计费账务流程优化及测评工作部署.ppt

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1、计费账务流程优化及测评工作部署计费账务流程优化及测评工作部署内部资料 注意保密中国联通集团信息化部中国联通集团信息化部20242024年年1010月月1717日日目录目录第一部分计费账务规范化工作前期推进情况第二部分 计费出账流程规范化管理第三部分计费账务规范化管理工作测评工作指导意见工作指导意见 7 7月月2626日，集团下发日，集团下发关于加强计费账务规范化管理工作的通知关于加强计费账务规范化管理工作的通知（中国联通集团（中国联通集团【20102010】457457号），指导意见的核心内容是：号），指导意见的核心内容是：n 实现省级集中出账，优化出账流程，减少人工干预。n 加强产品配置管理

2、，明确责任，强化对无效套餐的清理和控制。n 全面提高自动化出账水平，完善系统，实现出账全过程管控。n 进一步压缩出账时间，提高省分出账效率，保证经分时效性。指导意见体现的管理创新：指导意见体现的管理创新：n 实现产品配置界面化，逐步实现产品配置向业务部门过渡。n 实现出账管理界面化，减少后台操作，降低企业内外部管控风险。n 实现出账流程可视化，完善日志管理，做到可视、可管、可控。具体管理措施：具体管理措施：n优化中国联通计费出账流程，实现中国联通全网计费出账流程的统一。n实施中国联通计费账务规范化管理工作测评手册，细化工作目标，明确工作质量，进行专项工作考核。成立专项工作组，全面开展工作成立专

3、项工作组，全面开展工作总部总部财务部：财务部：负责明确收入归集管理要求，制定各项业务财务计收规则，配合市场部确定计费账务处理规范，配合信息化部落实各项计收规则在系统中的实现。市场部：市场部：负责产品套餐管理制度的制定、业务流程优化工作，负责相关业务梳理和业务规范/管理办法的制定。信息化部：信息化部：负责全网计费账务管理工作，指导计费账务规范化管理工作，组织各省分公司系统改造和流程优化工作，协助集团市场部制定计费账务业务处理管理办法。省分省分财务部门：财务部门：负责明确收入归集管理要求，制定各项业务财务计收规则，配合市场部确定计费账务处理规范，配合信息化部落实各项计收规则在系统中的实现。市场部门

4、：市场部门：负责省内产品和套餐梳理工作、省分业务流程优化工作，负责相关业务梳理和业务规范/管理办法的制定。信息化部门：信息化部门：负责落实省内加强计费账务规范化管理工作，执行计费账务工作纪律，负责省内相关支撑系统建设和改造工作，协助省分市场部落实计费账务业务处理管理办法。全网全网BSS系统界面化配置与日志记录现状系统界面化配置与日志记录现状计费账务规范化工作开展以前，全网界面化配置水平45%，日志管理28%。辽宁辽宁吉林吉林工作工作特点特点p通过系统改造，实现了对全省出账工作的集中监控，出账流程可配置，基本实现了产品配置、出账界面化操作。p建立了较为完善的自动稽核系统，能够实现出账过程自动稽核

5、。p结合集团公司业务规程，制定了本省计费账务规范化管理细则。p通过BSS 4.0系统建设，已基本实现了省集中出账。p管理制度健全，通过制度约束，加强了集中出账、集中产品配置、集中调账管理、集中稽核管理的管控力度。面临面临问题问题目前没有实现省集中出账，需要调整管理组织架构，增加省公司出账人员。出账界面化和自动化较低。产品配置界面化程度较低。解决解决措施措施调整省公司与地市公司管理职责的划分，合理组织生产，解决省公司人员紧张问题。加快现有系统改造完善工作，实现界面化配置和出账过程自动化和可视化。厂商厂商宏讯、朗新、东软亚信联创试点省工作开展情况一辽宁、吉林试点省工作开展情况一辽宁、吉林河南河南浙

6、江浙江工作工作特点特点p实现省集中出账。p重视数据采集管理，制定了相应管理制度，保证话单采集及时性和准确性。p市场部规范了产品配置管理，月底不再重新批价，实现了日累账，每天能够为营销部门提供当日全省销售数据。p全省资费套餐进行梳理、打包，简化受理流程，规范计费方式。p建设“集中计费出账与稽核调度平台”，出账调度和稽核调度自动执行，实现了操作的自动化、可视化。p实现省集中出账。p相关管理制度健全，管理流程完善。p建立预出账机制，目前的重点放在验证出账处理程序的性能和准确性方面。p收入管理符合总部要求，已实现全部通信服务收入归集。面临面临问题问题由于业务部门确认收入方式的不同，还需要明确部分业务规

7、则。出账界面化和自动化较低。虽然有产品配置的管控措施，但配置界面化程度较低。解决解决措施措施按照集团管理制度，与相关部门落实部分业务收入确认方式。改造现有支撑系统，实现产品配置界面化和出账全过程界面化、自动化。厂商厂商中兴、朗新、东软亚信联创试点省工作开展情况一河南、浙江试点省工作开展情况一河南、浙江安徽安徽广东广东工作工作特点特点p实现了省集中出账，产品配置界面化程度高，各类日志记录完备。p完善了预出账机制，组织省分各相关部门及各地市对预出账结果进行核查，为市场部门每月提供收入预估数据。p出账界面化和自动化程度较高，基本实现可视、可管、可控。p实现了省集中出账。p通过流程优化、智能网系统优化

8、、预付费开账优化，年底出账时间将由现在的2日零时提前至1日9时，比集团目标要求提前15小时。p每日进行收入监控，提供经分收入日报展示。p建立自动化收入稽核体制，收入稽核全过程可视化。p较为完善的预出账机制，省市两级出账流程和责任分工明确，确保预出账和稽核质量。p每月为市场部门提供收入预估统计报告。面临面临问题问题压缩出账时间尚未达到要求。出账和产品配置界面化程度较低。解决解决措施措施实现压缩出账时间目标。改造现有支撑系统，实现出账和产品配置界面化，预计9月初完成。厂商厂商思特奇亚信联创试点省工作开展情况一安徽、广东试点省工作开展情况一安徽、广东广西广西四川四川工作工作特点特点p实现了省集中出账

9、。p建立了较为完整的资费多级稽核机制。p出账过程的数据稽核及出账后数据核查工作细致。p注重新功能设计和测试过程。p实现了省集中出账。p建立较为完善的预出账机制，每月为市场部门提供收入预估统计数据，预估结果和实际数据差距已控制在1%以内。p建立了严格的调账和赠款业务管理制度，严格按制度执行。p 实现产品统一配置管理。面临面临问题问题当前出账完成时间未达到目标要求。尚未建立预出账机制。出账界面化、自动化程度较低。账前准备工作尚未实现界面化操作。出账过程中平衡性、准确性检查需人工核对。解决解决措施措施实现压缩出账时间目标。8月账期开始试行预出账机制。加快系统界面化配置改造。改造现有支撑系统，实现出账

10、全过程的界面化。建立和完善自动稽核机制。厂商厂商天源迪科东软试点省工作开展情况一广西、四川试点省工作开展情况一广西、四川其他方面工作进展情况其他方面工作进展情况 集团总部支撑系统优化改造集团总部支撑系统优化改造 n总部智能网计费数据下发时间压缩：已形成系统改造方案，计划10月底前将每月1日数据下发时间由早8点压缩至早5点。n通过系统改造，实现固网结算报表自动发送，不再通过邮件发送，提高了账单数据传输的安全性。计划10月份实现从总部到省分全程账单传送的自动化。各省分公司工作情况各省分公司工作情况n各省成立了专项工作组，制定了工作计划。n计费账务规范化工作全面展开。目录目录第一部分计费账务规范化工

11、作前期推进情况第二部分 计费出账流程规范化管理第三部分计费账务规范化管理工作测评资料封存 出明细账合账处理优惠处理数据封存，确保数据封存，确保后续出账正确。后续出账正确。账前检查系统环境检查；参数系统环境检查；参数检查；资料检查；计检查；资料检查；计费数据检查；费数据检查；账前账中开账处理积分计算账后将详单优惠后的详单费将详单优惠后的详单费用分类累计到对应账目用分类累计到对应账目项的过程。项的过程。周期性费用、一次性周期性费用、一次性费用和代收费用的处费用和代收费用的处理。根据付费关系形理。根据付费关系形成合账账单成合账账单对账单抽查并进对账单抽查并进行账务数据分析。行账务数据分析。进行渠道佣

12、进行渠道佣金计算处理金计算处理计费出账流程现状计费出账流程现状佣金计算账后调账数据稽核预存销账优惠处理指进行优惠处理指进行用户级、账户级用户级、账户级优惠处理的过程优惠处理的过程根据用户的款项余额根据用户的款项余额进行预销账处理。进行预销账处理。加载账单，生成分发加载账单，生成分发数据数据,置开账标志，打置开账标志，打开收费开关开收费开关,进行收费进行收费.出账完成后对用出账完成后对用户账单进行的调户账单进行的调整整 1 13 32 2账前调账报表统计修正系统或人为操修正系统或人为操作原因造成的用户作原因造成的用户账单错误账单错误进行用户积分进行用户积分计算处理计算处理输出详细报表输出详细报表

13、数据数据收入归集将非将非BSSBSS系统收系统收入与入与BSSBSS系统收系统收入进行归集入进行归集省公司统一处理省公司统一处理省公司统一处理省公司统一处理计费账务规范化流程计费账务规范化流程资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前账中开账处理积分计算账后佣金计算预存销账1 13 32 2账前调账报表统计省公司统一处省公司统一处理，各地市配理，各地市配合合各地市发起，经审核后各地市发起，经审核后按流程完成调账（此步按流程完成调账（此步骤只在固网业务中存在）骤只在固网业务中存在）账后调账收入归集出账全流程数据稽核，省公司发起，各地市配合进行数据稽核。出账全流程数据稽核，省公司发起，各地市

14、配合进行数据稽核。出账全流程数据稽核，省公司发起，各地市配合进行数据稽核。出账全流程数据稽核，省公司发起，各地市配合进行数据稽核。注：新流程共13个步骤，39项基本工作内容p本次流程优化针对原有流程三种模式，新流程进行了统一，实现了全集团计费账务流程标准化、规范化，明确出账流程各步骤的执行方式及工作要求，作为运营管理和系统建设的依据。p针对原有流程中人工介入较多的问题，新流程进行了改革和调整，除部分稽核和管理确认需要人工介入外，其余均实现自动化、界面化操作。p原流程中稽核管理作为一个环节在月底集中稽核，时间紧任务重，新流程采取各环节分散稽核，并将稽核任务分散到日常生产过程中，为压缩计费出账时间

15、创造条件。针对原流程中稽核操作依赖稽核人员经验的做法，新流程明确了数据稽核在各步骤中的工作内容，逐步实现自动化。稽核由省公司发起，各地市配合。p新流程明确将预出账作为计费出账流程中的一个工作环节，要求各省在正式出账前进行预出账工作。p新流程规范了账前调账管理，明确账前调账准备工作在正式出账前完成。包括调账申请、审批、接受调账申请、数据录入、调账分析等工作。p新流程规范了账后调账管理，明确账后调账只适用于固网业务，移网业务不进行账后调账。计费账务新旧流程对比及规范化特点计费账务新旧流程对比及规范化特点资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查开账处理积分计算新流程描述新流程描述一一账前检查账前

16、检查佣金计算账后调账预存销账账前调账报表统计收入归集对出账系统环境、各种出账数据进行事先的全面检查测试，保证后续出账处理的正确性。包括预出账工作和调账准备工作。序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1预出账每月在账前进行预出账工作，及时发现系统中的问题并在正式出账前解决，减少正式出账压力。2系统环境检查对账前应用系统、数据库、操作系统等进行环境检查，对临时表进行备份和清理，对用于出账的基础表进行更新，并有操作日志留存。保证系统各项指标满足出账数据增长和更新的要求。系统处理/前台界面操作/记录日志3参数资料检查在出账之前，检查与计费出账相关的参数数据，包括网络参数、业务

17、参数等的一致性和完整性。系统处理或人工抽查/前台界面操作/记录日志4客户资料检查对出账所需要的客户资料在计费账务系统中建立的情况进行检查。系统处理或人工抽查/前台界面操作/记录日志5计费数据检查对出账所需要的计费数据和明细账目处理的正确性和完整性进行检查。系统处理或人工抽查/前台界面操作/记录日志6账前调账准备包括调账申请、调账审核、接受调账申请、调账数据录入、调账分析等环节。此工作在出账前完成。人工处理/前台界面操作/记录日志新流程描述新流程描述一一资料封存资料封存开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集对各种用于出账的数据进行封存，保证后续出账处理的正确性。序号序号工作内容

18、工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1资料封存客户资料和参数资料必须在出账账期截止日之前进行封存，用于出账。系统处理/前台界面操作/记录日志2资料封存检查监控资料封存的操作过程，并留有日志。系统处理/前台界面操作/记录日志资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账新流程描述新流程描述一一出明细账出明细账开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集对各种业务的使用费、一次性费用、周期性费用分别累计和优惠处理，并进行外部账单数据的加载。资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1费用累计对出

19、账用的一次性费用、周期性费用明细进行计算操作。系统处理/前台界面操作/记录日志2费用累计抽查对费用累计结果进行人工算费的随机抽查，对比其一致性，对异常情况进行处理。人工抽查/前台界面操作/记录日志3外部数据加载加载外部账单数据。系统处理/前台界面操作/记录日志4加载前后数据稽核对加载前后的数据进行平衡性校验，保证加载前后记录数、金额的一致性。系统处理/前台界面操作/记录日志5按月累账数据稽核如果是按月累账，对费用清单按账目做累计和优惠处理。应检查累账前后金额的平衡关系，并按营业区、产品、账目项进行优惠环比分析；如果发现有不符合操作要求的异常，需分析原因，解决相关故障后，重新累账。系统处理或人工

20、抽查/前台界面操作/记录日志新流程描述新流程描述一一合账处理合账处理开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集将各类业务的计量明细账目、周期性费用明细账目和外部系统传来的代收明细账目按照出账对象汇总生成当月汇总明细账目，后续优惠处理后形成缴费账目。资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1合账处理将各类业务的计量明细账目、周期性费用明细账目和外部系统传来的代收明细账目按照出账对象汇总生成当月汇总明细账目。系统处理/前台界面操作/记录日志2合账处理数据稽核检查出账前后的数据平衡关系，及总量与分量之间的平衡关

21、系，检查高额费用用户是否正常，零次户、预拆用户已限制服务用户的账单费用是否正常，免费账目费用是否正常。系统处理或人工抽查/前台界面操作/记录日志新流程描述新流程描述一一优惠处理优惠处理开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集对合账数据按照优惠规则进行账户级、用户级处理的过程。资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1优惠处理对合账数据按照优惠规则进行处理。系统处理/前台界面操作/记录日志2优惠处理检查对综合账总费用、应收费用、优惠费用进行数据平衡校验，按营业区、产品、账目项进行优惠环比分析，对涉及到优惠

22、的账目进行分类统计费用（正常费用统计、优惠费用统计），检查所统计的费用是否符合优惠规则定义的比例；检查负费用用户是否计算正确；检查取消出账的客户是否出现了费用。系统处理/前台界面操作/记录日志3合账、优惠处理检查合账和优惠处理后，应对本月变动的产品资费、优惠规则、客户资料在账单中的生效情况进行账单的随机抽查，对提取出的验证数据逐一进行人工算费，保证人工算费结果是否与系统算费结果一致。人工抽查/前台界面操作/记录日志新流程描述新流程描述一一账前调账账前调账开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集由于系统或人为原因造成用户账单错误或账单不完整，需要对账单进行调整，重新出具账单。资料

23、封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1调账操作系统根据录入的调账数据进行处理。操作人员根据审批后的调账申请单进行调账。账前调账要填写申请，详细说明调账的原因、调账用户数及调账金额等，经相应的审批手续后，才能操作。系统处理/人工录入/前台界面操作/记录日志2调账审核调账完成后，由其他人员对调账操作进行审核。系统处理人工抽查/前台界面操作/记录日志新流程描述新流程描述一一预存销账预存销账开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集按系统中现有的预收账款余额进行批量销账。资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检

24、查账前调账序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1预存销账按系统中现有的预收账款余额进行批量销账系统处理/前台界面操作/记录日志2批量销账结果检查检查是否有预存销账未成功用户，如有，重新进行处理。检查现金预存、充值卡预存抵扣前后的平衡关系。系统稽核或人工抽查/前台界面操作/记录日志新流程描述新流程描述一一开账处理开账处理开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集出账过程完毕，对账单进行加载，置开账标志。序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1开账处理对账单进行加载，置开账标志。系统处理/前台界面操作/记录日志2开账处理检查检查开

25、账前后是否平衡。系统检查或人工抽查/前台界面操作/记录日志资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账新流程描述新流程描述一一积分计算积分计算开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集系统根据积分规则，进行用户积分计算处理。序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1积分计算系统根据积分规则，对用户进行积分计算处理。系统处理/前台界面操作/记录日志2积分检查根据积分规则，系统对积分计算的结果进行检查或人工抽查。人工抽查或系统处理/前台界面操作/记录日志资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账新流程描述新流程描述一一佣金计算佣金计算开账处理

26、积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集系统根据佣金规则，进行渠道佣金计算处理。序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1佣金计算系统根据佣金规则，进行渠道佣金计算处理。系统处理/前台界面操作/记录日志2佣金数据检查根据佣金规则，系统对佣金计算的结果进行检查或人工抽查。人工抽查或系统处理/前台界面操作/记录日志资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账新流程描述新流程描述一一报表统计报表统计开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集输出详细报表数据。资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账序号序号工作内容工作内容工作内容说明工

27、作内容说明处理方式处理方式1报表生成根据报表需求生成报表。人工或系统处理/前台界面操作/记录日志2报表审核检查生成的电子和纸质报表与系统中展现的报表是否一致。对报表展现数据与统计数据进行稽核。人工或系统处理/前台界面操作/记录日志3报表报出经审批或内部稽核后将报表正式提交。系统处理/前台界面操作/记录日志新流程描述新流程描述一一收入归集收入归集开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集按照财务规则，将非BSS系统收入与BSS系统收入进行归集。序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1外部费用录入将非BSS系统的数据录入系统。人工或系统处理/前台界面操作/记

28、录日志2费用审核对录入的非BSS系统数据进行审核。系统检查或人工抽查/前台界面操作/记录日志资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账新流程描述新流程描述一一账后调账账后调账开账处理积分计算佣金计算账后调账预存销账报表统计收入归集账后调账仅适用于固网业务，移动业务不进行账后调账。收费前调账需要对账单进行调整后重新出具账单；收费后调账要确定调整后是否要进行补/退费及预存款调减或增加，以及补/退费的作用账期等。资料封存 出明细账合账处理优惠处理 账前检查账前调账序号序号工作内容工作内容工作内容说明工作内容说明处理方式处理方式1调账申请在认定为需要调账时，填写调账申请单提交相关部门进行审批

29、。人工处理/前台界面操作/记录日志2调账审核根据授权对调账申请进行审批，在调账金额超出权限范围时，转交上级进行审批。必需市场部门和服务部门确认。人工处理/前台界面操作/记录日志3接受调账申请接受经有关部门或领导审批的调账申请。人工处理/前台界面操作/记录日志4调账操作根据审批后的调账申请单进行调账。人工处理/前台界面操作/记录日志5补退费操作根据调整后的账单金额与用户实际缴费金额的对比和用户的要求，进行补/退费操作。人工处理/前台界面操作/记录日志6调账操作审核由专人对调账结果进行审核，确保调账操作的准确性。人工处理/前台界面操作/记录日志一、将三种出账模式进行统一一、将三种出账模式进行统一p

30、实现省级集中计费出账，完成压缩出账时间目标。p解决好省级集中出账后组织结构和人员调整问题。二、提高自动化出账能力，完善系统支撑二、提高自动化出账能力，完善系统支撑p自动化出账主要通过出账工作流程界面化配置，出账任务操作过程自动化，减少人工干预，将后台操作任务封装后通过系统界面化操作管理。重点解决界面化配置、日志管理、自动化稽核。p由于各省发展的不平衡，各省应对照规范化流程，查找不足，弥补短板，要因地制宜，立足现有系统，完善系统自动化出账管理功能。对于已有需求而系统没有完成的应尽快补充，新提出的需求加快建设。p集团公司已经召开十个合作厂商工作推进会议，要求各厂商配合各省加快系统改造和完善工作。三

31、、提高自动稽核能力，贯穿于日常生产全过程三、提高自动稽核能力，贯穿于日常生产全过程p日常稽核与月底计费出账各环节稽核互为补充。p提高自动稽核能力是提高生产效率的关键因素。四、月末出账压力向日常生产处理过程分摊四、月末出账压力向日常生产处理过程分摊p提高日出账能力，减轻月末数据处理负荷。p强化预出账能力，减少月末出账纠错负担。实施要点实施要点目录目录第一部分计费账务规范化工作前期推进情况第二部分 计费出账流程规范化管理第三部分计费账务规范化管理工作测评加强计费账务规范化管理工作指导意见中国联通出账自动化用户需求书中国联通产品管理办法（试行）中国联通收入稽核管理办法中国联合网络通信集团有限公司收入

32、管理办法（试行）中国联通移动业务计费账务处理业务规范（试行版）中国联通固网家庭客户欠费管理办法（暂行）关于开展欠费清理专项活动的通知关于逾期欠费用户停拆机补充规定的通知中国联通欠费管理暂行办法中国联合网络通信集团有限公司会业核对管理办法（试行）关于明确计费系统中用户无现金流账户销账处理有关问题的通知关于有价电信卡财务管理有关问题的通知关于明确ICT、话费赠送、资费优惠与渠道拓展服务业务财务处理规则的通知中国联通业务支撑系统运行维护规程中国联通业务支撑系统安全管理规程计费账务规范化管理文件依据计费账务规范化管理文件依据测评的六部分内容测评的六部分内容一、测评工作组织管理一、测评工作组织管理集团信

33、息化部、市场部、财务部与各省抽调人员组成测评小组，按照计费账务管理规范化工作测评手册对各省工作情况进行检查测评。二、测评要点二、测评要点为了便于操作，本测评手册将测评的六个方面具体细化为运营管理和计费出账能力两部分，其中运营管理部分共12项指标，重点考评省集中完成情况、优化流程规范化管理情况、数据及参数配置界面化程度。计费出账能力部分共11项指标，重点考评日出账、日稽核、预出账能力及自动化出账水平。测评检查组织方式测评检查组织方式测评指标测评指标一生产运营管理部分一生产运营管理部分序号序号检查项目检查项目分值分值1制度完善22四项集中完成情况43计费参数配置能力44产品资费管理45客户资料核对

34、36优惠减免管理37调账管理48佣金管理29收入全流程管理职责的落实410财务计收规则支撑411欠费管理的系统支撑412计费类财务报表规范化2测评指标测评指标一计费出账能力部分一计费出账能力部分序号序号检查项目检查项目分值分值1计费出账总体流程执行情况3 2规范出账过程，压缩出账时间33资源及出账域配置64出账视图展示25出账流程配置186出账流程执行57出账查询4.58出账权限管理8.59具备日出账能力210具备日常稽核能力211完善预出账管理制度6 结束语结束语 计费账务管理是企业的核心竞争力之一，集团加强计费账务规范化管理工作，是企业基础管理的重要内容，在面临时间紧任务重的情况下，我们要坚持管理创新，充分调动各方面积极性，发挥企业员工的聪明才智，不断探索，开拓前进，一定能够克服困难，实现今年的工作目标。谢谢谢谢36谢谢谢谢！