公司内部基本工作流程图.doc

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1、XX有限公司基本工作流程图一、文件收发流程2二、借款、报销流程3三、采购流程4四、招聘流程4五、辞职、辞退流程5XX有限公司办公室2013年1月一、文件收发流程发文： 需修改返回 需修改返回发送相关部门编号、打印、盖章（办公室）签发（总经理）审核签字（直接上级）撰稿（撰稿人）归档（办公室）收文：原件返回 来文批阅（总经理）处理并注明（相关部门）转发（办公室）编号登记（办公室）归档（办公室）规章制度文件:需修改返回 需修改返回打印、登记、编号（办公室）签发（总经理）组织讨论（总经理）审核签字（直接上级）拟稿（拟稿人）存档（办公室）相关部门二、借款、报销流程实施借款、报销（财务部）财务审核（财务部

2、）审批（相关领导）填写申请单（申请人） 限额内 超 审批（总经理）办相关手续（申请人） 限 额三、采购流程资金准备（财务部）购买（申请部门）付款（财务部）申购单（申请部门）核准（相关领导）退货 通过（限额内） 不合格 超 有异议返回修改或终止 限 合格 审批（总经理）入库 额 通过 不通过四、招聘流程招聘（用人部门）初步确认入围名单招聘部门申请（用人部门）审批（总经理）核准（相关领导） 通过 通过确定聘用名单（相关领导、用人部门、办公室）面试（相关领导、用人部门、办公室） 不通过 不通过报总经理，财务部及相关各部门通知聘用人员并办理入职手续（办公室，用人部门）审批（总经理） 通过五、辞职、辞退流程结账（财务部）辞职报告（员工）办理手续（所在部门）通知（办公室）审批（总经理）汇总（办公室）初审（所在部门） 通过办理手续（辞职/退人）员） 不通过5