产的,均是根据合同,顾客的图纸,按照国家行业标准规定生产和验收,不涉及产品设计开发,删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规的能力和责任,故对GBT190012008标准中7.3设计和开发进行删减。1.3本手册规定了从配件组织、合同签订、人员和设备配置到生产、验收和服务等全过程的质量管理和活动控制。选择了ISO9001标准所规定的各项过程要求,并对每个要求都做出适合本公司业务特点和资源保证需要的规定。覆盖本公司的产品:起动电机。覆盖的过程包括质量管理体系,管理职责,资源管理,产品实现,测量、分
14、析和改进。*质 量 手 册第2章引用的标准和文件QM/HX.B01版本/修改状态:B/0第2章 引用的标准和文件2.1 引用标准:通过本手册明确引用的标准和文件,就构成本手册规定的内容,鼓励使用本手册的各方探讨使用下列标准和文件的最新版本的可能性。IS09000:2008 质量管理体系基础和术语。 IS09001:2008 质量管理体系要求。IS019011:2008 质量和环境审核指南。 QC/T2251997 摩托车和轻便摩托车起动电机技术条件和试验方法2.2除引用上述四个标准外,还引用了本企业的质量管理体系文件,详见表2。序 号文 件 编 号文 件 名 称1QP/HX.B(4.2.3)0
15、1文件控制程序2QP/HX.B(4.2.4)01质量记录控制程序3QP/HX.(5.6)01管理评审控制程序4QP/HX.B(6.2)01人力资源控制程序5QP/HX.B(7.2.2)01产品要求评审控制程序6QP/HX.B(7.4)01采购控制程序7QP/HX.B(7.2.3)01服务控制程序8QP/HX.B(8.2.2)01内部审核控制程序9QP/HX.B(8.3)01不合格品控制程序10QP/HX.B(8.4)01统计技术控制程序11QP/HX.B(8.5.2)01纠正措施控制程序12QP/HX.B(8.5.3)01预防措施控制程序13QC/HX.C0301各级人员能力要求15QCHX.
16、C0302劳动纪律和工作环境管理制度17QC/HX.C0303质量目标分解规定18QC/HX.C0401设备管理制度22QC/HX.C0501产品检验规程23QCHX.C0402工人岗位作业指导书25QC/HX.C0601仓库管理制度*质 量 手 册第3章定义和术语QM/HX.B01版本/修改状态:B/0第3章 定义和术语3.1 本手册采用GB/T190012008idt ISO9001:2008管理体系要求3.2 重要的术语和定义3.2.1 质量管理在质量方面组织指挥和控制的协调和活动;3.2.2 管理体系在质量方面组织指挥和控制的管理体系;3.2.3 质量控制质量管理的一部分,致力于满足质
17、量要求;3.2.4 质量策划质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标;3.2.5 持续改进增强满足要求的能力的循环活动;3.2.6 顾客接受产品的组织和个人(配件厂、发动机厂、代理商、经销商);3.2.7 组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及实施;3.2.8 供方提供配件的组织或个人;3.2.9 相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体;3.2.10过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动(从销售订单信息配件组织生产准备与策划配备各种资源公司监控产品交付交付后服务)。3.2.11绩效基于公司方针和目标,与公司的控制有关的管理体系的
18、可测量结果。3.3 本手册同时采用以下定义 3.3.1 “三检制”是指对已经完成的产品生产、工序等的自检、互检、专检质量检查。3.3.3 关键过程技术难度、操作难度大,对产品质量有决定性作用的过程。3.3.4 特殊过程不能在事后检验、试验、测量的过程。3.3.5 特殊工种技术性强、操作难度大安全要求严的工种,如电工、焊工、车工、测试工等。3.3.7 “八项原则”即原则一:以顾客和相关方为关注焦点;原则二:领导作用;原则三:全员参与;原则四:过程方法;原则五:管理的系统方法;原则六:持续改进;原则七:基于事实的决策方法;原则八:与供方互利的关系。3.3.9 “PDCA”模式指按照策划(P)、实施
19、(D)、检查(C)、改进(A)进行质量管理控制的模式。3.3.10管理体系指公司的质量管理体系。*质 量 手 册第3章定义和术语QM/HX.B01版本/修改状态:B/03.3.11 手册指质量管理手册。3.3.12 轻微不合格指实测项目和基本项目的超差数目超过允许数量,外观没有严重缺陷的偏差。3.3.13 一般不合格指保证项目超出规范要求,可以通过返工达到合格的缺陷。3.3.14 严重不合格指产品质量不符合设计要求或不符合质量标准,而造成批量的经济损失或留下重大质量事故的质量缺陷。*质 量 手 册第4章质量管理体系QM/HX.B01版本/修改状态:B/0第4章 质量管理体系4.1 总体要求 4
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