永康市中医院扩建工程可研(二次论证).pdf
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1、 永康市中医院扩建项目永康市中医院扩建项目 7+X 联席会议纪要及专家意见回复联席会议纪要及专家意见回复 专家意见回复:专家意见回复:一、王慧俊专家一、王慧俊专家 1、桩基工程是否需要。回复:因目前无地勘,参照迁建工程,局部有桩基础,本次可研估算也按局部桩基础考虑,同时造价适当降低,具体调整详见 7.1.3投资估算。2、地上建筑的土建工程和外立面工程的估算单价偏高。回复:已综合调整。本次扩建按装配式建筑考虑,同时因发热门诊、康养楼等考虑平战结合,层高比常规略高,所以造价会适当提高。外立面按铝板+三玻两腔门窗系统考虑估算造价。见 7.1.3 投资估算。3、变配电工程估算单价偏高。回复:变配电与供
2、电部门沟通确定,且本次估算单价考虑新增柴油发电机,对单价进行了适当调减。见 7.1.3 投资估算。4、绿化工程估算单价偏高。回复:已适当调减。5、主要医疗设备请核实。回复:已核实,设备清单不变。6、建设管理费中根据费用额需乘系数。回复:项目建设管理费已乘系数 0.7。7、生产准备及开办费、流动资金可以不考虑。回复:生产准备及开办费已剔除,流动资金已调减。二、王青专家二、王青专家 1、完善文本编制执行益章、签字制度。回复:已落实。2、综合分析三级甲等医院与现医院的规模差距、拟建规模。回复:已完善。见 P22 页-P27 页 3、补充现状医院规模及相应功能分析,并结合新建建筑完善医患流线、停车布局
3、。回复:已完善。现状医院规模及相应功能见 P20 页-P22 页,新建建筑医患流线、停车布局见 P56 页-P60 页、P65 页-P67 页。4、结合外部城市道路综合分析地块交通现状,合理组织内部交通组织流线,明确市政道路有关基础数据。回复:结合外部城市道路交通现状,重新梳理内部交通组织流线。详见 5.2 工程方案总平面图及交通组织设计。见 P56 页-P60 页 5、补充现状地形,优化总平面设计,结合地形完差坚向设计,建议建筑不跨越红线布局。回复:总平面图重新布局且建筑不跨越红线详见 5.2 工程方案总平面图。现状地形分析及地块断面设计详见 5.2 工程方案地形竖向设计。见 P72 页-P
4、73 页 6、补充规划设计条件,按地块条件明确相应指标。回复:已补充规划设计条件并明确相应指标。见 P36 页-P37 页 7、规划布局应充分考虑丽州南街的街景立面效果。回复:总平面图重新布局,扩建建筑整体性强,强调建筑沿丽 州南街的立面连续性、整体性。详见 5.2 工程方案总平面图、立面设计、整体鸟瞰图。见 P55 页、P73 页 8、完善相关专篇内容 回复:已完善相应专篇内容。见 5.2.7 节装配式设计,5.3.4 节消防设计,5.2.6 节海绵城市设计。9、补充康养相关内容。回复:已完善。见 P66 页-P70 页。三、朱颖鹏专家三、朱颖鹏专家 1、建设方案中宜优化发热门诊的布局,提升
5、防疫功能。回复:总平面图重新布局,发热门诊设置于东南角,并设独立出入口。详 5.2 工程方案总平面图。2、建议补充基坑支护和危大工程的相关描述。回复:已补充基坑围护相关说明,见 5.2.8 节。已补充危大工程说明见 5.6.4 节。3、装配率建议按实际需要进行分析。回复:本项目装配率拟按 60%,具体后续方案初步设计专项论证。I 目录目录 第一章第一章 概概 述述.1 1.1 项目概况.1 1.2 项目单位概况.3 1.3 项目编制依据.4 1.4 结论与建议.7 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性.10 2.1 项目建设背景.10 2.2 规划政策符合性.11 2.3 建
6、设必要性.12 第三章第三章 项目需求分析项目需求分析.16 3.1 需求分析.16 3.2 建设内容与规模.28 第四章第四章 项目选址与要素保障项目选址与要素保障.34 4.1 项目选址.34 4.2 建设条件.38 4.3 要素保障分析.41 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案.45 5.1 设备方案.45 5.2 工程方案.50 5.3 公用工程设计.111 5.4 用地征收补偿方案.131 II 5.5 数字化方案.131 5.6 建设管理方案.141 第六章第六章 项目运营方案项目运营方案.163 6.1 运营模式.163 6.2 运营组织.166 6.3 安全保障.168 6
7、.4 绩效管理.193 第七章第七章 项目投融资与财务方案项目投融资与财务方案.199 7.1 投资估算.199 7.2 盈利能力分析.210 7.3 融资方案.216 7.4 债务清偿能力分析.217 7.5 财务可持续性分析.218 第八章第八章 项目影响效果分析项目影响效果分析.222 8.1 社会影响分析.222 8.2 生态环境影响分析.224 8.3 资源和能源利用效果分析.232 8.4 碳达峰碳中和分析.236 第九章第九章 项目风险管控方案项目风险管控方案.237 9.1 风险识别与评价.237 9.2 风险管控方案.243 9.3 风险应急预案.248 III 第十章第十章
8、 研究结论及建议研究结论及建议.257 10.1 主要研究结论.257 10.2 建议.258 附图 1 项目区域位置图一.260 附图 2 项目区域位置图二.261 附图 3 永康市中医院迁建工程规划设计条件图.262 附图 4 永康市中医院选址引导图.263 附图 5 扩建工程总平面布置图.264 附图 6 项目总平面布置图(含迁建、扩建工程).265 附图 7 永康市中医院设计效果鸟瞰图.266 附件 1 社会风险评估报告备案文书.267 附件 2 项目用地预审与选址意见书.268 附件 3 市中医院扩建工程有关问题协调会纪要.269 附件 4 绩效考核内容及实施办法(参照).273 永
9、康市中医院扩建工程可行性研究报告 1 第一章第一章 概概 述述 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称项目名称 永康市中医院扩建工程 1.1.2 建设目标和任务建设目标和任务 通过本项目建设,将永康市中医院打造为三级甲等中医医院。1.1.3 建设地点建设地点 本项目位于江南街道丽州南路 456 号永康市中医院南部区块,用地范围为:东至丽州南路,西、南侧至规划道路,北至中医院(一期),项目用地面积为 13982 平方米(约 20.973 亩)。1.1.4 建设内容及规模建设内容及规模 1、建设内容、建设内容 本项目建设内容为发热门诊楼、科研培训楼、康养楼、地下车库及设备用房等。2、建设规
10、模、建设规模 本项目拟建床位 400 张,其中感染病床 50 张,康养病床 150 张,养老床位 200 张。项目总建筑面积 46013 平方米,其中地上 25600 平方米,地下 20413 平方米。1.1.5 建设工期建设工期 计划 2023 年 11 月开工,开工建设期 813 天,约 2.23 年(27 个月)。永康市中医院扩建工程可行性研究报告 2 1.1.6 投资规模和资金来源投资规模和资金来源 项目总投资 46477.30 万元,其中建设投资 44787.30 万元,流动资金及建设期利息 1690 万元。项目建设投资 44787.30 万元,其中工程费用 40516.29 万元,
11、工程建设其他费用 2615.22 万元,预备费 1655.78 万元。资金来源:资金来源:财政资金。1.1.7 建设模式建设模式 工程总承包(EPC)模式。1.1.8 主要经济技术指标主要经济技术指标 表表 1-1 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 项目 单位 指标 备注 扩建工程建筑面积 46013 其中 地上建筑面积 25600 其中 发热门诊楼 4600 地上 5 层,地下 2 层 其中 门诊用房 1000 检测用房 900 发热病房 2700 科技培训楼 6000 地上 6 层,地下 2 层 其中 中药制剂 2000 临床培训 1000 学科研究 1000 规培实习 200
12、0 含宿舍 30 间 康养楼 15000 地上 9 层,地下 2 层 其中 康养病房 9000 150 床 养老用房 4000 200 床 中医治疗 2000 地下建筑面积 20413 其中 设备保障用房 2315 机动车库 15570 非机动车库 2528 永康市中医院扩建工程可行性研究报告 3 项目 单位 指标 备注 人防建筑面积 1300 容积率 1.83 建筑密度%30.0%建筑占地面积 4200 绿地率%35.8%绿地面积 5012 道路广场面积 4770 机动车停车位 辆 473 其中 地面 辆 93 地下 辆 380 非机动车停车位 辆 1384 其中 地面 辆 300 地下 辆
13、 1084 1.2 项目单位概况项目单位概况 本项目建设单位为永康市中医院,创建于 1983 年,是一所集医疗、教学、科研为一体的三级乙等中医医院。是浙江省杭州市第一人民医院集团永康分院、浙江省中医院医疗联合体成员单位、浙江大学医学院附属第四医院协作医院、浙江省肿瘤医院协作医院。医院康复科被国家中医药管理局确定为“农村医疗机构针灸理疗康复特色专科建设单位”;中医肿瘤学为省级中医重点学科;康复医学为省级中医培育学科;中西医结合肿瘤内科、皮肤性病美容科、康复医学科、针灸推拿学为永康市级重点学科;中西医结合胃肠外科为永康市级重点专科。医院成为全国基层中医药工作先进单位、全国中医药适宜技术推广基地、浙
14、江省中医助理全科医师培训基地、浙江省中医药大学教学实习医院、江西中医药大学教学实习医院。永康市中医院扩建工程可行性研究报告 4 作为永康市中医院医共体牵头单位,下设江南分院、西城分院、高新区卫生院、象珠分院、唐先分院、花街分院 6 个分院。总院用地面积 5.2 万平方米,总建筑面积 8.7 万平方米,建设床位 850 张,核定床位 600 张,现有职工 800 多名,高级职称 102 人,中级职称 164人,研究生 60 人,分院现有职工近 500 名。医院毗邻金胜山,高铁站,环境优美,交通便利,科室门类齐全,技术力量雄厚,拥有 1.5T 核磁共振、62 排螺旋 CT、16 排螺旋 CT、数字
15、减影血管造影(DSA)等先进设备。医院中西医并重,学科优势突出,中医特色鲜明,开设治未病中心、名中医馆、中医护理门诊等;开展“冬病夏治”“冬令膏方”“督脉灸”“小儿生长贴”等中医传统治疗项目;打造全市“中医药一体化”互联服务,让百姓享受优质、高效、价廉、便捷的中医药服务。医院通过加强急救水平,提升胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治五大中心的建设能力,提升学科水平。医院秉承“团结、奉献、奋斗、创新”的医院精神,坚持社会效益为最高准则,走质量办院、特色办院、和谐办院、勤俭办院的方针,始终以病人为中心,不断提高核心竞争力,提升服务品质,以“树名医、创名科、建名院,努力打造技术、服
16、务、管理三大品牌”为核心目标,更好为百姓服务,为健康永康做出更大贡献。1.3 项目编制依据项目编制依据 1.3.1 项目建设规划项目建设规划 永康市卫生健康事业发展“十四五”规划 提出推进市中医院、永康市中医院扩建工程可行性研究报告 5 市第二人民医院、市骨科医院创建更高等级医院。永康市医疗卫生设施专项规划(2020-2035)提出通过改建老福利院设施,增加提高床位数至 1000 张。1.3.2 主要标准规范主要标准规范 1、法律法规、法律法规 中华人民共和国城乡规划法(2019 年修正)中华人民共和国水污染防治法(2017 年)中华人民共和国水土保持法(2010 年)中华人民共和国环境保护法
17、(2015 年)中华人民共和国土地管理法(2019 年修正)中华人民共和国建筑法(2019 年修正)2、主要标准依据、主要标准依据 医疗机构管理条例实施细则(2017 年)医疗机构设置规划指导原则(2016-2020 年)综合医院建设标准(建标 110-2021)中医医院建设标准(建标 106-2021)发热门诊设置管理规范 新冠肺炎定点救治医院设置管理规范 老年养护院建设标准(建标 144-2010)老年人照料设施建筑设计标准(JGJ450-2018)城乡建设用地竖向规划规范(CJJ83-2016)民用建筑设计统一标准(GB50352-2019)永康市中医院扩建工程可行性研究报告 6 车库建
18、筑设计规范(JGJ100-2015)建筑设计防火规范(GB5016-2014)2018 版 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-2014)建筑给水排水设计规范GB50015-2019 室外给水设计标准GB50013-2018 室外排水设计标准GB50014-2021 建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 自动喷水灭火系统设计规范GB50087-2017 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 人民防空工程设计防火规范GB50098-2009 二次供水工程技术规程CJJ140-2010 绿色建筑设计标准DB331092-2021 城镇给排水设计规范GB50788
19、-2012 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014 建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-2018)建筑内部装修设计防火规范(GB 50222-2017)民用建筑工程室内环境污染控制标准(GB 50325-2020)污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)建设项目经济评价的方法与参数(第三版)浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额(2018 版)浙江省市政工程预算定额(2018 版)浙江省通用安装工程概算定额(2018 版)永康市中医院扩建工程可行性研究报告 7 浙江省工程建设其他费用定额(2018)永康市城乡规划管理技术规定 3、相关规划及文件、相关规划及
20、文件“健康中国 2030”规划纲要(2016 年)“健康浙江 2030”行动纲要(2017 年)浙江省医疗卫生服务体系暨医疗机构设置“十四五”规划(浙发改规划 2021 245 号)永康市域总体规划(2017-2035 年)永康市国土空间总体规划(2020-2035)永康市卫生健康事业发展“十四五”规划 永康市医疗卫生设施专项规划(2020-2035)其它国家、省、市相关政策文件 1.4 结论与建议结论与建议 1.4.1 结论结论 1、项目建设十分必要、项目建设十分必要 本项目符合国家、省、市相关政策,符合永康市相关规划要求。项目建设是践行“健康中国”战略的需要,且老有康养是省卫健委下一步的重
21、点工作之一,在新一轮的三甲中医医院评审中有涉及老有康养方面的评定指标。同时是贯彻实施永康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 O 三五年远景目标纲要 永康市卫生健康事业发展“十四五”规划 永康市医疗卫生设施专项规划(2020-2035)、规范发热门诊设置、配套科研教学要求、应对人口老龄化加剧及慢性永康市中医院扩建工程可行性研究报告 8 病负担加重以及争创三级甲等中医医院的需要,项目实施十分必要。2、建设要素有保障、建设要素有保障(1)项目用地有保障。市府办 2023 年 4 月 3 日市中医院扩建工程有关问题协调会纪要 明确将原永康市社会福利院用地划拨给中医院,作为医院建设用地,用地有保障
22、。(2)水、电、气等基础设施完善,有保障。3、工程实施可行、工程实施可行 本项目建设内容为发热门诊楼、科研培训楼、康养楼、地下车库及设备用房等。项目方案布局合理,建设内容与规模适宜,组织实施、工期安排、招标等符合项目实际。4、具备运营管理能力、具备运营管理能力 本项目为自主运营。医院班子稳定、成熟、经验丰富,管理制度健全,完全有能力负责本项目的运营管理。5、财务指标合理、财务指标合理(1)现金流充足。项目专项债券存续期内还本付息资金充足,债券本息资金覆盖率可达到 1.40 倍,专项债券存续期内的资金完全能够满足专项债券还本付息的要求。(2)现金流稳定。项目专项债券还本付息以运营收入为基础,债券
23、存续期内(20232046 年)各年现金净流量,可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。6、风险可控、风险可控 本项目整体社会稳定风险等级为中低风险,项目在充分落实防范永康市中医院扩建工程可行性研究报告 9 化解措施的前提下,可以实施,风险可控。7、环境影响、环境影响 本项目不会对当地的环境、水体造成污染。环境风险因素发生的概率较低,影响程度较小,风险程度为较小风险,采取相应措施后不会影响项目建设运营。8、社会影响及效益、社会影响及效益 本项目的建设有利于方便区域群众就医,提高区域医疗服务水平,满足人民群众卫生防疫、康养、养老等多元化需求,社会效益十分显著。1.4.2 建议建议
24、 1、建议加强同各部门的沟通,以便顺利开展下一步工作。2、建议对项目地块及周边做详细工程地质勘查。3、加强工程项目管理,严格保证工程质量、工程进度,做好项目成本控制,注重项目施工过程的安全控制。永康市中医院扩建工程可行性研究报告 10 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 项目立项背景项目立项背景 随着永康市经济社会快速发展,社会对“高标准、高质量、高服务”的医疗卫生服务需求将进一步提高。尤其是在“新冠疫情”爆发之后,极大的考验了医疗卫生事业的应急能力,对永康市医疗卫生服务体系构建提出了新的要求。永康市现有医疗卫生机构 545 所
25、,其中市直公立医院 7 家,疾控中心、卫生监督所、卫生学校各 1 个;乡镇卫生院 16 个、社区卫生服务站 29 个,一体化村卫生室 159 个;私立医疗机构 334 个,其中民营医院 11 个。全市开放病床 4420 张,其中市直公立医院床位 2555张,乡镇卫生院床位 690 张,民营医院 1175 张。根据永康市医疗卫生设施专项规划(2020-2035),每千人床位数为 5.34 张,低于国家 6.3 张标准和浙江省 5.99 张标准,全市的床位数量还有待提升。永康市中医院现设置的发热门诊在门诊大楼内,不符合发热门诊设置管理规范,同时,发热门诊内部设置不合理,面积也不足,在上级部门多次检
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