某某老年人服务公司创业计划书.doc

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1、大夕阳老年服务公司 创业计划书目 录1计划概要 （5）1.1.公司 （5）1.2.市场 （5）1.3.投资与财务 （5）1.4.组织与人力资源 （6）2项目背景 （6）2.1.产业背景 （6）2.2.业务概述 （7）3市场分析 （7）3.1.市场可行性分析 （7）3.2.竞争分析 （8）3.3.市场容量 （9）4公司战略 （10）4.1俱乐部概述 （10）4.2总体战略 （10）4.3发展战略 （10）5市场营销 （12）5.1市场现状 （12）5.机会与问题分析 （12）5.3营销目标 （12）5.市场竞争态势分析 （12）5.5目标市场 （13）5.6市场细分 （13）5.7营销策略 （1

2、3）5.关系营销及口碑营销 （13）5.9品牌 （13）5.10.公共关系 （14）5.11.前五年俱乐部总部会费收入及销售成本预测 （15）6服务管理 （15）6.1.提供高品质服务的要求 （15）6.2.俱乐部总部地址的选择 （15）6.3.项目进度 （15）6.4.培训、组织及咨询服务的物质准备 （15）6.5.服务模式 （16）6.6.组织管理 （16）7投资分析 （17）7.1.资金来源与运用 （17）7.2.投资收益与风险分析 （17）7.3.投资净现值 （18）7.4.投资回收期 （19）7.5.内含报酬率 （19）7.6.项目敏感性分析 （19）8财务分析 （19）8.1.会计

3、报表 （19）8.2.会计报表分析 （21）9管理体系 （21）9.1.公司性质 （21）9.2.组织形式 （21）9.3.部门职责 （21）9.4.创新机制 （21）10机遇与风险 （23）10.1.机遇 （23）10.2.外部风险 （23）10.3.内部风险 （23）10.4.解决方案 （23）公司简介大夕阳休闲娱乐俱乐部是为城市老年人提供幸福快乐的组织，提供积极向上的老年人健康娱乐，为老年人创造更加健康幸福的生活环境的合伙企业。企业性质：合伙企业目标市场：石家庄养老市场市场定位：市场追随者经营模式：会员制经营项目：1俱乐部将通过组建各种兴趣小组的形式将会员组织起来，让他们通过培训及各种活

4、动充分交流心得，度过愉快的休闲时光。 2老年用品的销售，打造出真正适合老年人的商品服务第一品牌。服务宗旨：公司信奉的是“孝敬千万家，感恩到永远”的“以感恩之心去孝敬父母”的理念。对公司而言，这一理念意味着我们要用感恩之心将中华孝文化融入到我们的产品和服务中去。对我们的顾客而言，这一理念意味着任何一个社区，对每个顾客我们都要以感恩之心为他提供服务，把他们看作是我们每个人的父母，让他在享受服务的同时感受到无处不在的孝心。对我们的员工而言，这一理念意味着我们要以一颗感恩之心去服务顾客，在奉献孝心的同时享受顾客回馈我们的感恩之心。对我们管理者而言，这一理念意味着我们要对每一个员工实施人性化的管理，对每

5、一个顾客设计人性化的产品和服务，让公司在传承孝文化的同时，实现利润的增长。 市场分析从我们的调查数据分析中可看出，78%的被调查者（老年人）都希望有一个专门为老年人提供服务的俱乐部。传统的养老模式已经不能满足城市老年人的需要了，老年人更加需要健康、精神慰藉，休闲娱乐等各方面的养老服务。 我们之所以开展培训及组织健康娱乐活动的业务，是因为目前专门与老年人朋友组织各文体、休闲活动的社区委员会、老年人活动中心、单位老干部管理中心为老年人组织的各种活动仅占14%；另外，通过数据统计我们看出选择健康运动的占35%；选择娱乐休闲的占15%；选择聊天的占43%；从而得知老年朋友苦于没有更多的组织者来组织更多

6、的文体活动。在我们的调查中，有45%的老年人也选择了这一业务。可见组织老年人休闲娱乐活动是老年朋友最为紧迫的消费需求。由于老年朋友对健康的特殊要求，41%的老年朋友选择了健康生活咨询，这也是我们公司一项主要业务。而对于老年用品销售这一块，先分析一下老年市场的特点，首先，老年人对从生活用品到健身用品都缺乏一种特色化的服务；其次，随着家庭结构的变化老年人对特色化家庭服务的需求也将越来越大；最后，随着老年保障的完善，老年人的购买力将有大幅度的提高，这将激发老年人对旅游业等新型老年产业的需求。公司发展初期，我们的目标客户主要集中在6080岁的顾客。综合使用率，购买率和人群占有率来看，他们都是很有市场开

7、发潜力的。我们主要为其提供小型的娱乐健身器材，锻炼用的服装，鞋帽，通过这些用品满足其锻炼强身的需求，而为其提供生活便利性商品满足其对美好生活的追求。在服务方面把交友，健康咨询，作为主要的服务项目可以对健身产品起到很好的促销作用，同时满足其扩大交际圈的需求，并能够很好的搜集老年人的信息，为发展成熟之后公司向新兴的老年旅游和老年个性化特色服务提供充足的老年个人信息并能够很快的在老年人中树立较高的信誉度。在公司发展的第二阶段，我们将根据这个顾客群的需求为其提供个性化的商品。目前石家庄市老年人用品市场的竞争厂商的主要呈现出以下的特点：1，老年商品市场主要被大商场控制，商品专卖所占的份额较少。2，老年商

8、品销售网点较分散，产品较单一，产品针对性不强，专业品牌缺位。因此我得的目标是做专业品牌，在公司的活动中心，有专门的老年产品购物区（购物区向社会开放），我们注重产品的品牌，疗效和实用性，经销产品要给老年人起到真正的保健保养作用。利用得天独厚的信息资源确定进货种类，并及时与顾客沟通，根据顾客的反馈情况及时做出调整。对需求量大的产品还可以采用团购手段。财务保障：从附件调查报告中可看出，老年朋友的月固定收入也是很高，5001000、1000以上两档次占了大部分，说明其有足够的消费能力，只是没有大量释放出来。并且85%的老年朋友愿意每月支付2040元的会费，这是我们计划的一个重要的成功因素。由于我们采取

9、低利润，高市场占有率的市场策略，2040元的每月会费已经可使公司正常运营起来由于我们采取的是以服务带动销售的模式，基于我们拥有得天独厚的销售市场，我们在营销方面的成本将大大降低，这会间接促进销售净利润的提高。营业内容组织培训1.太极小组，各种舞蹈小组：每天早上、傍晚可组织老年朋友在公园学习、练习。2.书法、绘画：可定期培训，组织各种展览。3.合唱小组：每天早晨可组织晨练。4.运动小组：可定期举行各种比赛，充分调动老年人朋友的活动积极性等。信息咨询：俱乐部将定期举办各种主题茶话会，为会员们提供各种有关健康、生活方面的小知识、小信息。如，有关疾病的预防，生活中的防骗知识等。特色服务：1、为会员建立

10、动态个人资料库，依据个人具体的健康情况、兴趣，帮助选择有利自己健康生活的兴趣小组，并随时间进行调整，并为其提供专门的健康咨询热线服务。2、根据老年朋友的实际需要，可谴派工作人员到各社区登门服务。3 帮助老年人解决家庭问题。老年专卖在公司的活动中心，有专门的老年产品购物区服务模式：（1）俱乐部通过聘请各种特长专业人士，做辅导师组建各种兴趣小组，会员们可随意参加各种小组。根据各小组的情况还要组织建立老年时装表演队、老年舞蹈队、老年合唱团、老年乐队、盘鼓队、老年剧社等表演性群众团体，为老年朋友也增加了收入，调动他们加入俱乐部的积极性。（2）俱乐部按会员要求邀请健康生活的各方向专家定期进行各咨询活动。

11、（3）俱乐部综合会员意见，定期举行能够主题茶话会，满足老年人聊天、谈心等精神需求。会 员茶话会等类似活动健康咨询讲座与热线俱 乐 部健康 八种兴趣小组的活动书画及集邮、太极拳、器乐及音律合唱、门球、园艺、棋牌娱乐、舞蹈八类小组服务要求服务时效：每天早6：00到晚9：00根据各小组的具体情况自主控制服务时间。各兴趣小组培训师的要求：在相关领域有一定建树的专业人士一般工作人员的要求：具有相关专业知识、高中以上学历、经过三个月的专业培训。竞争分析由于老年人休闲娱乐组织、培训、咨询市场是一个崭新的市场，我俱乐部作为市场开拓者，在石家庄还没有实际的竞争对手。但潜在的竞争对手很多，像政府主办的老干部活动中

12、心、养老集团等养老机构、以及一些经营中老年人用品的公司都可能成为潜在竞争对手。另外，政府的养老政策是养老市场的巨大营销因素，目前政府还没有建立针对大部分普通老年人的休闲娱乐中心，而是鼓励社会力量参与养老事业，也是我俱乐部快速进入市场的一个锲机。人才方面，拥有大量年富力强的专业老年事业工作者是创业成败的重要因素。竞争影响力量分析可以用下图表示：高档养老市场的介入政府或社区组织老年休闲娱乐活动市场相关老年工作者独自运作潜在的相关服务及产品经营者 图1.竞争影响力量图发展战略老年服务-初期公司发展初期通过直营连锁扩大经营，与特许经营连锁的形式相比，直营连锁需要更多成本且发展速度较慢。但是老年服务行业

13、不同于普通的服务业，相应的人员培训的标准化也很难实现，而这些因素都可能直接导致服务质量的降低。所以，只有通过直营连锁，由总部集中管理，共同开展经营活动，每个店面都采用相同的标准，严格要求店面设计和人员培训，从而保证每家店面的服务质量。-长期利用俱乐部在老年休闲娱乐服务方面领先优势，涉足老年生活市场的其它行业，实现服务多元化，拓展市场空间，增加市场占有率，形成全国大中城市连锁规模，成为老年生活市场领域的领先者。纵向延伸：立足老年休闲娱乐服务领域，进一步完善服务质量；涉足老年生活专用品的开发研制、老年高级护理、殡葬业。横向延伸：涉足老年人生活专用品、保健品、老年人保险、老年人旅游、老年人陪护、老年

14、人婚介、老年人公寓等。-专卖店随着公司的发展壮大，尤其是知名度的提高，我们会将会将专卖店开到各个社区附近，竭诚打造老年人满意的社区服务品牌。品牌发展公司发展初期采用单一品牌策略，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，服务项目的增加逐步建立起多品牌的服务组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。作为老年休闲娱乐服务连锁业，可以从以下几个方面努力： 以优质的服务提高品牌美誉度。要组织高质量的老年文体活动，进行切合实际并有实际效果的健康咨询，在老年人心目中树立休闲、健康、快乐的俱乐部形象。 以完善的客户服务提高品牌忠诚度。 要建立

15、详细的会员资料库掌握老年人的身体健康状况和心理情况。根据不同的人情况给于详细的指导，并关注每位会员的身心动态状况以便及时给于调整建议。 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。营销战略营销运用3P模型Public，Private，Partnership，即政府，非营利组织，合作商（生产老年产品的企业）。公司依据政府的政策支持，政策倾斜，并与非营利组织合作，扩大企业在老年人群体中的影响力，与老年产品企业联盟，提高行业发言权。在发展初期，我公司采取体验营销的策略打开目标市场，在公司发展的中后期，我公司采取品牌营销的策略

16、稳定已有的顾客并且发展新的顾客，形成品牌偏好，提高忠诚度，进一步扩大市场占有率。不论是发展初期还是中后期，公司将始终执行会员制度，并进行切实有效的广告宣传，要一切以顾客为中心，通过对客户详细资料的深入分析和应用，提高客户满意度。同时，本企业将与其他相关企业在利益共享的基础上建立商业联盟。广告针对老年人的广告形式：社区宣传栏、小区楼内电梯安装灯箱平面广告，广播。选择更有针对性的报刊杂志如中国老年报等刊登广告。在住宅小区、中老年聚集晨练的公园等公共场所设置健身器材等印上公司信息建立专业化企业网站，讲述企业的创办理念，企业价值观，并提供老年人健康知识宣传。另外在网站上开辟老年人论坛，老年人信箱等，定

17、期发布活动信息。针对老年人子女或孙子女的广告形式：在门户网站宣传：如MSN中国，新浪，搜狐，在其理财频道，生活频道，时尚频道等青年人群点击登陆的网站投放广告。生活频道、电视剧频道、体育频道等的广告投放。移动传媒：公交车车身广告和电视广告。营销活动在试点社区安排专业服务人员上门宣传并提供免费服务。在街区、小区入口处人口密集地点悬挂主题条幅广告，在社区摆放宣传展台进行大型露天的宣传活动，并开展适宜老年人参加的活动，赠送一些带有机构LOGO的小礼品。公司开业十天之内，凡是对我公司的服务感兴趣的顾客，都可以走进店内参观，老年人及其子女可免费在俱乐部自由活动或者在工作人员的组织下进行主题活动，时间限制为

18、一个小时左右。休闲茶吧开放，所有顾客都可以免费品尝茶饮料。让老年朋友在参加各种活动中真正找到乐趣，顾客免费享受公司在组织完体验活动以后，公司要与顾客进行沟通，准确把握顾客的满意程度，从而改进服务1、寻找具有向心力的会员：首先应与社会上一些比较活跃，出名的老人精英们建立联系，取得他们的支持，进而请他们做为本公司的形象代表。利用他们具有一定的社会影响力，能同时引起我们的服务对象老人以及社会各界的关注，有利于打响公司的名声。同时，在这些精英的交往圈子中应该是些素质较高老人群体，借此可以邀请他们加入，从而实现公司第一阶段形成一个较高层次的会员层。2、关心我们的会员：通过对各个会员基本资料的了解掌握，在

19、节假日、寿辰日、结婚纪念日等纪念性日子及时给老年朋友送去祝福与关怀，根据具体的身体情况可建议他们做某方向的休闲活动或药物治疗，逐步同会员们建立情感关系。3、 树立公司热心公益的形象：树立公司热心公益的形象，以获得更多的社会支持 及媒体关注，一定程度上有助于公司知名度的提升。 通过与老人福利院合作，将公司的名字让更多中层老 龄人所熟知。 可以是通 过请公司形象代表到老人福利院看望，联谊。在一定程度上给福利院提供资助，包括物品，资金等方面。在经济情况允许的情况上可以考虑在福利院内设立我们公司的分支机构。但非盈利性质。关注社会的弱势老人群体。为社会上那些生活没有保障的老人提供一定资助。这将有助于我们

20、公司健康形象的建立，形成支持我们的社会舆论，这对于往后业务的展开将是较好的帮助。4、 启用形象代表做宣传：深入老人们的生活中，为公司做宣传。调查清公司所在 城市较为有名的老人聚集场所，针对老人们喜欢私人自发形成的小团体的特性，我们可以参与到他们的聚会中，灌输我们的经营理念，至少让我们的公司名字为他们所熟知。这是形象代表将起着做为突破口，让我们融入到各个私人小组织之中的关键。5、“精英效应”吸收会员：可以从老人们私人聚会组织的领袖人物入手，因为一个领袖人物的加入可以带动他周围的很多人。这样可以确保会员的数量。同时借助这位领袖的影响，我们可以在较少的宣传中获的较好的效果。6、 创意广告宣传公司：在

21、公司大规模的进行公益事业的同时进行的。可以在当 地知名电视台，电台中较受欢迎的老人节目中穿插广告并且制作有关公司的系列节目，进行播放。注重宣传的是公司的高格调，是老人们畅谈，会友的最佳场所。7、 事实说话宣传俱乐部：以“曾经的梦想今天实现”为主题。从公司中开始， 让加入的老人们知道自己的梦想有了实现的机会。在成功实现第一个老人们的梦想后适时推出广告，以扩大影响，针对整个社会，而不只局限于公司中。作为范例的老人不使用公司形象代表，而是普通的老人家，从而使我们公司更加现实化，更容易为大众所信服，所接受，而不是让人感受到仅仅是一种宣传手段。8、其他营销注意事项： （1）公司的公益活动应该是不间断的进

22、行的，这样才能避免对我们公司的负面影响。同时可以赢得社会的支持，在当地形成一定社会效应时，可以争取到政府这个强有力的支持者做为我们公司的后盾。（2）当公司步入正轨时，将以公司的特色服务：帮老人家实现梦想做为主打。以第一个“吃螃蟹”的老人做为宣传重点，日渐加入其他如“最有难度梦想”、“最温馨梦想”、等等一系列成功实现自己梦想的老人们的现身说法做为宣传。相信当出现了第一个吃螃蟹的人后，接下来的人都会乐于去品尝螃蟹的美味的！如果是团体报名按人数打折下面是我们公司利用一些具有传统文化气息的节日制定的营销计划。节日 活动特色中秋节企社联合，家庭趣味猜谜、拔河等能增进老人同家庭成员交流的活动突出团圆的主题

23、，活动要注意亲情化，细致化。主要出售月饼及老人服饰重阳节登山、赏桂社区联合，健康礼品派送，与居委会联合慰问孤寡老人结合中国的传统习俗和老人的念旧情怀，举办传统项目。销售诸如布鞋、烟斗等具有传统气息的物件，进行一场文化的营销国际老人节（10月1号）老人强身健体趣味运动会，书画以热闹、健康为主题，结合媒体的宣传，一些活泼的元素。主售健身、运动的产品组织结构初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、服务副总经理、财务副总经理，进行分块管理。 总 经 理：是俱乐部的总负责人，负责俱乐部的战略规划及日常经营事务，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间

24、关系； 营销副总：负责俱乐部总体的营销活动，决定俱乐部的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、会员营销、客户服务、扩大经营等。 服务副总：负责老年休闲服务项目的开发，及在作项目的整体规划；并掌握老年工作人才库，包括员工的招聘，及咨询专家的邀请，协调会员与俱乐部之间的矛盾。 财务经理：负责俱乐部资金的、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。我公司将聘请热爱老年教育事业、有奉献精神、具有各种特长的年富力强的专业人士作为各种老年兴趣小组的培训师，包括书画、太

25、极拳、器乐及音律合唱、玩具、门球、园艺、集邮、舞蹈、等种类管理公司将采用更具有现代团队精神的组织管理结构，以加强各部门间的合作。在人才的选拔上做到严格遵循公平公正的原则。在企业的信息化建设上我们根据我们的实际情况选择我们需要的信息系统模块，以帮助我们更好的管理公司，提高公司的工作效率。本公司初期以管理、经济学大学生为管理团队，虽然我们在专业性上不太 占优势，但我们有具有很强的管理学、经济学专业知识，在创新性上更有优势，同时作为合伙人我们都有学习社会保障学的专业背景，对老年产业的政策和政府相关部门的措施有深入的了解，便于同相关社区服务组织建立好的联系，同时通过对各国社区老年服务的借鉴，为公司由老

26、年产品向服务为主的过渡提出新的思路。 风险分析由于在财务预测中，没有考虑弹性分析，现假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；俱乐部经营达不到预期的经营效果。这些因素会对公司的销售收入造成比较大的影响。但由于俱乐部的会费收取标准较低，在项目敏感性中，价格、投资、经营成本各上下变动10%的情况下，内部最低收益率仍高达46.66%，而在财务预测中变动成本仅占会费销售收入的8%，相对波动较小。因此， 公司在各方面能承担一定的不确定性风险。类型风险内容解决措施内部风险财务风险融资风险产品销售缓慢，导致资金周转不及时违约风险采取各种促销手段，加快资金回笼；处理好与金融机构的关系；灵活有效

27、的运用资金，加强成本控制，奖励节约，完善资金调动审批制度；建立违约客户档案；计提法定公积金，盈余公积，坏账准备，意外准备团队风险人才流失人才短缺完善企业文化，增强员工责任感和成就感，完善奖励制度，增强员工满足感，完善股权激励制，增强员工归属感组织风险管理机构和制度不能适应公司高速发展的需要及时调整康乐源公司组织机构，使其能随着企业的发展而不断地更新。决策风险判断失误导致公司决策错误会引致产生的风险对公司的主营业务进行细致的市场分析，制定科学的战略执行方案外外部风险竞争风险强有力的竞争对手进入市场建立客户档案，与客户保持长期联系，并建立良好的伙伴关系，主动发掘并培养新的客户；积极树立品牌形象政策

28、法律风险法律法规变动造成的公司财务，投资计划，上市策略紊乱的风险关注国家政策变化，及时与政府部门沟通，向专业的咨询公司求助市场风险人们难以接受这种服务模式；选择的点段不难满足正常正常运行的要求扩大宣传，改变人们的消费观念，增加认同感；进行精确的市场调查，选择好合适的地段和消费人群风险假定与分析由于在财务预测中，没有考虑弹性分析，现假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；俱乐部经营达不到预期的经营效果。这些因素会对公司的销售收入造成比较大的影响。但由于俱乐部的会费收取标准较低，在项目敏感性中，价格、投资、经营成本各上下变动10%的情况下，内部最低收益率仍高达46.66%，而在财

29、务预测中变动成本仅占会费销售收入的8%，相对波动较小。因此， 公司在各方面能承担一定的不确定性风险。财务分析会计报表投资现金流量表 单位：元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资流动资金会费收入 -变动成本 -固定成本税前利润 -个人所得税税后利润+折旧+无形资产摊销净现金流量收益表收 益 表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一.会费收入 减：提供服务成本二销售收入 减：销售成本三.会费直接利润 减：管理费用四.利润总额 减：个人所得税五.净利润现金流量表现金流量表 单位：万元项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量: 收取会员会费收到的现金 现金流入小计

30、邀请专家开展咨询等支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工的现金 支付的所得税 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 接受启动资金的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额 资产负债表 资产负债表年报 单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益第一年第二年第三年第四年第五年流动资产:流动负债: 货币资金应付帐款 应收帐款净额短期借款流动资产合计负债合计固定资产:固定资产原价 减:累计折旧所有者权益: 固定资产净值实收资本无形资产:盈余公积 减:累计摊销未分配利润无形资产净值所有者权益合计资产合计负债及权益合计会计报表分析 重要报表数据提示： 五年销售收入（万元）：