进料检验流程.ppt

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1、进料检验流程目录v目的目的v范围范围v职责职责v流程图流程图v作业内容作业内容v相关文件相关文件v使用表单使用表单J1、目的目的 建立本公司进料检验流程及管制措施，以确保材料符合公司要求，保证生产及成品质量；J2、范围范围 凡本公司有关生产所使用的原物料、零件及外包、外买加工品的进料管制作业；J3、职责职责3.1 进料检验工程师 确保进料管制系统能妥善执行并且有效运作；3.2 进料检验人员 3.2.1 根据相应的检验指导书对所负责检验的原物料、零件及外包加工品进行抽检；3.2.2 根据检验报告做出判定并作记录；3.2.3 供应商产品质量不良时所反馈的纠正措施追踪与记录保存；3.3 仓库 3.3

2、.1 仓管人员收料时，应核对物料名、数量是否正确，再通知进料检验人员进行检验；3.3.2 仓管人员在物料入库时，应核对进货检验人员的签核，并确认物料包装上是否有检验标识;3.4 采购 3.4.1 提供合格供应商名录；3.4.2 规格书或承认书及样品的索取、确认，并按照此要求采购；3.4.3 处理材料异常批次的扣款或赔偿事项；3.4.4 供应商质量不良反馈及跟催对策；3.5 研发部 3.5.1 提供设计标准、图纸或承认书；3.5.2 对试样产品进行确认；3.5.3 对检验作业规范进行会签；3.5.4 对规格书或承认书及样品进行确认；J4 4流程图流程图仓库送检质检部实施检验填写验收单入库填写不合

3、格品处理单采购部提出特采申请采购部退换货采购部重新送检相关部门评审特采批准质检部对特采料做好标识入库合格不合格OKOKJ6 6 作业内容作业内容:6.1 设计标准或承认书、检验作业指导书等的管理及维护 6.1.1 设计标准由研发部设计工程师提供。检验作业指导书由质检部进料检验工程师依据设计规格或承认书制作；6.1.2 检验用设计标准或规范、规格如有欠缺时，检验人员不可以擅自修改文件并停止检验，须呈报主管立即处理；6.2 进料检验作业 6.2.1 收料 1)供应厂商应在交货前确认所交材料符合设计标准或规格之要求，并将出厂检验报告随货提供给进料检验单位存查；2)仓管收料人员负责所有采购物料的收料处

4、理；3)收料人员在收料时应核对进料批品名、规格、数量与订单是否一 致,包装是否异常,确认无误后将进料批移至待检区,并将交货单回复 厂商,以材料验收单通知进料检验人员执行进料检验；4)材料验收单力求清晰可辨,如有涂改时应由涂改人员签章,以避免疏失；6.2.2 检验1)进料检验人员收到送检通知单后，确认合格供方名录，再按照各材料的检验作业指导书实施检验；2)如供应商不在合格供应商名录中，则应停止检验，并呈报进料检验工程师处理；3)依据检验作业指导书的规定及抽样计划，随机抽取样品实施检验；4)检验完成后，进料检验人员将检验结果记录于原材料检验记录；5)正常情况下，进料检验人员自收到送检通知单后，应于

5、1个工作日内对该批材料完成检验并归还仓库；6)对于进料检验不合格的材料，如果需要特采，则按照6.3.3的特采要求执行；7)对于在湿敏元件清单中的材料，必须有真空包装，且包装良好，不漏气，否则进货检验员按不合格品处理；6.2.3 判定 1)对合格批，检验人员可直接判定，无须报主管审核；2)对不合格批，检验员作出判定后，不合格报告由进料检验工程师审核；3)需特采的材料，需要有进料检验工程师和主管或质检经理签核；6.2.4 进料检验标识 1)合格批贴“合格”标签。2)不合格批贴“不合格”标签。3)特采批每箱上贴“特采”标签(必需贴到每箱，如有可能每盘贴)；4)试样物料在箱外贴“试用品”标签；5)检查

6、时发现的散件不合格品，在不合格处用红色不良标签标注；6)因特殊原因无法立即作出判定的，在整批货物的显眼处标示“待判”，并标注限期处理的期限；6.3 进料质量异常处理6.3.1 进料品质异常通知1)进料检验中发现批次性不良时，检验人员需要报相应的进料检验工程师确认，并汇总成不合格品处理单，准确填写不合格信息（数量、现象等），将不合格信息发给各相关部门；2)进料检验批或制程中发现异常，经进料检验工程师确认为供货商责任时，视材料不良状况的严重性进料检验工程师填写8D反馈单给供应商，并要求在5个工作日内回复改善措施或改善计划；3)进料检验工程师追踪其反馈时间及效果；6.3.2 进料质量不合格品处理1)

7、批次性不合格被判批退的材料，采购需在5个工作日内要求供应商退回。2)检验中发现的零星不合格品(批次为合格)，入不良品库。良品入库时从总数量中扣除不合格的数量；6.3.3 特采处理1)虽经检验不合格，但因生产急用，并且经相关工程师确认最终不影响产品最终性能者，由采购提出特采申请；2)特采申请单由采购填写基本信息，需要详细描述“不良现象”、“特采原因”及“适用范围”，必须注明特采数量。并报申请部门主管或经理审核；3)质检部进料检验工程师对使用该产品的品质影响进行评价，并报主管或经理审核；4)研发/工艺工程师对特采产品的研发/工艺设计可行性实施评价，并报部门主管或经理审核；5)特采单最后由 厂长批准

8、(我公司目前情况)，必须明确结果(同意或拒绝)。申请人员将审批完成的特采单发质检、生产及计划等部门，各部门见到特采单才允许流转物料；6)仓库对贴有特采标签的物料，在发料时要将特采标签贴到发料的最小包装，并向接收物料的人员指明此批物料为特采物料；6.3.4 供应商或责任单位提供材料改进的措施后，进料检验工程师应对措施的有效性进行验证；6.4 报告及资料统计6.4.1 进料检验人员必须在检验完成后填写原材料检验记录；6.4.2 检验批量不合格品必须填写不合格品处理单，视情况填写8D纠正报告；6.4.3 进料检验数据统计人员应每周、每月统计做成检验报表，以统计进料质量状况。6.5 记录保存6.5.1 所有记录由进料检验工程师负责保存；6.5.2 保存期限为一年。J7 相关文件:v检验作业指导书vGB2828-2003 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)。J8 使用表单:v材料验收单v原材料检验记录v不合格品处理单v8D纠正报告v特采申请单