监理重要工序控制程序.doc

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1、八、 部分重要工序控制程序8.1 征地拆迁监理程序协助业主编制拆迁计划协助有关部门踏勘现场，制订拆迁方案向有关部门提出申请委托承包人审查拆迁方案及预算签订施工合同施工及验收审查竣工图及结算移交审计 程序说明1、根据工程需求，协助业主编制拆迁工作计划。2、准备申请报告和申请书，向有关部门提出申请。3、主动与相关部门联系，协助有关部门踏勘现场，制订拆迁方案。4、委托设计人进行拆迁工程设计，审查设计图纸。5、按照招投标程序选择承包人，审查施工方案及预算，协助业主签订合同。6、监督实施过程，审查竣工图及结算，移交业主审计。8.2 交通疏解监理程序协助业主编制交通疏解计划协助有关部门踏勘现场,制现场，制

2、订拆迁方案向有关部门提出申请委托承包人签订施工合同审查拆迁方案及预算审查交通疏解方案及预算实施交通封闭施工各阶段验收交通恢复审查竣工图及结算移交审计交通状况交通局审批交通疏解整治交通疏解整治不合格合格交通疏解监理程序说明：（1）根据工程需求，协助委托人编制交通疏解和管道迁排工作计划。（2）准备申请报告和申请书，向有关部门提出申请。（3）主动与相关部门联系，协助有关部门踏勘现场，制订拆迁、改排方案。（4）委托设计人进行疏解工程和管线迁移设计，审查设计图纸。（5）按照招投标程序选择承包人，审查施工方案及预算，协助委托人签订合同。（6）监督实施过程，协调交通改移过程中各方关系。（7）逐步对交通疏解的

3、各阶段工程验收。（8）审查竣工图及结算，移交委托人审计。8.3 管线迁移监理程序协助委托人编制管线迁移计划协助有关部门踏勘现场,制现场，制订拆迁方案向有关部门提出申请委托承包人签订施工合同审查拆迁方案及预算审查管线迁移方案及预算审查竣工图及结算移交审计调查管线状况管线迁移施工管线迁移施工拆除临时工程调整迁移方案管线调整管线调整施工可行不可行程序管线迁移监理程序说明：（1）根据工程需求，协助委托人编制管线迁移工作计划。（2）准备申请报告和申请书，向有关部门提出申请。（3）主动与相关部门联系，协助有关部门踏勘现场，制订管线迁移方案。（4）委托设计人进行设计，审查设计图纸。（5）按照招投标程序选择承

4、包人，协助委托人签订合同。（6）审查实施方案的预算，控制实施质量。（7）疏通交通完毕后管线回迁质量控制。（8）管线隐蔽验收。（9）审查竣工图及结算，移交委托人审计。8.4施工图管理工作程序设计方出设计施工图总体承包设计单位监理工程师审查施工承包方施工图建设单位不合格磋商合格不合格合格合格磋商 8.4.1 施工图审核与设计交底程序总监理工程师组织设计单位设计交底形成会议纪要设计单位书面答复所有图检意见和设计交底提出的问题图纸分发各方审核监理工程师审核并收集汇总各方审核意见设计单位书面答复检查意见提交监理分发各方各方核对设计的答复意见业主、承包人、监理部、其他有关单位监理工程师7d3d3d业主、承

5、包人、监理部、其他有关单位图纸审核设计交底 施工图会审各图纸审核单位在收到施工设计图和有关资料后，应严格细致地审核施工设计图纸说明，填写图纸审核记录。施工图现场审核主要包括但不限于以下几个方面：（1）施工图纸是否经设计单位正式签署，是否按规定经有关部门审查批准；（2）核对使用的规程、规范、标准图册的有效性；（3）图纸与说明书是否齐全，如分期出图，图纸供应是否满足要求；（4）工程地质及水文地质等基础资料是否齐全，地形地貌与现场实际情况是否相符；（5）需拆改的地面建（构）筑物、地下建（构）筑物、管线，在图纸上是否标注清楚；（6）图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处，图示的表示方法是否清楚和符合标准，

6、图纸设计能否满足施工要求；（7）要求的材料、设备的规格、型号来源有无保证；（8）所提出的施工工艺、方法是否合理，是否存在不便于施工，难以保证质量之处 。监理工程师将各方审核意见汇总后，填写图纸审核记录，送设计单位（附电子文件），设计单位应在3日以内以图纸审核意见汇总与答复表给予书面回复，并回监理分发各方。各方对图纸审核意见的答复仍有疑义，待设计交底会时，由设计院解释。施工图设计交底受委托人委托，总监工程师应在商定的时间内，组织设计人员和地质勘察人员向监理工程师、承包商及有关单位人员进行施工图设计技术交底，通过讨论对有关问题达成共识后，由总监整理会议纪要，发与会各方。交底的主要内容应包括：（1）

7、单位工程的工程概况；（2）设计意图、设计单位采用的主要设计规范；（3）主管部门及其他部门（规划、环保、交通等）对本工程的要求及在设计中的体现；（4）工程特点、难点、技术标准、施工方法；（5）施工中应注意的事项：如对建筑材料的要求、设计中采用的新技术或新工艺对施工提出的要求、施工中容易出现的问题、拆改和保护的管线部位及要求等；（6）常规设备安装和调试方法；（7）本工程对周边建筑物及地下管线的影响及监测要求（含监项目的预警值和警戒值）；（8）因不确定因素需后续补充设计的工作安排；（9）对图纸审核中仍有疑义的问题进行解答。8.5 施工组织设计（方案）报审程序承包人编制并自审提出修改意见驻地监理审查总

8、监组织审批设计单位、业主其他关单位参加否总监签署审批意见报业主备案承包人执行总监组织审批是施工组织设计（方案）报审程序说明：8.5.1 施工组织设计编制施工组织设计是指导工程项目进行施工准备、组织施工、编制工程实施计划和施工方案的重要文件，承包商项目总工程师应组织有关人员在认真熟悉审查图纸和调查研究的基础上进行编制，并经过承包人上级总工程师组织评审签署意见后，报驻地监理审查。8.5.2 施工组织设计报审承包商在设计交底后14天内，按照合同规定向监理工程师提交签章手续完备的施工组织设计和施工组织设计报审表，供驻地监理工程师审查，总监理工程师批准。施工组织设计报批时一式五份。8.5.3 施工组织设

9、计审查（1）施工组织设计审查内容施工组织设计审查的重点应放在：1) 施工组织设计的针对性，承包商是否了解并掌握了本工程的特点、重点和难点，工程边界条件分析是否透彻；2) 施工方案及主要施工方法、工艺技术是否成熟，是否先进适用3) 各施工阶段或分项工程施工顺序、时间安排的合理性；4) 施工总工期、关键里程碑工期与合同工期的符合性，以及计划目标与资源配置和施工能力的适应性；5) 施工总平面布置图及说明的合理性；6) 安全保证体系、技术管理体系和质量保证体系、质量保证措施是否健全切实可行，文明施工、环保和消防措施是否切实可行，并符合有关规定。（2）驻地监理工程师审查驻地监理工程师对承包商提交的施工组

10、织设计进行审查，并在7日内审查完毕。审查工作按以下程序进行：1) 阅读施工组织设计文件，提出问题；2) 与承包商进行讨论或澄清，并向承包商提出修改意见；3) 审查承包商修改后的施工组织设计。8.5.4 施工组织设计审批（1）施工组织设计审批施工组织设计批准是承包商开工的必要条件。单位工程施工组织设计由驻地监理工程师审查，签署意见后上报总监，由总监主持会审，承包商、设计单位、委托人及其他有关单位代表参加。审查通过后由总监理工程师签署审批意见，并报委托人备案。 （2）重要工程项目施工方案报批对于关键工序、重点部位和重要工程项目，承包商应编制专项工程施工方案报总监审批。专项工程施工方案由总监组织承包

11、商、设计单位及委托人共同审查，必要时与委托人协调组织有关专业部门或有关专家会审。8.6 工程开工审批程序否工程承包合同签订承包商调遣上场承包商开工准备承包商申请开工签发分部工程开工申请批复单驻地监理进驻现场驻地监理工程师审核单位工程呈报总监审批总监发布单位工程开工令报委托人同意是工程开工审批程序说明：8.6.1单位工程开工前的准备工作（1）委托人应完成的开工准备工作：1) 办理施工许可证；2) 主持召开工地第一次会议，参加会议的单位与人员：委托人授权代表和有关职能部门人员、设计代表、承包商项目经理、技术负责人和有关职能部门人员、指定分包商主要负责人、全体监理人员；3) 按照施工图计划提供施工设

12、计图；4) 按照拆迁计划完成征地拆迁；5) 完成或协助承包商办理红线以外的其它协调工作；6) 配合总控测量单位完成精密导线点精密水准点测量资料的交接；7) 完成施工影响范围内管线和建筑物的调查及切改；（2）承包商进场后应完成的开工准备工作：1) 协助委托人办理施工许可证；2) 提报指导性或实施性施工组织设计及先行施工项目的施工方案；3) 施工机具和材料按计划进场，并报验合格；4) 分期修建临时房屋和设施，完成施工、生活区场地硬化；5) 办理与工程所在地区的供电、市政、城管、环保、园林、交警、消防、卫生、公安等单位有关协议和手续；6) 完成地面、地下建（构）筑物、地下管线和地貌的调查，以及工程主

13、体范围内地质、水文的补助；7) 完成交桩后的复测和施工放线；完成施工、生活区场地硬化；8) 签订设备租赁、商品混凝土、钢材等主要设备、材料的合同；9) 完成安全、质量教育和安全技术交底；10) 施工管理人员应按合同要求到位，现场各方面施工管理制度健全，提报施工现场质量管理检查记录，申请工程开工。（3）总监应完成的开工准备工作：1) 提交监理人员分期进场计划；2) 对进场材料见证送检；3) 提报监理规划及监理实施细则；4) 完成施工图审核及设计交底；5) 协助委托人完成现场拆迁计量和管线切改计量工作；6) 审查批准指导性或实施性施工组织设计及先行施工项目的施工方案；7) 审查承包商提报的施工现场

14、质量管理检查记录；8) 审查批复承包商提交的开工申请报告。8.6.2承包商开工申请承包商在按合同要求经自检已完成开工前的各项准备工作，即可填报单位工程开工申请单或分部分项工程开工申请批复单。承包商在开工申请中应附上各项准备工作完成情况资料及施工现场质量管理检查记录。 驻地监理工程师从管理到现场全面检查开工前组织工作落实情况。8.6.3总监审批（1）总监接到监理工程师已验证的开工申请后，总监理工程师应在48小时内予以审核，必要时应到现场与驻地监理工程师进行核实，当核实无误后应签署批准开工意见。校验准备工作未满足开工的要求，应批复书面意见，让承包商予以整改、完善，如系委托人原因，则促请委托人办理。

15、（2）单位工程开工所需的条件均具备，并征得委托人同意后，总监即可按程序签发单位工程开工令；（3）分部工程开工前应具备的条件和工作程序原则上与单位工程相同，只是由驻地监理工程师代表核实批复分部分项工程开工申请批复单。8.7 工程质量事故处理程序发生质量事故总监发出停工令或通知书承包商提报工程质量事故报告表，并做紧急处理上报行政主管部门总监组织事故调查监理、质检、设计、承包商、委托人成立事故调查组暂停施工总监向调查组提交工程质量事故调查报告表承包商提出事故处理方案总监组织研究确定事故处理方案承包商实施处理方案承包商提交提交质量事故处理结果报验表监理工程师检查、验收总监发出复工令承包商恢复施工补充检

16、查8.8 工程安全事故处理程序由总监发布复工令，承包商恢复施工发生安全事故一般按安全事故（轻伤事帮、重伤事故、中毒事故）重、特大安全事故（多人事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故承包商填写安全事故报告并采取有效处理及救治措施，上报委托人备案承包商第一时间上报委托人和总监，并做现场保护及抢救工作委托人存档总监组织进行重大安全事故现场初步调查并将结果上报联合事故调查组（4小时之内）委托人、承包人、监理单位密切配合联合事故调查组展开深入调查、取证联合事故调查组公布最终调查处理结果承包商依据处理结果上报整改方案联合事故调查组进行评审并签署意见（补充、修改）完善承包方按整改方案实施整改承包方经自检合格上报重

17、大安全事故整改结果报验表监理部组织进行检查验收签署意见委托人在第一时间上报上级行政主管及安技、公安、安监卫生等部门，并由委托人牵头成立重大安全事故联合调查组同意不同意 8.9 隐蔽工程检查验收程序工序施工承包商自检签认隐蔽工程检查验收记录监理工程师、设计、委托人、质监检查验收填写分项项工程质量检验评定表填报验收申请表（一式三份）随报分项工程质量检验评定表（一份）、隐蔽工程检查验收记录（一式四份）填发工程质量整改通知书反修监理工程师确认检查验收时间签发验收申请表同意进入下一工序施工8.10 旁站监理程序承包商提前24小时报需旁站的监理部位监理工程师检查是否具备施工条件填写旁站监理记录表并向监理工

18、程师汇报旁站人员跟班检查监督处理存在的问题承包商整改 （1） 承包商必须在需旁站监理的部位施工前24小书面向监理报告。如果不报，擅自施工，监理将发停工令，停止施工，现令整改。（2） 收到承包商的报告后，监理工程师应立即检查确认是否已具备施工条件。检查内容为：1)上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格。2)施工方案是否已经监理批准。3)施工设备、人员、材料等是否到位。4)安全设施是否符合相关要求。5)是否有影响施工的其他因素。在以上条件均满足后，监理工程师将书面回复承包商，同意施工，并明确旁站监理员姓名和到场时时。（3） 旁站中现场问题的处理方法1)旁站人员发现承包商有违反施工规范和施工

19、方案的，有权责令承包商现场整改，并作好现场记录。2)发现其施工活动已经或有可能危及工程质量或有重大安全隐患的，应立即报告监理工程师和总监理工程师。由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。承包商在接到通知后应立即停止施，并妥善保护现场。如有重大安全隐患，必须尽快疏散全部施工人员。3)承包商质检人员必须在场跟班，如无故不到，旁站人员可按本条（2）款处理办法处理。4)如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑，应暂停使用并进行必要的检验检查，承包商应经予积极配合。8.11 接口管理工作主要程序框8.11.1接口协调管理工作流程图（见下页）扩 大 初 步 设 计 及 施 工 设计阶段是是是是是

20、是否由各专业依据运营要求和系统功能提出接口要求文件，详列连接的专业和接口条件与有关专业确定接口要求总 体 设 计 阶 段双方同意接口要求？复核接口配置是否适当？施 工 及 验 收 阶 段有关专业是否同意？复核接口配置是否适当？检讨接口要求，寻求解决方法检讨接口要求，寻求解决方法杳出原因后作出修正杳出原因后依设计原则整改是否依设计完成？双方会签汇总接口设计文件深化接口设计文件包括技术资料、工程规划测试方案汇总接口设计文件依接口设计文件进行施工接口功能验证是否符合要求？汇总接口验收文件确定接口设计资料、工程规划及测试方案完成否否否否否8.11.2接口管理工作程序框图建立界面协调组织机构编制界面接口

21、管理制度界面接口设计（工程结构分解）各界面接口管理实施细则的编制与审查按程序、细则组织实施形成过程记录编制中间报告界面接口完成后的检查验收界面接口管理工作总结界面接口管理最终报告工程界面接口管理协调管理层工程界接口管理协调实施层管理程序、管理手册、实施细则各类人员责任制度等规范文件1、 本项目政府管理部门2、 本项目周边单位3、 土建机电4、 土建土建5、 土建装修6、 装修机电界面接口工作内容具体化界面工作责任归属明确化界面工作完成时间计划管理层的巡视管理实施层的监督管理界面接口两边的回访界面接口问题的协调界面工作进度检查等质量是否达到要求工作内容是否全面，有无遗漏完成时间是否满足要求等向委

22、托人（或委托人和顾问公司）提交报告8.11.3接口交接验收程序框图整改承包商完成接口工作填写接口验收单（承包商通知驻地监理接口管理责任人填写接口交接单接口对方签收移交接口对方驻地监理检查（会同接口对方承包商承包商按接口条件内容、要求自检不合格不合格8.11.4接口协调管理人员职责框图委托人管理团队本监理标段界面接口管理管理层本监理标段界面接口管理实施层各界面接口两边单位接口管理责任人监督监理单位接口管理审查监理单位提交的报告编制界面接口管理程序编制界面接口管理手册进行界面接口管理设计审批界面接口管理实施细则参加界面接口矛盾协调进行界面接口实施巡视进行界面接口完工验收审查总结并提交委托人等制定界面接口协调工作计划初审界面接口管理实施细则进行界面接口实施检查督促进行界面接口矛盾协调组织界面接口完工初验参加界面接口完工验收编制界面接口工作总结等编制界面接口工作实施细则制定界面接口工作实施计划组织界面接口工作实施进行界面接口工作质量控制进行界面接口工作进度控制进行界面接口矛盾主动协调组织界面接口完工自检参加界面接口完工验收编制界面接口工作总结等8.11.5接口矛盾协调程序框图进行接口工作检查进行新一轮责任分解组织接口双方协调会督促各责任方履行职责有无问题判断责任出现问题正常责任清晰督促责任方整改