非煤矿山安全现状评价编制指南(编写大纲).doc

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1、非煤矿山安全现状评价指南1概述非煤矿山安全现状评价(以下简称评价)是以实现非煤矿山工程、系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对非煤矿山工程、系统中存在的危险、有害因素进行辨识与分析，判断非煤矿山工程、系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。按照安全评价导则和非煤矿山安全评价导则的要求，评价专家组经对矿山进行现场调研，收集有关法律法规、技术标准、矿山设计资料、安全技术与安全管理措施资料和矿山现状资料。根据该矿的生产工艺特点和环境条件，针对矿山生产运行过程，通过对其设备、设施、装置实际情况和管理状况的调查分析，定性、定量地分析其生产过程中存在的

2、危险、有害因素，确定其危险度，对其安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议。在此基础上编制评价报告，以作为非煤矿山企业获得安全许可的依据。2 非煤矿山安全现状综合评价内容 (1)评价非煤矿山安全管理模式对确保安全生产的适应性，明确 安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况，说明现行企业安全管理模式是否满足安全生产的要求； (2)评价非煤矿山安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性，明确其是否满足非煤矿山实现安全生产的要求； (3)评价各生产系统和辅助系统及其工艺、场所、设施

3、、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求； (4)识别非煤矿山生产中的危险、有害因素，确定其危险度： (5)评价生产系统和辅助系统，明确是否形成了非煤矿山安全生产系统，对可能的危险、有害因素提出合理可行的安全对策措施及建议。 对于一矿多井（矿区）的企业，应分别对各个自然井（独立生产系统）按上述要求进行安全现状评价，尾矿库作为单独生产系统应单独进行安全现状评价。 3 安全评价工作依据 安全评价是一项政策性很强的工作，必须依据法律、法规和技术标准等进行。安全评价依据的主要法律、法规、标准、部门规章及规范性文件如下： (1)中华人民共和国劳动法： (2)中华人民共和国安全生产法： (3)中华人

4、民共和国矿山安全法： (4)中华人民共和国职业病防治法 (5)中华人民共和国消防法(6)中华人民共和国矿产资源法1996.8(7)安全生产许可证条例国务院令第397号(8)铁路运输安全保护条例国务院令第430号(9)中华人民共和国民用爆炸物品管理条例(10)有毒作业场所劳动保护条例国务院令第353号(11)危险化学品安全管理条例国务院令第344号(12)特种设备安全监察条例国务院令第373号 (13)非煤矿矿山安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第9号（14）小型露天采石场安全生产暂行规定国家安全生产监督管理局令第19号(15) 安全评价机构管理规定(国家局2004年第13号令)(1

5、6) 非煤矿山安全评价导则（国家安全生产监督管理局） (17) 安全评价导则 （国家安全生产监督管理局）(18) 金属非金属地下矿山安全规程 GB16424-1996(19) 金属非金属露天矿山安全规程 GB16424-1996 (20) 地质勘探安全规程AQ20042005(21) 放射卫生防护基本标准GB4792-1984(22) 爆破安全规程GB6722-2003(23) 生产过程安全卫生要求总则GB12801-91(24) 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-92(25) 工业企业总平面布置设计规范 GB50069-86(26) 建筑设计防火规范 GBJ16-87 (2

6、7) 建筑物防雷设计规范 GB50057-94(28) 安全电压 GB3805-83(29) 低压配电装置及线路设计规范 GBJ52-83(30) 工业与民用供电系统设计规范 GBJ54-83(31) 矿山电力设计规范 GB0070-94(32) 高处作业分级 GB/T3608-1993(33) 企业职工伤亡事故分类 GB6441-86(34) 工业企业设计卫生标准 GBZ 1-2002(35) 工业场所有害因素职业接触限值 GBZ 2-2002(36) 工业企业噪声控制设计规范 GBJ 87-1985(37) 作业场所局部振动卫生标准 GB10434-1989(38) 工业企业厂界噪声标准

7、GB 1234890(39) 安全标志 GB2894-1996(40) 矿山安全术语 GB/T15259-1994(41) 选矿厂尾矿设施设计规范（ZBJ1-90）(42) 尾矿库安全管理规定国家经济贸易委员会第20号令（2000年11月颁发）。4 工作程序4.1 前期准备工作接受企业委托评价，应签订矿山安全评价合同，明确双方职责、评价工作完成期限等有关事宜。确定项目负责人、组织项目评价人员，进入现场调查，了解企业状况，明确评价工作对象、范围及评价程序、方法，提请企业提交有关资料(详见附录A)。4.2评价工作程序图11安全现状评价程序图 4.3 危险、有害因素识别分析 识别、分析所有危险、有害

8、因素，是研究安全对策措施的基础，是保证系统安全的重要手段，按科学性、系统性、全面性、预测性的识别危险、有害因素的原则，结合非煤矿山企业实际，以非煤矿山开采技术条件为基础资料，结合现场调查，识别、分析危险、有害因素。为保证全面、有序地进行识别，防止出现漏项，宜按评价单元分别进行识别，识别分析危险、有害因素的过程，是系统安全分析的过程。4.4划分评价单元 非煤矿山企业安全现状评价涉及面广，范围大，危险、有害因素复杂，一般应划分若干个评价单元，在评价单元评价的基础上，进行矿井整体评价，评价单元划分方法较多，根据我区非煤矿山企业情况，拟以矿井安全生产系统划分以下评价单元：1、地下矿山 (1) 综合管理

9、单元； (2) 开采综合单元： (3) 井下爆破单元： (4) 矿井通风与防尘单元： (5) 电气安全单元： (6) 提升与运输单元： (7) 防排水、防雷电单元： (8) 井下防火单元。2、露天矿山(1)总图布置(2)凿岩、铲装、运输(3)露天边坡(4)排土场(5)爆破作业、炸药存储(6)电气安全及防雷、机械安全防护(7)排水、防火防爆(8)职业危害（粉尘、噪声、高温、有害气体、局部低温霜冻雾害等）安全管理、事故应急预案等。3、尾矿库(1)总体布置单元； (2)安全综合管理单元： (3)尾矿坝体单元： (4)防洪排水单元： (5)库区环境单元：4.5 评价方法安全评价方法是对系统的危险、有害

10、因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析、评价的方法。评价方法的选择是根据评价的动机、结果的需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。根据非煤矿山企业危险、有害因素的特征以及为安全评价导则的要求，选用预先危险分析（PHA）、事故树分析法、事故分析与重大事故模拟、安全检查表分析法（安全检查表采用统一格式，地下矿山、露天矿山、尾矿库、小型露天采石场安全检查表详见附件B）等。尾矿库评价还应进行调洪演算、坝体稳定性计算分析、尾矿库地震分析。4.6 安全评价运用预先危险分析（PHA）、事故树分析法、事故分析与重大事故模拟、安全检查表分析法，对所划分的单元进行安全评价。 系统内凡非煤矿山企业安

11、全生产许可证实施办法中有关安全生产条件全部符合，未发现重大安全隐患，确认该系统安全管理、安全设施、安全技术措施等符合非煤矿山企业安全生产许可证实施办法中的安全生产条件，否则就不符合安全生产条件， 所有评价系统都符合非煤矿山企业安全生产许可证实施办法的安全生产条件，矿井才符合安全生产条件，有系统不符合，则矿井也不符合。评价中，对不符合安全生产条件的系统或矿井，评价机构应及时告知矿山进行整改，整改完成后由评价机构或当地安监部门进行核实。4.7 安全对策措施 各系统通过现场调查，评价和分析系统的危险、有害因素及其程度，提出该系统评价意见及实现安全生产的对策措施建议。4.8编制安全评价报告非煤矿山安全

12、评价报告必须满足非煤矿山安全评价导则的要求。 非煤矿山安全评价报告是非煤矿山安全评价过程的记录，应将安全评价对象现状、安全评价过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果、提出的安全对策措施建议等写入安全评价报告。评价报告应附所评价系统的如下文件和图纸：1、主要系统、工艺图纸；2、营业执照、资质证书及采矿许可证等；3、评价机构提出的整改意见；4、企业对评价机构提出的整改意见整改完成情况汇报；5、当地安监部门或评价机构的复查意见。4.9 安全评价报告的技术评审安全评价机构将评价报告分别送自治区或地级市安全生产监督管理局委托的评审机构进行技术评审，提出书面评审意见。安全评价机构根据评审意见修改完善

13、评价报告。附件A：非煤矿山安全现状评价需要企业提供资料参考清单一、非煤地下矿山安全现状评价需要企业提供资料参考清单 根据国家导则，企业应提供以下资料、这些资料须用A4纸打印（原始资料除外），并盖有单位红章、主管领导签字。1、非煤矿山概况1）企业基本情况（包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况等）2）企业生产、经营活动合法证明材料（包括企业法人证明、营业执照、矿产资源开采许可证、民爆器材储存和使用许可证等）2、矿井设计依据1)矿井设计依据的批准文件2)矿井设计依据的地质勘探报告书3)矿井设计依据的其他有关矿山安全的基础资料3、矿山设计文件1)矿山详细设计文件2)开采中段、采区、采掘工作面、

14、尾矿库设计文件3)生产系统和辅助系统设计文件4)下列反映矿井实际情况和不同时期开采情况的图纸矿井地质和水文地质图井上、下对照图巷道布置图采掘工程平面图通风系统图井下运输系统图安全监测装备布置图排水、防尘、压风、充填等管路系统图井下通讯系统图井上、下配电系统图井下电气设备布置图井下避灾路线图4、生产系统及辅助系统说明1)矿井实际生产能力、开拓方式、开采工艺等2)开采中段、采区、采掘工作面生产及安全情况的说明3)生产系统和辅助系统生产及安全情况的说明5、危险、有害因素分析所需资料1)地质构造资料2)工程地质及对开采不利的岩石力学条件3)水文地质及水文资料4)内因火灾倾向性资料5)冲击地压资料6)矿

15、井热害资料7)有毒有害物质组分，放射性物质含量、辐射类型及强度等8)地震资料9)气象条件10)生产过程有害因素资料（主要生产环节或者生产工艺的危害因素分析）11)附属生产单位或附属设施危险、有害因素资料12)矿体四邻情况和废弃巷道情况13)矿体开采的特殊危险、有害因素说明6、安全技术与安全管理措施资料1)矿体开采可能冒落区地面范围资料2)矿井、中段、采区的安全出口布置、开采顺序、采矿方法、采空区处理方法和预防冒顶、片帮的措施3)保障矿井通风系统安全可靠的措施4)预防冲击地压（岩爆）的安全措施5)防尘措施6)防治自燃发火的安全措施7)防治矿井火灾的安全措施8)防治地面洪水的安全措施9)防治井下突

16、水、涌水的安全措施10)提升、运输及机械设备防护装置及安全运行保障措施11)供电系统安全保障措施12)爆破安全措施13)爆破器材加工、储存安全措施14)矿井气候调节措施15)防噪声、振动安全措施16)矿山安全监测设备、仪器仪表资料17)井口保健站、井下急救站18)安全标志及其使用情况资料19)安全生产责任制20)安全生产管理规章制度21)安全操作规程22)其他安全管理和安全技术措施7、安全机构设置及人员配置1)安全管理、通风防尘、灾害监测机构及人员配置2)工业卫生、救护和医疗急救组织及人员配置3)安全教育、培训情况4)工种及其设计定员8、安全投入及其使用情况9、安全检验、检测和测定的数据资料1

17、)特种设备检验合格证2)特殊工种培训、考核记录及其上岗证3)主要通风机检验、检测及运行情况记录和数据4)矿井通风测定数据5)矿井涌水量记录6)矿井自燃发火区记录及其自燃情况数据7)各类事故情况记录8)职工健康监护数据9)其他安全检验、检测和测定的数据资料10、 从业人员资料：1） 主要负责人培训考核情况表及证书；2） 安全管理人员培训考核情况表及证书；3） 特种作业人员培训考核情况表及证书；4） 其他从业人员培训考核情况表。11、事故应急救援预案1） 应急救援组织或应急救援人员的设置或配备的文件；2） 事故应急救援预案；3） 事故应急救援预案演练计划；4） 应急预案演练记录。12、雇主责任险证

18、明文件二、尾矿库安全现状评价需要企业提供资料参考清单 根据国家导则，企业应提供以下资料、这些资料须用A4纸打印（原始资料除外），并盖有单位红章、主管领导签字。1、尾矿库概况1）企业基本情况（包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况等）2）企业生产、经营活动合法证明材料（包括企业法人证明、营业执照等）2、尾矿库设计依据1)尾矿库设计依据的批准文件2)尾矿库设计依据的工勘报告书3)尾矿库设计依据的其他有关尾矿库安全的基础资料3、尾矿库设计文件和图纸1)尾矿库详细设计说明书2) 尾矿库设计图纸库区平面图尾矿坝剖面图防、排洪系统图4、危险、有害因素分析所需资料1)地质构造资料2)工程地质条件3)水

19、文资料4)地震资料5)气象条件5、安全管理措施资料1) 安全生产责任制2)安全生产管理规章制度3)安全操作规程4) 其他安全管理和安全技术措施6、安全机构设置及人员配置1)安全管理机构及人员配置2)安全教育、培训情况3)工种及其设计定员7、安全检验、检测和测定的数据资料1)浸润线观测数据资料2)坝体沉降、位移观测数据资料8、 从业人员资料：1） 主要负责人培训考核情况表及证书；2） 安全管理人员培训考核情况表及证书；3） 特种作业人员培训考核情况表及证书；4） 其他从业人员培训考核情况表。9、事故应急救援预案1） 应急救援组织或应急救援人员的设置或配备的文件；2） 事故应急救援预案；3） 事故

20、应急救援预案演练计划；4） 应急预案演练记录。10、雇主责任险证明文件三、非煤露天矿山安全现状评价所需提交资料目录根据国家导则，企业应提供以下资料、这些资料须用A4纸打印（原始资料除外），并盖有单位红章、主管领导签字。 1、非煤矿山概况 1)企业基本情况（包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况等） 2)企业生产、经营活动合法证明材料（包括企业法人证明、营业执照、矿产资源开采许可证、民爆器材储存和使用许可证等） 2、采场设计依据 1)采场设计依据的批准文件 2)采场设计依据的地质勘探报告书 3)采场设计依据的其他有关矿山安全的基础资料 3、采场设计文件 1)采场详细设计文件 2)开采水平、

21、采区、采掘工作面、尾矿库设计文件 3)生产系统和辅助系统设计文件 4)下列反映采场实际情况和不同时期开采情况的图纸 地形地质图 工程地质平面图、断面图，综合水文地质平面图 采剥工程平面图、断面图 排土工程平面图 运输系统图 输配电系统图 安全监测装备布置图 通讯系统图 防排水系统及排水设备布置图 边坡监测系统平面图、断面图 老空区、废弃巷道与露天采场平面对照图 4、生产系统及辅助系统说明 1)采场实际生产能力、开拓方式、开采水平等 2)开采水平、采区、采掘工作面生产及安全情况的说明 3)生产系统和辅助系统生产及安全情况的说明 5、危险、有害因素分析所需资料 1)地质构造资料 2)工程地质及对开

22、采不利的岩石力学条件 3)水文地质及水文资料 4)内因火灾倾向性资料 5)有毒有害物质组分，放射性物质含量、辐射类型及强度 6)地震资料 7)气象条件资料 8)生产过程危害因素分析（主要生产环节或者生产工艺的危害因素分析） 9)附属生产单位或附属设施危害因素分析 10)矿床四邻情况和废弃采场情况及其危害因素 11)矿床开采的特殊危害因素的说明 6、安全技术与安全管理措施资料 1)矿体开采可能滑坡区地面范围资料 2)边坡稳定及防治滑坡的措施3)防治地面洪水的安全措施4)提升、运输、机械设备防护装置及安全运行保障措施5)供电系统安全保障措施6)爆破安全措施7)爆破器材加工、储存安全措施8)防噪声、

23、振动的安全措施9)矿山安全监测设备资料10)安全标志及其使用情况资料11)安全生产责任制12)安全生产管理规章制度13)安全操作规程14)其他安全管理和安全技术措施 7、安全机构设置及人员配置 1)安全管理、通风防尘、灾害监测机构及人员配置 2)工业卫生、救护和医疗急救组织及人员配置3)安全教育、培训情况 4)工种及其设计定员 8、安全投入及其使用情况 9、安全检验、检测和测定的数据资料 1)特种设备检验合格证 2)边坡稳定情况测定数据 3)采场空气、防尘测定数据 4)各类事故情况记录 （近三年的）5)职工健康监护数据6)其他安全检验、检测和测定的数据资料 10、 从业人员资料：1） 主要负责

24、人培训考核情况表及证书；2） 安全管理人员培训考核情况表及证书；3） 特种作业人员培训考核情况表及证书；4） 其他从业人员培训考核情况表。11、事故应急救援预案1） 应急救援组织或应急救援人员的设置或配备的文件；2） 事故应急救援预案；3） 事故应急救援预案演练计划；4） 应急预案演练记录。12、雇主责任险证明文件附件B 非煤矿山安全现状评价评分标准（安全检查表）一、非煤矿山（地下矿）安全现状评价评分标准 地下矿山安全评分表（综合管理部分总分170分） 表1序号检查内容评分办法目标分数实际得分评价及意见1证照及必备条件（5分）1.1具有采矿许可证。有否、是否失效*1.2具有营业执照。有否、是否

25、失效*1.3具有爆炸物品储存、购买、运输和使用许可证。有否、是否失效*1.4具有安全生产条件合格证。有否、是否失效*1.5具有矿长安全资格证。有否、是否失效*1.6安全管理人员持有安全管理资格证。缺一人持证扣2分21.7特种作业人员持有特种作业操作资格证。缺一人持证扣1分31.8每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m。是否符合*1.9每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相通。*1.10每个矿井有独立的采用机械通风的通风系统，保证作业场所有足够的风量；小型非沼气矿井在保证作业场所所需风量的前提下，可采用自然通风

26、。 是否符合*1.11矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。是否符合*1.12矿井提升运输系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置。是否符合* 序号检查内容评分办法目标分数实际得分评价及意见2技术资料(12分)2.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。查文本资料，少一项扣标准分，扣完为止。42.2有地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。62.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。23安全生产管理机构及人员(

27、12分)3.1设企业安全生产委员会(小组)查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查，一项不合格按标准扣分，扣完为止。23.2设安全管理机构。33.3必须有分管安全的副矿长。33.4二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。23.5企业配备专职安全生产管理人员。24安全生产管理制度（30分）4.1建立、健全安全检查制度。查文本资料和执行记录，现场抽查，一项不合格按标准扣分，扣完为止。34.2建立、健全安全教育培训制度。34.3建立、健全职业危害预防制度。34.4建立、健全生产安全事故管理制度。34.5建立、健全重大危险源监控和重大隐患整改制度。34.6建立、健全设备安全管理制度。34.7建立、健全

28、安全生产档案管理制度。34.8建立、健全安全生产奖惩制度。34.9建立、健全企业安全生产通则。34.10建立、健全各工种操作规程和作业安全规程。3 序号检查内容评分办法目标分数实际得分评价及意见5安全生产责任制（22分）5.1建立、健全主要负责人安全生产责任制。查文本资料，一项无，扣标准分，扣完为止。35.2建立、健全分管安全生产工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。35.3建立、健全分管其他工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。35.4建立、健全总工程师（技术负责人）安全生产责任制。25.5建立、健全各职能部门安全生产责任制。35.6建立、健全车间主任安全生产责任制。35.7建立、健全班组长

29、安全生产责任制。25.8建立、健全生产工人安全生产责任制。36安全生产教育培训(18分)6.1有安全教育室。查文本资料(卡片档案、成绩单、花名册)及抽查。26.2安全生产教育培训有记录有存档。26.3安全管理人员取得省安监局颁发的生产经营单位管理人员安全资格证书。36.4新工人上岗前必须进行三级安全教育，时间不少于72小时，并经考试合格。36.5特种作业人员取得中华人民共和国特种作业人员操作资格证。36.6所有生产作业人员每年接受在职安全教育，培训时间不少于20小时。36.7专职安全管理人员每两年至少接受一次系统的安全生产知识和管理能力培训2 序号检查内容和标准评分办法目标分数实际得分评价及意

30、见7安全投入 (12分)7.1必须有年度安全措施计划。查文本资料，抽查一项不合格扣标准分，扣完为止。37.2按计划和规定提取安全费用，专款专用。47.3安措计划有明确的期限和责任人。27.4安措工程按期施工，进行定期检查和验收。38安全生产检查(26分)8.1定期组织全面安全检查。查文本资料和记录及现场抽查。 48.2及时对各系统和设备等进行专项安全检查。38.3车间班组进行经常性检查。38.4安全员进行专门安全检查。38.5每年进行专业性安全检查。38.6季节性安全检查 38.7节假日安全检查。38.8要害部位重点检查。49消防安全管理(5分)9.1消防安全符合消防法的有关规定，应具有消防部

31、门出具的符合消防安全的证明。查文本资料510应急救援与措施(15分)10.1有应急救援组织。查文本资料310.2有矿山应急救援预案。 410.3配置必要的装备、器材和药物，与救援组织签署救援协议。2序号检查内容和标准评分办法目标分数实际得分评价及意见10.4有与地面及外界相通的，符合安全要求的运输和通讯设施。有安全疏散口和避险图。查文本资料210.5对片帮冒顶、井下火灾、水害、炮烟中毒、爆破器材库、地压、尾矿库等重大危险源(因素)登记建档，进行监控并制定应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急预案。410.6每年至少进行一次应急演练。211“三同时”执行情况（8分）11.

32、1新建、改建、扩建工程项目要委托有国家规定资质的安全评价机构进行安全预评价。211.2初设必须有安全专篇。211.3矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。211.4必须有竣工验收报告。2 地下矿山安全检查表（开采综合部分目标总分80分） 表2序号检查内容和标准评分办法目标分数实际得分评价及 意见1采矿及地压管理1.1提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间符合规程要求现场检查，无梯子间不得分。41.2行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合规程。现场检查，一处不符合要求扣2分，扣完为止。31.3井口及行人巷道要

33、有明显的安全出口标志。井巷的岔道口必须设置路标。现场检查，一处没有明显的安全标志扣1分。31.4地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行按作业规程和设计查现场，一项不符合扣1分，少一项扣1分41.5矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行。查现场，不符合要求不得分。31.6围岩松软不稳固的回采工作面，采准和切割巷道，必须采取支护措施，因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复。查现场，不符合要求不得分。31.7采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞。查现场，不符和要求不得分31.8露天开采转地下开采时，对地下开采

34、的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度。查现场，不符合要求不得分。31.9禁止放空溜矿井、不准有水流入。查现场，不符合要求不得分。31.10存在老采空区塌陷的地面要设防护网及警示标志，严禁人员进入。查现场，不符合要求不得分。31.11严格执行敲帮问顶制度。查现场，不符合要求不得分。32井巷掘进及维护2.1竖井掘进2.1.1竖井施工，必须设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，盖门两端必须安装栅栏。查现场，一处不合格扣1分。32.1.2竖井施工应采用双层吊盘作业。查现场，不符合无得分12.1.3竖井施工时，必须设悬挂式金属安全梯查现场，不符合无得分22.1.

35、4竖井延深时，必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深部分与上部作业中段隔开。查现场，不符合无得分2序号检查内容和标准评分办法目标分数实际得分评价及 意见2.1.5提升及出碴符合规程。查现场，不符合无得分22.2斜井、平巷掘进斜井、平巷掘进严格按设计和规程进行施工。查现场，一处不符合扣1分。22.3天井、溜井掘进2.3.1普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定：a、架设的工作台必须牢固可靠。不符合不得分1b、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m。无支护棚不得分，不符合要求扣1分。1c、掘进高度超过7m时应设梯子间、碴子间1d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开

36、或少开其他工程，需要开时应加强局部通风措施。查不符合要求不得分。1e、天井掘进到距上部7m时，测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏。查现场，不符合要求不得分。1f、溜矿格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。查现场，一项不合格扣1分。12.3.2用吊罐法、爬罐法掘进天井时，必须符合规程规定。查现场，一项不合格扣1分。22.4在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和规程要求。查现场，一项不合格扣1分，扣完为止。42.5报废旧井巷和硐室入口，必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志，报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设不低于1.5m的栅栏并标明井巷名称。一处不封闭扣1分，无标志

37、和栅栏扣1分。32.6防高处坠落 2.6.1竖井与各中段的连接处，必须有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网。并必须设置阻车器，进出口设栅栏门，栅栏门只准通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处必须有人行绕道，禁止人通过提升间。查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。3序号检查内容和标准评分办法目标分数实际得分评价及 意见2.6.2天井、溜井、地井、吸水井、配水井、水仓入口和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。32.6.3在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业，超过2m以上时必须系安全带或者在作业点设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护。查

38、现场，一处不合格扣1分，扣完为止。22.7采矿方法2.7.1采用的采矿方法，必须符合设计和规程的要求。不符合规定不得分。22.7.2工作面的空顶距离不得超过设计规定的数值。一处不符合扣1分。22.7.3回采顺序合理，严禁超深越界。不符合规定不得分。22.7.4采场支柱及规格、质量、形式符合设计要求不符合规定不得分22.7.5严格执行顶板管理和敲邦问顶制度不符合规定不得分2序号检查内容和标准评分办法目标分数实际得分评价及 意见1井下爆破1.1井下爆破可能引起地表陷落和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志。查现场，不符合扣1分。31.2用爆破法贯通井巷，应有测量图，每班都要在图上填明进度，爆破作业有专人指挥。查图纸、现场，不符合要求不得分。21.3距炸药库30m内的区域禁止爆破。查图纸，不符合要求不得分。21.4起爆前必须打开所有的井盖门，与爆破无关人员必须撤离井口。查图纸，不符合要求不得分。21.5地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内”的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及标志。查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。41.6爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏