中建项目质量监督管理手册.pdf

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1、 商业秘密（普通商密）项目质量监督管理手册 （2022 年第一版）二二二年七月 前 言 工程项目是建筑企业的生存之基和效益源泉，项目管理的品质直接关系到企业的生存环境和发展质量。随着行业发展趋势及市场发展要求，标准化管理跨度和生产链条必将相应地延伸。项目技术质量基础管理标准化是对项目管理成功经验和有效做法的积累和总结，通过在相同或相识的管理模块内进行管理复制，使项目管理实现从粗放式到制度化、规范化、标准化的方式转变，是规范基础管理行为、提高工作效率和质量的有效手段。通过项目标准化管理，将复杂问题程序化、模糊问题具体化、分散问题集成化、成功的方法重复化，实现项目技术质量管理工作的有机衔接，整体提

2、升项目基础管理水平。强化项目技术质量基础管理，助推企业高质量发展，具有重要现实意义：一是贯彻执行集团“一创五强”，认真落实“六专行动”，持续提升项目基础管理，推进企业高质量发展。二是明确项目工程质量岗位责任分解，优化项目技术质量业务流程，促进项目基础管理横向联动及纵向贯通。三是强化底线管理和精益管理，全面推进管理成果的共建共享，规范项目基础管理行为，提升管理品质。编制组经过内部研讨、系统设计、流程梳理与优化创新、持续完善与规范评审等环节，形成了第一版项目技术质量基础管理标准化系列指导手册，作为规范局属各项目部技术质量基础管理活动的指导性文件，同时也为各级绩效评价和检查考核提供了基本依据。本手册

3、组织单位：中建八局科技质量部 本手册编制单位：中建八局南方公司 主 要 编 制 人：韦志亚 兰万全 汤顺雄 周广超 牛文科 钱福兴 何 东 莫东永 曾庆洪 王鎏恒 李越越 主 要 审 核 人：李忠卫 邓程来 黄 贵 张皆科 杨 涛 中国建筑第八工程局有限公司 2022 年 7 月 目目 录录 1 质量管理体系.1 1.1 概念.1 1.2 机构和职责.2 1.3 项目质量监督职责.2 2 质量监督.3 2.1 监督形式.3 2.2 方法.4 2.2.1 目视检查.4 2.2.2 实测检查.5 2.2.3 常用工具.6 2.3 配合其他监督主体的工作.8 3 质量监督阶段.9 3.1 工程准备阶

4、段.9 3.2 工程施工阶段.11 3.2.1 质量“三检”.11 3.2.2 质量周检查.13 3.2.3 质量月检查.16 3.2.4 第三方检查.18 3.2.5 质量日常检查.19 3.2.6 质量验收.21 3.2.7 质量报告.21 3.3 工程竣工验收阶段.23 3.4 工程创优阶段.25 4 质量监督依据.27 4.1 法律法规.27 4.2 设计规范.27 4.3 施工规范.27 4.4 验收规范.28 4.5 规章制度.28 5 监督内容及标准.29 5.1 地基与基础.29 5.1.1 土方工程.29 5.1.2 地基工程.34 5.1.3 桩基工程.39 5.1.4 防

5、水工程.44 5.2 主体结构.49 5.2.1 钢筋工程.49 5.2.2 模板工程.58 5.2.3 混凝土工程.61 5.2.4 砌筑工程.73 5.2.5 钢结构工程.83 5.3 建筑装饰装修.84 5.3.1 抹灰工程.84 5.3.2 外墙防水工程.86 5.3.3 门窗工程.87 5.3.4 吊顶工程.89 5.3.5 轻质隔墙工程.91 5.3.6 饰面板工程.93 5.3.7 饰面砖工程.94 5.3.8 幕墙工程.95 5.3.9 涂饰工程.97 5.3.10 糊表及软包工程.98 5.3.11 细部工程.99 5.4 屋面工程.101 5.4.1 基层与保护工程.101

6、 5.4.2 保温与隔热工程.103 5.4.3 防水与密封工程.106 5.4.4 瓦面与板面工程.111 5.4.5 细部构造工程.116 5.5 建筑给水排水及供暖.118 5.5.1 室内给水系统安装.118 5.5.2 室内排水系统安装.121 5.5.3 室内热水供应系统安装.123 5.5.4 卫生器具安装.126 5.5.5 室内采暖系统安装.128 5.5.6 室外给水管网安装.132 5.5.7 室外排水管网安装.136 5.5.8 室外供热管网安装.138 5.5.9 建筑中水系统及游泳池水系统安装.141 5.5.10 供热锅炉及辅助设备安装.142 5.6 通风与空调

7、.145 5.6.1 风管制作工程.145 5.6.2 风管部件.149 5.6.3 风管系统安装.151 5.6.4 风机与空气处理设备安装.153 5.6.5 空调系统管道安装.155 5.6.6 空调制冷（热）与辅助设备安装.157 5.6.7 防腐与绝热.159 5.6.8 通风与空调系统试运行与调试.160 5.7 建筑电气.162 5.7.1 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱安装.162 5.7.2 封闭母线、插接式母线安装.164 5.7.3 梯架、托盘和槽盒安装.165 5.7.4 导管敷设.166 5.5.5 电缆敷设.168 5.5.6 导管内穿线和槽盒内敷线

8、.169 5.5.7 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试.170 5.5.8 普通灯具安装.172 5.5.9 柴油发电机组安装.174 5.5.10 防雷引下线及接闪器安装.175 5.5.11 建筑物等电位联结.177 5.8 智能建筑.178 5.8.1 通信网络系统.178 5.8.2 信息网络系统.180 5.8.3 建筑设备监控系统.182 5.8.4 火灾报警及消防联动系统.185 5.8.5 安全防范系统.187 5.8.6 综合布线系统.191 5.8.7 智能化集成系统.194 5.8.8 电源与接地.197 5.8.9 环境.198 5.8.10 住宅（小区）智能化.20

9、0 5.9 建筑节能.202 5.9.1 墙体节能工程.202 5.9.2 幕墙节能工程.204 5.9.3 门窗节能工程.205 5.9.4 屋面节能工程.206 5.9.5 地面节能工程.208 5.9.6 供暖节能工程.209 5.9.7 通风与空调节能工程.210 5.9.8 空调与供暖系统冷热源及管网节能工程.212 5.9.9 配电与照明节能工程.213 5.9.10 建筑节能分部工程质量验收.215 5.10 电梯.216 5.10.1 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装.216 5.10.2 液压电梯安装.220 5.10.3 自动扶梯、自动人行道安装.223 5.11 室外工程

10、.224 5.11.1 室外工程的划分.224 5.11.2 室外工程监督检查依据.225 5.11.3 室外工程监督内容及标准.226 6 检查、评价与改进.249 6.1 业务检查.249 6.2 合规性评价.250 6.3 绩效评价.250 6.4 管理改进.251 7 附则.249 7.1 解释与修订.249 7.2 表单.250 1 1 1 质量管理体系质量管理体系 1 1.1 1 概念概念 质量管理体系主要由质量管理决策体系、质量保证体系、质量监督体系等组成。质量管理决策体系以质量管理领导小组或质量管理委员会作为决策机构，由各公司董事长（总经理）任主任委员，对公司质量管理的重要事项

11、进行审议并做出决策，确定企业中长期质量管理规划并监督规划的实施。质量保证体系由企业、项目部对直接或间接影响工程质量的人力资源、材料物资、施工设备、施工及技术管理、商务合约等机构、岗位及其质量管理职责、制度等构成的体系。质量监督体系是由各级机构的质量监督机构、岗位及其监督职责、制度等构成的体系。质量监督体系涵盖局科技质量部、二级单位质量监督管理部/科技部、三级单位技术质量部/施工管理部、项目质量部等。项目质量部是项目层级质量监督管理的直接部门，负责整个项目质量监督、质量培训、质量教育等工作，对工程全过程质量管理进行监督。2 1.1 质量管理体系框架图 1.1.2 2 机构和职责机构和职责 局科技

12、质量部是全局工程质量管理工作的综合管理监督部门；二级单位技术质量管理部门是公司层级工程质量管理工作的主管部门，负责工程质量监督工作并配置相应规模、专业齐全的专职质量管理人员。三级单位技术质量部门是该层级工程质量管理工作的主管部门。根据施工项目的规模和不同的施工阶段，按照岗位设置及人员配备标准，配备一定数量及相应专业的专职质量工程师，并实行动态管理，房屋建筑工程项目专职质量管理人均监管面积须5 万。1.1.3 3 项目质量监督职责项目质量监督职责 项目质量监督人员包含项目质量总监、质量部门经理、专职质量工程师等；工程质量坚持预防为主的原则，制定和实施相应的管理措质量管理体系质量决策体系质量保证体

13、系质量监督体系质量管理领导小组/质量管理委员会科技质量部/质量监督管理部局及二级单位三级单位项目部施工管理部、技术质量部、物资部、采购部、商务部等技术质量部/施工管理部项目工程、技术、物资、商务、测量试验等部门项目质量部管理层级工程、技术、物资、商法、人力等部门 3 施,采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监督。项目质量监督人员主要职责如下：（1）严格执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及企业管理制度。（2）监督项目质量体系运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题。（3）根据项目的质量目标，组织编制项目质量策划。（4）参与项目分包分供的标前考察，一票否决不符合

14、公司要求的分包分供资源。（5）参与对分包分供的过程施工及工程款支付审核。（6）研究解决项目质量缺陷或常见质量问题。（7）组织工程各阶段的内部验收，参与外部验收工作。（8）组织对项目人员质量教育，提高项目部全员的质量意识。（9）组织收集、留存各施工阶段实体质量影像资料。（）组织项目质量例会。（11）及时报告质量事故及重大质量隐患、质量问题。（12）组织开展质量提升活动，如质量管理小组、质量月等。（13）组织开展质量专项治理。2 2 质量监督质量监督 2 2.1 1 监督形式监督形式 序号 监督形式 含义 类型 1 日常检查 对最小工序或检验批施工过程质如：4 量的巡查、施工资料的查阅、原材料抽样

15、检测试验等措施，确保工序质量符合国家规范标准、图纸设计等，是工程质量监督的基本单元。质量“三检”质量周检查 月度检查等 2 专项检查 针对现场质量突出问题或上级专项检查要求而开展的对工程质量、特定工序或工程部位进行的深入检查。如：预拌混凝土、机电安装工程、防渗漏专项治理检查、第三方质量检查等 3 巡视检查 主要针对工地现场，检查规范化施工情况、工程外观质量及质量管理工作情况，对存在质量疑问的提出及时整改。如旁站检查、混凝土浇筑领导值班检查等。2 2.2.2 方法方法 根据建筑工程质量评定标准规定的方法和检查工作的实际经验，对一般建筑工程质量可归纳出“看、摸、敲、照”四种目视检查以及“靠、吊、量

16、、套”四种实测检查方法。2 2.2 2.1 1 目视检查目视检查 (1)看-既外观目测，对照有关质量标准进行观察。如清水墙面洁净，干粘石密度与颜色均匀，内墙抹灰大面及口角平直，地面光洁密实，油漆、刷浆的表面观感等，都是通过目测给予评价。另外，砖墙砌筑质量，钢筋的排列数量、固定措施，模板的牢靠程度等，也要靠目测检查，目测评定是检查工程质量的重要手段。(2)摸-即手感检查，适用于装饰工程的某些项目。如水刷石、5 干粘石的平整度和粘结牢固程度，抹灰的平整度，油漆的光滑度，刷浆是否掉粉，地面有无起砂等。(3)敲-即运用工具进行音感检查。如对地面工程、装饰工程中的水刷石、干粘石、面砖、大理石的镶贴等，进

17、行敲击检查，通过声音的虚实，确定有无空鼓；还可根据声音的清脆或沉闷，判定属于面层空鼓还是底层空鼓。(4)照-即对于人眼高度以上部位的产品上面(如门窗扇上小面，管道上半部)、缝隙较小伸不进头的产品背面(如下水道的底部，落水管的后面)，均可采用镜子反射的方法检查；对封闭后光线较暗的部位(如管道间、模板内部情况)，可采用灯光照射检查。2 2.2 2.2 2 实测检查实测检查 （1）靠-测量平整度的手段，适用于墙面、地面等要求平整的项目，检测工具为靠尺。（2）吊-测量垂直度的手段，一般采用托线板紧贴测量面及以线锤吊线的方法来检查。如采用专用检测工具检查，则更加方便、快捷、准确。（3）量-用工具检查。如

18、用卷尺量墙体厚度及其他有关高度、宽度等、用百格网量砌筑砂浆饱满度、用塞尺测平整度等。另外，检查砂石计量、加水量、冬季施工时测温等，均属于量的范围。（4）套-以方尺套方，如对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门窗对角线等检查。6 2 2.2 2.3 3 常用工具常用工具 序号 工具名称 用途 图例 1 卷尺 测量长度、宽度、厚度等 2 靠尺 测量垂直度、平整度等 3 游标卡尺 测量长度、内外径、深度等 4 混凝土强度回弹仪 检测构件混凝土强度 5 钢筋扫描仪 检测构件中钢筋分布、直径、走向及保护层厚度 6 水准仪 测量地面点间高差 7 7 激光水平仪 测量水平度、线性度、垂直度等 8

19、 扭矩扳手 检查螺栓紧固程度 9 手电筒 检查管井等 10 百格网 检测砌体砖面砂浆饱满度，即覆盖率（单位%）11 响鼓锤 检查墙面的空鼓程度及砂灰与砖、水泥冻结的粘合质量 12 焊缝检测尺 检测钢筋折角焊接后的质量 13 阴阳角尺 检测阴阳角尺方正度 14 激光测距仪 测量长度、宽度等 8 2 2.3 3 配合其他配合其他主体的工作主体的工作 主体 主要配合工作 政府 1、执行法律法规和工程建设强制性标准的情况。2、抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为。3、对涉及工程结构主体安全和主要使用功能工程实体质量抽查、抽测。4、对工程技术资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料的抽查

20、。5、或参与工程质量问题（事故）的调查处理。6、参与对工程竣工验收。7、配合对主要建筑材料、预制构配件、预拌混凝土、预拌砂浆等抽查。8、配合对责任主体和有关机构违法违规行为的抽查、取证和核实工作。建设单位 1、参与审查项目建设程序及合法性文件。2、参与审查工程设计有关质量标准、设计文件等。3、健全项目质量管理体系。4、工序施工过程及参加有关质量验收。5、检查工程材料、构配件进场质量及验收。6、质量检测管理。7、组织、参与工程竣工验收等。8、上报质量事故调查报告。设计单位 1、参与项目图纸会审并提出关于质量改进的建议（质量总监）。2、及时反馈图纸存在的问题。3、参与设计交底工作。4、组织参与有关

21、验收。监理单位 1、配合审查承包人的质量保证体系及人员配置、持证上岗等。2、参与对施工过程进行巡视和检查。3、参与对隐蔽工程施工过程进行旁站。4、参与对分项工程质量验评资料进行审核。5、参与工程检试验见证取样。6、组织、参与有关质量验收等。7、完成监理通知单或整改单整改闭合工作。9 8、参与审查项目施工组织设计及有关施工方案。9、参与监理例会并汇报有关质量情况（质量总监）。专业分包 1、分包项目管理人员质量职责履职情况。2、对施工过程质量进行巡查及下达整改。3、对项目“样板引路”情况进行验收。4、对关键特殊工序施工过程进行旁站、巡检。5、对工程检试验或构配件进场进行质量验收。6、对质量问题或缺

22、陷进行巡查、制定提升措施及措施落实。7、分包专项治理落实情况，如预拌混凝土、机电工程、装饰装修等。8、对隐蔽工程进行专检。9、对分包检验批资料填写进行。3 3 质量质量阶段阶段 3 3.1 1 工程准备阶段工程准备阶段 1管理流程 工程准备阶段管理流程流程编号CSCEC8B-3.1项目总工程师开始结束项目质量负责人（质量工程师）项目生产负责人（专业工程师）项目经理项目资料工程师管理记录质量目标及合同质量条款交底质量策划识别与分工编制质量管理制度及质量风险识别组织编制质量策划质量制度交底工程质量检测工具及检试验仪器配备签订项目岗位质量责任书制度及责任书整理归档质量策划质量管理制度质量交底记录项目

23、岗位质量责任书检测仪器台账 2工作要求 序号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责 部门 配合 部门 工作文件 1 质量目标及合同质量 条款交底 各部门参加交底会议，针对合同质量目标及有关条款进行交底。开工后7d 内 项目 经理 项目工程、技术、质量等部门 交底记录 2 质量策划 识别及分工 根据项目策划书和部门职能进行分工。开工后d 内 项目 总工程师 项目 经理 分工表 3 组织编制 质量策划 根据质量策划模板及识别与分工，组织项目编制质量策划书。开工后15d 内 项目 经理 项目工程、技术、质量等部门 质量策划 4 编制质量管理制度及 风险识别 项目质量负责人根据局及二三级单位质量管理要

24、求，编制项目质量管理制度。根据工程特点，识别质量风险点。开工后15d 内 项目 质量 负责人 项目总工程师、生产 负责人 风险清单 5 质量管理 制度交底 项目质量负责人针对项目质量管理有关制度向项目全体人员进行交底、宣贯。施工 过程中 项目 质量 负责人 项目总工程师 交底记录 6 签订 项目岗位 质量责任书 组织项目技术、工程、质量等岗位，签订各岗位质量责任书。开工后15d 内 项目 经理 项目工程、技术、质量等部门 岗位质量责任书 7 工程质量检测仪器配备 根据工程质量管理需求，配置相关质量检测仪器并负责仪器保管。即时 项目 质量 负责人 项目 物资部 仪器台账 8 检试验 仪器配备 根

25、据工程检试验计划采购相关仪器，并负责仪器的检定、保管。即时 项目 总工程师 项目 试验 工程师 检试验仪器台账 9 质量制度及岗位质量责任书整理 归档 质量制度及岗位质量责任书整理归档，建立制度及责任书名录。即时 项目 资料 工程师 项目 质量 负责人/3工作 11 序号 主要工作 工程准备阶段（1）项目质量管理体系建立，包括组织机构、专职质量管理人员配置等；（2）施工合同中关于质量条款的交底；（3）质量策划工作的识别及分工情况；（4）项目质量管理规章制度建立及审批手续；（5）项目各岗位质量管理职责制定及责任状签订；（6）分包单位质量管理人员配置；（7）标养室建立及检试验工具配备、鉴定情况；（

26、8）质量管理检测工具配置情况，如检测靠尺、回弹仪、卷尺等；（9）项目岗位质量责任状的签订等；（）工程规范标准配置情况。3 3.2 2 工程施工阶段工程施工阶段 3 3.2 2.1 1 质量“三检”质量“三检”1管理流程 12 2.工作要求 序号 关键活动 管理要求 时间 要求 责任人 配合 部门 工作文件 1 编制工程质量“三检”制度 项目开工后质量总监编制“三检”制度，做好交底，明确分工及奖罚。开工后7d 内 项目 质量部门 项目工程、技术部门 管理制度 2 自检 作业工人在施工过程中按相应的分项工程质量交底要求进行自检，并经班组长验收后，方可报项目专业工程师验收。施工 过程 项目 专业 工

27、程师 质量 部门 自检记录 质量 三检 管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.1项目专业工程师项目质量负责人（质量工程师）项目资料工程师管理记录组织班组长、项目、分包质量负责人（质量工程师）进行专检开始结束前道工序班组自检合格是否合格参加专检并负责图纸核对、实测实量后道工序班组检查合格填写检验批检查原始记录填写检验批质量检查记录下达质量整改通知单组织整改组织监理检查验收合格组织交接检查参加检查参加检查参加检查，填写过程交接检记录表交接检查合格，后道工序施工收集、整理检验批资料并报监理审核签字资料归档是否落实整改自检专检交接检资料归档自检记录检验批检查记录专检记录整改通知单检验批检查记录交接检

28、记录 13 3 专检 施工员检查合格后，报项目专业质量工程师进行质量验收。工序 完成后 项目质量工程师 工程部、资料室 检验批验收资料 4 交接检 上道工序施工完，由下道工序施工班组进行检查，确认无误后，填写交接检记录，并开始后续工序施工。工序 交接前 前、后道工序班组、专业工程师 质量部 交接检记录 5 检验批资料填写 专业工程师提交检验批原始记录，质量工程师填写检验批质量验收记录。与工程同步 项目质量工程师、专业 工程师 资料室 检验批相关资料 6 检验批 资料报审 质量工程师填写完成后递交项目资料员收集整理，资料员报监理工程师审核签字。验收 合格后 资料 工程师 质量 工程师 检验批验收

29、资料 3.其他要求 检查名称 组织人员 参加人员 检查依据 重点检查内容 自检 专业工程师 班组长 工程交底记录、质量验收标准、设计图纸、施工方案等 施工工序完成 程度及质量 专检 专业工程师 质量工程师、分包质量负责人、班组长、作业工人。工序施工质量是否满足规范要求 交接检 专业工程师 质量工程师、班组长及其他见证人员。是否有影响下道 工序的质量缺陷 3 3.2 2.2 2 质量周检查质量周检查 1.管理流程 14 2.工作要求 序号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 配合 部门 工作 文件 1 制定质量周检查 制度 项目质量总监组织编制周检查管理制度，明确开展方案，制定检查管理机制

30、。开工后7d 内 项目 质量部门 项目 总工程师 管理 制度 2 组织检查 每周组织施工、技术、质量等部门以及分包项目经理（质量负责人）等进行周质量检查。每周 项目 质量部门 工程、技术、试验、测量等/3 质量 周例会 1.反馈一周管理人员质量职责落实情况。2.分析质量周动态，反馈一周质量情况。3.制定下阶段质量整改每周 项目 质量部门 工程、技术、试验、测量等 会议 纪要 质量周检查管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.2开始分包项目经理(质量负责人)项目生产负责人（专业工程师）项目质量负责人（质量工程师）项目总工程师（技术工程师）项目经理项目资料工程师管理记录组织分包及项目生产、技术、质

31、量等参加检查参加检查参加检查参加检查参加检查形成质量检查记录下发检查记录组织整改落实整改整改验证质量例会通报并形成会议纪要制定提升措施下发会议纪要及提升措施文件结束检查通知检查记录检查通报会议纪要 15 及提升措施。4 制定整改 提升措施 分析、总结质量问题，制定针对性整改提升措施。周检 查后 项目 质量部门 项目 技术部门 整改提升措施 5 落实整改 组织分包单位进行整改并措施落实情况。周检 查后 项目 工程部门 项目 质量部门 整改 报告 6 整改验证 项目质量部对整改情况进行验证并在下次周例会上通报。整改要求时间 项目 质量部门 项目 工程部门 整改 闭合 7 会议纪要 质量工程师记录会

32、议纪要，交资料室下发相关单位、部门。会议 结束 项目 质量部门 资料 工程师 会议 纪要 3.相关规定 序号 管理阶段 相关规定 1 组织检查 1.项目质量总监每周组织质量检查，项目经理必须参加检查，工程、技术、质量等管理人员参加；2.检查过程发现问题由专人记录，进行文字记录和影像收集。2 检查要点 1.检查组成员按质量周检查分工，对日常的施工质量情况进行检查；2.现场作业人员是否按设计图纸、设计变更、相关规范、施工方案、技术交底进行施工：1)对施工工艺进行检查；2)对构件外观尺寸、观感进行检查；3)对各交叉作业进行检查；4)对构件的使用功能、成品保护措施进行检查。4.是否严格按“三检”制度要

33、求执行；5.工程实体质量；6.上周检查质量整改情况验证；7.关键特殊部位的施工质量等。3 例会要点 1.项目质量总监组织每周召开质量例会，对一周质量管理动态进行反馈并对上周质量检查整改落实情况进行通报；2.建立质量问题周销项清单，下达整改通知单并整改落实；3.部署下周质量管理重点及提升管理措施。16 4 会议纪要 内容 1.会议时间、地点、参加人员；2.上周质量问题整改落实情况；3.本周质量周检查问题通报内容；4.整改要求及提升措施；6.下周质量管理重点工作部署；7.整改奖罚情况。5 奖罚机制 1.开展每周质量管理考评，对班组管理进行奖罚通报；2.开展“质量工匠之星”行为记录奖励并建立台账。3

34、 3.2 2.3 3 质量月检质量月检查查 1.管理流程 2.工作要求 序号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 配合 部门 工作 文件 质量月检查管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.3开始分包项目经理（质量负责人）项目生产负责人（专业工程师）项目质量负责人（质量工程师）项目总工程师（技术工程师）项目经理项目资料工程师组织分包及项目生产、技术、质量等参加检查参加检查参加检查参加检查参加检查检查记录下发检查记录及整改通知单组织整改落实整改整改验证及月度质量总结组织月度质量例会针对月度质量管理情况对分包进行考核评比下月质量管理重点部署形成月度质量例会会议纪要下发会议纪要结束检查通知检查记

35、录整改通知单会议纪要管理记录 17 1 制定质量月 检查管理制度 编制月检查管理制度，明确开展方案，制定检查管理机制。开工后7d 内 项目质量负责人 项目总工程师 管理 制度 2 组织检查 每月组织施工、技术、质量等部门以及分包现场负责人、班组长等进行质量检查。施工 全过程 项目经理 技术、质量、工程 等部门 月检查通知 3 月度质量例会 1.反馈月度管理人员 质量职责落实情况。2.分析质量月度动态，反馈月度质量现状。3.制定下阶段质量整改及提升措施。每月 项目经理 技术、质量、工程等部门 会议 纪要 4 整改 1.分析月度质量问题，制定质量问题整改措施。2.安排责任分包进行整改并措施落实情况

36、。施工 全过程 项目生产负责人 项目 质量 负责人 整改 报告 5 参加人员 项目经理、项目生产负责人、总工、质量负责人以及工程、技术、质量等管理人员。施工 全过程/3.相关规定 序号 管理阶段 相关规定 1 组织检查 1.项目经理每月组织质量检查，工程、技术、质量等管理人员参加；2.检查过程安排专人记录，对质量检查发现的问题进行文字记录和影响留存；2 检查内容 1.质量管理制度运行情况；2.分部分项工程验收情况；3.工程实体质量检查；4.工程观感质量检查；5.工程原材料管理情况；6.检试验管理情况；7.工程资料管理情况；8.质量月度评比情况。3 例会要点 1.项目经理组织召开月度质量例会，项

37、目质量负责人对月度质量管理动态进行反馈并对上月质量检查整改落实情况进行通报；18 2.建立质量问题月度销项清单，下达整改通知单并整改落实；3.部署下月质量管理重点及提升管理措施。4 会议纪要内容 1.会议时间、地点、参加人员；2.上月质量问题整改落实情况；3.本月质量检查问题通报内容；4.本月主要问题整改措施；5.整改计划及人员分工；6.月度质量管理重点工作部署；7.整改奖罚情况。5 奖罚机制 1.开展月度质量管理考评，对管理人员、作业班组管理进行奖罚通报；2.开展“质量工匠之星”月度评选活动并建立奖罚台账。3 3.2 2.4 4 第三方检查第三方检查 1.管理流程 第三方检查管理流程流程编号

38、CSCEC8B-3.2.4项目质量负责人（质量工程师）项目生产负责人（专业工程师）项目总工程师项目经理项目资料工程师管理记录开始组织生产、技术、质量等参加迎检陪同检查陪同检查陪同检查陪同检查过程检查记录参加检查反馈会组织整改整改验证及回复整改落实结束陪同检查过程检查记录整改回复 19 2.工作要求 序号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 配合 部门 工作文件 1 编制项目第三方检查迎检 方案 根据企业第三方检查管理办法，明确项目迎检流程、迎检准备及汇报、整改等监督内容及标准。开工后7d 内 项目 总工程师 项目质量负责人 管理制度 2 专项交底培训 对第三方检查要点及施工过程控制标准进

39、行专项交底及培训。每季度 项目 总工程师 项目质量负责人 培训交底记录 3 组织自查 组织施工、技术、质量等部门以及分包现场负责人、班组长等进行质量检查。施工 全过程 项目 总工程师 工程、质量、技术等部门 检查通知 4 召开专项提升会 1.反馈第三方检查问题清单及原因分析；2.制定质量整改专项提升措施。施工 全过程 项目经理 工程、质量、技术等部门 会议纪要 5 整改落实 按照第三方检查整改时间节点，组织责任分包进行整改及回复。施工 全过程 项目生产负责人 工程、质量、技术等部门 整改报告 3.3.2 2.5 5 质量日常检查质量日常检查 1.管理流程 20 2.工作要求 序号 关键活动 管

40、理要求 时间 要求 主责部门 配合 部门 工作文件 1 制定巡查、旁站制度 明确巡查频次，旁站部位及参加人员、检查反馈整改机制。开工 一周内 项目质量负责人 项目生产负责人 巡查、旁站制度 2 过程检查、旁站 对检验批及分项工程施工过程进行全过程检查，对重点部位、重要工序的施工过程进行旁站，记录施工过程质量管控情况。施工 全过程 质量工程师、专业工程师/巡查、旁站记录 3 立行立改问题整改 巡查旁站发现的问题督促现场立即整改。施工 全过程 专业 工程师 质量 工程师/4 书面整改 对不能立即整改的问题下达质量整改通知单，明确整改措施、整改期限及整改责任人。施工 全过程 质量 工程师 专业 工程

41、师 整改通知单 质量日常检查管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.5开始结束检查记录整改通知单罚款通知单项目分包质量负责人项目专业工程师项目质量工程师项目质量负责人项目生产负责人项目资料工程师管理记录日常质量巡检书面整改立行立改问题整改是否下达办理整改单下发手续并下发相关单位组织整改落实整改并回复整改验证是否合格资料整理归档下达处罚通知单是否是否 21 5 整改落实 针对书面整改事项落实整改事宜并进行整改过程监督。施工 全过程 专业 工程师 质量 工程师 6 整改验证 整改期限内对整改事项进行验证。施工 全过程 质量 工程师 专业 工程师 7 制定提升措施 针对日常质量检查发现的问题进行总结

42、分析，制定预防措施。施工 全过程 项目质量负责人 项目总工程师 质量通病防治方案 3.3.2 2.6 6 质量验收质量验收 (见质量验收手册)。3.3.2 2.7 7 质量报告质量报告 1.管理流程 2.工作要求 序号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 配合 部门 工作文件 1 质量报告 制度交底 组织项目全体管理人员进行质量风险报告制度交底。开工 一周内 项目 质量负责人 工程、技术、测量等 交底记录 质量报告管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.7D类风险项目质量负责人（质量工程师）项目经理三级单位二级单位管理记录C类风险开始巡查发现D类风险风险及销项清单局科技质量部风险处置B类

43、风险A类风险巡查发现C类问题分析验证及处置巡查发现B类问题巡查发现A类问题调查处理调查处理分析验证及处置风险检查验证风险检查分析验证及处置风险检查验证调查处理风险及销项清单风险及销项清单风险及销项清单上报上报上报上报上报上报上报上报上报上报 22 2 施工过程 质量巡查 巡查施工过程质量情况，对发现的质量问题进行分析。施工 全过程 项目质量负责人/质量工程师 工程、技术、测量等 巡查记录 3 按分类标准对风险进行识别 对巡查发现的质量问题按照分类标准识别风险级别。即时 项目质量负责人/质量工程师 项目总工程师 风险识别台账 4 质量风险上报 立改问题 口头汇报，生产负责人落实，现场专业工程师整

44、改。即时 项目质量负责人/质量工程师 项目生产负责人/专业工程师/D 类风险 发现问题及时汇报至项目经理。即时 项目 质量负责人 质量工程师 书面报告 C 类风险 发现问题及时汇报至项目经理，项目经理组织工程、技术等负责人对风险进行验证并书面上报至三级单位质量主管部门。即时 三级单位质量主管部门 项目 经理 B 类风险 发现问题及时汇报至项目经理，项目经理组织工程、技术等负责人对风险进行验证，并书面上报至三级单位质量主管部门，三级单位质量负责人对风险进行验证并书面上报至二级单位质量主管部门。即时 二级单位质量主管部门 三级单位质量负责人/项目经理 A 类风险 项目经理组织分析验证并上报，三级、

45、二级单位质量负责人验证，二级单位质量负责人书面上报局科技质量部。即时 局科技 质量部 二、三级单位质量负责人/项目经理 5 结束 各级单位根据质量风险报告制定处置措施。3d 各级单位 项目部 3.质量报告风险类别 序号 类别 风险类别划分标准 直接经济损失 其他 23 1 A 类风险 直接经济损失在 100 万元（含）以上的严重质量问题（质量事故）。造成人员死亡或重伤的质量事故。2 B 类风险 直接经济损失在 5 万元（含）以上，100 万元以下的为严重质量问题。严重影响结构安全及使用功能的问题。3 C 类风险 直接经济损失在 1 万元（含）以上，5 万元以下的为一般质量问题。严重质量缺陷或存

46、在影响结构安全及使用功能的问题。4 D 类风险 直接经济损失在 1 万元以下的为质量缺陷。一般质量缺陷 4.质量报告内容 序号 报告内容 1 质量风险发生的工程项目名称；2 质量风险发生的时间、地点、工程部位；3 质量风险的类别及描述；4 质量风险造成的初步经济损失；5 初步判断及原因分析；6 采取的措施及控制情况；7 报告单位、联系人及联系方式；8 其他应该报告的情况。3 3.3 3 工程竣工验收阶段工程竣工验收阶段 1.管理流程 24 2.工作要求 序号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责 部门 配合 部门 工作文件 1 组织质量问题排查 竣工前组织现场质量问题排查和工程竣工资料梳理排查

47、。竣工验收前一月内 项目 总工程师 工程、技术、质量、资料等 2 质量问题销项清单 根据现场质量问题排查及资料梳理形成销项清单。即时 项目质量负责人 项目工程、技术、质量等 销项清单 3 现场质量问题整改 组织对现场质量问题进行整改。即时 项目生产负责人 项目工程、技术、质量等 整改记录 4 竣工资料整改 组织对工程竣工资料梳理问题清单进行整改。即时 项目 总工程师 项目 资料 工程师 整改记录 工程竣工验收阶段管理流程流程编号CSCEC8B-3.3开始项目分包质量负责人项目质量负责人（质量工程师）项目生产负责人（专业工程师）项目总工程师项目经理项目资料工程师管理记录组织竣工前质量问题排查参加

48、排查参加排查参加排查形成质量问题销项清单组织整改落实整改销项情况验证合格工程资料排查形成资料问题销项清单是否为分包资料问题落实整改组织竣工内部预验收结束参加排查是否销项清单 25 5 整改验证 组织对现场质量问题和资料整改情况进行验证。即时 项目质量负责人 项目总工程师、项目生产负责人/6 组织 竣工内部 预验收 组织项目工程、技术、质量等负责人对工程进行内部预验收并形成内部验收记录。整改合格一周内 项目 经理 项目工程、技术、质量等 验收记录 3、工作内容 序号 质量主要工作内容 1 竣工策划 1.收集项目质量目标书，确认项目质量目标完成情况；2.工程专项验收情况；3.整理完整质量控制资料；

49、4.分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验 资料；5.现场质量问题销项处理；2 竣工 预验收 1.参与竣工内部验收，对验收情况进行客观总结；2.辅助填写竣工预验收申请；3.协助组织工程竣工预验收；4.核查竣工工程资料收集整理情况；5.验证预验收提出整改落实情况；3 竣工验收合格后 1.收集工程运行质量维保信息；2.参与工程质量维保；3.协助工程竣工资料归档、移交。3.3.4 4 工程创优阶段工程创优阶段 1.管理流程（项目以外流程详见局技术质量管理手册3.7 节“质量创优”）26 2.工作内容 序号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责 部门 配合 部门 工作文件 1 编制创优

50、实施方案 根据项目质量创优策划编制创优实施方案，明确创优路线、质量标准、职责分工及时间节点。创优 实施前 项目 总工程师 项目工程、技术、质量等 创优实施方案 2 创优申报资料填写 组织填写创优申报资料并对工程资料审核。即时 项目质量负责人 项目总工程师 申报资料 3 组织检查，提出创优整改 创优资料申报后，组织项目对工程质量进行检查并按照创优要求提出整改意见。申报 资料 提交后 项目 经理 项目质量负责人 检查记录 4 创优资料整理 对工程质量创优资料进行排查、梳理、整改。现场 复查前 项目质量负责人 资料 工程师 检查记录、发分包函件 5 组织创优迎检 组织项目工程、技术、质量等部门外部创