附件2：“大商务”实施方案成本控制指标.xlsx

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1、“大商务”实施方案主要控制指标序序号号指指标标名名称称及及分分类类评评价价标标准准20222022年年度度目目标标20232023年年目目标标20222022年年目目标标计计算算规规则则/公公式式二二级级单单位位主主责责部部门门确确保保目目标标争争取取目目标标确确保保目目标标争争取取目目标标确确保保目目标标争争取取目目标标1竣工结算项目利润率房建项目不低于9%10%9.50%11.00%10%12%结算利润率=结算利润额/结算值*100%各系统基础设施项目不低于10.00%11.00%12.50%14.00%13%15%专业项目不低于12.00%13.00%11.00%12.00%12%13%

2、2在建项目策划利润率房建项目不低于10.00%11.00%10.50%12.00%11%13%策划利润率=策划效益额/实际产值*100%各系统基础设施项目不低于11.00%12.00%13.50%14.50%14%15%专业项目不低于13.00%14.00%11.50%13.50%12%15%3科技创效率不低于2.00%3.00%2%3%2%3%专项科技创效率=科技创校总额/自施部分结算额*100%综合科技创效率=年度科技创效额/自施部分年度结算额*100%技术中心科技管理部门设计管理部门4钢筋优化率不低于6.00%8.00%6%8%6%8%优化率=（业主确认量-实际耗用量）/预算量技术中心科

3、技管理部门设计管理部门工程管理部门商务管理部门5风险工期延误率不高于3.00%0.00%3%0%3%0%考核年竣工项目实际日期，仅指无发包人责任豁免的项目。风险工期延误率=工期延误天数之和(实际竣工日期-合同竣工日期)/工期之和。工程管理部门6无费用补偿工期延误率8.00%5.00%8%5%8%5%考核年竣工项目实际日期，包括发包人工期责任豁免和风险延误项目。无费用补偿工期延误率=工期延误天数之和(实际竣工日期-合同竣工日期)/工期之和。7合同工期履约率不低于10.00%15.00%20%25%30%35%考核年度竣工项目按合同工期完成情况。合同工期履约率=当年按合同工期竣工项目个数/当年竣工

4、项目个数*100%，（不含退场项目和业主签认延期的项目）。8人均产值(万/人.年)不低于270320310360350400人均年产值=当年完成产值/管理人员数（含自有员工和社聘员工）*100%，此为全口径人员基数，逐年递增10%9有收款权的应收款回收率不低于100.00%100%100%100%100%满足合同条件的应收款回收率=实际收款数/业主确权数中按合同条件应付数*100%财务资金部门10正现金流项目个数占比不低于60.00%70.00%60%70%60%70%以630、1231和春节为三个关键时点；过程按季度考核，控制目标不低于60%11结算项目利润占比不低于50.00%60.00%

5、50%60%50%60%结算项目利润占比=当年竣工已结项目结算利润总额/当年利润总额*100%12采购效益率不低于4.50%5.00%4.50%5.00%4.50%5.00%采购利润率=（业主结算价-采购价）/业主结算价*100%商务管理部门13成本确权率不低于105.00%110.00%105%110%105%110%成本确权率=业主确权产值/实际成本*100%“大商务”实施方案成本控制指标本表单涉及企业机密，妥善保管，请勿外传。序号管控要素控制目标类别评价标准建议值一一综综合合指指标标1认质认价材料认价利润率房建项目不低于8.00%专业项目不低于12.00%2合同转化总承包合同转化率不低于

6、55.00%3结算确权变更签证索赔策划实现率房建、市政项目不低于65.00%4资金回收应收款回收率不低于75.00%5增值税一般计税项目可抵扣进项税票取得率不低于100.00%二二直直接接工工程程费费指指标标1采购降本主材自采率房建、安装、装饰项目不低于65.00%采购价格劳务、分包、材料和设备采购不高于同期、同城平均价格料具、机械采购/租赁不高于线材、管材等安装材料不高于装饰材料不高于同类项目、同期、同品牌平均价格成套安装设备不高于组装设备的元器件不高于手工工具、零星材料线上采购不高于京东自营价手工工具、零星材料线下采购（仅限特殊情况）不高于京东自营价110%办公用品京东自营价2工期成本合同

7、外工期确认率不低于80.00%3质量成本一次验收通过率不低于100.00%创奖成本鲁班奖，自施合同额10亿元以上不高于1.00%鲁班奖，自施合同额10亿元以下不高于1.50%国优银奖创奖项目不高于0.90%维保修成本房建项目不高于0.50%专业项目不高于1.50%检测实验费一般项目不高于4.5元/m2建议改为4-6元/m2特殊项目不高于7.5元/m24实体材料优化率钢筋优化技术优化率不低于1.50%放样优化率不低于1.50%精算优化率不低于3.00%钢构件优化率优化率不低于8.00%5实体材料损耗率钢筋房建、公建项目不高于1.00%不高于1.50%钢绞线预制构件30m且采用后张法不高于5.00

8、%预制构件30m且采用后张法不高于4.00%现浇支架、悬臂构件且采用后张法不高于3.80%现浇其他且采用后张法不高于2.00%采用先张法不高于6.00%钢构件加工不高于3.50%商砼、预拌砂浆房建项目不高于0.00%桩基混凝土不高于50.00%自搅拌砼原材料沙子、石子不高于2.00%水泥、外加剂不高于1.00%电缆25m2以上不高于1.50%25m2以下不高于2.50%电线不高于5.00%安装保温管道保温不高于7.00%板材保温不高于8.00%金属管材不高于3.00%塑料管材不高于5.00%洁具不高于0.50%阀门DN80以上不高于0.50%DN80以下不高于1.00%灯具、开关、插座不高于3

9、%建议1%砌体加气混凝土砌块、砂加气混凝土砌块 不高于5.00%混凝土小型砌块不高于3.00%蒸压灰砂多孔砖不高于2.50%装饰材料石材定尺加工，施工不高于1.50%瓷砖排版损耗不高于2.00%玻璃定尺加工，施工及自爆不高于1.00%铝型材施工不高于3.00%6零星材料包干价不高于1.00%7分包结算签证率占分包产值比例房建项目不高于1.50%装饰项目不高于2.00%安装项目不高于1.50%轨道项目不高于1.50%公路、市政、铁路项目不高于1.00%三措措施施费费用用指指标标1钢管扣件钢管扣件损耗率钢管损耗率不高于1.7%建议1.5-2%扣件损耗率不高于4%建议3.5-5.5%轮扣损耗率不高于

10、1.00%盘扣损耗率不高于1.00%2木方木方回收率不低于60.00%3方钢管方钢管损耗率不高于3.50%4自购料具自购料具内部租赁率不低于80.00%5塔吊、电梯塔吊、电梯费用不做考核6电费费用占比住宅类不高于0.60%公建类不高于0.65%基础设施类不高于2.50%7水费费用占比住宅类不高于0.25%公建类不高于0.20%基础设施类不高于0.30%8模板及支架综合控制指标住宅类（层高3m以内，包含3m）地下不高于70元/m2建议65-75元/m2住宅类（层高3m以内，包含3m）地上不高于65元/m2建议60-70元/m2公建类（层高4.5m以内，包含4.5m）地下不高于85元/m2建议80

11、-90元/m2公建类（层高4.5m以内，包含4.5m）地上不高于80元/m2建议75-85元/m2模板支架增加费，每增加三米不高于30元/m2建议25-35元/m29外架脚手架重新分类，明确指标30-50元/m2建议40-60元/m211临时设施费综合管理指标临设、临水、临电不高于1.20%住宅项目规模指标特大型项目（1级）不高于0.8-1.0%大型项目（2级）不高于1.0-1.1%大型项目（3级）不高于1.1-1.2%中型项目（4级）不高于1.2-1.35%中型项目（5级）不高于1.35-1.5%小型项目（6级）不高于1.5-1.8%公建项目规模指标特大型项目（1级）不高于0.6-0.8%大

12、型项目（2级）不高于0.8-0.95%大型项目（3级）不高于0.95-1.1%中型项目（4级）不高于1.1-1.25%中型项目（5级）不高于1.25-1.4%小型项目（6级）不高于1.4-1.6%12文明施工费请各单位填报不高于5-8元/m213安全施工费法规控制指标矿山工程2.50%房建工程2.00%市政公用工程1.50%14清理移交2元/m215施工排水、降水2元/m2.月16其他措施费夜间施工、二次搬运、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、检验试验费、竣工图纸费用。0.3-0.5%四现现场场管管理理费费指指标标1现场经费项目规模控制指标特大型项目（1级）不高于2%大型项目（2级）不高

13、于2-2.5%大型项目（3级）不高于2.5-3%中型项目（4级）不高于3-3.5%中型项目（5级）不高于3.5-4%小型项目（6级）不高于4-4.5%8模板及支架综合控制指标“大商务”实施方案成本控制指标本表单涉及企业机密，妥善保管，请勿外传。序号管控要素控制目标类别评价标准建议值计算规则/公式二级单位主责部门材料认价利润率=（批价金额-采购成本）/批价金额，限于业主批价材料物资管理部门商务管理部门合同转化率=当年(N年)营业收入/(N-2)年合同额*20%+(N-1)年合同额*60%+N年合同额*20%工程管理部门变更签证索赔实现率=变更签证索赔审批额/策划额*100%商务管理部门应收款回收

14、率=实际收款数/业主确权数*100%仅考核在建及完工未结算项目财务资金部门自采比例=自采物资设备金额/收入中的材料设备费商务管理部门同等付款条件合同外工期确认率=确认天数/相比原合同工期实际延长天数工程管理部质量管理部门创效成本=自施部分责任成本总额*考核系数工程管理部门质量管理部门维保修成本=自施部分结算额*计提系数工程管理部门质量管理部门质量管理部门优化率=优化净量/预算量科技管理部门优化率=（预算量-实际耗用量）/预算量工程管理部门优化率=（业主确认量-预算量）/预算量商务管理部门优化率=（施工图用量-深化图用量）/施工图用量设计管理部门科技管理部门损耗率=（实际用量-图纸净用量）/图纸

15、净用量工程管理部门物资管理部门损耗率=（实际用量-设计用量）/设计用量损耗率=（实际用量-施工图预算量）/施工图预算量定额损耗率损耗率=（实际用量-试验配比理论用量）/试验配比理论用量主体材料责任总成本含零星机械台班，且无相应业主收入的分包签证。逐年降低工程管理部门商务管理部门逐年降低逐年递减工程管理部门物资管理部门设备管理部门逐年递减租赁率=年度租赁时间/365天鼓励配足配全设备，坚决杜绝人等设备的情况发生。自施部分责任成本总额工程管理部门综合管理部门自施部分责任成本总额工程管理部门综合管理部门模板接触面积，不包含劳务费科技管理部门工程管理部门商务管理部门外墙投影面积以自施部分实际产值为计算基数科技管理部门工程管理部门临时设施费/自施部分责任成本总额*100%。建筑面积工程管理部门安全管理部门工程管理部门地下室施工阶段降水时间，土方开挖面积工程管理部门自施部分责任成本总额工程管理部门财务资金部门模板接触面积，不包含劳务费科技管理部门工程管理部门商务管理部门计算规则/公式二级单位主责部门