重大危险源与重要危险源安全管理暂行办法.doc

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1、特变电工重大危险源与重要危险源安全管理暂行办法第一章 总 则第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，推进特变电工重大危险源管理，提高安全管理能力，防止发生重大安全生产事故，根据安全生产法、危险化学品安全管理条例等有关法律法规规定、国家标准和公司实际情况，制定本办法。第二条 各经营单位组织辨识和评价生产过程中存在的危险源，并依据相关规定确定重大危险源或重要危险源。第三条 各经营单位主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证安全投入满足重大危险源安全管理的需要。公司各经营单位依据国家相关法律、法规及标准的要求，落实生产经营活动中涉及的国家规定的重大危险源、公司规定的重要危

2、险源的管理。相关名词解释如下：重大危险源是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施。重要危险源是指除国家规定重大危险源以外，可能造成人身伤亡、火灾、爆炸、设备设施损坏以及对企业安全生产产生较大影响的设备、设施、场所、危险物品等。第四条 本规定适用于公司及各经营单位。第二章 职 责第五条 公司的职责（一）贯彻落实国家有关重大危险源（或重要危险源）的法律、法规、规章、制度及标准。（二）制定公司重大危险源（或重要危险源）监督管理规定，确定公司重大危险源（或重要危险源）评价标准。（三）建立健全公司系统重大危险源（或重要危险源）监督管理网络。（四）对公

3、司重大危险源（或重要危险源）实施监督管理。第六条 各经营单位的职责（一）贯彻落实国家有关重大危险源（或重要危险源）管理的法律、法规、和公司重大危险源（或重要危险源）评价标准等规章制度。（二）建立健全本单位的重大危险源（或重要危险源）管理网络，做好重大危险源（或重要危险源）的监控、预警和管控措施完善工作。（三）落实重大危险源（或重要危险源）的普查、等级、建档、备案、评价工作。（四）依据所存在的重大危险源（或重要危险源），建立、完善应急救援预案，配置应急所需资源，定期开展演练,落实事故应急救援工作。第三章 工作程序第七条 危险源辨识和风险评价过程确定生产经营过程中的每个作业过程识别危险源安全风险评

4、价确定重大危险源（或重要危险源）建档、备案。第八条 危险源辩识（一）危险源辩识应满足企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）、职业健康安全管理体系-规范（GB/T28001-2001）以及相关法律法规要求。（二）危险源辩识应覆盖公司生产经营和管理活动的全过程。至少包括：1、所有的生产、经营过程；2、新建、扩建、改建生产设施，采用新技术、新工艺、新材料、新设备的实施及管理中的预先危害因素识别；3、在用设备或运行系统的危险危害因素识别；4、采购、储存、退役、报废的系统或有害废弃物质的危害有害因素识别；5、化学危险品危害因素的识别；6、工作人员（包括外来人员）进入作业场所各种危险危害

5、因素的识别；7、外部提供产品、服务中危害因素的识别；8、其它环节中涉及到的有关危险危害因素的识别；9、法律法规发生变化后的识别；10、组织机构发生变化后的识别。（三）危险源辨识应充分考虑三种时态，即：过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。（四）危险源辨识应充分考虑三种状态，即：正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；紧急情况：发生火灾（爆炸）、水灾、交

6、通事故（重大人员伤亡事故）等状态。（五）危险源辨识应充分考虑事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷。（六）危险源辨识应充分考虑六种典型危害。1、各种有毒有害、易燃可燃化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；2、物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、灼伤、高出坠落、中毒等；3、机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；4、电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；5、人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；6、生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。第九条 重大

7、危险源（或重要危险源）的评价（一）重大危险源评价1、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）；2、关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字（2004）56号）；3、关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116号）；4、法律、法规和其他要求。（二）重要危险源评价1、本单位或同行业曾多次发生过事故的危险源；2、可能引发大事故（级安全生产事故）的危险源；3、对生产经营过程构成严重影响的危险源；4、易导致事故的危险源；5、当地安全、环保、消防等部门所关注的危险源；6、为提高安全生产管理水平，应消除的危险源。第十条 危险源的分级公司及各经营单位的危险源

8、分为五级别：级、级、级、级、级，其对应的危险源如下：级重大危险源，级重要危险源，级较大风险的危险源，级可承受的一般风险的危险源，级较小风险的危险源。第十一条 危险源辨识、评价方法危险源辨识可采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、设备的安全检查等方法进行。相关方法如下：（一）直接经验法：适用于有可供参考先例、有以往经验可借鉴的危险辨识过程中，不能应用在没有可供参考先例的新系统中。有对照、经验法,类比法。（二）系统安全分析方法：即应用系统安全工程评价方法的部分方法进行危害辨识。系统安全分析方法常用于复杂系统、没有事故经验的新开发系统。常用的系统安全分析方法有事件树（ETA）、事故

9、树（FTA）等。（三）常用的评价方法有：安全检查表（SCL）、作业条件危险性评价法(LEC)、危险性与可操作性研究（HAZOP）、危险性预分析(PHA)、事故树分析（FTA）、事件树分析（ETA）、故障类型及影响分析(FMEA)、人的可靠性分析方法（HRA）、道化学法(DOW)、蒙德法（ICI）、日本劳动省六阶段法等。单位可根据企业安全生产管理工作的需要合理的选取评价方法。 第四章 登记、建档和备案第十二条 危险源普查登记、建档要求数据准确，内容完整，危险有害因素分辨准确。第十三条 各经营单位每年应进行一次危险源识别、风险评价及风险控制措施的复审，完善危险源普查登记、建档和备案工作，建立健全企

10、业危险源台帐。国家对评估期限另有规定的，从其规定。第十四条 各经营单位每年第一季度开展一次重大危险源（或重要危险源）的自评估工作，更新重要危险源清单（见附件2）、重大危险源清单（见附件3）及其控制措施，并重新上报公司备案。第十五条各经营单位当生产作业情况发生重大变化或法律法规和其它要求有重大变化时，需重新识别、评价，更新危险源清单、重要危险源清单、重大危险源清单及其控制措施，并重新上报公司备案。第十六条对于国家规定的重大危险源，各经营单位应优先按照关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字（2004）56号）文件展开对照辨识，并根据现行危险化学品重大危险源辨识（GB18218-20

11、09）等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本单位有关生产装置、设施或场所进行辨识，属于重大危险源的，进行登记，建立健全重大危险源安全管理档案。各经营单位选择的安全评价机构应当依据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准的规定和要求，选择国际、国内通行的安全评价方法，对重大危险源进行安全评价，并对其出具的安全评价报告负责。第十七条 重大危险源安全评价报告应当数据准确、内容完整、结论明确，包括以下主要内容：（一）辨识、分级的符合性分析；（二）事故发生的可能性及危害程度；（三）个人风险和社会风险（采用定量风险评价的方法时）；（四）可能受事故影响的周边单位、人员状况；（五）安全管理措施和安

12、全技术措施；（六）事故应急措施；（七）评价结论与建议。第十八条各经营单位应当对辨识确认的重大危险源及时进行登记建档。档案的主要内容：（一）辨识、分级记录；（二）重大危险源基本特征表（见附件4）、重大危险源备案表（见附件5）；（三）化学品安全技术说明书；（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（五）重大危险源安全管理责任制、安全管理规章制度及安全操作规程；（六）安全监控系统、措施说明；（七）事故应急措施；（八）安全评价报告。第十九条 重大危险源按照有关法律法规规定，须是具有资质的机构或组织检验评估的，应由有资质的机构或组织检验评估，其检验、评估周期、范围、要求按规定进行。第二十

13、条 安全评估工作由各单位组织具有国家规定资格条件的安全评估人员进行，也可以委托具备国家规定资质条件的中介机构进行，评估工作结束后，应当出具重大危险源安全评估报告。重大危险源安全评估报告应当数据准确，内容完整，建议措施具体可行，结论客观公正。第二十一条 在与重大危险源相关的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估，并将重大危险源安全评估报告及时报送安全生产监督管理部门和公司企管部备案。第二十二条 对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案；对已不构成重大危险源的，生产经营单位

14、应当及时报告安全生产监督管理部门核销。第五章 监督管理第二十三条 危险源监督管理的责任人为各级机构的安全第一责任人。各单位对所有危险源都应制订“风险控制措施”， 以降低风险等级，达到可容许的程度。第二十四条 针对危险源的风险等级，根据其性质、危害程度、控制难易程度，可采取建立目标指标，制定管理方案，建立控制程序（安全操作规程、作业指导书、规章制度等），技术改造，培训教育等措施进行控制，以降低风险。第二十五条 危险源的更新，各单位根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增级（包含级）以上风险，制定相应的控制措施，具体内容如下：（一）相关法律法规变化时；（二

15、）在工作程序将发生变化时；（三）开展新的活动之前（如新建工程等）；（四）采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；（五）采用新的物质；（六）发现新的危险源时。第二十六条 级（包含级）以下风险控制对一般风险危险源，各单位对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。第二十七条 级（包含级）以上风险控制（一）在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。1、紧急情况下的级（包含级）以上风险，应制定应急预案；2、建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书；3、监控各项安全制度和措施的落实；4、对有关人员进行安全教育和培训；5、加强

16、有关设备、设施的检查和维护。（二）列为级（包含级）以上风险的，一般要作为制定管理方案进行控制；所有确定的风险控制措施，都应在其实施之前通过风险评价的方法进行评审。评审的内容，包括：1、控制措施能否使风险降低到可容许的水平；2、是否会产生新的危险源；3、是否选定了最佳解决方案；4、受影响的人员如何评价措施方案；5、措施方案能否被应用于实际工作中。（三）各单位应当成立重大危险源安全管理组织机构，建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。（四）各单位应当将重大危险源可能发

17、生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员。（五）各单位应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。（六）各单位应当对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。（七）各单位应当对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录，并按季度将检查情况报送安全生产监督管理部门。（八）对存在事故隐患的重大危险源，生产经营单位必须立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告安全生产监督管理部门。第二十八条 对于存在技术、

18、资金问题的级、级危险源，各单位将其分期列入当年或来年的管理方案进行整改；对于评价出级、级危险源，各单位从改善危险控制效果出发，制定管理目标和管理方案。第二十九条 各单位危险源应急救援预案应当按照国家安监总局颁发的应急预案编制导则编写，并依照国家法律法规的要求发布。应当制定重大危险源应急救援预案，并报安全生产监督管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：（一）重大危险源基本情况及周边环境概况；（二）应急机构人员及其职责；（三）危险辩识与评价；（四）应急设备与设施；（五）应急能力评价与资源；（六）应急响应、报警、通讯联络方式；（七）事故应急程序与行动方案；（八）事故后的恢复与程序；（九）培训与演

19、练。第三十条 公司定期对重大危险源进行专项监督检查。监督检查的内容包括：（一）贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准情况；（二）预防生产安全事故措施落实情况；（三）重大危险源的登记建档情况；（四）重大危险源的安全评估、检测、监控情况；（五）重大危险源设备维护、保养和定期检测情况；（六）重大危险源现场安全警示标志设置情况；（七）从业人员的安全培训教育情况；（八）应急救援组织建设和人员配备情况；（九）应急救援预案和演练工作情况；（十）应急救援器材、设备的配备及维护、保养情况；（十一）重大危险源日常管理情况；（十二）法律、法规、规章规定的其他事项。第三十一条 各单位应当根据应急救援预案制定演练方案和

20、演练计划，每年进行一次综合演练。对于构成国家规定的一级或二级重大危险源，每半年至少进行一次。第三十二条 各单位安全生产主管领导、安全管理部负有本单位重大危险源、重要危险源的安全生产监督管理职责，因管理不到位或出现漏洞，造成安全生产事故，将依据特变电工安全事故管理办法对相关人员进行处罚。第六章 附 则第三十三条 本办法由公司企管部负责解释。第三十四条 本规定自发布之日起执行。附表1：构成国家规定重大危险源目录附表2：特变电工重大危险源清单附表3：特变电工重要危险源清单附表4：特变电工重大危险源基本特征表附表5：特变电工重大危险源备案表附表1：构成国家规定重大危险源目录 构成国家规定重大危险源目录

21、序号类别名称及场所国家规定临界值1锅炉锅 炉蒸汽锅炉压力2.5MPa且额定容量10t/h；热水锅炉额定出水温度120，且额定功率14MW2压力容器压力容器介质毒性为极度、高度或中度危害的三类压力容器；易燃介质，最高工作压力0.1MPa,且PV100MPam3 的压力容器（群）3可燃液体汽油罐及加油站生产场所2t；贮存区20t#0柴油罐及油区生产场所10t；贮存区100t乙醇生产场所2t；贮存区20t4可燃气体制氢站及罐区生产场所1t；贮存区10t石油气生产场所1t；贮存区10t乙炔生产场所1t；贮存区10t氨生产场所2t；贮存区20t5有毒危险品化学试验室剧毒品1kg氯罐及加氯间生产场所10t

22、；贮存区25t放射源生产、医疗用等（钴60；铯137等）6民用爆破器材起爆器材1t（雷管、导爆管） 工业炸药50t（铵梯炸药、乳化炸药） 爆炸危险原材料250t(硝酸氨等)附表2：特变电工重大危险源清单特变电工重大危险源清单填报单位/部门：序 号场所/设备设施/活动危险源名称危险级别控制措施编制： 审核： 日期：附件3：特变电工重要危险源清单特变电工重要危险源清单填报单位/部门：序 号场所/设备设施/活动危险源名称危险级别控制措施编制： 审核： 日期：附件4 特变电工重大危险源基本特征表特变电工重大危险源基本特征表填报单位名称危险化学品重大危险源单元名称所处环境功能区工业区 农业区 商业区 居

23、民区 行政办公区 交通枢纽区 科技文化区 水源保护区 文物保护区占地面积m2单元边界外500米范围内人数人危险化学品名称危险化学品类别单元内危险化学品量（t）存储的危险化学品总量工艺过程中的危险化学品量合计的危险化学品量123456789101112填表人： 联系电话： 填表日期： 注：如纸面不敷，可另增页。附件5：特变电工重大危险源备案表特变电工重大危险源备案表法人单位名称填报单位名称通讯地址邮政编码法人单位法定代表人姓名电 话填报单位主要负责人姓名电 话填报单位技术负责人姓名电 话序号危险化学品重大危险源名称主要危险化学品R值重大危险源级别可能发生的事故类型 火灾 爆炸 毒物泄漏扩散可能受影响的单位主要事故应急措施备案材料清单： 重大危险源辨识、分级记录 重大危险源基本特征表 重大危险源相关图纸 重大危险源安全管理制度等清单 安全监测措施或安全监控手段说明 事故应急措施说明 安全评价报告 安全技术说明书填表人： 联系电话： 填表日期： 注：如纸面不敷，可另增页。