食品防护计划.doc

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1、 第A版 食品防护计划2010年8月目 录1、适用范围2、颁布令3、食品防护组织及职责4、控制程序4、1食品防护制度的管理4、2企业外部安全4、3企业内部安全4、4加工安全4、5储藏安全4、6运送/接收安全4、7水和冰的安全4、8人员安全4、9信息安全4、10供应链的安全4、11化验室的安全4、12其他方面的安全5、紧急应急联系电话6、记录7、相关文件附：食品防护计划表1、适用范围本计划规定了为防范本公司产品的受蓄意污染或破坏，所建立的食品防护组织及职责、控制程序、食品防护制度的管理和系列的安全措施等。本计划适用于指导公司通过加强管理，防止食品受到蓄意污染或破坏的食品安全管理活动。2、颁布令食

2、品防护计划是指导本公司旨在防止食品受到蓄意污染或破坏的指导性文件，通过食品防护计划的建立和实施使之蓄意污染或破坏的危险降到最小程度。这个计划与公司现有的质量管理体系一并实施最大程度的减少食品生产中可能出现危害或使出现危害的地方得到控制，以防止危害健康的问题发生，提高了应对性。虽然这个计划在任何时候都是适当的，但是在遇到紧急情况时将特别有帮助。在危险情况下，企业面临的压力大而应对时间有限，文件化的程序将可提高快速应对的能力。食品防护计划有助于企业为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，保障了公司的盈利。公司依据食品防护的要求，结合公司的实际情况，在质量管理体系的基础上编制了食品

3、防护计划计划，要求涉及产品安全性有关的各部门、各层次员工必须严格遵照执行。本计划自颁布之日起实施执行。 总经理： 2010年8月 8日 3、食品防护组织及职责3、1食品安全防护管理小组成员姓名组内职务职务所在部门组长总经理厂部副组长副总经理厂部组员综合部经理综合部组员质检部经理质检部 组员生技部经理生技部组员设备部经理设备部组员销售部经理销售部组员供应部经理供应部组员仓库主管仓库3、2 食品安全防护管理小组成员的职责姓名组内职务职务职责组长总经理、按有关的要求建立、实施、保持和更新食品安全防护管理体系；2、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。副组长副总经理1、协助总经理做好食品安全防护管理

4、体系的建立、实施、保持和更新。2、负责与食品安全管理体系、质量体系相关事宜的外部联络。组员综合部经理1、负责食品安全防护管理体系文件的管理。2、负责员工的食品安全防护管理知识及食品安全管理体系培训。3、负责做好工会组织的工作，确保内部人员的安全。4、负责外部安全、人员安全、信息安全等。组员质检部经理1、负责本部门人员的安全。2、监督做好化验室的安全。组员生技部经理1、负责本部门人员的安全。2、监督实施生产加工严格按照工艺流程操作；3、监督做好生产加工安全。组员设备部经理1、 负责本部门人员的安全。2、监督做好设备设施和公司大门、围墙、库房等建筑物的安全。组员销售部经理1、负责本部门人员的安全。

5、2、负责成品存放、运输过程中的安全。组员供应部经理1、 负责本部门人员的安全。2、 负责供应链的安全控制。组员仓库主管1、严格按照仓库管理制度要求操作，做好贮存安全。4、控制程序4、1 食品防护制度的管理 本计划所形成的文件和记录与公司其它体系的文件和记录一并管理，具体见文件控制程序和记录控制程序。4、2 企业外部安全4、2、1 目的对食品安全防护管理体系有关企业外部安全进行控制，确保企业外部安全。4、2、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中外部安全的控制。4、2、3 职责4、2、3、1 综合部是企业外部安全的归口管理部门，负责门卫保安日常管理和企业外部安全评估。4、2、3、2 保卫科负责有

6、关企业外部安全的如大门、围墙、路灯等设施的维修保养工作。4、2、3、3 其他部门协助做好企业外部安全工作。 4、2、4 工作程序4、2、4、1 厂区应具备完整围墙、大门等硬件措施，确保阻止未经许可人员的进入。4、2、4、2 厂区外围不应有影响食品安全的因素，如垃圾场、化工厂等污染源存在。4、2、4、3 厂区及围墙外围夜间有足够的光线照明，以便发现任何可疑活动。4、2、4、4 车间外围及紧急出口应有自动锁定门，以确保未经许可人员的进入。4、2、4、5 大门或其它非经常出入的门、窗户、屋顶开口处、通风口、集装箱、运输车、大型储存库、成品库、原料库、自备水源地等设施应上锁以防外来人员的进入。4、2、

7、4、6 对进入工厂的运输工具应由门卫监控，直到相关人员接洽。4、2、4、7对进入工厂的访问者应有足够的身份识别，例如临时通行证，出厂证等。4、2、4、8厂区污水处理设施和其它下脚料堆放区域应设计合理，以防交叉污染。4、2、5 相关文件和记录（1）钥匙管理规定（2）员工工号、识别证管理规程、（3）门卫岗位责任制（4）外来访客身份确认程序（5）不许带入工厂的物品种类及检查程序（6）可凝人员进厂应对程序及授权书（7）厂区外围和内部检查制度（8）厂区围墙维护计划（9）钥匙登记表（10）门锁更换记录（11）上岗证收发更换记录表（12）来访人员登记簿（13）厂区围墙维护记录（14）巡厂记录4、3 企业内部

8、安全4、3、1 目的对食品安全防护管理体系有关企业内部安全进行控制，确保企业内部安全。4、3、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中内部安全的控制。4、3、3 职责4、3、3、1 综合部是企业内部安全的归口管理部门，负责企业内部安全的日常管理和内部安全的评估。4、3、3、2 生技部负责有关企业内部安全的设施的配备及维修保养工作。4、3、3、3 其他部门做好本部内部安全工作。 4、3、4 工作程序4、3、4、1车间的墙面，地面应采用清洁、环保材料，并保持完好无损。4、3、4、2车间内应装有应急灯。4、3、4、3 应对内部设施，如溶胶间、生产线、检验间、装卸区域和加工过程进行监控。4、3、4、4应

9、安装紧急报警系统，并定期检测，保持完好。控制紧急报警系统装置的位置应有明显标识。4、3、4、5 应对整个车间的规划布局按照食品安全防护的目的经过评估检查。4、3、4、6车间内有关食品安全防护的特定限制区域应清晰地标识注明，只允许有许可的人员进入。4、3、4、7访客及其它非加工区人员在进入生产区域前应经过身份确认和资格许可，必须有企业人员陪同。4、3、4、8对与车间相连的卫生间、个人整理柜以及储存区制定食品安全防护操作程序，并进行定期和不定期的检查。4、3、4、9 应对工器具按照食品安全防护的目的进行管理，并以文件的形式予以规定。4、3、4、10对通风、空调、供水、供电系统及消毒设施应有相应的防

10、护措施，防止未经许可人员进入。4、3、5 相关文件和记录（1）外来访客身份确认程序（2）个人整理柜等安全防护检查制度（3）监控、预警系统定期检测规定（4）容器具清洗、消毒操作规程（5）来访人员登记簿（6）安全防护检查记录表（7）监控、预警系统定期检测记录44 加工安全4、4、1 目的对食品安全防护管理体系有关加工过程的安全进行控制，确保加工安全。4、4、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中加工安全的控制。4、4、3 职责4、4、3、1 生技部是企业加工安全的归口管理部门，负责加工过程安全日常管理和加工安全评估。4、4、3、2 其他部门协助做好加工安全工作。 4、4、4 工作程序4、4、4、1

11、生产区域仅允许有企业职工和监管人员进入，未经许可禁止外来人员的进入。4、4、4、2领料区、调色区应有专人管理，持续监控。4、4、4、3 产品传送过程如周转箱、保温桶等应得到有效监控。4、4、4、4 清洗消毒区和清洗消毒过程应严格监控，使清洗消毒区和清洗消毒过程按食品安全防护目的进行。4、4、4、5与食品直接接触的内包装塑料袋应使用聚乙稀材料制成；外包装应满足相关运输和存储安全及质量要求，包装应不易破坏，刻意非正常打开即为破坏。4、4、4、6应对产品标识，包装物料进行定期的检查和审核，建立其核销台帐。4、4、4、7产品的包装和标识应具有识别遭破坏的特性，却采用破坏存迹包装。产品标签一旦使用或有更

12、改即为失效。4、4、4、8 若退运产品再加工应采取有效措施防止交叉污染，并保存退货返工使用的记录。4、4、5 相关文件和记录（1）容器具清洗、消毒操作规程（2）车间现场管理制度（3）生产标志管理规程（4）标签管理制度（5）产品退货及收回标准操作规程（6）器具清洗消毒记录（7）产品标识和包装物核销台帐（8）返工记录4、5储藏安全4、5、1 目的对食品安全防护管理体系有关储藏安全进行控制，确保产品储藏安全。4、5、2 范围适用于公司食品安全防护管理体系中产品储藏安全控制。4、5、3 职责4、5、3、1 销售部是储藏安全的归口管理部门，负责储藏日常管理和企业储藏安全评估。4、5、3、2 生技部负责仓

13、库等储藏设施维修保养工作。4、5、3、3 仓库负责危险化学品仓库的储藏安全。4、5、3、4 化验室负责本部门的危险化学品仓库的储藏安全。4、5、3、5 其他部门协助做好储藏安全工作。 4、5、4 工作程序4、5、4、1进入到原料储存库、成品库、辅料库的人员应经过许可，未经许可的人员一列不准进入。4、5、4、2 应做好原料储存库、成品库、辅料库的出入库记录，并妥善保存。4、5、4、3应对原料储存库、成品库、辅料库的及其设备设施时完好情况进行定期检查，一经发现及时整改。4、5、4、5对杀虫剂、清洁剂和其他工业化合物的储存区仅允许许可人员进入接触。4、5、4、6 对危险化合物的领用应制定完善的工作程

14、序，建立相应的领用记录、核销台帐。4、5、4、7购入的危险化合物应具有有主管部门批准生产、销售、使用的证明，必须标识清楚、在有效期内。4、5、5 相关文件和记录 （1）仓库保管员岗位责任制（2）化学试剂使用管理规程（3）毒剧试药的使用管理规程（4）仓库台帐 （5）危险化学品台帐 （6）危险化学品领用核销记录 4、6 运送/接收安全4、6、1 目的对食品安全防护管理体系有关运送/接收安全进行控制，确保运送/接收安全。4、6、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中运送/接收安全的控制。4、6、3 职责4、6、3、1 销售部是运送/接收安全的归口管理部门，负责运送/接收的日常管理和企业运送/接收的安

15、全评估。4、5、3、2 生技部负责运送/接收设施维修保养工作。4、5、3、3 综合部保卫做好到达物品/车辆在交与仓储部门相关人员前的监控工作。4、5、3、4 其他部门协助做好运送/接收安全工作。4、6、4 工作程序4、6、4、1有货物运到厂后应有供应商的提前通知，出入厂区的非计划的运输应经过确认，否则不准进入厂区。4、6、4、2 在卸货前应检查货物运输文件，是否有改动的痕迹，发现可疑情况应作进一步核实，排除可疑情况，否则不卸货。4、6、4、3 收发货时应核对货物的数重量、品种、标签标识等是否与相关单据、证明材料等货物运输文件一致，清楚后方可卸货。4、6、4、4负责监装监卸的人员应经过食品安全防

16、护知识培训合格后方可上岗。监装员在装货时应认真细心，重点监控可疑物质。监装监卸记录应完整保持。4、6、4、5拖车、集装箱等运输工具运输原料、成品及其他用于食品加工的原料时，在其装货或卸货时应被严密监控。拖车、集装箱等，不工作时应上锁或用暂时封口处理。4、6、4、6非正常工作时间的到货发货应有部门经理审核、并保持记录。4、6、4、7应对运输公司、物流公司进行有关食品防护计划能力的评估。4、6、4、8对客户退运的产品应制定接受和处置程序，退运的产品应由质量管理部门作相应的验收和提出处置意见，若退运产品再加工应采取有效措施防止交叉污染。4、6、4、9对长时间停留在厂区周围的不明运输工具应予以关注，必

17、要时作出干涉。4、6、5 相关文件和记录（1）收货、装货、运输程序（2）装货现场监管人员授权书（3）产品退货及收回标准操作规程（4）有权贴封条人员名单（5）运输车辆出入登记表（6）装卸货情况记录4、7水和冰的安全4、7、1 目的对食品安全防护管理体系有关水和冰的安全进行控制，确保生产用水和冰的安全。4、7、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中生产用水和冰的安全的控制。4、7、3 职责4、7、3、1 生技部负责是企业水和冰的安全的归口管理部门，负责水和冰的安全日常管理和水和冰的安全的评估。4、7、3、2 质检部负责生产用水和冰委托检验和日常检测工作。4、7、3、3 其他部门协助做好水和冰的安全

18、工作。 4、7、4 工作程序4、7、4、1 质检部应按照国家标准和相关贸易国家标准定期水质检测，结果要符合要求。4、7、4、2水源地、储水池（罐）等、水处理设施如净化消毒等设施等应有专人管理，应上锁等禁止外人的进入。4、7、4、3 若有制冰设备的应专人管理，有禁止外人进入或接近的措施， 制冰用水应符合生活饮用水卫生标准。4、7、4、4 应定期检查供水系统，特别是检查是否有损坏或人为破坏的地方。4、7、4、5 排污设施与供水系统应单独设立，防止交叉污染。4、7、5 相关文件和记录（1）纯化水检测规程（2）钥匙管理规定（3）水质检测记录（4）钥匙登记表（5）门锁更换记录（6）供水系统定期检查记录4

19、、8人员的安全4、8、1 目的对食品安全防护管理体系有关企业人员安全进行控制，确保企业人员安全。4、8、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中人员安全的控制。4、8、3 职责4、8、3、1 综合部是企业人员安全的归口管理部门，负责人员日常管理和企业人员安全评估。4、8、3、2 其他部门协助综合部做好人员安全工作。4、8、4 工作程序4、8、4、1 对可进入敏感区域工作的人员应进行仔细的背景调查，并保持记录。4、8、4、2 对临时工、季节工以及短期合同工应在上岗前进行培训、考核，合格后方可使用。4、8、4、3应对所有员工及管理人员进行有针对性的，分层次的培训，特别是有关食品防护的培训。4、8、4

20、、4对员工建立身份档案，按照工序、权限有不同的身份识别系统，如衣物颜色、ID牌、上岗证等。4、8、4、5车间的不同的安全级别区应有相应的限制进入的硬件设施设备和管理措施程序。4、8、4、6对于轮岗人员或临时更换人员，例如请假人员的代替者，或新进人员应有足够的人员识别清单，使管理人员第一时间掌握情况。4、8、4、7对员工和访问人员的进出区域，携带物品等应建立详细的检查核查程序。4、8、4、8 积极开展党、团、工会和妇女组织的活动，有针对性的、定期的进行员工交流，听取合理性建议，包括开展合适的心理健康指导。4、8、5相关文件和记录（1）员工工号、识别证管理规程、（2）外来访客身份确认程序（3）人员

21、进入生产区管理程序（4）人力资源及员工培训管理制度（5）员工请假应急措施（6）参观须知（7）沟通程序（8）学习和工作背景调查表（9）上岗证收发更换记录表（10）来访人员登记簿4、9信息安全4、9、1 目的对食品安全防护管理体系有关信息安全进行控制，确保企业信息安全。4、9、2范围 适用于公司食品安全防护管理体系中信息安全的控制。4、9、3 职责4、9、3、1 综合部是企业信息安全的归口管理部门，负责信息安全的日常管理和企业信息安全评估。4、9、3、2 质检部负责跟踪国内外食品安全动态、收集相关体系标准等。4、9、3、3 其他部门协助上述部门做好信息安全工作。 4、9、4 工作程序4、9、4、1

22、企业应建立严格的保密制度，包括食品防计划的评估结果等。4、9、4、2企业应对加工工艺、配方等有严格的保密控制措施。4、9、4、3管理人员对访客、客户、供应商应建立联系档案，对参观内容、参观区域、对外公布信息应经过严格评估，并在陪同人员间进行公布。4、9、4、4企业应建立紧急情况处理系统，如建立相关官方、权威部门的联系方式，电话传真，并定期审核更新，定期验证联系方式的有效性。4、9、4、5企业应有专门的信息管理部门如质检部，负责主动及时跟踪国外食品安全动态、检验检疫项目及其限量、国际上相关体系标准等。4、9、5 相关文件和记录（1）保密制度（2）应急准备与响应程序（3）供应商档案（4）客户档案4

23、、10供应链的安全4、10、1 目的对食品安全防护管理体系有关企业供应链的安全进行控制，确保供应链的安全。4、10、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中供应链安全的控制。4、10、3 职责4、10、3、1 供应部是企业供应链安全的归口管理部门，负责供应链安全日常管理和供应链安全评估。4、10、3、2 其他部门协助销售部做好企业供应链安全工作。 4、10、4 工作程序4、10、4、1 供应部应督促食品原辅料的供方实施了食品防护计划。4、10、4、2 植物性产品的种植、化学农药的使用、基地的管理应建立相关防护计划体系。4、10、4、3 动物性产品的养殖、动物性饲料的生产应建立相关防护计划体系。4

24、、10、4、4 应督促食品供应方建立了产品召回体系，供方所供产品应有正规、明晰、详细的产品识别标识。4、10、4、5 供应方产品出厂时应经严格的、权威的检验，出具相关的证明性文件。在货物交付验收时应提供检验合格的报告。4、10、4、6 物流链应建立了食品防护计划，在产品运输过程中应有严格的防护、监控措施。4、10、4、7 冷库、冷藏以及暂存区域应建立食品防护计划。建立出库入库核销台帐。在产品出入库时应时先有信息通知。例如电话、传真或书面性文件。4、10、4、8 产品运输车辆的温度条件、封闭措施、卫生状况应符合食品防护计划的要求。4、10、4、9 食品物流链提供方应建立信息化管理。网络信息交流及

25、计算机信息管理应经过专业化风险分析。4、10、4、10原辅料和成品货物的包装出入库时应检查有无蓄意破坏的痕迹，否则不准出入库。4、10、5相关文件和记录（1）供应链管理程序4、11 化验室的安全4、11、1 目的对食品安全防护管理体系有关企业化验室的安全进行控制，确保化验室的安全。4、11、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中化验室安全的控制。4、11、3 职责4、11、3、1 质检部是企业化验室安全归口管理部门，负责化验室日常管理和化验室安全评估。4、11、3、2 其他部门协助做好化验室安全工作。 4、11、4 工作程序4、11、4、1 化验室应建立单独的食品防护计划。4、11、4、2 化

26、验室应仅允许许可的人员进入。4、11、4、3 化验室对各种试剂药品特别是有毒有害化学品应设立单独的室或柜。应有专人管理。应建立核销台帐。并对过期药品的处理应符合食品防护要求。4、11、4、4 化验室对检测样品应建立取样检测台帐，和检测样品留存记录、样品保管处理程序。4、11、4、5 对阳性结果应有操作预案，应建立阳性结果报告制度、阳性样品处理措施。4、11、4、6 有措施监控、储存和处理活菌株（特别是危害性大的）。4、11、5相关文件和记录（1）实验室安全工作管理规程（2）危险化学品领用核销记录4、12 其他方面的安全4、12、1 目的对食品安全防护管理体系有关产品标识和可追溯性、产品召回进行

27、控制，确保企业产品安全。4、12、2范围适用于公司食品安全防护管理体系中产品标识和可追溯性、产品召回安全的控制。4、12、3 职责4、12、3、1 生技部车间是企业产品标识和可追溯性的归口管理部门，负责产品标识和可追溯性的日常管理和产品标识和可追溯性安全评估。4、12、3、2 销售部是产品召回安全的归口管理部门，负责产品召回日常管理和产品召回安全评估。4、12、3、3 其他部门协助上述部门做好企业产品标识和可追溯性、产品召回安全工作。 4、12、4 工作程序4、12、4、1 企业应设专人检查产品的标识内容的正确性。4、12、4、2 在产品检验记录和生产记录上应有相应完整准确的标识。4、12、4

28、、3 在生产过程的输入包括对生产要素和原材料的来源与衔接，如原料、辅料的编码等应标识清楚，并做好记录。4、12、4、4 在产品发运后应确定产品已发往的位置，做好跟踪，并做好记录。4、12、4、5 追溯要做到从成品追溯到原料和从原料追溯到成品。有基地的应追溯到地块或养殖场（池或溏）。4、12、4、5 应建有完整产品编码文件，产品编码要求可追溯。4、12、4、6 应对每天生产的产品进行留样，妥善保管，便于查找原因。4、12、4、7 对顾客投诉应做好记录，建立健康和安全的投诉档案。4、12、4、8 应制定产品召回程序，制定召回处理措施和计划，并定期进行召回演习。4、12、4、9 与产品相关的记录应保

29、存，保存时间应超过产品的保质期。对每一起涉及产品的健康和安全的投诉均应及时合理处理的记录，和有关信息存入档案。4、12、5相关文件和记录 （1）生产标志管理规程 （2）产品编码规则（3）产品召回程序（4）顾客投诉记录5、紧急应急联系电话个人、组织和机构电话号码绍兴出入出境检验检疫局综合处0575-88125232绍兴市食品药品监督管理局0575-85338755质量技术监督局食品药品监督管理局县卫生监督所公司综合部6、记录食品防护计划评估表食品防护计划表食品防护计划验证表7、相关文件出口食品生产企业卫生要求质量管理手册质量管理程序 附 公司食品防护计划表区域确定存在的薄弱环节相应计划使用的防护

30、手段外部安全无内部安全无加工安全无储藏安全危险化合物是否有相应的领用记录、核销台帐？完善领用记录及核销台帐对危险化合物的领用的使用是否具有完善的工作程序？制订并完善工作程序运送/接收安全拖车、集装箱等，不工作时是否上锁？是否有暂时封口处理？进行上锁、封口处理拖车、集装箱等运输工具运输原料、成品及其他用于食品加工的原料时，在其装货或卸货时是否被严密监控？建立监控系统负责监装监卸的人员是否经过培训？订立培训计划，培训后上岗监装监卸记录是否完整？完善记录对运输公司、物流公司是否进行过食品防护计划能力的评估？进行评估活动水/冰的安全供水系统是否定期检查？（特别是检查是否有损坏或人为破坏的地方。）建立定

31、期检查制度人员安全对可进入敏感区域工作的人员是否进行仔细的背景调查？建立背景调查制度 对员工及管理人员是否进行有针对性的，分层次的培训，特别是有关食品防护的培训？开展食品防护的培训车间的不同的安全级别区是否有相应的限制进入的硬件设施设备和管理措施程序？ 完善限制进入的硬件设施对于轮岗人员，或临时更换人员，例如请假人员的代替者，或新进人员是否有足够的人员识别清单程序，使管理人员第一时间掌握情况？加强管理，规定相关程序，使管理人员第一时间掌握情况对员工的存物柜是否有检查制度？完善检查制度对员工和访问人员的进出区域，携带物品等是否建立详细的检查核查程序？建立并完善核查程序是否有针对性的、定期的员工交

32、流，听取合理性建议，是否有合适的心理健康指导？建立员工心理健康指导办公室，完善相关制度信息安全管理人员对访客、客户、供应商是否建立联系档案，对参观内容、参观区域、对外公布信息是否经过严格评估？完善评估程序供应链安全动物性产品的养殖、动物性饲料的生产是否建立了相关防护计划体系？建立并完善防护计划物流链是否建立了食品防护计划，在产品运输过程中是否有严格的防护、监控措施？完善防护、监控措施冷库、冷藏以及暂存区域是否建立食品防护计划？是否建立出库入库核销台帐？在产品出入库时是否时先有信息通知？例如电话、传真或书面性文件。根据要求，完善本项内容食品物流链提供方是否建立信息化管理？网络信息交流及计算机信息管理是否经过专业化风险分析？建立信息化管理及风险分析制度原辅料和成品货物的包装出入库时有无蓄意破坏的痕迹？建立相关督查制度实验室安全其他安全产品相关记录上是否有相应完整准确的标识?完善标识