仓储部工作手册.doc

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1、受控状态：受 控 文件编号：CC -01-2010A 上海良龙食品有限公司储运部工作手册A版发 放 号： 持册人：王立群编 制：储运部 日 期：2012年4月1 日审 核：刘东兵 日 期：2012年4月1 日批 准：方本 日 期：2012年4月1 日发布日期：2012年4月1 日实施日期：2012年4月1 日 地址：上海市奉贤区金汇镇金钱公路286号电话：021-57485232 传真：021-57481307邮箱：MAILSHLIANGLONG.COM邮编：201404 一、目的1. 明确工作人员职责，层层管理，级级负责、有效推进各项工作顺利开展。2. 加强物料仓储管理，规范流程，提高效率3

2、. 保管好库存物资，做到收发数量准确，质量完好。二、 范围仓储部所有工作人员三、岗位职责1. 仓储负责人岗位职责2. 仓库管理员岗位职责(包材)3. 仓库管理员岗位职责(成品)4. 叉车工岗位职责及制度四、仓储部内部控制制度1.卸油操作规程及油罐区管理制度2.库区卫生及安全管理职责3. 仓储部泵房卸油操作规程及油罐区管理制度4.仓库发货流程5.仓板使用流程6. 退货及报废管理流程五、记录表单仓储部工作手册1.0管理结构图章节号1.0 版 本A页 次1/1收货员发货员仓库管理员库管理员叉车工叉车工仓储部主管仓储部工作手册2.0岗位职责章节号2.0 版 本A页 次1/4一、仓储部主管岗位职责1、

3、全面掌握仓库各厂家，其系列产品库存情况，根据销售进度，确保产品正常进出库房，以及产品的完整性。2、 负责安排监督点管员，搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等做好登记入帐工作。3、 及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。4、 及时核对出入库记录，库存记录发现问题，及时查询。5、 督促仓管员定期对仓库产品进行盘点清查，发现帐物不符，及时查明原因。6、 对当天工作进行有序安排，并定期对仓储部所有员工进行培训。7、 监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品须有责任人签字。8、 以身作责，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作。9、 对工作中遇到的

4、问题，积极提出合理化的建议。10.关心、爱护、团结下属员工，发扬团队精神，发挥团队力量，带领下属员工做好仓库工作。 11.对下属员工违反公司规章制度及时做出处理。仓储部工作手册2.0岗位职责章节号2.0 版 本A页 次2/412.负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序。13.加强管理，搞好仓库安全工作，防盗设施工作。14.对超期，不合格产品向公司提出处理意见。15.定制仓库管理制度，根据相关制度制订下属，员工奖惩方案。16.配合公司其他部门展开工作，做好横向沟通。17.对每天所有收入单据进行审核。二、仓库管理员岗位职责（包材）1. 对每天入库的包材进行验收，核

5、对保证数字准确，并作好明细记录。2. 保证仓库整洁，包材排序整齐。3. 根据每日生产计划，合理安排当天入库包材的存放地点。4. 对仓库环境进行检查，保证搬运畅道畅通。5. 做好每天生产领用包材记录及不合格品记录，生产剩余包材及时归位。6. 结合所发包材，对入库产成品及时核对，及时办好入库手续。7. 认真填成包材卡明细，做到卡物一致。8. 对库内所有包材规格名称及数量，要心中有数。9. 对每天生产中生产的不合格品进行退货处理。10. 下班前对当天所收发单据，须交仓储负责人员。11. 做好交接手续，双方认可，方可下班。仓储部工作手册2.0岗位职责章节号2.0 版 本A页 次3/4三、 仓库管理员岗

6、位职责（成品）1. 坚守岗位，责任明确。2. 根据货物名称规格，销售量的快慢合理调整仓位，做到排列有序。3. 做好生产同仓库之间的交库数字，及时核对及时验收。4. 根据货物的流向，对货物进行拣选配货。5. 审核销售单，认真仔细准确填好销售单上实发数字、生产批号保证所发货物与单据相一致。6. 严格执行内部发货流程，严格执行凭单发货，先进先出，坚决杜绝多发少发，规格混发。7. 核对数字完成产成品卡的记录，做到卡物一致。8. 及时盘点随时核对，对仓库中的产品规格及名称、数量要做到心中有数。9. 填好退货记录，完成退货手续。10. 保持仓库整洁，定期对仓库进行检查，保证消防通道畅通。11. 认真做好上

7、下班交接工作手续及发货记录明细，双方签字认可方可下班。仓储部工作手册2.0岗位职责章节号2.0 版 本A页 次4/4四、叉车工岗位职责及奖惩制度1、 严格履行叉车保养及使用制度，对违反制度造成损失的处50-100元罚款。2、 安全驾驶凭单发货、严禁错发、乱发现象发生，如操作不当造成货物损坏的应由责任人照价赔偿。如错发造成损失的，第一次给予警告处分，第二次处以50元以上罚款。3、 监督仓库配货人员按规定填写发货单所列各项内容，并保证所填内容的准确性、可靠性。如查证发现三次填写有误应扣除两人当月考核分各3分。对发货单要妥善保管，交仓库管理员记帐核对。4、 及时整理和调整仓位，并及时转运和装运货物。

8、确保生产产品顺利入库。5、 监督仓板的使用方法，坚决抵制乱扔放仓板。加强仓板使用管理，对备用仓板要分类堆放整齐，严禁乱堆乱放。如发现恶意乱扔仓板，造成损坏的罚当事人50元罚款。6、 配合仓管员核对当日出货数据，交接班要帐清物明。对工作期间没有违规违纪及不良表现者根据公司奖惩条例年终给予绩效奖励。仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次1/10一、概要仓储内部控制制度，是企业内部控制制度的重要组成部分，也是企业存货内部控制的基本手段。存货对于每个企业来说是必不可少的，它具有一定的价值和变现性，加之由于企业购销交易频繁，如果对存货控制不严，极易发生各种差错和舞弊行为，给企业

9、造成经济上的损失。因此任何一个企业都必须加强存货的控制和管理，建立仓储内部控制制度。 由于存货管理与企业供、产、销、会计记录和财务核算有着密切的联系，所以，在建立仓储内部控制制度时，应当结合销售、采购、生产、财务会计工作的要求来建立，使之相互衔接，充分发挥存货储存内部控制制度的作用。 仓库是仓储内部控制管理落脚点。仓库一般应配备仓库主管人员、收发货人员和记录人员等。这样可以使仓储业务中不相容的职务分离。如实物的验收保管与记录相分离。存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行等。如果上述职位发生空缺或相关人员临时外出还应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职责重叠或管理脱节。除实

10、物管理部门及仓储人员外，应限制其余部门的人员接近存货。 仓储内部控制主要有物资验收入库、物资保管保养、物资盘点与仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次2/10记录和物资出库发放等环节。物资验收入库时，首先接收人员应凭送货通知单进行接收，核对入库物资的名称、规格、数量等。对外包装破损的入库物资，还应开箱清点。查验时，发现入库物资数量、规格、型号有差错，或发现物资有损坏等情况，应在送货通知单上注明后签证，与有关人员及时联系妥善解决。 其次，接收人员还应配合品控部严把质量关，对入库物资要严格检查包装上或检验单上的检验合格证明，做到不合格或质量签证不全的物资不入库。对需检验的

11、物资，必须在接到品控部的合格指令后才能入库。同时将未检验的材料与经检验合格的材料严格区别分开存放。只有在入库物资数量清、规格清、型号清、质量合格后、方能签收开具入库单，并有验收员和仓库保管员在入库单上签字或盖章确认。 物资保管保养：仓库保管员对经检验合格的材料，应及时按规格，型号堆放在规定的地点。经常进行物资保养检查，对于存放物资，必须定期进行防火防潮检查，保证质量完好。至少每月组织抽查一次，做好抽查记录，做到账、卡、物三一致。对存放物资的品种、规格、数量、批号四者统一填好库存卡和跟踪物资动态流向。方便库区的管理。 物资盘点及记录：保管人员应对所保管的物资加强盘点工作，仓储部工作手册3.0仓储

12、部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次3/10每次收、发料后，应及时对这些材料的出入库单进行登记。定期盘点，做好盘点记录，分别报送财务部门和主管负责人备查。盘点中仓库物资发生盘盈、盘亏，或发生损坏不能正常使用的情况，应检查分析原因，查明责任，采取措施。盘亏数经部门负责人确认后，要及时调整财务和仓库的账面数量，并同时报企业最高管理层处理。 物资出库发放：各类物资一律凭出库凭证（领料单、提货单等）发放，不得无证发放。保管人员发料时，要严格审核发料（货）凭证，物资名称、型号规格、数量、核准人、领料（货）人、领用日期等是否齐全。对生产部门外其他部门领用物资要填写用途，如果不符要求，应提出补开或补填，

13、否则不予发放。有限额计划的原辅材料，按照限额计划数量发放，发料人员不得自行超计划发料。对产品销售自提出库，还要注意提货单有无财务专用章，否则不予提货。仓库人员一律不得擅自动用仓库物资，不得涂改领料凭证或为领用部门代开料单。经复查确认无误，根据出库凭证，及时办理出库手续，仓库复核人员经复查确认无误，填写出库单，并立即在库存实物存卡上登记，登记是应字迹清楚，准确无误。发现低于最低储存备量时，应及时上报。 会计记录1. 财务人员根据入库单、送货单、发票及时做好出入库的财务处理，并根据存货名称、规格等记录明细账。仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次4/102.财务人员每月将

14、出库单与销售发票记账联核对，并将核对无误的数据结出当月销售额，定期与仓库核对库存余额。3.对盘点中发现的存货盈亏情况应及时记账，按权限批准后，及时调账。仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次5/10二、 库区卫生及安全管理制度1. 上班前对仓库门窗及各库区存放的物品进行巡查，发现异常立即汇报。2. 非仓库工作人员不许任意入仓库，严禁在仓库内嘻笑打闹，大声喧哗。3. 库区和库内保持地面干净，无杂物。4. 装卸工作业工具（如叉车、小拖车）在不用时，停放在指定区域。5. 对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识井然有序。6. 加强管理、搞好仓库安全（防火、

15、防盗、防破坏）工作，防盗的设施工作。7. 装卸完毕后，仓板码放整齐，放在固定区域。8. 下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，搂鼠板是不到位，以确保仓库安全。9. 负责人随时对仓库卫生进行检查。仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次6/10三、 仓储部泵房卸油操作规程及油罐区管理制度1. 油罐车进厂先接受品控部取样检验、接收人员要及时测量油罐车液面高度并做好记录。2. 在油品检验的同时，由随车人员连接好输油管道等待卸油。3. 在接到品控部合格指令后，由仓储部指定员工亲自操作开启输油管道阀门并启动电源开关卸油并记录时间。送油驾驶员和随车人员未经许可不准擅自打开输油管道阀们

16、卸油，违者后果自负。4. 卸油时驾驶员不得擅自离开，应全程监督卸油过程，以免油管破裂或脱落。5. 卸油完毕，由仓储部指定员工上车检查确认油已卸干净后，应先关闭输油阀门，然后关闭电源开关，以免油倒喷，并记录卸完时间。6. 最后由仓储部收货员工收好油管并封口固定方可离开。驾驶员在启动车辆前要检查车轮前所接油盘是否拿开，否则压坏物品造成损失要照价赔偿。7. 仓储部收油员工必须及时记录每车油的原料来源、原料名称、入库罐号、入库吨位。并及时更新黑板显示数据以免生产车间误用、混用。8对罐区原料油库存状况必须定时打尺计量，及时传递库存信息。仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次7/

17、10四、 仓库发货流程1. 驾驶员到物流部领取送货单，驾驶员看清楚送货单所列客户名称、送货地址、品种规格和送货数量后把送货单交叉车工发货。2. 叉车工接到新送货单后认真看清各送货单上所列品种规格和装货数量后把送货单转交仓库理货员配货。同时选定装货区域，移开装货区域其它货物和闲置仓板准备发货。3. 仓库理货员在配货过程中每配完一个品种规格都要在送货单上认真填写该产品的生产批号和实际发货数量。叉车工在装车过程中必须监督随车装货人员把装完货的仓板整齐码放在指定位置，并认真核对所装货物数量是否正确。4. 货全部装完后由叉车工、仓储配货人员、随车驾驶员三方核对好数据后签字确认。仓储配货人员填写好发货日期

18、后拿下白色送货单交仓储部杨社宏记账。5. 叉车工把仓板整理好整齐放到棚内边上待用。6. 装货结束后及时凳记发货记录表及仓储成品卡，做到卡物一致。仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次8/10五、 仓板使用流程1. 垫仓板由仓储物流部统一管理，生产车间使用垫仓板必须提前领用。2. 领用仓板时生产部员工必须和仓储部员工办理领用手续。3. 每个生产班组所领用垫仓板只显本班组使用，未经同意不得和其它班组合用。4. 生产过程中如仓板不够用应及时联系仓储部员工交接仓板，严禁乱拿乱用。5. 产成品码放要严格按照所规定的码放标准执行，严禁多放或少放。产成品出生产车间要放在仓储部员工指

19、定位置，严禁乱摆乱放。6. 每个班组在仓板使用过程中，如发现不能使用的仓板先放在旁边，生产结束后和仓储部员工办理多退少补手续。并及时办理产成品入库手续。如调换品种要及时结清上一个品种的入库数和仓板领用数。7. 入库数清点要与仓板使用数、外箱喷码数、包材领用数和实际仓库成品清点数相结合，保证双方交接产成品入库数准确无误。附：仓板领用及交接明细表仓板码放情况说明仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次9/10六、退货及报废管理流程1、 所有产品退货，须严格按照退货流程经销售部经理、总经理审批后方可受理。2、 产品退货仓库后，应及时进行清点，填写好退货立品的品种、规格、数量及

20、批号等资料，交由品控部、工厂经理提出处理意见，可继续用于销售的存放到合格品区域并做好记录，不可用销售的申请报废处理。3、 库存物资超出保质期或有损坏、变质的，经品控部检验不可再用于生产或销售的，应及时报告仓库主要负责人进行报废处理。4、 仓库管理员对需报废物资进行整理，对数量严格清点或磅重，如实填写报废申请单，交由品控、工厂经理、财务及总经理审批并提出处理意见。5、 审批完成后，有财务人员、监督仓库管理员进行报废，并由仓库管理员做好登记工作。同时打印报废出库单更新库存记录。仓储部工作手册3.0仓储部内部控制制度章节号3.0版 本A页 次10/10仓板码放情况说明1、10 L 36箱/板2、5L 48箱/板3、2.5L、900ML 72箱/板4、1.5L、1.8L 72箱/板5、20L(D) 32桶/板 备注：不足整版单独用一块仓板摆放