2018版ISO9001质量管理手册.docx

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1、手册发布令为建立、实施、保持和改进本公司的质量/有害物质管理体系，持续提供满足客户和适用的法律法规要求的产品；提高产品在国内外市场的竞争力，树立良好的企业形象。根据ISO9001：2016（质量管理体系要求）& IECQ QC 080000:2016（有害物质流程管理系统要求）标准的要求，结合本公司实际，编制此质量/有害物质管理手册，阐述本公司质量/有害物质管理体系的控制活动和要求。本手册是本公司实施质量/有害物质管理的纲领性文件。对内是本公司开展质量/有害物质管理活动的基本法则和准则。对外是本公司质量/有害物质管理水准与保证能力的有力依据。现予以发布，于2017年04月12号起正式实施。本公

2、司全体员工必须认真学习，切实贯彻执行本文件要求，保证质量/有害物质管理体系的有效运作，在公司确定存在持续改进的需求或机会时，持续改进，不断增强客户满意。 总经理： 批准日期： 2017年04月12日02手册的管理说明1编制和批准：本手册由管理者代表组织相关人员编制，在充分征求有关部门人员的意见后，由管理者代表审核，由总经理批准生效；2发放和控制：由总经理确定发放范围，将手册与对应使用者或部门逐一编号，编录到“一、二级体系文件分发控制页”中，发放按文件和资料管理程序进行；3手册发放前由管理者代表组织相关人员对使用者进行充分的培训，以确保使用者能熟悉手册中与其相关的内容；4本手册采用活页装订形式，

3、使用修订记录对修订内容进行记录；5本手册在分发前由文控中心统一加盖红色“受控文件”印章，任何部门或个人不得擅自复印或变相复印；6修订和换版；当出现下列情形时，须进行修订或换版：l 手册所依据的标准、法定要求发生变动时；l 公司的组织架构发生重大变化时；l 公司的产品结构发生重大变动时；l 在体系运行中发现手册内容不足、错误或相互矛盾时；l 管理评审对体系提出了改进要求时；7 手册的借阅、贮存和销毁等均按照文件和资料管理程序进行。本公司按照ISO9001：2016（质量管理体系要求）& IECQ QC 080000:2016（有害物质流程管理系统要求）标准的要求，策划建立健全质量/有害物质管理体

4、系,对外是为了证实其具备稳定地提供满足客户质量/环保要求及符合法律法规的产品的能力; 也可作为与顾客之间的合同条件；对内通过管理体系的有效运行,包括建立的持续改善机制,不断提升企业战斗力和竞争力,达到管理增值的目的,持续增强客户满意。2 规范性引用文件2.1 ISO9001：2015质量管理体系-要求2.2 IECQ/QC080000:2012电子电器器件和产品有害物质流程管理系统-要求当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系文件；2.3 适用的法律法规；2.3.1 2003 年1 月27 日欧洲议会和理事会发布的2002/95/EC 指令关于电气、电子设备中限制使用某些

5、有害物质指令(RoHS)内的使用限制要求和2011 年7 月1 日的重订指令2011/65/EU。2.3.2 2003 年1 月27 日欧洲议会和理事会发布的2002/96/EC 指令关于报废电子电器设备指令(WEEE)的要求。2.3.3 2006 年12 月18 日欧洲议会和理事会发布的（EC）1907/2006 法规关于化学品注册，评估，授权和限制（REACH）的要求。2.3.4 1994 年12 月20 日欧洲议会和理事会发布的94/62/EC 指令关于包装和包装废弃物的要求。2.3.5 2006 年9 月6 日欧洲议会和理事会发布的2006/66/EC 与91/157/EEC 指令关于

6、电池和蓄电池及废电池和蓄电池和废除的要求。2.3.6 2009 年6 月18 日欧洲议会和理事会发布的2009/48/EC 指令关于玩具安全的要求。2.3.7 2000 年9 月18 日欧洲议会和理事会发布的2000/53/EC 指令关于报废车辆的要求。2.3.8 2008 年美国的消费者产品安全改进法案（CPSIA）。2.3.9 中国的电子和电气产品污染控制管理办法。2.3.10 1986年美国加州的加州65提案(California Proposition 65/CA Prop 65)当以上标准规范、法规、指令清单修订或改版时，公司应及时按最新版本修订体系文件。3 术语和定义3.1 公司质

7、量管理体系采用ISO9000:2008质量管理体系基础和术语的定义。3.2 公司有害物质过程管理体系采用QC080000:2012有害物质流程管理体系要求中的术语和定义。3.3 为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义：3.3.1 环境管理物质：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质；3.3.2 禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求不得在原材料及设备中故意使用的物质；3.3.3 环保材料：不使用影响环境相关物质的材料；3.3.4 环保产品：不使用影响环境相关物质的产品；3.3.5 变更：批量生产开始

8、时为起点，变更产品的生产地点、生产公司、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更；3.3.6 异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS 指 令要求、客户规定的要求或相关国家的法定要求；3.3.7 有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS 有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品；3.3.8 RoHS指令：Restriction on Hazardous Substances的英文简称，中译名为：关于在电子电气设备

9、中限制使用某些有害物质指令；3.3.9 WEEE指令：Waste from Electrical and Electronic Equipment的英文简称，中译名为：废电子电气设备指令；3.3.10 有害物质（HS）：Hazardous Substance指在法律中列出的和客户要求禁止、限制、减少其使用以及任何危害人体健康或环境安全监管的物质；3.3.11 有害物质削减（HSF）：Hazardous Substance Free是指任何有害物质的减少或者消除；3.3.12 产品的有害物质特性（Hazardous characteristic of product）:是产品的一个质 量属性，用

10、于描述产品中的有害物质及其含量；3.3.13 信息服务提供商（Information services provider）：指一个分析、监控或提供信息的实体或组织。这些信息的应用与应明确有害物质含量的产品的设计、采购、制造、维护和支持有关；3.3.14污染预防：为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。4 公司的内、外环境由谁来做？主责协助4.1 理解公司及其环境理解公司及其环境过程分析乌龟图用何资源？1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机；

11、4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。每年在管理评审会议上，由总经理做公开分析和措施报告，目的：1、减少不得影响或利于达成公司的绩效目标；2、持续满足公司中长期发展的要求。1、外部客户所提出的与我司产品相关的质量/有害物质的要求趋势；2、我司产品拟销往的国家和地区通用的质量/有害物质法律法规要求趋势；3、公司内部的硬件资源、软件管理模式是否先进合理？4、产品有无技术上的优势？1、过程/生产工序风险管理措施清单；2、物料HSF风险管理措施表-非预期输出风险：原建立的管理体系不适宜本公司的运行和发展。输出输入文件指引如何去做？检验监测结果绩效指标？1、按期进行管理评审1、风险辨识和评价管理程序4.

12、2 理解相关方的需求和期望1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。用何资源？料机环境由谁来做？主责协助理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图每年在管理评审会议上，由总经理做公开分析和措施报告，目的：1、减少不得影响或利于达成公司的绩效目标；2、持续满足公司当前发展的要求1、顾客的建议；2、供方和外包方的建议；3、当地政府环保、安全、劳动、卫生的监管要求；4、员工的诉求。输出输入1、管理评审报告。-非预期输出风险：管理体系方向不明确。检验监测结果绩效指标？文件指引如何去做？1、顾客服务与相关方满意管理程序1

13、、100%地有效整改报告中提出的改善需求。4.3 确定质量/有害物质管理体系的范围4.3.1 本公司的管理体系覆盖范围：ISO9001：2015（质量管理体系要求）& IECQ QC 080000:2012（有害物质流程管理系统要求），简称“质量/有害物质管理体系”；4.3.2 本公司的管理体系覆盖的产品范围：电子通讯产品用塑胶、硅胶制品的生产与销售（许可证产品要求除外）；4.3.3 本公司的管理体系覆盖的过程场所范围：深圳市光明新区公明办事处XXXXXXXXXXXX）注册地址：深圳市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；4.3.4 删减说明：考虑到本公司的产品及业务特性，产品

14、主要为依客户样品要求进行开模/生产加工，故而对ISO9001：2015标准中条款8.3：产品和服务的设计和开发予以删减，这样的删减不影响我司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。4.4 质量/有害物质管理体系及其过程4.4.1 质量管理体系的建立公司根据ISO9001：2016（质量管理体系要求）并结合本公司的申请认证范围：电子通讯产品用塑胶、矽胶制品的生产与销售（许可证产品要求除外），遵循如下步骤，策划建立文件化的质量管理体系：图示14.4.1.1识别了质量管理体系所需的过程的输入和输出；4.4.1.2确定了这些过程的前后顺序和相互作用；4.4.1.3为确保这些过程有效运行和

15、管控，制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）；4.4.1.4配备了相应的资源，如人力、工作场所、办公设施、财务、技术信息等；4.4.1.5按6.1的要求进行风险和机遇的分析和管控； 4.4.1.6通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段，监视测量和分析上述过程的运行情况；保留不符合纠正措施和持续改进记录，确保实现过程策划的结果并持续改进质量管理体系；4.1.1.7外包过程的确认：公司确认了与产品实现直接相关的外包过程，即本公司部分产品所需的喷涂或丝印过程为外包过程。该过程管理按采购控制程序、外发管理控制程序进行。其他外包过程（如计量器具的外校、产品有害物质测试、产

16、品检测或测试、环境监测、资质人员的外训等）依公司相应的合同或文件规定进行控制。 图示14.4.2有害物质管理体系的建立公司根据IECQ/QC080000:2016电子电器器件和产品有害物质流程管理系统要求标准的要求, 遵循如下步骤，策划建立文件化的有害物质过程管理体系，目的是使害物质含量符合客户及法定要求；有害物质过程管控符合标准的要求。达成HSF运作的架构图:图示24.4.2.1识别了有害物质过程管理体系所需重点管控的过程；l 设计开发（环保符合声明书、物料/零配件承认书、环境管理物质限量标准、有害物质检测报告）；l 采购和供应商管理（含外包）；l 工序过程HSF控制（标识与追溯、设备/工具

17、管理、防止污染、HSF过程确认）；l 产品的HSF检验/检测（来料、过程中产品、最终产品）。4.4.2.2确定了这些过程的前后顺序和相互作用；4.4.2.3为确保这些过程有效运行和管控，制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）；4.4.2.4配备了相应的资源，如人力、工作场所、办公设施、财务、技术信息等；4.4.1.5 参照ISO9001:2015之6.1的要求进行风险和机遇的分析和管控； 4.4.1.6通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段，监视测量和分析上述过程的运行情况；保留不符合纠正措施和持续改进记录，确保实现过程策划的结果并持续改进有害物质管理体系；图示

18、25 领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺为满足标准的要求，公司策划由总经理签订如下承诺书和内部任命书：质量/有害物质管理承诺书体系部分：（1） 对质量/有害物质管理体系的有效性负第一责任；（2） 批准制定质量/HSF方针，并编入质量/有害物质管理手册；利用宣传画、墙报、教育培训等方式，确保公司各级人员都理解质量/HSF方针并贯彻实施； （3） 任命管理者代表或体系负责人，定期报告管理绩效和改进机会；（4） 负责确定公司组织架构和各部门在质量/HSF方面的工作职责、权限和归口关系；（5） 推进过程方法及风险思维

19、的应用； （6） 利用宣传画、墙报、教育培训等方式，确保公司各级人员都理解质量/HSF方针并贯彻实施；（7） 鼓励、指导和支持员工为质量/有害物质管理体系的有效性做出贡献；（8） 主持召开定期的管理评审会议和关注定期的内审结果，以评价质量/HSF管理体系的持续适宜性，实施相应的改进，包括资源需求的改进。顾客部分：（1） 任命顾客代表，确定、理解并持续满足顾客要求及适用的法律法规要求；（2） 采用SWOT方法进行风险和机遇分析，以减少对产品和服务的不利影响，增强满足顾客的能力；（3） 将公司所确定的质量/HSF目标纳入每年一次的客户满意测量中进行考核，并通过体系的运行和持续改进来持续满足顾客的要

20、求；。 总经理： 日期： 2017年04月12日管理者代表任命书为确保我司的质量/有害物质管理体系得到建立、实施、保持和持续改进，任命如下： 任命 为我司质量/有害物质管理体系的管理者代表；任命 为体系负责人；以上两人在所负担的本职工作外，另增加以下职责和权限：（1） 确保我司的质量/有害物质管理体系得到建立、实施和保持，并持续改进其有效性；（2） 定期识别我司存在的风险和机遇，策划应对风险与机遇的措施，适时评价措施的有效性；（3） 定期向总经理汇报质量/有害物质管理体系运行情况，包括任何改进的需求；（4） 确保不断提高我司全体员工“满足客户质量/HSF既无有害物质要求”和“保护环境”的意识；

21、（5） 负责定期组织开展内审工作并协助总经理进行管理评审工作；（6） 负责就质量/有害物质管理体系的有关事宜与外部各方联络；（7） 确保公司在有害物质过程管控、细节管控方面（包括环保法定要求的更新、SGS检测报告管理、ROHS标识管理、管理变更控制、产品召回、与客户及供应商的沟通等）非常顺畅有效。总经理： 批准日期： 2017年04月12日顾客代表任命书兹任命公司 先生为顾客代表，在所负担的本职工作外，另增加以下职责和权限：1在过程设计和开发，选择产品特性方面，代表顾客的需求（包括但不限于质量、环保及该产品适用的法律法规要求）；2在制定质量目标、培训、纠正预防措施等方面以及在讨论质量要求的内部

22、会议上代表顾客的需求；3在产品的出货标准控制方面代表顾客的需求；4负责对外与顾客进行质量、数量、交期、服务信息等方面的联系沟通； 总经理： 批准日期： 2017年04月12日5.1.3 过程方法在体系管理工作中的应用本厂在建立、运行质量/有害物质管理体系以及改进其有效性时尽量采用过程方法，通过满足客户要求来增强客户满意。此外，称之为“PDCA”的方法适用于所有过程.“PDCA”模式简述如下：P策划：根据客户的要求和公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。与过程有

23、关的名词解释 l 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程以输入为开始，以输出为结束。l 公司的质量/有害物质管理体系过程分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。l 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。l 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。l 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，公司策划：确定公司组织架构

24、和管理职责，将顾客要求量化为可测量的目标和指标，分析、评审所监测的结果，更新和调整管理目标和指标、持续改进的过程。公司识别并建立质量/有害物质管理体系主要过程清单，详见附件1公司识别并策划出顾客导向式过程关系图，详见附件2：5.2 质量/HSF方针本公司的质量/HSF方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的管理理念和质量/HSF方针为：管理理念 以人為本 顧客至上 精准高效 品質卓越企業使命（環境及HSF方針） 綠色環保 預防污染 遵守法規 持續改進品質方針 永遠讓

25、顧客滿意 時刻對品質負責服務理念 品質在我手中客戶在我心中我司对品質方针理解为：“永遠讓顧客滿意”：小心为顾客。我公司的一切生产、销售和服务活动，都要从满足顾客的本质需要出发，让顾客在选择与我司合作的过程中获得内心的愉悦感和超出期望的满足感。“時刻對品質負責”：对顾客忠诚。我公司的一切经营决策都应出于满足顾客需要的目的。我公司的每位员工都是要为满足顾客的需要而工作，顾客的需要就是我公司的需要。5.3 组织架构和管理职责总经理批准发布组织架构图，详见附件3质量/HSF管理职责分述如下：质量职责：由品质部和生产部建立并及时更新各制程的部门目标，品质部发现超过部门目标且在规定时间内改善无效时，应向上

26、级报告，必要时通知责任人员停产，以防止批量质量问题发生；管理者代表：总经理按ISO9001：2015和IECQ/QC080000:2012标准的要求任命了管理者代表，明确了其职责、权限。具体见质量/有害物质管理手册的管理者代表任命书。顾客代表：当客户需要公司指定一名顾客代表时，由总经理指定并任命，目的是为了确保顾客要求得到体现和有效沟通。总经理岗位职责1批准质量/有害物质管理手册(内含质量/HSF方针和质量/HSF目标) 、程序文件、产品标准；2任命管理者代表、顾客代表；3批准组织架构图及规定各部门班组长以上人员的职责和权限；4主持召开管理评审会议，批准进行内审；5领导策划质量/有害物质管理体

27、系，为质量/HSF方针的贯彻、质量/HSF目标的达成、质量/有害物质管理体系的有效运行和持续改进提供必要而充分的资源；6重大异常事故的最后决策。7及时表彰在质量/有害物质工作中有突出贡献的集体和个人，处理质量/有害物质事故的责任者。8 为保障管理体系的有效运行，在公司建立有效的沟通方式和渠道。任职资格：1具有高中以上的文化程度。2从事过企业相关职位管理工作3年以上。3有开拓精神，熟悉市场经济规律。4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。6能主动随时掌握国内外最新信息和动态，果断决策，以利益最大化的原则规避风险和抓住机遇。生产部岗位职责 1贯彻

28、、执行公司的质量/HSF方针、目标，并作为本部门的管理原则。2对本部门质量/HSF分目标的实现负责。3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。4负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量/HSF符合性负责。5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。7 负责工艺装备的使用和管理。8 负责生产设备的维护保养。9 按照质量/有害物质管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证文明安全生产。10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格品。11 做好产品标识

29、，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。12认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。13积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。14 做好半成品和成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。15及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。任职资格1具有高中以上的文化程度。2从事生产工作3年以上的经历，熟悉生产管理流程。3有较好的生产协调和指挥能力。4工作认真负责、职业道德良好、身体健康。采购部岗位职责1 根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施。 2 负责对供方（包括外协）进行质量/有害物质、价格和服务等方面评价，主导对供方评审，

30、建立并定期更新质量/有害物质合格供方名录。正常情况下按合格供方名录实施采购。3负责将品质部提报的质量/有害物质不合格报告联系供方（包括外协）及时处理，必要时需提交8D改善报告。4负责与供方签订相应质量/有害物质协议书，及时将我司的质量/有害物质要求邮件转发给供方（包括外协）任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、职业道德良好。财务部岗位职责 1按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据。2编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异

31、常及时上报总经理。3负责实现质量/HSF方针、目标所需的财务资源，搞好运行成本核算。4按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高企业的经济效益。任职资格：1学历：具有中专以上的文化程度。2相关工作经验2年以上。3有会计资格证书。4责任心强，工作认真负责、职业道德良好。工程部岗位职责1负责公司打样承认工作,编制设计开发控制计划和制造质量计划。2负责编制机种SOP和确认生产过程的工艺参数的合理性，适时修订SOP。3 负责工程样板制作和SOP文件的发放回收工作。负责工艺纪律日常检查。4负责工程变更的控制； 6负责编制防混、防呆等技术文件，并指导车间实施； 任职资格：1具有大专以上的

32、文化程度。2从事相关工作3年以上的经历，能熟练操作办公软件、CORDRAW/CAD。3有较好的协调和指挥能力。4工作认真负责、职业道德良好、身体健康。业务部岗位职责 1负责订单质量/有害物质要求的确定和评审（含更改的要求），签字盖章后报总经理批准，按时回传给客户。2负责建立并定期更新客户档案、及时响应顾客抱怨，区分转发给相关部门及时处理，增强客户满意。3 组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。4负责编制每日出货计划报生产经理核准后，交相关部门执行。负责交货总量的统计。5负责建立并定期更新顾客财产（区分样品和承认书、货物、技术规范

33、和图纸）清单，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通，根据协商后顾客认可的结果执行。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律，有较广泛的销售渠道优先。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、职业道德良好。办公室1主持制定公司的管理体系文件、表单（质量/有害物质管理手册、程序文件、工作流程图示、管理制度）,归口管理各类公司级文件和表单。2负责公司人力资源管理，对所有从事对质量/有害物质有影响工作的人员都进行对口培训,提高全体员工的意识和能力。3编制各部门的岗位说明书。4负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计

34、划准备。5公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。6负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责特种人员的资格证书管理。7负责就劳动法律、安全消防法律、环保法律与相关方进行沟通和联络。9激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。任职资格：1学历：具有大专以上的文化程度。2对工作认真负责，职业道德良好。3较强的公关能力和组织、协调能力。品质部岗位职责1负责对公司来料、半成品、成品进行质量/有害物质的检验和测试、检验状态的标识工作。2负责对各制程参数的监视和测量。3负责实验室仪器的点检保养工作，每年报送有资质的部门校准一次，负责测

35、量系统分析（MSA）。4 负责检验标准、SIP的制订及运用。5分别与采购组、业务部对接，及时处理质量/有害物质的来料异常、客诉，必要时主持召开专门会议讨论。6确定质量/HSF不合格品的处置方案报公司领导批准执行。7负责数据分析和质量/有害物质报表的归口管理。负责产品可追溯性标识的验证和记录。8负责内部审核(含体系、产品和制造过程审核)、协助采购部完成对供方（包括外协）的审核、评审工作。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2熟悉ISO9001、QC080000/ISO14001标准；熟悉质量/有害物质管理理论知识； 3熟悉硅、塑胶制品检验标准及缺陷产生原因；熟练掌握统计技术原理及应用；有很

36、强的质量意识，对工作认真负责，职业道德良好。4有较强的组织管理能力、逻辑分析能力、沟通协调能力。检验人员岗位职责 1 依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和测试。2 对经过检验和试验的产品进行正确判定和标识检验状态。3 发现质量/有害物质不合格产品时，应及时处理和向上级报告。4 对不合格品有责任拒绝放行或投入使用。任职资格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉产品工艺和质量/有害物质要求，熟悉产品检验规程。3能正确填写各类质量/有害物质报表。4有很强的质量/有害物质意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。操作工人岗位职责1 熟练掌握本职岗位操作技术, 遵守工艺纪律，严格按SOP

37、作业；2 自觉执行产品自检工作。3 不错装、混装，正确标识产品。4 对生产机器设备进行点检保养并记录。5参与对不合格品的控制。6配合我司对关键特殊工序的管理工作。7保持现场8S，文明安全生产。任职资格1具有初中以上文化程度，或有相关工作经验。2服从公司管理，服从上级工作安排，能吃苦耐劳。3具有较好的质量意识，能认识到自己即是操作者，又是检验员。仓库管理员岗位职责1负责物资和成品的领、发、进、贮、出的工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。2 维护贮存设施的完好，定期检查库存物品的状况，保证库内物品帐、卡、物一致。3确保库内物品的标识明确清晰，防止物品的错发、误发，保证先进先出。任职资格1 具有

38、初中以上文化程度。2 具有二年以上仓库工作经验。3 具有很强的工作责任心。职业道德良好上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量/有害物质管理职能的分配如下表：职能分配与标准的章节对照关系表要素章节ISO9001及QC080000要素总经办管代业务部模具部工程部品质部生产部人事行政部资材仓库采购组4/4.1组织环境/一般要求5.1.1/ 5.1管理体系的领导作用与承诺/管理义务5.1.2/5.2以顾客为关注焦点/消费者焦点5.2/5.3方针/HSF政策5.3、7.4/5.5角色、职责和权限/责任、权力和沟通6.1、6.3/5.4.2风险和机遇的应对措施、变更的策划/HSF规划6.

39、2/5.4.1质量目标及其实现的策划/HSF目标7.1.1/6.1总则/资源的供应7.1.2、7.2、7.3/6.2人员、能力、意识/人力资源7.1.3/6.3基础设施7.1.4/6.4过程运行环境/工作环境7.1.5/7.6监视和测量资源/HSF监视和测量装置7.1.6组织的知识7.5/4.2形成文件的信息/文件要求8.1/7.1运行的策划和控制/ HSF进程规划和产品实现8.2/7.2产品和服务的要求/用户相关进程8.2.1/ 7.2.3顾客沟通/客户沟通8.2.2/ 7.2.1产品和服务要求的确定/ HSF相关要求的确定8.2.3/ 7.2.2产品和服务要求的评审/ HSF相关要求的审查

40、8.2.4/ 7.2.3产品和服务要求的更改/客户沟通8.3/7.3产品和服务的设计和开发/设计和开发8.4.1/7.4.1总则/采购流程8.4.2/7.4.1、7.4.3、8.2.3控制类型和程度/采购流程、采购产品的查验、进程的监控和测量8.4.3/7.4.2提供给外部供方的信息/采购信息8.5.1/7.5.1、7.5.2生产和服务提供的控制/HSF生产与服务的管控、确认生产和服务供应的HSF进程8.5.2/7.5.3标识和可追溯性/HSF鉴别及追溯8.5.3/7.5.4顾客或外部供方的财产/顾客财产8.6.4/7.5.5产品防护/产品保护8.5.5交付后的活动8.5.6/7.1变更控制/ HSF进程规划和产品实现8.6/8.2.4产品和服务的放行/HSF产品特点的监控和测量8.7/8.3不合格输出的控制/不符合HSF产品的控制9.1.1/8.1总则/概要9.1.2/8.2.1顾客满意/客户满意度9.1.3 /8.4分析与评价/HSF数据的分析9.2/8.2.2内部审核