家具行业可行性研究报告.doc

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1、家具产业园项目可行性研究报告编制时间： 22一、 项目概况1.1项目名称：铜仁市赣峰家具产业园1.2项目投资方式：实行股份制合作投资、经营。1.3建设单位概况:项目单位名称：贵州赣峰家具有限公司法人代表：刘伟华注册资金：壹仟万元注册地址：贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区大道8号公司业务范围：家具生产、销售1.4项目建设地点：贵州碧江经济开发区新型材料产业园。1.5建设性质：新建1.6建设规模和主要建设内容：项目占地面积100亩，约66600平方米。新建建筑面积61000平方米，其中：新建厂房48000平方米、办公楼3000平方米、职工宿舍、食堂10000平方米，以及项目配套基础设施、工厂生产设备

2、购置与安装、原材料及相关配件的购置等。项目分两期实施，其中一期为：用地面积50亩，约33333平方米。新建建筑面积31000平方米，其中：新建厂房25000平方米、办公楼3000平方米、职工宿舍和食堂3000平方米，以及项目配套基础设施、工厂生产设备购置与安装、原材料及相关配件的购置等。1.7投资规模与资金来源： 项目建设总投资1.2亿元，全部由贵州赣峰家具有限公司自筹解决。1.8建设期限：三年（2014年5月2017年5月），其中一期为：一年（2014年5月2015年5月）1.9项目效益：项目总投资1.2亿元，年销售额为3.2亿元，实现年利润3200万元，投资利润率10%，项目投资成本回收期

3、5年，项目实施后经济效益明显。二、 项目可研报告编制的依据和原则2.1项目实施方案编制的依据和原则（1）国家产业结构调整指导目录（2011年本）修正版；（2）铜仁市国土资源局核批的用地地形图等建设单位提供的相关基础材料；（3）铜仁市“十二五”发展规划；（4）碧江区“十二五”发展规划；（5）贵州碧江经济开发区总体规划；（6）国家现行的规划设计、建筑设计、工程设计及消防规范、建筑节能规范及相关行业标准；（7）其他相关国家规范：民用建筑设计通则；住宅建筑设计规范；公共建筑节能设计标准；建筑设计防火规范等。（8）立足实际，依托科技进步，充分利用新技术、新材料、新产品，科学规划、设计和建设，从经济、环境

4、、社会等各方面提高其综合效益。三、项目产品市场需求分析2.1项目建设背景及行业发展情况2.1.1中国家私产业发展迅猛总体来说，中国家私行业近几年进步明显，整个行业水平不断提升，规模迅速扩大，经营理念发生了从原来的只注重成本与式样到现在更注重设计、营销、优秀人才引进、企业文化建设的重大转变。据统计，2010年，我国家具业总产值4300亿人民币；2011年同比增长27.81%，约5400亿元；2012年总产值近6000亿元；2013年中国家私产业顺势而上，实现了11.4%的增长，全行业总产值达到了6500亿元，中国在世界家私市场上抢占得份额达19.2%。2.1.2出口减缓，内需得到重视受国际金融海

5、啸持续冲击，世界经济下滑，外购明显减弱，直接导致订单萎缩，出口受阻。但国内家具生产企业不断创新，业务量还是得到一定的保证，同时，随着国家扩大内需政策的逐步落实，国内需求将进一步增加。因此，不少企业已经或将抢占国内落后地区及发展中地区市场，一些知名企业已将国内二三级城市作为下一个战略发展重点。2.1.3家私产品多样化、多元化目前，中国家私产品呈现多样化，多元化特征，不同地域、不同风格、不同材料、不同价位的产品共同组成现在的家私市场。从风格上可分为：现代家私、欧式古典家私、美式家私、中式家私等。按材料使用可分为：实木家私、板式家私、软体家私、藤编家私、竹编家私、金属家私、钢木家私，及其他材料组成如

6、玻璃、大理石、陶瓷、无机矿物、纤维织物、树脂等。按功能系列可分为：办公系列、客厅系列、卧室系列、书房系列、儿童系列、厨卫系列和辅助系列等。按档次高低可分为：高档、中高档、中档、中低档、低档。2.1.4中国家私企业品牌意识增强在所有影响企业进一步获取市场力量的因素中，当产品同质化较为严重时，产品设计和品牌建设便成了极为重要的因素。品牌家私可获得较大的附加值。面对激烈的竞争，中国的部分家私企业已经清晰的认识到品牌在企业发展和市场竞争中的重要作用。因此，很多企业开始或者加大力度宣传品牌，包括精心策划，加大投入，按计划实施品牌战略。近年来，香港皇朝家私、成都“全友”家私等都是品牌建设纳入企业发展战略的

7、典范，为此也获得了超常规的发展。2.1.5现代运作模式和传统模式并存当今科技迅猛发展，极大地推动了制造业的跨越式发展。目前，中国制造业正处于一个革命性的变革期：一方面是化解生产和需求矛盾；工业化大生产得益于标准化生产，但随着社会的进步和发展，个性化需求越来越强烈，定制生产将成为制造业今后的发展趋势；另一方面是营销模式的转变；有需求就有市场，定制是“顾客个性化经济”，但以传统模式营销成本将大幅提高，因此，电子商务将与定制相匹配，发展大规模定制，使家私制造通过拆装化和供应链管理来支持总装过程，从而提高劳动效率和经济效益。2.1.6绿色家私产品得到一定发展人们的需求和未来的产业政策方向都会倾向于优化

8、产业结构，提高生态工艺、清洁生产和加大绿色产品的需求。生态工艺、绿色生产和绿色家私是一种发展趋势，值得家私制造行业去探索。3.1市场调查和预测3.1.1铜仁市家私企业发展现状（1）家私生产规模小，有待规模和产业集聚。铜仁市家私企业50余家，全都属于作坊式加工，从规模总量和技术水平上看都还处于初级发展阶段，产业急需升级，否则有被淘汰的危险。（2） 材料以板、实木、布纤为主。本地家私产品有床、桌、椅、柜、门窗等，式样少且老旧，因无自主设计能力，均为抄袭外来产品。从用料上看，主要是以生产主体为人造板（夹板（胶合板）、中纤板、刨花板），框架或脚（柱）用实木板木家具和品质较差的布艺家具为主。（3） 家私

9、销售以本地低收入人群为主，无品牌意识。本地生产的家私因产品总量小，式样少，销售只能以本地低收入人群为主，满足一些低端需求，无品牌意识，中档以上市场份额均被外地家私抢占。（4） 产业链不完善。铜仁市家私产业配套不完善，家私从材料供应到木工机械、家私五金、油漆、包装、运输物流以及产品销售市场的链条有待建立，这也是产业规模化发展的瓶颈。据了解，目前有相关企业正在落户铜仁，这将为铜仁家具规模化生产奠定良好地基础。3.1.2项目发展前景预测3.1.2.1市场需求（1） 居民住宅进入改善期；目前，每年约有10%的家庭需要装修或更换家具。（2） 农民消费观念改变与新农村建设的不断推进，农村家具消费需求激增；

10、虽然国家农村政策好，村民逐渐富裕起来，但是农村80%以上的村民仍秉承了生活节俭的作风，在家具消费方面还是以中低端产品为主。（3） 儿童家具消费逐渐升温。（4） 西部大开发和城镇化建设为家具产业带来巨大商机。西部大开发和城镇化建设，特别是城镇化建设已成为全国经济增长的重要引擎，在此过程中，家具产业将迎来又一个发展的春天。（5） 据了解，江西南康及四川成都两大家具生产基地至铜仁本地的家具物流专线，所雇用的各种大部分货车每拉一车家具到达铜仁之后，都是利用贵州丰富的木材资源在剑河、锦屏、玉屏等地装原木返回成都与南康。而之后被加工成各种原木拼板再生产出各种款式的家具又流向全国各地。根据家具原材料市场需求

11、情况调查，其空间较大，本项目完全有必要打造出一条乃至几条家具原材料生产线（即各种原木拼板），利用所占据的各方优势销往全国各大家具生产基地。3.1.2.2产品竞争力分析（1） 产品价格具有较好地竞争力。本项目产品定位为中档家具、满足西南地区广大农村市场及城市低收入人群，及家具生产原材料加工以供应中西部地区部分家具生产厂商，由于地理条件、原材料自给等优势，比外地企业可节省产品在物流费的消耗，价格估计会低出同类产品8%左右，可以性价比高取胜。主要原因有：一是物流成本降低。如按常规运作方式，装车时由于原木本身规格、大小等不一，原木只可装到95立方米，而拼板则可装180立方米。二是原木采购成本降低。由于

12、采购方不能常年蹲守贵州本地的原因，导致只能与那些木材经销商进行交易，而本项目可采取直接青山购买以及其他有利的方式进行原木市场交易，而占据大好优势。三是销售成本降低。由于本项目开发商赣峰家具有限公司拥有原木的合作厂家以及原本的物流部，可采取自购货车利用以货换货的方式进行优势交易。四是工资成本降低。据了解，由于原木拼板生产工艺程序极为简单，甚至整个流程的一半以上都属于轻工活，经过详细分析，本生产过程中可大量推进各种残瘫工人以及年龄偏大之长者就业。（2） 根据企业规模实际，将充分发挥自身自主灵活的特性，可按照消费者需求不断创新，量身定做，并与电子商务匹配，减少成本，提升竞争力。（3） 立足赣丰家具有

13、限公司在铜仁市固有的客户群，通过创新管理模式，引进先进生产线，利用先进技术生产物美价廉的产品，进一步扩大产品销售在周边地区的份额。3.2分析本项目产品市场风险的主要因素及防范的主要措施3.2.1项目产品市场风险因素分析项目建设的不利因素主要有：一是目前本地区家具生产原材料需要从外地购买，增加了生产成本；二是外地产品已抢占大部分市场份额，竞争较大，从而给企业生产带来不确定因素。3.2.2防范的主要措施要着力打造款式多样、质优物美的产品，准确的定位，以优质的服务、良好的口碑攒聚人气，站稳农村和城市中端产品市场，以量取胜，解决赢利稳定性难题。四、项目实施内容和时间安排4.1项目建设、技术和营销方案4

14、.1.1项目建设条件4.1.1.1项目的区位条件 铜仁市赣峰家具产业园项目在贵州碧江经济开发区内，地处铜仁城区至九龙洞风景区大道旁，区内有多家物流公司，交通十分方便。4.1.1.2自然环境及相关条件铜仁市赣峰家具产业园项目拟建于贵州碧江经济开发区新型材料产业园内，规划用地100亩，地势较平坦，城市供排水管网已全部接通并从规划地前通过，生产用电均已接至拟建厂区附近，对今后企业生产和工人生活均不会造成困难。4.1.1项目建设规划布局根据碧江经济开发区的发展规划，赣峰家具项目建设将强调现代化工厂建设风格，厂房全部建成标准化厂房，阔洁大方，并科学利用规划用地，合理布局，主要拟建设内容及规划布局如下：（

15、1） 作业区用地70亩，办公区、生活区用地10亩，其他公共设施及绿化用地20亩；（2） 生活区：员工生活、居住、就餐、学习、娱乐的地方，主要建筑有宿舍、食堂、浴室、公厕等；（3） 办公区：是行政办公的区域，主要建筑为一栋3000平方米的办公楼，楼内设有办公室、会议室、洽谈室等，行政从事、物料、生产部门设在方便来访的位置。（4） 作业区：是从事生产活动以及存储物料的功能区域，主要建筑为48000平方米的标准化厂房，包括各生产车间、仓库（原料仓、辅料仓、包装材料仓、成品仓）、配电房、空压机房、烘干房、余料存放区等。（5） 停车场：主要是停放公司小车、运输车、来访车辆、员工的摩托车、自行车等。（6）

16、 绿化区：为了营造更好的工厂环境，将根据区域功能划分后，因地制宜，对厂区进行绿化、美化，这样既改善了厂貌又有利于广大员工的身心健康。（7） 通道：按照厂区功能及相关规范，结合厂内消防、货物运送、人员通行等实际进行科学设置。4.1.2技术方案4.1.2.1软体材料制作工艺4.1.2.2贴木皮、实木材料制作工艺4.1.2.3人造板、实木材料制作工艺4.1.2.4实木拼板制作工艺4.1.3营销方案4.1.3.1 突出特色特色即是与众不同。现代市场是个性时代，消费者的消费行为是对产品个性化的认可度有相当大的联系。我们要充分利用自身优势，做好量身定制这篇文章，突出个性和服务理念。4.1.3.2 坚持走平

17、民化路线商品要有消费者即时消费，才能让资金更快的流动起来。商品营销要确保拥有一定的赢利空间，但更重要的一点是要有人消费得起，且消费群体多。这是企业想要长久生存应该秉承的发展理念。所以，坚持走平民化路线，让众多的人来消费，以量取胜，确保赢利长流水。4.1.3.3 充分发挥项目本土优势 该项目建设是在我公司有一定的家具营销基础上建设的，我公司将充分利用好原有的营销资源，发挥项目本土优势，以“厂在本地”为基点，以快捷、熟练、规范为原则，做好“服务到家”的承诺。4.2项目实施进度项目建设期预计为36个月，其中一期：项目前期工作2个月，基础设施建设10个月，1个月生产筹备工作期。第二年正式生产，第三年可

18、进入盛产期，并扩大再生产。项目实施进度及建设内容安排表（一期）预计建设期时间进度安排建设内容备注12个月2014年5月至5月成立项目实施小组，开展地形测绘、项目规划、立项、设计等工作。2014年7月至2015年3月1、完成项目三通一平工作室；2、完成办公大楼、厂房、生活用房建设；3、完成装修和设备安装；4、建设的同时进行人员招聘、培训工作，制定规章制度。2015年3月至4月产品生产的前期筹备和试运营工作。五、环境保护和节能措施5.1环境保护措施本项目执行国家机械工业职业安全卫生设计规定（JBJ18-28）、生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91）。5.1.1环境影响的因素处理废水处理：

19、设污水处理池一个，生产和生活废水经处理后，可达到国家排放标准。粉尘处理：安装除尘排风系统，经除尘器净化后，空气粉尘被除去，达到清洁标准。噪声处理：对机器动力和工厂市场中产生的噪声，在设计时，在设备的声流通道上加装消声装置，不会对周围环境造成影响。5.1.2其他处理措施对厂区环境进行绿化。在通道两旁和厂房四周均植上灌木、草坪等。5.2节能措施一是电力设备采购贴有国家绿色节能标志的产品，如变压器等；二是请有能力的相关人员计算固定资产投资项目能耗，并报节能主管部门审查，按照节能措施执行；三是加强生产管理，采取有效措施，强化节约用能。六、投资估算和资金筹措6.1项目投资估算项目总投资12000万元，其

20、中：土建工程9526万元、生产设备及原材料购置费2034万元、其他费用200万元、基本预备费240万元。详见下表：铜仁市赣峰家具产业园投资估算表建设内容建设规模（m2)单价（元）合计一、土建工程费9526 1、新建厂房（含仓库等）4800013006240 2、办公楼30001300390 3、职工宿舍950013001235 4、食堂500130065 5、公厕200130026 6、“三通一平”工程66600500 7、堡坎等附属工程66600639 8、给、排水66600380 9、绿化、美化400051 二、其他费用200 三、生产设备及原材料购置费2034 四、基本预备费240 五、

21、总合计12000 项目一期工程投资7630万元，其中：土建工程5885万元、生产设备及原材料购置费1500万元、其他费用120万元、基本预备费125万元。详见下表：铜仁市赣峰家具产业园投资估算表（一期）建设内容建设规模（m2)单价（元）合计一、土建工程费58851、新建厂房（含仓库等）31000130040302、办公楼300013003903、职工宿舍240013003124、食堂500130065 5、公厕1001300136、“三通一平”工程333335007、堡坎等附属工程333333208、给、排水333332209、绿化、美化270035二、其他费用120三、生产设备及原材料购置费

22、1500四、基本预备费125五、总合计7630 6.2资金筹措全部为企业自行筹资解决。七、经济、社会效益分析7.1投资成本和销售收入估算7.1.1投资成本项目总成本12000万元，其中：土建工程9526万元、生产设备及原材料购置费2034万元、其他费用200万元、基本预备费240万元。7.1.2销售收入和税金估算（1）销售收入：项目年销售总收入32000万元，年利润3200万元。（2）税金估算：项目税费包括增值税、城市维护建设税、教育附加费，增值税按营业额的3%计算，城市维护建设税和教育附加费分别按增值税的7%和3%提取，再加上所得税，项目年上缴税金约2400万元。7.2社会效益分析（1）项目

23、建设对铜仁市经济结构调整是一个很好的补充，还将带动木材加工、金属加工、玻璃加工等行业的发展，一旦周边市场被打开，将会吸引有共性、互补性的同行企业及家具材料供应企业在铜仁及周边聚集，整个群落的市场竞争与共同产生的规模效应对拉动当地的经济增长具有非常积极的意义。（2）项目每年可提供约800人的劳动就业机会，吸纳城镇下岗职工和农村剩余劳动力就业，有利于社会和谐稳定。（3）通过项目实施，也将推动园区的建设，对园区产业多元化建设注入了活力。八、结论与建议该项目总投资12000万元，全部由企业自筹解决，年销售总额32000万元，年利润3200万元，可为地方财政创税约2400万元；在技术上可行，方案上合理，符合经济评价指标标准，不是高污染、高耗企业，符合国家现行产业政策。经过对项目进行综合论证和评估，项目建成后市场前景广阔，且对地方经济建设具有积极推动作用，社会效益十分显著，建议有关部门尽快批准该项目可行性研究报告，以利于开展下步工作。