公司废品管理办法(定稿).doc

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1、沈阳机车车辆有限责任公司管理制度Q/SCZD06007A0废品管理办法编制：张 健审核：杨明时批准：陈永明20130610发布 20130610实施中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 发布Q/SCZD06007A0废品管理办法第一章 总 则第一条 为做好公司新制和检修配件的废品管理和控制工作，规范废品处理流程，减少废品损失，特制订本管理办法。第二条 本办法适用于公司所有新造和检修货车配件废品、产品交付后所发生的废品及库存货车配件废品的管理。第二章 职责分工第三条 质量保证部是公司废品管理的归口主管部门，负责责任废品的控制、统计、分析、考核与质量改进，负责新制货车配件废品和产品交付后所发生废品

2、的判定。第四条 运营部负责检修配件废品的判定与统计。第五条 售后服务部负责对产品交付后出现的废品信息的收集、反馈及废品处置。第六条 技术工艺部负责对货车配件报废提供技术支持；负责参与废品原因分析和制定纠正预防措施以减少废品的发生。 第七条 各分厂负责对废品进行隔离存放，并及时将废品排放到物质供应部废品库；制定并实施纠正预防措施以减少废品的发生。第八条 物资供应部负责对废品进行接收、处置；负责库存积压配件报废申请及管理。第九条 财务部负责废品损失的计算、统计和上报。第三章 废品的判定与确认第十条 生产过程中发生的所有新制配件的废品必须经过质量保证部检查员的判定或确认。未经检查员检验但确已达到报废

3、标准或无修复价值的配件，分厂主管人员可向驻分厂检查组提出口头申请，待检查员核实、确认后予以报废。未经检查员判定或确认报废的新制配件，不得作为废品处理。第十一条 所有检修配件的废品必须由运营部分解鉴定员判定。工序中出现配件达到报废标准或无修复价值的配件，分厂主管人员可向驻分厂分解鉴定组提出口头申请，待分解鉴定员核实、确认后予以报废。未经分解鉴定员判定或确认报废的检修配件，不得作为废品处理。第十二条 检查员和分解鉴定员应严格按相关标准规定判定废品。对于有争议的，由质量保证部或运营部组织技术工艺部和相关分厂对争议配件进行鉴定并给出鉴定结论；经鉴定为废品的，由主管检查员或分解鉴定员确认后报废。第十三条

4、 公司产品交付后出现质量问题的，废品由质量保证部检查员判定，其他任何单位和个人无权判定报废。 第十四条 由于产品更新换代、技术条件更改或其他原因造成该型号产品已停止使用、长期积压的，由存放该产品的分厂或物资供应部向质量保证部说明原因，提出处理申请。质量保证部组织技术工艺部、运营部、物资供应部等相关部门及分厂对该批产品进行鉴定，确认报废后，形成会议纪要。第四章 废品的处置程序第十五条 新制配件经检查员判定或确认报废的，由检查员向责任单位开具废品通知单，并填写报废配件清单（一）或报废配件清单（二）。废品通知单一式两份，一份交责任分厂，一份质量保证部留存。第十六条 检修配件经分解鉴定员判定或确认报废

5、的，由分解鉴定员填写报废配件清单（一）或报废配件清单（二）。第十七条 配件报废填写的报废配件清单（一）或报废配件清单（二）一式两份，一份交责任单位，一份质量保证部或运营部留存。第十八条 所有废品均须按规定进行标识并实施隔离存放。（一）凡是判定为废品的，须在配件明显部位用油漆划“”标识，存放在“废品区”。（二）小件废品可以装入废品箱中，箱上应粘贴“废品”标识。（三）相关分厂报废的检修车轮、车轴和轴承等配件除按规定涂打报废标记外，还须按规定对报废的配件全部做切割处理。（四）存放废品的区域，应设置“废品区”标识。“废品区”须与存放其它产品的区域分隔开，避免废品与合格品混淆、误用。第十九条 出现废品时

6、，相关单位须在5个工作日内将废品送到物资供应部回收库存放，并由回收库进行统一处置。回收库应加强库内废品管理，防止废品回流、误用。第二十条 各相关单位要建立废品处理记录，将发生的废品名称、规格、数量、报废时间、送回收库的时间等内容详细记录，送回收库时须有接收人员签字确认。第二十一条 公司产品交付后出现质量问题，未经检查员判定为废品的，售后服务人员应组织将该产品返回公司处置。第五章 废品统计与上报第二十二条 各责任单位每月须依据废品通知单将当月发生的废品按种类进行分类统计。根据废品数量计算废品损失和废品损失率，对于重要配件计算单项废品率，并于下月第5个工作日内将统计结果上报质量保证部。其一般计算公

7、式为：废品损失=废品的生产成本废品残值废品损失率=（总废品损失全部产品总成本）100单项废品率=（废品数量生产总数）100%=废品数量（合格品数量+废品数量）100%。第二十三条 质量保证部每月将汇总的废品进行统计分析，并按规定将统计数据上报相关部门。第六章 质量考核与改进第二十四条 各责任单位每月须对本月发生的废品原因进行分析、内部定责，并依据本单位质量考核实施细则实施质量考核。第二十五条 各责任单位每月须对本月发生的废品进行统计分析，采取必要的纠正预防措施以减少废品的发生。第二十六条 制定的纠正预防措施按不符合、纠正预防措施控制程序进行管理和控制。第二十七条 质量保证部根据每月发生废品的数

8、量或指标完成情况对责任单位实施质量考核。第二十八条 当出现批量废品、典型废品或造成废品的原因比较复杂时，技术工艺部须参与废品原因分析和制订纠正预防措施。质量保证部须对措施的实施情况进行跟踪验证并实施考核。第七章 附 则第二十九条 本办法由质量保证部起草。第三十条 本办法由管理中心审核，自发布之日起实施。附件1： 沈车质保826号-2013 报废配件清单（一）附件2： 沈车质保827号-2013 报废配件清单（二）沈车质保826号-2013报废配件清单（一）序号配件名称配件图号报废数量报废原因报废时间检查员或鉴定员沈车质保827号-2013报废配件清单（二）配件名称： 配件图号：序号制造单位制造时间制造顺号报废原因报废时间检查员或鉴定员