50套程序控制流程图.doc

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1、浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-01IQC检验流程图编制/日期彭光富 2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流程图责任担当相关记录检验策划外协件/原材料进厂核对开局送检单IQC收到送检单后准备检验 依IQC抽样计划检验规范检验执行检验允收与否填写品质异常联络单NG 是否召开特采会议 OK特采与否 OK OK NG OK办理入库入帐仓储依返回的送检单或决议会签单结果开入库单IQC依据判定结果记入送检单 执行不合格品工作流程图 NG执行仓库作业流程图IQC输入电脑质量系统处理 品质部仓库保管员IQC检验员IQC检验员IQC检验员技质部各部门

2、主管采购部/仓库IQC检验员仓库主管送货单送检单产品标识单外协件/原材料检验记录产品标识单品质异常联络单送签单会签品质异常联络单（会签）品质异常联络单（会签）送检单不合格品评审处置记录送检单供应商质量统计送检单/送货单/入库单/品质异常联络单物料标识卡-1-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-02设备控制流程图编制/日期彭光富 2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流程图责任担当相关记录设备采购申请信息反馈供应商批 准采 购 组织验收 NG OK安装调试 投入使用 编制操作规程建立设备档案 日常维护保养 定期检修保养 日 常 修 理 设 备

3、 改 造报废实施销帐批 准设备改造申请报 废 申 请设备事故处理 OK OK生产部董事长采购部技质部设备管理员技质部生产车间技质部技术人员生产车间主任、员工、生产部、设备管理员生产部技质部董事长技质部生产部物资采购申请单物资采购申请单设备管理台帐设备编号设备验收记录设备日常保养记录（设备点检表）设备检修计划设备保养检查记录设备维修记录设备报废申请单设备改造申请单设备台帐中注销 -2-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-03文件控制流程图编制/日期彭光富 2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流程图责任担当相关记录质量管理体系文件换版其他管理

4、性文件各部门工作文件质量手册和程序文件外来文件 识 别更 改编 制 分类编号 文件领用文件借阅 NG 审核 批 准 OK存 档发 放相关部门使用回收失效作废文件标 识定期评审/检查是否存留 无 是有 无 更 改 否 作废文件批 准 文控员各部门文控员各部门文控员各部门文控员部门主管管理者代表董事长文控员文控员各部门主管文控员各部门管代/办公室有效文件清单部门文件清单外来文件清单文件更改通知单文件发放登记表文件借阅申请单文件发放记录文件回收v记录文件标识文件作废、保留申请单文件更改申请单文件作废、保留申请单 -3-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-04记录控制流程图编制/日期彭光富

5、 2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流 程 图责任担当相关记录记 录 编 码设计记录表格格式审 批格式更改 记录表式登记备案记录表式不适用 记录表式印制 记录表发放 记录表式使用 NG 采取纠正措施 OK 记录监督检查 NG记录收集和整理记录归档保存 记录超期销毁 销 毁审 批 办公室文控员各部门各部门管代文控员文控员各部门各部门主管办公室各部门文控员文控员文控员管代/办公室文件更改申请单质量记录清单文件发放记录记录分类标识文件作废、保留申请单 -4-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-05合同评审控制流程图编制/日期彭光富 2009/

6、9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流 程 图责任担当相关记录信 息 收 集与顾客沟通，要求识别有无合作意向 NG 顾客要求 OK法律法规合同洽谈及草签技 质 部 本公司其它要求 生 产 部合 同 评 审采 购 部与顾客沟通达成一致有无修改要求仓 库 有 办 公 室 无 OK合 同 签 订 登录订单合同台帐合同执行通知 无 合同有无变更 顾客沟通 有销售部董事长销售部经理董事长销售部经理技质部主管生产部主管办公室董事长董事长销售部销售部顾客基本信息资料表顾客档案合同/订单评审记录合同订单台帐合同执行通知合同更改通知单-5-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP

7、-BGS-06返工作业流程图编制/日期彭光富 2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流 程 图责任担当相关记录生产过程半成品成品客户退货待返工品 返工品分类清理 品质异常原因分析 返工品处理提出纠正预防措施 生产部排制单车间安排返工作业 生产车间返工 完工检验IPQC NG NG OK OK 生产车间爱你下工序 入 库交付控制流程图储 存 技质部生产部销售部生产部各车间技质部技质部技质部IPQC生产车间生产车间仓库主管仓库主管相关记录统计表产品标识单因果图/分析表对策表不合格品评审处置返工单纠正预防措施实施验证记录过程巡检记录零部件检验记录产品标识单品

8、质异常联络单送检单产品转序单入库单产品标识单入库单物料标识卡登录账本-6-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-08客 户 关 系 图编制/日期彭光富 2009/9/24版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期老 板达到理想完美生产管理者对我的期望计 划组织、协调同事横向部门客 户员 工挑 剔 的对其进行满足先解决问题，后检讨自己观念（要我做还是我来做）满足感（这些是我做的）让员工知道你所做的是为了他 -7-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-08供方评定流程图编制/日期彭光富 2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批

9、准/日期流 程 图责任担当相关记录询 访 评 价供方需求时机、寻求选择适宜供方审 核 NG OK 首件送样你 样品测试 记录、分析、评比 审 核 NG NG OK批 准 列入合格供方 采 购 质量跟踪，评价、评审取消合格供方资格能力保证 保持供货关系NG OK采购部技质部主管供方技质部技术员技质部/采购部技质部主管管代/董事长采购部采购部技质部/采购部管代/董事长供方基本资料记录首件样品清单材质保证书首件检验报告首件样品检测记录供方评价表首件样品检测记录供方评价表供方评价表供方评价表合格供方名录物资采购申请单供方供货业绩零部件/外协件检验记录供方体系评审记录供应商质量体系审核报告供方评价表-8

10、-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-09工艺文件编制流程图编制/日期彭光富2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流 程 图责任担当相关记录常规产品合同传递工艺改进成型产品非 标 件使用介质无先例 组织确定工艺方案试验 顾客要求更改 信息传递工艺文件编制 工艺文件修改 NG NG校 对 组织讨论 OK审 核 OK 批 准 传递生产现场执行 执行信息沟通控制流程图工艺执行跟踪 销售部技质部技质部客户销售部技质部技术员技质部技质部技术员技质部主管技质部主管技质部技质部技术员文件更改通知单文件修改记录文件发放记录-9-浙江瑞申汽配有限公司文件编号

11、RS/QP-BGS-10内部审核控制流程图编制/日期彭光富2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流 程 图责任担当相关记录内审计划或需求成立内审组织编制现场审核计划 审核准则 准备审核资料编制现场检查表 首次会议 现场审核 末次会议开具不合格项报告 编制内审报告宣布不合格项 批准、分发 制定实施纠正措施 执行信息沟通控制流程图记录存档验证效果提交管理评审 NG办公室管理者代表审核组长审核员审核组长各部门主管审核员公司领导审核员各部门主管审核员公司领导审核组长管理者代表办公室文员受审核方审核员办公室年度内审计划内部审核计划审核检查表会议记录审核检查记录不

12、合格项报告会议记录内审报告不合格项报告文件发放记录不合格项报告不合格项报告标识、入档-10-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-11产品防护制流程图编制/日期彭光富2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流 程 图责任担当相关记录在 制 品产 成 品采 购 品编制产品防护指导书 防护储存包装搬运 实施防护措施 检查实施情况 OK NG 执行纠正措施流程维护保持 NG技质部各车间人员仓库各车间和各部门产品所在现场的负责人生产部产品防护作业指导纠正预防措施实施验证记录-11-浙江瑞申汽配有限公司文件编号RS/QP-BGS-12人力资源控制流程图编制/日期彭光富 2009/9/23版次/修订A/O审核/日期发布日期2009-9-26批准/日期流 程 图责任担当相关记录人 员 需 求岗位说明书人 员 配 置能 力 考 评 满足要求不能满足要求 上岗任职培训要求审 批