质量保证体系、实施细则、应急预案.doc

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1、质量保证体系、实施细则、应急预案1.1 质量目标1.1.1分项工程一次验收合格率：100%1.1.2单位工程交竣工验收优良率：95%1.1.3重大工程质量责任事故：0案次1.1.4确保优良，争创国优1.1.5顾客满意率：100%1.2 创优规划1.2.1创优规划 瑞赣高速公路第AS9合同段创优规划表 表1-1序号创优项目创优目标创优措施2路基工程瑞赣高速公路优质工程详见下1.2.23桥梁工程瑞赣高速公路优质工程详见下1.2.21.2.2创优保证措施1.2.2.1 组织保证我们设立了项目部、施工队及施工班组三级组织机构，项目部质量管理机构设在安全科，负责本工程质量管理工作，在项目经理和总工程师的

2、直接领导下，设置有相对固定的专业技术人员对工程进行监督和检查。各施工队设置专业技术人员任专职质检员，在队长的直接领导下进行工作。项目部和上级主管部门分别成立全面质量管理小组和创精品。工程管理委员会，第一管理者亲自抓，配合专职质检工程师和质检员，制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创优计划真正落到实处。坚决实行质量一票否决制。工程质量达不到创优计划的，坚决返工达标为止。实行样板制。试点达到创优标准后，再全面展开施工。1.2.2.2思想保证定期对职工进行思想教育，强化职工的质量意识，增强主人翁思想，树立“质量第一、用户至上”的观念，体现我们敢打敢

3、拼能赢的企业精神。把创优工作列入各级工程例会、施工总结会的重要议题，及时总结创优经验，分析解决存在问题，引导创优工作健康发展。在评先、评模、劳动竞赛评比中把质量创优作为重要内容，实行一票否决制。1.2.2.3 技术保证建立健全自检制度，做好技术交底工作，定期对职工及操作员进行技术规范，操作规范、施工规范、工艺标准的培训、示范，提高职工的技术水平和操作能力，确保工程质量达优。严格执行设计图纸分级会审和技术交底制度。完善各类工艺、工序技术质量标准细则，严格按照施工工艺和部颁施工规范组织施工。技术资料和施工控制资料要详实，要与施工同步，能够正确反映施工全过程，做到工完资料清。编制实施性的施工组织设计

4、指导施工并认真落实。加强专业技术岗位培训，提高施工队伍的整体素质和专业技术水平。1.2.2.4设备保证按照施工总进度计划，施工机械分期分批进驻现场，并有储备量，以满足施工的需要。建立机械定期检查制度，机械手要精心调试，加强保养，提高设备的完好率和利用率。必要时购置新型施工机械，提高施工效率保工期。1.2.2.5 施工保证根据工程特点和气候条件，合理安排工期和工序时间，严格工序间的质量验收制度，严格按照施工技术规范施工。各工序、各分项工程质量严格执行质量评定标准，确保分部、分项、单位工程的质量达优。(1)加强施工过程的质量管理“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量

5、桩位和资料未经复核不施工；材料无合格证或不合格者不施工；工程未报检不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。(2) 施工作业和工作程序制度化、规范化。(3) 对生产全过程进行质量监控。确保工程材料性能良好，选定最佳工艺参数。严格按工艺要求进行施工。对施工过程进行及时有效的质量监控。坚持严格的工程验收检测。(4) 狠抓重点、确保整体。1.2.2.6物资保证项目部设置机料部负责工程所需材料的采购，严把材料质量关。根据施工进度及各种材料的贮存特点、分期分批进料，并建立进出库签单制度，保证所需材料优质足量储备，以保证工程质量。1.2.2.7质量监督保证针

6、对施工工艺及施工中存在的技术难题，适时开展专业分析和科技攻关活动。在现场设立符合条件的工地试验室，对进场材料进行检验。项目部、施工队及施工班组设立专职质检员进行质量监督，并备有先进检测仪器，对工程质量进行直接控制。1.3 质量保证体系在本工程施工中，项目经理部将根据总公司“质量管理手册”和“程序文件”结合本合同段工程实际建立质量管理体系，编制质量计划和施工作业指导书，严格按质量管理体系运行。对工程质量进行全员、全过程和全方位的有效控制，确保施工质量目标的全面实现。工程质量保证体系见图1-1。质量自检体系由人员技术素质保证、仪器设备性能保证、检测环境保证四大部分组成，具体内容详见图1-2、图1-

7、3和图1-4。制度保证标准保证组织保证思想保证质 量 控 制 标 准健 全 机 构 专 人 负 责 制创优措施质 量 保 证 体 系质量法规创优规划质量方针质量管理领导小组安 全 质 量 部工程、试验、保障队技术室、QC小组项目总工程师各施工队队长质检(监)工程师专(兼)职质检员质量标准质量管理手册体系程序文件作业指导书质量记录规范验收标准质量责任制开工报告审批制设计文件复核制测量双检制工程试验检测制质量自检制隐蔽工程检查签证制日常定期质量教育制工艺流程规范操作制工程质量报告制质量事故处理制质 量 管 理 制 度方法保证材料进货检验自检互检交接检施工过程抽样检查关键工序工程预检定期(月、旬)检

8、查不 合 格 品 控 制技术保证施 工 过 程 控 制技术培训施工规划技术交底资料控制质量监督工艺控制操作控制实现质量目标：确保本全合同段全部分项工程达到交通部公路工程质量检验评定标准（JTJF80-2004）中的优良等级，单位工程一次质量检验合格率100%，优良率达90%以上，确保投诉处理率100%。贯标宣传质 量 意 识教育质量目标 图1-1 工程质量保证体系框图检测过程质量保证样品管理检测准备组织人员上岗培训人员技术素质保证执行技术标准保证仪器设备性能保证检测环境保证考核颁证严格检测环境严格执行技术标准确保仪器设备性能选定标准选定规程选定细则样品管理检定校核维修管理环境控制参数记录重新检

9、测检测事故处理用户结束重新检测提出处理意见数据处理检测复核检测报告复查数据记录合格不合格不合格合格合格合格不合格不合格有问题成功认可有异议图1-2 自检检验质量保证体系检 测 过 程 质 量 保 证仪器设备性能保证人员素质保证环境保证培训技术质量负责人检查环境控制记录考试(核)专人管理定期检查技术质量负责人检查颁证准予上岗允许使用允许开展检测委托方取代表性试样填写委托单送达中心试验室检查仪器设备、被测件情况并作记录检测数据处理、填写、复核检测报告技术质量负责人审查签发委托方结束质量事故处理程序技术质量负责人组织调查,分析原因处理记录存档上报质量申诉处理程序技术质量负责人组织调查,分析原因处理记

10、录存档上报提出处理意见处理意见存档上报提出处理意见处理意见记录存档重新检测重新检测怀疑原结果肯定原结果有异议合格不合格不合格合格认可图1-3 质量检验过程程序框图质量管理组织机构框图项目经理：黄铭总工程师：付克云常务副经理：袁宁平 安全部部长金建良试验室主任吴松涛环保工程师张小华工程技术部长袁坚质量检测部长易毅 大桥施工队淦水金路基四队 彭新生路基三队涂全生路基二队李明路基一队彭忠民中桥施工队许友清施工班组长质检员图1-4 质量管理组织机构框图1.4 质量管理的原则坚持“质量第一、顾客满意”的原则。以人为本，即以工作质量来保证工序质量，促进工程质量的原则。以预防为主，加强对质量的事前、过程、事

11、后控制，以及对工作质量、工序质量和中间产品质量检查的原则。坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话,追求卓越的原则。贯彻科学、公正、守法、诚信的职业规范的原则。1.5 工程质量的控制1.5.1 文件管理的控制1.5.1.1文件资料的分类和形式文件资料分为内部和外部两类。外部文件资料包括政府、上级单位、顾客、相关方等本公司以外的文件和资料；内部文件资料是本公司为确保管理体系有效运行产生的文件和资料（包括技术性和管理性的文件和资料）。外部和内部文件资料都必须按规定进行登记和处理。文件可以是书面的，也可以是磁盘、U盘、电子邮件等媒体形式。1.5.1.2文件的编写、审核与编号(1）文件的编写、审核按职责

12、分工并按国家及行业规定执行。(2) 管理手册、程序文件由安全科统一编号。(3） 作业文件和记录的编号：作业文件和记录必须进行编号，国家或行业有规定的，按规定执行，未明确规定的，按CBGDX-2006A三级支持性文件编写规定和记录编号要求进行编号。1.5.1.3文件管理国家和相关行业发布的与管理体系有关的法律法规、规范、标准等文件，相关部门应及时识别，评价其适用性，确定使用范围，并予公布或发放。这些文件的适用性评价，按法律法规及其它要求获取与识别程序执行。来自具体项目的建设单位（业主）、监理单位、设计单位及项目所在地政府主管部门的文件，由项目部进行管理。1.5.1.4文件的归档(1） 文件处理完

13、毕后，承办人要及时移交本部门资料员，个人不得保管。各部门应于次年一季度前将应归档的文件资料整理立卷，移交公司办档案室。(2） 项目部档案按有关规定及时立卷，项目部撤销时，移交公司办档案室。(3 )档案人员要加强业务指导，确保档案质量。1.5.2 记录管理的控制1.5.2.1记录来源公司、项目部业务范围所形成的记录，包括：质量管理，环境管理和职业健康安全管理记录，内、外审记录和管理评审记录等。由国家或地方法定执行机构出具的监测、测量记录，相关方要求和投诉记录，质量回访和质量、环境、职业健康安全测评记录等。1.5.2.2记录的填写(1）与施工过程有关的工程质量、环境、职业健康安全记录，行业或当地行

14、业主管部门、地方政府监察部门有要求、规定时，按其要求和规定进行填写；(2)体系程序文件有规定的，应采用程序文件规定的表格；(3)有合同（业主）要求时，应满足合同要求。(4) 记录应及时填写，且内容真实、准确和完整。(5) 采用书面记录时，应用碳素墨水、蓝黑墨水填写，字迹清晰，能正确辨识，不得随意涂改。1.5.2.3记录的编号质量记录以“Q”表示，环境记录以“E”表示，安全记录以“O”表示，具体编号方式各单位可自行确定，但必须能表明记录的类别和各类记录的总页数和分页数。1.5.2.4记录收集与保存期限(1)项目部应及时收集已形成的记录，并予以保存，防止遗失、损坏。(2) 各部室/单位应及时整理收

15、集的记录，分类编目、立卷、并编制记录目录，以便检索、查阅。同时，在规定时间报上级主管部门或同级相关部门。(3) 纳入工程竣工文件所必须的记录和安全、质量记录（报表、奖励），须归入档案部门管理的记录，按档案保管期限进行保存。(4) 其他与管理体系有关记录的保管期限应为3年或一个体系复审（评）期，由各相关业务部门自行保管；1.5.2.5记录的管理(1)与体系运行控制程序相关的所有记录应妥善保存。a)保存环境应防潮、防霉、防虫蛀、防损坏；b)保存方式应便于存取和查阅。(2)查询和借阅a)查/借阅记录应经部门主管领导同意，管理人员作好查/借阅登记，办理借阅手续；b)合同要求时，在商定期内记录可提供给业

16、主、相关单位或其代表；c)借阅的记录到期未归还时，由管理人员负责追回。1.5.2.6记录的移交与归档(1)与体系运行有关记录的组卷、归档和保管期执行相关档案管理办法；(2)对需要归档保存的记录，各部室、项目部应按年度向档案管理部门进行移交。具体执行文件管理程序；(3)属于竣工文件的各类记录，应按科学技术档案管理办法进行分类归卷，并入竣工文件后移交。1.5.2.7记录的处置(1)对超过保存期限的记录，管理人员应填写记录销毁清单，经分管领导批准后自行销毁。(2)对到期仍有参考价值而需要保留的记录，管理人员应作出标识。1.5.3 法律法规和其他要求获取与识别的控制1.5.3.1目的建立识别获取法律法

17、规及其他要求的渠道，确保公司的活动、产品或服务符合现行有效的环境、职业健康安全法律法规及其他要求的规定。1.5.3.2 工作程序(1)获取范围法律：全国人大及其常委会颁布的法律规范性文件；法规：国务院和省级人大颁布的条例、办法、规定、实施细则；规章：国务院各部委和省、市、自治区政府颁布规章制度；标准：国家各有关部、委、局和地方颁布的环境和安全方面的各项规范和技术要求的总称；其他要求：各级政府的规范性文件，总公司要求（总公司所属的项目经理部含指挥部要求），地方有关要求、相关行业要求、非法规性文件和通知等。(2)获取渠道国家机关、地方政府如环保局、经贸委、技监局、劳动局、卫生局等发布的公告、文件、

18、报刊、书籍；上级组织及业主、监理；咨询机构、认证机构、图书馆、书店等及新闻媒体、网络。(3)适宜性识别依据公司活动、产品、服务中的环境因素/危害因素； 集团公司和其他相关方要求； 公司环境、安全方针；授权执照和许可。(4)获取、识别与发放机关各有关职能部门每季以走访、电话、传真、上网等方式从上述渠道和途径中获取有关法律法规和要求并判断其适用性，填写“法律法规和其他要求清单”及“法律法规和其他要求摘录表”；项目经理部在开工前和施工期内每季获取当地有关法律法规和其他要求并判断其适宜性，填写“法规和和其他要求清单”及“法律法规和其他要求摘录表”交机关各归口部门汇总；试验室、安全部、综合部将汇总后的“

19、清单”和“摘录表”呈项目经理审批后交公司办发放。(5)培训与实施各部门按到“清单”和“摘录表”后应及时进行传达、学习，做好记录并实施相关要求。(6)更新为使法律、法规及其他要求保持最新状态，各有关职能部门和单位应关注有关法律法规和其他要求颁布、修订动态，及时更新这方面的信息并做好传递和传达。1.5.4 协商与信息交流的控制1.5.4.1目的建立有效的质量、环境和职业健康安全信息协商交流机制，对影响管理体系有效运行的信息交流实施控制，保证信息的全面性和准确性，确保相关场所及时获取和输出有效信息。1.5.4.2工作程序(1)信息的分类：内部信息和外部信息内部信息包括：a)内部规章制度；b)目标、指

20、标和管理方案及其落实情况；c)环境因素、危害因素及控制情况；d)监视和测量结果、内外部审核、管理评审结果；e)不符合纠正，紧急情况信息；f)合理建议、安全措施审议。外部信息包括a)上级及政府部位发布的法律、法规和规范、标准信息；b)外部相关方（顾客、供应商、劳务队、社区）的要求、意见等信息；(2)信息交流的载体形成信息的载体形成包括口头和书面，也可以是磁盘、音像等其他形式。(3)信息交流沟通形成信息的交流和沟通可采用会议、电话、传真、文件、公告、板报、网络、走访、媒体等形式。(4)信息沟通处理各部门对收集到的信息进行整理、登记、归类，及时进行交流和沟通，并视情况做出相应处理和反馈。 (5)突发

21、事件信息突发的重大安全质量事故、环境和职业健康安全事故等日常或不预测的信息按应急准备和响应程序进行处理。6)顾客满意程度信息工程部负责归口汇总、管理顾客满意信息，并负责保修期顾客回访。各部门对通过不同形式、渠道收集到的顾客信息，要及时传递到工程管理部，工程管理部按相关程序进行处理。1.5.4.3 协商管理各部门应对职责内的相关信息做出协商安排，以确保员工能：(1)参与职业健康安全方针、目标的制定与评审；(2)参与风险管理决策，包括危险源辨识与自身活动相关的风险评价和控制；(3)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何改变；(4)参与程序文件和作业指导文件的制定；(5)了解职业健康安全员工代表和管

22、理者代表。1.5.5 人力资源管理的控制1.5.5.1目的 有计划地对所有相关岗位人员进行培训，不断提高其质量、环境和职业健康安全意识及工作能力，为管理体系的实施、保持和持续改进提供所需要的人力资源。1.5.5.2工作程序(1)人员能力的要求全体员工均应按照管理手册和管理文件中的要求，树立“遵纪守法”、“污染预防”、“事故预防”、“持续改进”的意识，并自觉地贯穿在自己的日常工作和行为之中。 管理人员、专业人员的岗位要求，通过组织(人事)部管理办法明确。 初级工：经过本职业初级技能培训，并取得相应的资格证书，具有能够运用基本技能独立完成本职业常规工作的能力。 中级工：取得本职业初级资格证书后，连

23、续从事本职业工作四年以上，具有能够熟练运用基本技能独立完成本职业常规工作的能力。 高级工：取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作四年以上，具有能够熟练运用基本技能和专业技能完成较为复杂工作的能力。 技师：取得本职业高级职业资格证书后，连续在本职业工作五年以上，能够熟练运用基本技能和专门技能完成较为复杂的、非常规性的工作，同时具有一定的管理能力。 高级技师：取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作三年以上，能够熟练掌握和运用基本技能及特殊技能在本职业的各个领域完成复杂的、非常规性的工作，具有管理能力。特种作业人员、应掌握本岗位的基本技术知识和技能，必须经专门的安全培训，考核合格

24、或复审合格后持证上岗。(2)人员录用与能力评价 各级管理人员、专业技术人员和其他人员由党委组织部和劳资培训部根据相关文件的规定，组织招聘、录用考核和提供。项目通过内审和综合检查等方式了解和掌握人力资源的状况，确定人力资源需求和培训的要求，提交管理评审，确定人力资源状况的改进需求，并付诸实施。(3)项目部培训计划的管理每年初由项目办公室收集整理有关职能部门对各类人员的培训计划，并根据国家和上级的有关要求，结合项目生产经营的需求，编制项目的年度培训计划，报项目经理或分管领导批准后下发执行，同时上报公司劳资培训部备案。未列入培训计划的培训项目，由需要培训的部门提出培训申请，经劳资培训部审核，报公司分

25、管领导审批后，列入培训计划增补项目并组织实施。已列入培训计划的培训项目，由于情况变化，培训不能实施或需延期实施的，由承办部门填报培训计划变更审批表，报公司领导批准后变更。培训的主要内容 a)质量、环境、职业健康安全的意识、职业道德； b)质量、环境、职业健康安全方针、目标、体系文件； c)适用的法律、法规和其它要求以及相关的专业知识、能力和岗位责任等的培训； d)素质教育，如：职称培训、学历教育、技能培训、资格复审等； e)重要环境因素、重大危险源辨识、运行控制与预案方面的相关知识和要求； f)岗位职责和其它应知应会的知识。(4)培训的组织和实施 按公司教育培训管理办法中的规定执行。(5)检查

26、劳资培训部每年不定期对公司培训计划的实施情况和培训效果进行检查，对没有达到相关要求的人员，项目要提出新的培训需求，重新进行教育和培训。(6)培训工作的总结每年年底由劳资培训部汇总项目开展培训的情况，填报年度职工培训统计表，写出公司职工培训工作总结，并上报总公司劳资培训部。整理装订各种台帐，保存培训记录，存档。1.5.6 设备物资管理的控制1.5.6.1目的对工程物资(原材料、成品、半成品)、设备（机械、车辆）的采购、检验和试验、标识和可追溯、搬运储存和防护、供应消耗及不合格物资管理等过程进行控制，确保未经检验试验合格及环保、安全性能不能满足要求的物资、设备（机械、车辆）不投入使用。1.5.6.

27、2工作程序(1)采购物资设备采购遵循公司采购控制程序、大宗物资招标采购管理办法、招标采购设备暂行规定、物资管理办法、设备管理办法及周转材料管理办法中有关规定。(2)检验和试验执行检验和试验控制程序。(3)标识和可追溯性水泥、钢材的标识通过在库(场)挂标识牌来实现。预制构件(含外构件)的标识通过出厂合格证、出厂印章、挂标识牌来实现。合同配套设备的标识通过设备出厂铭牌、开箱检查记录和安装调试运转记录来实现；施工机械标识是通过填写“机械设备台帐”和在机械上挂标识牌来实现。为实现水泥标识的可追溯性，在混凝土搅拌站旁设标识牌，由工点技术人员负责填写和保护，同时填写混凝土灌注检查记录。如果是顾客提供或指定

28、厂家的水泥，则应在混凝土灌注记录中注明。为实现钢材标识的可追溯性，现场钢材的堆放应根据生产厂家、规格型号和批号分类堆放，并分别设置标识牌，由现场材料人员负责标识的填写和防护。现场质检人员在填写隐蔽工程检查证时，在其他情况栏内写明钢材标识牌编号，如果是顾客提供或指定厂家的钢材，则需注明。为实现钢材焊接的可追溯性，焊接过的钢材应分类堆放，并设置标识牌，由现场质检人员负责填写和保护，并在“分项工程质量检验评定表”中注明标识牌编号。(4)物资的搬运储存、防护、发放物资的搬运应遵循“有效装卸搬运、连续作业、最佳距离、均衡作业、系统化”五项原则。当物资到库(场)时，物资负责人根据物资种类及数量、重量、体积

29、、形状、环境安全性能特点，选择适宜的装卸搬运方法和设备、工具，并调配好人员。保管员或材料人员向搬运工人交代本次物资搬运的注意事项，采取适当的作业方案，按“五项原则”合理作业，一次到位。对易燃易爆、易碎、有毒有害的危险品以及超长、超宽、超高的物资进行搬运时，现场负责人应向吊运工人特别交代注意事项，严格按操作规程组织实施，必要时，对搬运工人进行培训，防止出现人身伤害。在装卸搬运过程中，搬运人员和库房保管员应当保持产品标识的完好，如不慎损坏了产品标识应及时恢复。物资押运人员对在押运过程中发生的物资丢失、损坏应作详细记录，并及时向上级报告。坚持谁押运谁负责的原则。对临时修建或租赁的库房、场地，按物资类

30、别、环境安全性能、储存要求和管理需要进行区域划分，并配备人员、设施、机具等。物资验证入库后，库房保管员应及时登入物资明细帐，做好有关标识及质量记录的收集、整理、登记和保存。物资的储存防护应按物资管理办法、周转材料管理办法、火工品管理办法中的有关规定执行。按物资的理化性能、结构、包装状况选择垛型，确定下垫高度、苫盖方法。a)库房保管员应按物资技术保管规程中的要求，根据具体条件对库存物资进行保养、维护，防止物资变质、受损、失效。应采取适当措施防止库存物资的被盗或丢失。b)仓库区域应严格管理火种火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志；按规定配足消防器材和设施；严格控制进入特殊库房(油库、炸药库

31、等)人员，入库口应挂明显警示标牌，标明入库须知和作业注意事项。项目部主管安全的部门(领导)应定期(一年不少于两次)进行 环保、安全检查，做好检查记录并保存。c)凡具有保质期的物资，库房保管员应注明有效保管期限，并应在保质期内发出使用。超出保质期的物资应明显标识并应隔离或单独存放，库房保管员应及时以书面形式向项目机料部报告，以便及时妥善处理。d)库房保管员应对库存物资按月盘点，每月自点率不少于20，每年全面盘点一次，填写物资盘点表，一旦出现盈亏应及时查明原因并限定一周之内按规定权限做帐务调整处理，保持库存物资数量准确，做到帐、卡、物相符。不得存有帐外物资。e)库房保管员应根据业务部门开具的发料单

32、上的物资名称、规格型号、数量对物资按“先进先出”的原则进行发放。 (5)不合格品的控制项目经理部自购的原材料、成品、半成品、设备发现不合格时，由项目机料部有关人员填写“不合格材料、设备记录表”，组织有关人员进行评审，提出处置方案，经项目经理批准后，办理退货事宜，并对供方的资格重新评价。储存过程中发生的不合格品，组织有关人员进行评审，提出处置方案，报项目经理批准。当作让步接收时，应邀请业主(代表)或监理人员参加评审，提出让步接收申请，征得同意后组织实施，并通知工程科门。及时将不合格品评审和处置结果上报公司设备物资部备案。(6)顾客提供物资的管理顾客提供物资的管理同项目自购物资。(7)项目机料部应

33、建立对项目物资设备储存、保管、发放、使用情况的监督检查制度，保存检查记录。(8)项目机料部对设备的使用、维修、租赁、管理具体执行设备管理办法。1.5.7 监视和测量装置的控制1.5.7.1目的 对监视和测量装置进行有效控制，确保监视和测量结果准确、可靠。1.5.7.2 工作程序(1)设备申请和购置项目经理部试验室主任根据设计、技术标准和工程项目及环境保护和职业健康安全要求，在“施组”中明确施工过程中所需的监测项目和内容及应配备测视装置，提出仪器、设备购置计划，经本项目经理部总工程师认可，项目经理批准后报公司中心试验室审核，呈公司总工程师及总经理批准后，由公司中心试验室在全公司内统一调配或采购，

34、并列为固资管理。(2)设备检定项目试验室编制本级监视和测量装置的周检计划(包括机械设备配套计量器具)。项目试验室依周检计划的时间安排由有检定资格的人员自检或联系有检定资格的机构进行送检，做好标识，并保存相关记录。对自检的试验仪器设备应执行公司下发的工程试验专用仪器校验检验方法，并做好标识。仪器、设备出现下列情况时，必须重新检定并保存记录：a)对设备的准确性有怀疑时；b)封存设备重新使用时；c)设备经修理、拆卸或损伤时；d)压力机、万能材料试验机、精密天平等设备搬迁重新使用时。当有计算机软件使用于监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用时进行，必要时确认。所有监视和测量设备，在

35、使用前进行调整由专业人员进行，防止因调整不当导致测量结果失效的调整。发现在检定有效周期内监测设备失效，应立即停用该设备，并作相应处理，同时必须查阅该设备的使用记录，对使用该设备进行监测的结果进行追踪复查，采取措施消除影响。项目机料部根据施工机械设备配套计量器具检定结果，填写“设备配套计量器具检定统计表”报公司设备物资部。所有相关记录的填写、标识、保管等控制要求按记录管理程序执行。(3)设备管理 项目试验室均应建立设备仪器台帐、档案。项目试验室应依公司工程试验管理办法定期向中心试验室上报有关报表。对较长时间(半年以上)不使用的设备，应实行封存管理，由单位根据实际情况，决定封存，并粘贴封存标志。对

36、不能满足精密度、准确度要求的或又不能修复的设备，由项目试验室填写设备降级、报废申请单(附表3)，报公司中心试验室。经公司总工程师及总经理批准后报废。属公司固定资产的监视和测量装置，必须按公司有关固定资产管理的规定组资。(4)设备的使用和维护保养设备使用前，使用人员必须了解设备的性能，熟悉操作规程和使用方法，并检查检定合格标志及设备运转是否正常。主要监视和测量装置的使用操作人员应经过专门的技术培训方能上岗。设备安装必须牢固、平稳，摆放合理，其附件应齐全、完整。试验室环境条件(场地、温度、湿度、防震、防潮、防腐蚀等)应满足设备的使用要求，并符合使用说明书的规定。设备操作人员按操作规程规定进行测试，

37、试验结束后，应及时填写精密和主要设备的使用记录。监测过程中如发现测试结果有问题时，应立即停止监测，消除产生问题的原因后，重新取样试验。设备应有专人保管和维护，保管和维护人员应做好设备的日常维护保养工作，如清洁卫生，涂油防锈、防尘、防潮、防腐蚀等。 1.5.8 合同评审的控制1.5.8.1目的判明本公司是否有能力满足业主要求，解决合同中的有关问题，确保公司具有履约能力，以实现对业主的承诺。1.5.8.2合同评审的主要内容：(1)招标文件中的每项条款规定是否明确，数据是否相符，需要业主澄清的有关问题。(2)招标文件中的报价、施工方案是否合理，其它方面是否能满足要求。(3)确认本公司是否具有满足合同

38、文件要求、全面履约的能力。1.5.8.3合同的修订合同修订的内容是指工程施工过程中的设计变更、政策性调整、自然灾害补偿、索赔补差等内容，当业主或施工单位提出修订合同时，由项目经理部负责人在现场组织有关部门进行合同修订评审，保存评审记录并与业主、监理、设计单位联系，办理合同修订事宜，并将最终修订结果传递公司经济管理部和工程管理部。1.5.9 工程项目施工管理的控制1.5.9.1目的对影响工程质量的所有因素和施工全过程实施控制，满足合同规定及有关行业技术标准的要求，确保顾客满意。1.5.9.2工作程序(1)施工准备项目部机构及人员配置劳资培训部和党委组织部按人力资源管理程序和相关管理办法的规定根据

39、项目特点、合同要求，设置机构定员和调配人员到位。熟悉合同条款，明确合同要求开工前，项目经理组织各部室人员学习合同条文，并形成记录。同时进行工前培训教育，就安全、质量、环保提出要求，提高人员满足顾客要求意识，形成记录。设计文件会审项目经理部总工程师组织有关技术人员，按施工技术管理办法，对设计文件和现场进行审查，并形成记录。质量策划a)项目经理和总工组织相关人员分析设计文件、施工合同及现场审查记录，识别工程项目特点；b)识别并确定关键工序和特殊过程并确定控制方法；c)确定项目部各职能部门职责、权限和相互关系；d)确定本工程试验项目和应配备的测试人员和测试设备；e)确定所需的法律/法规、标准/规范和

40、其他管理文件、技术文件。编制施工组织设计a)项目总工根据质量策划结果组织工程技术人员编制指导性施工组织设计，对技术复杂、工程数量较大的重点控制工程，编制实施性施工组织设计或方案并交工程管理部备案。合同有要求时，应报业主审批。b)施工组织设计的编制执行工程技术管理办法的有关规定。交接桩与施工复测由工程部长组织并按工程测量管理办法和公司施工技术管理办法的规定进行交接桩及施工复测，形成交接桩记录和施工复测记录。技术交底a)设计单位对项目经理部的技术交底对设计单位技术交底中有关问题及处理意见详细记录，形成正式文件或会议纪要，作为施工和处理有关问题的依据。b)项目经理部内部的技术交底由项目经理部总工组织

41、逐级对所有参建人员进行技术交底。技术交底的内容包括：工程概况、政治意义、工期要求、组织安排、施工方法、施工工艺、技术标准、质量目标、安全目标、环境目标等，形成会议纪要或书面记录。施工现场准备a)项目部根据“施工组织设计”和现场情况，组织修建临时生产、生活房屋，供水设施，供电线路，通信设施，施工便道，平整场地，组织材料、设备进场。b)特殊地区或条件（如高寒、高温、风沙）下施工，以及冬雨季、夜间施工，应制订相应的技术措施，保证施工环境符合规范要求。人员、物资、设备进场由项目经理部办公室负责对上场人员（包括临时工和劳务工）进行统计，并填写“人员动态登记表”（附表1）由项目经理部机料部根据“施工组织设

42、计”要求的材料、设备数量、组织物资设备的调遣采购，进场并对已进场设备、物资进行检验和标识。填写开工报告准备开工完成后，项目部填写开工申请报告，报请建设单位或监理工程师批准后按规定日期开工。并将批复后的开工报告上报工程管理部备案。(2)施工过程控制施工组织安排a)项目计划部根据业主下达的年度、季度施工计划和公司经济管理部施工生产计划，编制本项目年度、季、月施工计划，经项目经理批准后下发施工队执行。b)施工队根据项目经理部下达的施工计划向施工班组安排施工任务。c)项目计划部应对季、月施工计划完成情况进行统计，对未完成情况进行原因分析，制定相应对策，如因工期调整或设计变更，应及时进行施工计划调整，保

43、证完成施工生产任务，具体执行合同评审程序。工序技术交底项目经理部工程科和施工队技术人员根据月施工计划，对班组以技术交底书的形式做好以下技术交底。a)现场测量放样，设置施工桩橛，绘制施工桩橛布置图； b)根据施工设计图和定型图绘制施工草图；c)施工注意事项（包括安全、环保要求）。技术交底书经技术主管人员复核后，交接双方办理交接手续，双方各留一份备查。在施工队、施工班组实施作业过程中，施工技术人员应检查其是否按技术交底书规定作业，发现问题及时予以纠正，并将每次检查情况记录在“施工日志”中。验工计价和工程例会a)验工计价：项目经理部按验工计价管理办法每季（月）对当季（月）的施工计划完成情况进行验工计

44、价，各施工队上报验工工点表和验工计价表，项目经理或总工组织技术、质检、计划、物资、财务人员到现场对工程完成情况进行核实并签认，经项目经理批准后予以计价，按规定拔付工程款。b)工程例会：项目经理部每月月底组织召开“工程例会”，就当月施工进度、质量、安全、成本情况，进行分析，找出当月重要施工问题，分析原因，制定对策，布置下月施工任务和主要解决的问题。保存会议形成的记录。关键过程控制a)关键过程作业人员必须按技术交底实施作业，必要时编制作业指导书。特殊工种必须持证上岗；b)在关键过程施工前，应先做出样板工程，做为关键过程技术工艺评定准则；c)关键过程实施中，项目部技术人员应经常检查督促作业人员按工艺流程标准正确操作，发现问题及时纠正，并做好记录；d)关键过程完成后，施工班组经自检合格后，形成记录，报告质检人员和监理工程师进行检查评定和验收，签证后转入下一工序。特殊过程控制项目部工程科对施组中确认的特殊过程组织编制作业指导书或操作规程，经项目总工批准后下发执行，同时必须满足下列要求：a)按作业指导书要求施工，对操作人员进行必要的培训和资格审查，或符合法定要求（持证上岗），保存人员能力签定记录；b)过程实施前对所用设备、机具进行签定，确认其处于良好