中建装饰专业品质发展管理实施细则.pdf

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1、 内部资料 注意保密 装饰专业品质发展 管理实施细则 （CSCEC81ZS-PF-2020）二二年一月 2020 版装饰专业品质发展管理实施细则修订内容明细单2020 版装饰专业品质发展管理实施细则修订内容明细单 序号序号 条款 修订方式 页码 条款 修订方式 页码 1 第一篇 品质作业管理1.2 范围 修改 新增 P1 2 第一篇 品质作业管理1.6 术语和定义 修改 新增 P4 3 第一篇 品质作业管理2 职责与权限 修改 新增 P5、P6 4 第一篇 品质作业管理3.3.1 技术规范管理 修改 新增 P11-13 5 第一篇 品质作业管理3.3.2.2 设计变更管理 修改 新增 P15、

2、P16 6 第一篇 品质作业管理3.3.2.3 工程洽商记录管理 修改 新增 P16、P17 7 第一篇 品质作业管理3.3.3 施工组织设计（施工方案）管理 修改 新增 P19-26 8 第一篇 品质作业管理3.3.4 三优化管理 修改 新增 P30-32 9 第一篇 品质作业管理3.3.5 技术交底管理 修改 新增 P32-34 10 第一篇 品质作业管理3.3.6 图纸实体化管理 修改 新增 P35、P36 11 第一篇 品质作业管理3.3.7 场铺图管理 修改 新增 P39、P40 12 第一篇 品质作业管理3.3.9 工程技术资料管理 修改 新增 P49 13 第一篇 品质作业管理3

3、.4.11 其他质量活动管理 修改 新增 P84 14 第一篇 品质作业管理4.1.1 对二级单位检查 修改 新增 P88 15 第一篇 品质作业管理4.1.2 对项目部的检查 修改 新增 P89、P90 16 第一篇 品质作业管理5.2 表单 修改 新增 P93、P94 17 第一篇 品质作业管理5.3 模板 修改 新增 P95 18 第一篇 品质作业管理5.4 检查考核表 修改 新增 P96-104 19 第二篇 品质监控管理1.6 术语和定义 修改 新增 P106 20 第二篇 品质监控管理3.3 材料供应商品质监控管理 修改 新增 P114 21 第二篇 品质监控管理3.5 项目品质巡

4、检预警管理 修改 新增 P122-125 I 目录 第一篇 品质作业管理.1 1 1 总则.1总则.1 1.1 目的.1 1.2 范围.1 1.3 依据.1 1.4 管理原则.2 1.5 主要应对风险.3 1.6 术语和定义.3 2 2 职责与权限.5职责与权限.5 2.1 管理职责.5 2.2 审批权限.6 3 3 管理要求.8管理要求.8 3.1 品质体系管理.8 3.2 品质策划管理.10 3.3 技术管理.11 3.3.1 技术标准规范管理.11 3.3.2 设计文件管理.13 3.3.3 施工组织设计（施工方案）管理.19 3.3.4 三优化管理.30 3.3.5 技术交底管理.32

5、 3.3.6 图纸实体化管理.34 3.3.7 场铺图管理.39 3.3.8 技术复核管理.41 3.3.9 工程技术资料管理.48 3.4 质量管理.50 3.4.1 关键和特殊过程管理.50 3.4.2 检验试验管理.54 3.4.3 计量设备管理.56 3.4.4 质量样板管理.58 3.4.5 质量三检管理.61 3.4.6 质量实测实量管理.64 3.4.7 质量预验收管理.65 3.4.8 质量验收管理.70 3.4.9 不合格品控制.77 3.4.10 质量事故应急处理.80 3.4.11 其他质量活动管理.83 3.5 项目相关方管理.85 II3.5.1 项目品质对接管理.8

6、5 3.5.2 质量投诉管理.86 4 4 检查、评价与改进.87检查、评价与改进.87 4.1 业务检查.87 4.1.1 对二级单位检查.87 4.1.2 对项目部的检查.89 4.2 绩效评价.92 4.3 管理改进.93 5 5 附则.93附则.93 5.1 解释与修订.93 5.2 表单.93 5.3 模板.95 5.4 检查考核表.96 第二篇 品质监控管理.105 1 总则.1051 总则.105 1.1 目的.105 1.2 范围.105 1.3 依据.105 1.4 管理原则.105 1.5 主要应对风险.105 1.6 术语和定义.105 2 职责与权限.1062 职责与权

7、限.106 2.1 管理职责.106 2.2 审批权限.106 3 管理要求.1073 管理要求.107 3.1 品质管理体系的相关要求.107 3.2 劳务分包商品质监控管理.108 3.3 材料供应商品质监控管理.112 3.4 专业分包商管理.114 3.5 项目品质巡检预警管理.122 3.6 部门品质联动监控管理.126 3.7 相关方品质评价监控.127 4 检查、评价与改进.1284 检查、评价与改进.128 4.1 业务检查.128 4.2 绩效评价.128 4.3 管理改进.129 5 附则.1295 附则.129 5.1 解释与修订.129 5.2 表单.129 5.3 模

8、板.130 III第三篇 品质发展管理.131 1 总则.1311 总则.131 1.1 目的.131 1.2 范围.131 1.3 依据.131 1.4 管理原则.131 1.5 主要应对风险.131 1.6 术语和定义.131 2 职责与权限.1322 职责与权限.132 2.1 管理职责.132 2.2 审批权限.132 3 管理要求.1333 管理要求.133 3.1 标准化管理.133 3.2 创优争先管理.135 3.2.1 质量创优管理.135 3.2.2 示范工地.137 3.2.3 行业奖项.139 3.3 品牌宣传管理.140 4 检查、评价与改进.1414 检查、评价与改

9、进.141 4.1 业务检查.141 4.2 绩效评价.142 4.3 管理改进.142 5 附则.1425 附则.142 5.1 解释与修订.142 5.2 表单.142 1第一篇 品质作业管理 1 1 总则 总则 1.11.1 目的 目的 品质作业管理是企业品质发展的基本环节，以技术质量基础管理为核心，贯穿了品质体系建设、品质策划、相关方等内容，旨在明确品质作业基础管理流程、管理职责，实现管理的规范化、标准化。1.21.2 范围 范围 装饰公司实行AB类项目管控：A类为转型升级综合类项目，品质作业基础管理实行公司技术质量管理手册；B类为装饰专业类项目，实行装饰专业品质发展管理实施细则。自行

10、承接的海外项目，执行手册要求，特殊流程手册另行备注。本手册适用于中建八局第一建设有限公司装饰公司B类项目品质作业管理工作。1.31.3 依据 依据 建办质201831 号 住房城乡建设部办公厅关于实施有关问题的通知 中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号危险性较大的分部分项工程安全管理规定 建筑工程施工组织设计规范 市政工程施工组织设计规范 铁路工程施工组织设计规范 公路工程施工安全技术规范 建筑工程资料管理规程 建设工程文件归档规范 公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法 铁路建设项目资料管理规程 铁路建设项目技术交底管理暂行办法 中国建筑股份有限公司项目管理手册 2中国建筑股份有限公司

11、施工企业质量管理办法 中国建筑第八工程局有限公司技术质量管理手册 中国建筑第八工程局有限公司建筑工程施工技术标准（2017年版）中国建筑第八工程局有限公司质量总监职责 中建八局第一建设有限公司各系统相关手册 国家、行业、地方有关法律、法规、规章、标准、规范等 上述文件的最新版本，作为修订和实施本手册的依据。1.41.4 管理原则管理原则 坚持“先进、科学、安全、经济、适用”，提高产品品质，保证项目施工质量、安全、效益和工期等各项既定目标的实现。（1）以客户为中心：企业的全体员工应意识到客户满意是品质作业管理最基本的要求，施工过程中始终坚持“品质第一、顾客至上”的原则，对工程品质负责，创造良好信

12、誉。（2）全员参与品质管理：企业要创造一个良好的、宽松的环境，让员工的创新精神得到尽情发挥，在工程施工及各项品质管理活动中，鼓励员工积极参与，提出合理化建议，并参与适当的决策和过程改进。（3）全过程品质管控：产品实现需要由一系列相关的过程来完成，企业需要确定其中的关键过程及所有过程的顺序、最佳的施工方法、所需的资源，并按要求配置。同时，在施工过程中及过程结束时对工程的品质进行测量和监控，以满足建设单位的要求，并为持续改进提供依据。（4）品质联动：品质的提升不单单依靠某一系统的管理来实现，需要多个系统在充分联动的基础上实现不断优化、提高效率，将影响品质的各项不利因素在萌芽阶段得以解决。（5）持续

13、改进：顾客的需求和期望在不断提高，导致持续改进成为建筑企业一个永恒的目标。持续改进应根据国家相关规范和合同要求，始终注重过程改进，完善品质管理体系，最终提升项目完工品质。建筑企业的最高管理者在强调持续改进时，应建立机制、营造环境、提供资源。同时，在制定品质方针和目标时就应考虑持续改进的机会和需求，并定期评审以达到持续改进。（6）一次成优：践行现场促市场的发展理念，强化工程创优对生产经营的支撑作用。以全过程精品观摩工程为目标，强化过程一次成 3活、一次成优，杜绝事后的大面积的修补成优；强化结构创优、机电创优、装饰创优等“专业创优”，夯实“综合创优”的基础。充分展示企业“低成本竞争、高品质管理”的

14、综合能力，不断增进相关方的满意度，为市场营销打下坚实基础。1.51.5 主要应对风险主要应对风险（1）因为设计文件管理混乱或对设计文件学习理解不够造成返工等风险。（2）因施工组织设计（施工方案）编制问题造成施工质量不符合标准或造成安全事故等风险。（3）因施工交底不到位等造成施工质量事故或施工安全事故等风险。（4）因测量错误造成返工的风险。（5）因技术复核疏漏或复核不到位等造成质量和安全的风险。（6）因工程技术资料不完整、内容问题不全面、逻辑关系不当等问题，造成最终对项目竣工验收以及经济核算等风险。（7）工序质量控制不严造成返工，增加质量成本。（8）过程质量管理不到位造成投诉，影响公司信誉。（9

15、）项目施工质量达不到合同目标要求。（10）不能满足结构安全和使用功能要求。（11）发生质量事故。1.61.6 术语和定义 术语和定义（1）品质：是指产品或服务为满足明确或隐含诉求所需能力的特性和特征的总和。（2）品质作业管理：以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让客户满意而达到企业长期成功的管理途径。质量是品质的重要体现，技术设计是保证，劳动力、材料是基础，品质作业就是围绕这些要素进行管理。（3）品质策划：主要包括技术策划、质量策划、样板策划、创优策划、劳务标段策划、主材标段策划等内容，其中设计策划参考设计管理实施细则相关内容。（3）施工组织设计:以施工项目为对象编制的，用以指导施工的

16、技术、经济和管理的综合性文件。4（4）图纸会审：指工程各参建单位（建设单位、监理单位、施工单位等相关单位）在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。（5）图纸实体化：是指将设计图纸上所表述的对现场施工有指导意义的内容通过测量放线反映在施工现场的过程，通过现场的返尺数据分析指导材料下单及现场施工。（6）工程洽商技术联系单:施工单位为了方便施工或根据发包人意图或发现了当时在图纸会审时没有发现的图纸问题时向设计单位提出意见，有商量的意思。工程洽商内容经设计、发包人认可后，效果等同设计变更。（7）三优化：对施工组织设计（施工方案）的优化、施工设

17、计的优化和优化设计。其中，施工组织设计（施工方案）优化是指对项目责任成本下达时考虑的施工组织设计（施工方案）或投标阶段形成的施工组织设计进行的优化。施工设计优化是指对工程设计图提出的优化。优化设计是指在建筑设计过程中，从经济性、实用性、施工便捷性及施工质量、安全等多方面精细化考虑，为打造优良的建筑而进行的一项重要工作。（8）场铺图：替代原装饰房间手册，是促进项目精细化管理的工具。是对施工现场进行分区作业的指挥沙盘，能够快速摸清现场作业环境，了解技术方案、材料供给、人员投入等需求，提供快速决策依据。具体实施参照装饰专业场铺图实施指南。（9）统一放线：由公司成立的放线小组，派驻到项目完成标准层（首

18、层）轴线、控制线及样板间的放线工作，协助项目快速、准确下单，提高现场施工精度。（10）技术复核：施工单位在施工前或施工过程中,为了避免发生工作差错而造成重大损失或对后续工序质量造成重大影响,对施工重要工序的质量在自检的基础上进行复核的一项技术工作。（11）关键过程：是指对成品质量或管理目标起决定性作用的过程。（12）特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。（13）实测实量：是通过利用一定的测量工具，根据国家验收规范和公司工程实体质量实测实量操作手册的相关要求，对已完成的工程实体进行质量测量、数据采集与实体标识的活动。（14）三检制：每道工序完成后，由专业工程师组织班组进行

19、自检、互检、交接检、并做好记录，其中不同专业的交接检由项目总工/技 5术工程师组织。（15）装饰一般不合格品：指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能且易于纠正的不合格品，如质量问题中的质量缺陷；工程质量通病；其直接经济效益损失低于10万元的不合格品。（16）装饰严重不合格品：可能影响结构、使用安全或处理后造成永久影响，以及构成质量事故或造成严重社会负面舆情的不合格品。如质量问题中的构成工程质量事故；其直接经济效益损失在10万元及以上的不合格品；被主流新闻媒体曝光或市级以上政府通报的不合格品。（17）重大质量投诉：是指因质量原因引起的市级以上政府通报；主流新闻

20、媒体曝光；中建股份通报；局级大客户投诉；以局名义承接的工程投诉；索赔金额超过100万的质量投诉。（18）一般质量投诉：除重大质量投诉外的其他质量投诉。2 职责与权限 2.12.1 管理职责 管理职责 序序号 号 管理职责 管理职责 公司 公司 二级单位 二级单位 片区 片区 项目部 项目部 1 品质策划管理 2 品质体系管理-3 技术标准规范管理 4 设计文件及设计变更管理-5 施工组织设计（施工方案）编制与实施-6 施工组织设计（施工方案）的审核审批 7 项目“三优化”管理 8 技术交底管理-9 图纸实体化管理-10 场铺图管理-11 项目技术复核管理-12 工程技术资料管理 -13 重大技

21、术及质量问题的处理 6序序号 号 管理职责 管理职责 公司 公司 二级单位 二级单位 片区 片区 项目部 项目部 14 建立健全质量管理体系、完善管理职责及制度。落实工程质量管理的规章制度并监督检查项目执行情况，及时纠正失职行为。15 下达年度质量管理工作计划、质量创优滚动计划，推动执行。-16 检验试验管理 17 计量设备管理-18 工程的关键和特殊过程监控管理 19 工程预验/验收管理 20 工程品质检查、评比、奖罚 21 组织工程创优工作 22 参加严重不合格品的调查、处理工作 23 对质量投诉和质量事故进行监管 24 组织品质培训 -25 相关方品质管理 2.22.2 审批权限 审批权

22、限 序号 管理决策事项 公司 二级单位 片区 项目部 1 1 品质体系管理品质体系管理 1.1 项目品质管理人员职责分工-总工程师-2 2 品质策划管理品质策划管理 2.1 项目品质策划审批-总工程师 片区总工 3 3 技术管理技术管理 3.1 标准规范清单审批 总工程师-3.2 施工组织设计（施工方案）审批 总工程师 总工程师 片区总工 3.3“三优化”立项申请审批 总工程师 总工程师 片区总工 4 4 质量管理质量管理 4.1 项目部质量管理规定（实施细则）审批-项目经 7序号 管理决策事项 公司 二级单位 片区 项目部 理 4.2 1)样板计划、样板实施方案、试验检验计划审批 2）检验批

23、验收计划、分项工程验收计划、分部工程验收计划；分部及单位工程预验收计划 3）实测实量月计划 4）质量周例会-总工程师 片区总工 项目经理 8 3 管理要求 3.13.1 品质体系管理品质体系管理（1）管理流程 （2）管理要求 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件工作文件 1 人员分工职责梳理 根据项目实际情况对品质管理专（兼）职岗位人员进行分工，成立品质管理小组。其中包含技术质量体系人员分工：质量工程师、试验工程师、资料员、测量员，细化职责。人员配齐后 3 天内 项目经理 项目全体管理人员 项目品质策 划 书CSCEC81

24、ZS-PF-ZY-B001 2 项目经理审核 针对对品质管理各专（兼）职分工进行审发起后 1 天 项目经理 片区总工 项目总工 9 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件工作文件 核，报片区及二级单位审批。3 二级单位审批、备案 对各项目品质管理人员基本情况进行备案。针对技术质量体系持证情况进行统计，定期组织考试、取证 随时 品质发 展部 二级单位 总工程师 片区总工 项目部 4 交底签字确认 对项目品质管理人员岗位分工及职责进行交底并签字确认。审批通过后 1 天 项目经理 项目全体 管理人员 5 组织日常学习宣贯 对股份公

25、司施工企业质量管理办法，局质量底线管理要求、质量总监职责、质量管理标准化示范工程实施指南，以及公司质量亮点做法图集、质量通病防治措施等管理标准化文件等组织学习宣贯，可采取每周一讲形式。随时 项目 经理 项目全体 管理人员 签到表、会议记录 6 现场实施 按照岗位职责分工组织实施，对现场品质管理情况定期开展检查并留存记录。10-100阶段 项目经理 项目全体 管理人员 10 3.23.2 品质策划管理品质策划管理（1）管理流程 （2）管理要求 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间时间要求要求 主责部主责部门门 相关部门相关部门 工作文件工作文件 1 组织召开品质策划启动会 根据策划

26、书模板内容，进行梳理及任务分工。项目立项后 7天 项目 经理 全体项 目人员 签到表、会议记录表 2 编制品质策划书 根据各表单任务分工和要求编制相关内容。项目总工汇总形成品质策划书。任务分工后 3天 项目 总工 二级单位 各相关部门 项目品质策划书 CSCEC81ZS-PF-ZY-B001 3 对品质策划书的编制进行策划、指导 品控经理根据项目编制的品质策划书组织线下评审，项目根据评审意见补充完善。编制完成后 3天 品质发 展部 项目经理、总工/技术工程师 4 二级单位审核 相关部门对品质策划书的合理性、可实施性进2 天 品质发 展部 二级单位各相关部 项目品质策划管理流程 项目品质策划管理

27、流程项目经理项目总工/技术负责人二级单位品质发展部二级单位总工公司开始组织召开品质策划启动会编制品质策划书及相关表单组织现场交底结束现场实施流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P002项目经理组织审核是否包含国家级创优对项目部品质策划书的编制进行指导、策划审核Y发起网上审批N审批YNNY对策划的实施进行过程指导及时纠偏 11 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间时间要求要求 主责部主责部门门 相关部门相关部门 工作文件工作文件 行审核，不符合的协助项目进行修改、完善。门 5 审批 对品质策划书的合理性、可实施性进行审批。2 天 二级单位总工 公司 项目部品质策划书 6 组织现

28、场交底 统一组织现场交底，形成交底记录。1 天 项目总工 项目部各相关岗位 项目管理交底记录表 7 现场实施 按照品质策划书组织实施。10-100阶段 项目经理 项目部各相关岗位 注：项目创优目标为省部级以下的项目，并入品质策划书，由二级单位按C类方案流程审批。项目为特大型工程、创优目标为省部级以上的项目，单独编制创优策划书由公司按B类方案流程审批，其中国家级创优项目的创优策划书需报局总部备案。3.33.3 技术管理技术管理 3.3.1 技术标准规范管理 3.3.1 技术标准规范管理（1）管理流程 技术标准规范管理流程技术标准规范管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P003项目部二

29、级单位公司开始收集地方标准图集及地方标准规范信息收集地方标准图集及地方标准规范信息片区收集地方标准图集及地方标准规范信息收集地方标准图集及地方标准规范信息编制地方、行业标准、规范、图集清单总工审核编制国家、地方及企业标准规范清单Y公司总工审批公司管理平台发布国家、地方、行业及企业标准规范清单发布地方标准、规范、图集清单结束NY持有人进行使用维护发布作废规范信息编制项目标准规范图集清单计划根据清单计划配备所需标准规范有效版本发布作废规范信息YN 12（2）管理要求 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责人员主责人员 相关部门相关部门 工作文件工作文件 1 收集标准、

30、规范信息 负责收集国家、行业及企业标准规范信息。随时 公司技术质量部 收集地方标准、规范、图集信息。随时 二级单位品质发展部 片区总工 项目总工 收集地方标准、规范、图集信息。随时 项目总工 2 发布标准规范清单 编制国家、行业规范标准清单在公司平台进行发布。每年 1季度 公司技术质量部 编制适合本单位所在区域的地方规范标准、图集清单，进行发布，上报公司备案。每年 1季度 二级单位品质发展部 公司技术质量部 3 动态信息发布 动态发布国家、行业及企业新规范及作废规范、规程、标准、图集及作废时间。随时 公司技术质量部 新近发布、作废的工程建设标准通知 动态发布地方新规范及作废规范、规程、标准、图

31、集及作废时间。二级单位品质发展部 4 标准规范平台账号分配 公司负责本单位一般用户平台账号的分配，确保所有在建项目全覆盖。随时 公司技术质量部 标 准 规范 平 台网 址：http:/:8089 5 配备 按项目实际需要，配备现行纸质版或电子版（电子版由项目总工从局标准规范平台下载），发至相关人员；当地地方现行标准、规范、图集，必须配备纸质版。及时 项目总工 标准规范持有人 13 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责人员主责人员 相关部门相关部门 工作文件工作文件 6 规范作废管理 公司发布国家、行业及企业标准规范作废信息。项目总工监督标准规范配备人员进行作废处

32、理。收到规范作废信息1周内 公司技术质量部 标准规范持有人 表单：CSCEC81ZS-PF-ZY-B002 二级单位发布地方标准、规范、图集作废信息。项目总工监督标准规范配备人员进行作废处理。收到规范作废信息1周内 二级单位品质发展部 标准规范持有人 3.3.2 设计文件管理 3.3.2 设计文件管理（1）图纸收发及会审管理 1）管理流程 图纸会审管理流程 图纸会审管理流程项目设计总监全部项目人员项目经理二级单位领取发包人提供的设计文件及施工图纸并组织学习开始CSCEC81ZS-PF-ZY-004流程编号结束归档，并发给相关人员，建立管理台账提出会审问题组织相关人员进行预审提出会审问题提出会审

33、问题汇总形成会审准备材料并提请建设单位组织图纸会审参加图纸会审接收整理并形成图纸会议纪要项目图纸持有人将图纸会审的内容标识在施工蓝图上接收归档 14 2）管理要求 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件工作文件 1 图纸 接收 按照发包人合同规定的套数和提供时间，及时获取图纸。及时 项目设计总监-表单：收文记录表 2 图纸 发放 按用途将图纸发放至项目经理，项目总工、商务经理。收图 3 日内 项目设计总监 项目总工/技 术 工程师、专业 工 程师、商务经理 表单:发文记录表 图纸上传至装饰公司装饰设计所设计管理部 收图 3

34、日内 项目设计总监-3 图纸 学习 由项目设计总监组织项目管理人员、作业层骨干学习、了解建设规模、设计意图及质量和技术标准，明确工艺流程等。依据工程规模大小由装饰设计分院参加图纸会审工作。5 阶段内 项目设计总监 项目部相关人员 4 图纸 预审 1）图纸会审前由项目经理组织项目管理人员参加图纸、设计文件预审，各管理人员按分工提出对图纸的疑问。2）项目设计总监汇总各预审问题，整理成图纸预审记录。5 阶段内 项目经理 项目设计总监、项目 总 工/技术工程师、商务经理、专业工程师 表单：图纸预审记录表 CSCEC81ZS-PF-ZY-B003 5 图纸 会审 1）项目设计总监主动与发包人联系确定会审

35、时间。2）项目经理、项目总工必须参加正式会审。及时 项目设计总监 项目经理、项目总工、商务经理 表单：图纸会审记录（按地方规定表格）6 图纸会审记录及整理 项目设计总监将会审内容整理成书面资料并报设计单位、发包人、监理和施工单位技术部门各方签字盖章。会审后 5 日内 项目设计总监 15 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件工作文件 7 会审记录发放 会审记录发至各图纸持有人及装饰设计所，发放均应做好发放记录。及时 项目设计总监 表单:发文记录表 8 会审记录标识 将图纸会审记录内容标识在施工图上 及时 项目设计总监 项目总

36、工 （1）设计变更管理设计变更管理 1）管理流程 2）管理要求 序序号号 关键关键 活动活动 管理要求 管理要求 时间要时间要求 求 主责部门主责部门 相关部门 相关部门 工作文件 工作文件 1 设计变更 签收 设计变更由设计师统一签收并及时向项目经理、总工汇报。及时 项目设计总监 表单：收文记录表CSCEC81ZS-LO-OA-B001 2 填写往 项目经理签发处理意见，指收到设项目经理 设计师 表单:文件传阅设计总监项目商务经理/商务工程师项目总工项目经理片区二级单位设计变更管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P005开始收到设计变更单填写往来函件处理与签发单签发单处理意见将设

37、计变更及签发单发放至相关人员对变更部分进行测算涉及重大变更工程总包签证索赔管理流程组织调整施工组织设计和施工方案施工组织设计和施工方案管理流程归档结束审核审批审批YNNNYYN 16 序序号号 关键关键 活动活动 管理要求 管理要求 时间要时间要求 求 主责部门主责部门 相关部门 相关部门 工作文件 工作文件 来函件处理与签发单 定相关责任人。计变更单24小时内 处理单CSCEC81ZS-LO-OA-B002 3 设计变更 发放 将设计变更及签发单下发至相关人员;项目商务经理进行测算作为签证索赔依据，当累计变更增加成本超过合同额10%时视为重大变更，需上报向片区及二级单位商务管理部进行备案;项

38、目总工确定是否需调整施工组织设计和施工方案。签发令后24小时内 商务经理 项目商务经理/商务工程师、项目总工及其他相关人员 品质发展部 装饰设计分院 商务管理部 片区总工 表单：发文记录表CSCEC81ZS-LO-OA-B003 4 变更内容标识 将设计变更的内容、变更单的编号、时间等相关信息在施工蓝图上进行标识。发放后7日内 图纸持有 部门 项目总工 5 归档 对变更单进行编号并汇成明细表归入工程档案。签收后7日内 项目设计总监 （3）工程洽商记录管理工程洽商记录管理 1）管理流程管理流程 2）管理流程 项目总工/技术工程师专业工程师设计总监商务经理/商务工程师项目经理二级单位片区工程洽商记

39、录管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P006开始提出洽商申请填写往来函件处理与签发单审核结束审核审核是否重大变更审批审批提交监理、发包人形成工程洽商技术联系单绘制洽商图纸获得监理、发包人、设计签认设计变更管理流程YNNY 17 序号序号 关键活动关键活动 管理要求 管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件 工作文件 1 工程洽商 申请 提出设计图纸内容修改的请求。随时 项目总工 表单：工程洽商变更申请表CSCEC81ZS-PF-ZY-B004 2 工程洽商 审核 对洽商变更内容进行审核，明确意见。商务经理进行成本测算,当累计变更增加成本超过合同额1

40、0%时视为重大变更，需上报向片区及二级单位商务管理部进行备案。申请提出1日内 专业工程师、项目设计总监、商务经理/商务工程师 品质发展部 装饰设计分院 商务管理部 片区总工 3 工程洽商 审批 对洽商变更内容进行审批，明确意见。申请提出2日内 项目经理 项目总工 4 绘制洽商图纸 根据洽商申请绘制洽商图纸 申请审批后2日内 项目设计总监 项目总工 5 形成工程洽商记录 根据洽商申请和洽商图纸、现场情况形成洽商记录 申请审批后3日内 专业工程师 项目设计总监、项目总工 表单：当地统一表单 6 提交工程洽商记录 根据洽商申请表中的变更要求，填写详细的洽商变更记录，并做好项目内部的签字盖章手续。申请

41、审批后5日内 项目总工 专业工程师、项目设计总监 表单：当地统一表单 7 洽商记录 签认 洽商记录应经设计、施工、监理、发包人共同签认后方可实施。如果设计单位对非重要结构或部位的修改权委托发包人或监理负责日常施工图修改工作时，必须要有委托书作为凭证方可生效。按合同规定时间 项目经理、项目总工 项目各专业工程师 8 工程洽商记录管理 参照设计变更管理流程执行。及时 项目设计总监 表单：收文记录表、发文记录表 CSCEC81ZS-SJ-B002 CSCEC81ZS-SJ-B003 18 4）收发及标注管理：收发及标注管理：所有图纸（包括变更图纸等）均应由项目设计总监负责管理，由项目设计总监做好接收

42、和发放记录，接收记录中必须注明日期，并经建设方经办人签字。图纸持有人在收到变更资料后，须及时在图纸上做出变更标记和变更日期。作废的图纸应由项目总工负责收回，并加盖作废章。项目总工将图纸、设计变更、图纸会审、工程洽商应发放至项目部商务经理、专业工程师及相关分包队伍，并在图纸上进行标注。标注方法：在变更处加盖变更章，可以简单标注的，在变更部位的旁边进行标注，但不允许直接涂改原来图纸中的文字、数据。文字较多或需要图示的，可以在图纸的空白处集中进行标注。不允许出现没有加盖图纸变更章随意在图纸中更改的现象。19 3.3.3 施工组织设计（施工方案）管理 3.3.3 施工组织设计（施工方案）管理（1）管理

43、流程 1）施工组织设计管理流程 项目部（含海外）片区二级单位公司局总部施工组织（总）设计管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P007开始网上申报编制计划并发起信息化审批编制施组并组织项目内部评审发起信息化审批相关人员审核发放至相关人员外部审批相关人员审核总工审批总工审核片区总工组织评审总工审批总工审批组织施工组织设计交底组织实施过程考核分析总结结束NNYNNNNNNY相关部门评审总工审批股份公司及局资质承接的项目YNNY 20 2）施工方案管理流程 项目部（含海外）片区二级单位公司局总部施工方案管理流程流程编号开始网上申报方案编制计划组织编制方案并评审发放至相关人员总工审批组织方案

44、交底组织实施过程考核分析总结结束造型复杂、采用新技术、新工艺方案CSCEC81ZS-PF-ZY-P008组织编制方案并评审片区总工审核总工审核发起信息化审批相关人员审核总工审批相关人员审核总工审批NNYNYNYAB类方案Y外部审批专家论证Y，CD类方案超过一定规模危险性较大方案（A类方案）根据专家论证意见修改后二次信息化报审NNNYNN通过“不通过”、“修改后通过”的相关部门评审总工审批股份公司、局名义承接的项目YNYY,AB类方案 21 注：专业分包工程的施工方案由专业分包单位编制，格式按照我方单位格式进行编制，其技术负责人签字、单位盖章后，按本流程管理。项目方案编制人对项目部管理人员和专业

45、施工队主要管理人员进行交底；海外业务的方案格式按照其当地国家规定进行编制。相关国家无要求格式时，按照公司要求格式进行编制。施工方案包括专项技术施工方案（D类）和专项安全施工方案。专项安全施工方案依国家安全法规分为一般性专项安全施工方案（C类）和危险性较大工程专项安全施工方案（B类），超过一定规模的危险性较大工程专项安全施工方案（A类）。涉及到关键及特殊过程的方案需进行旁站监督。2）管理要求 序序号号 关键关键 活动活动 管理要求 管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件 工作文件 1 施工组织设计编制 由项目经理组织相关人员及时编制施工组织设计。当工程体量大，0

46、以上图纸不能及时到位，应先行编制正负零以下部分施工组织设计，内容需涵盖现场平面规划、临建布置等。出正负零前应完成工程整体施工组织设计审核审批。总工期在3 个月及以内需在开工后 15天完成；3个月以上需在开工后 1 个月内完成 项目经理 项目总工及项目相关人员 施工组织设计（施工方案）报审表 CSCEC81ZS-PF-ZY-B005 施工组织总设计编制模板 CSCEC81ZS-PF-ZY-M001 施工组织设计编制模板 CSCEC81ZS-PF-ZY-M002 施工方案编制模板 CSCEC81ZS-PF-ZY-M003 2 施工方案编制计划 编写施工方案编制计划，并发起网上审批流程 每月15-2

47、5日 项目总工 项目 技术部 方案编制计划审批。及时 二级单位总工 二级单位品质发展部 3 施工方案编制 施工方案编制要求见施工方案模板。施工方案分类及编制责任人见施工方案编制分类明细表。涉及到造型复杂，采用新工艺、新技术等重难项目方案应由二级单位品质发展部联合项目、片区共同编制。总工期3个月及以内在实施前7日完成；总工期3个月以上在实施前15天完成 项目总工、方案编制人 项目技术部及相关人员 施工组织总设计编制模板 CSCEC81ZS-PF-ZY-M001 施工组织设计编制模板 CSCEC81ZS-PF-ZY-M002 施工方案编制 22 序序号号 关键关键 活动活动 管理要求 管理要求 时

48、间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件 工作文件 模板 CSCEC81ZS-PF-ZY-M003 4 审核、审批 以股份公司资质承接项目的施组（施工方案）审核按股份公司的中国建筑科技管理手册中相关要求执行。同上时间要求 公司技术质量部 表单：CSCEC81ZS-PF-ZY-B005 施工组织设计、施工方案审核审批均采用网上审批流程。施工组织设计由项目总工发起，施工方案由项目编制人发起。施工方案发起审批流程前首先需确定方案类别。项目总工、方案编制人 项目技术部及相关人员 二级单位评审由二级单位相关部门及二级单位总工网上完成。C、D类方案经二级单位评审后实施。3个工作日 二级

49、单位总工 二级单位相关职能部门 施工组设计（对外项目）及A、B类方案需由片区总工组织线下评审由总工程师审核完成后，发起信息化审批流程。由相关部门及总工网上完成评审流程。重点工程由技术质量部集体评审 3个工作日 公司总工 公司相关职能部门 注：专业分包(含业主分包)工程的施工方案由专业分包单位编制，其技术负责人签字、单位盖章后，按本流程管理。5 专家论证 A类施工方案需进行专家论证，应在公司审批流程完成并补充完善，并在总监理工程师审查通过后提交外部专家论证。专家论证意见为“修改后通过”和“不通过”的需在修改完善后重新发起内部审批流程，其中“不通过”的需要重新组织专家论证。海外项目达到国内A类方案

50、要求的，必须组织国内相关专家进行论证。对于虽未达到A类方案要求，但地方有明确规定进行专家论证的，按地方规范规定执行，应按A类方案报审。10个工作日 二级单位品质发展部 二级单位总工、安全总监、片区总工其他相关人员 表单：CSCEC81ZS-PF-ZY-B006 表单：CSCEC81ZS-PF-ZY-B007 表单：CSCEC81ZS-PF-ZY-B008 6 外部审 公司内部审批完毕后，项目部及时按合同规 项目总工 项目技术部 23 序序号号 关键关键 活动活动 管理要求 管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件 工作文件 批 报发包人（监理）进行审批。定时间