制衣厂检验标准工艺作业指导书各类机器安全操作规程.doc

《制衣厂检验标准工艺作业指导书各类机器安全操作规程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制衣厂检验标准工艺作业指导书各类机器安全操作规程.doc（92页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、市XX制衣有限公司三阶文件与资料最新状况一览表 表单编号：序号文件编号文件名称版本实施日期编制单位备注1XX-WI-01来料检验作业指导书A02018-03-01品质部2XX-WI-02布料检验规范A02018-03-01品质部3XX-WI-03辅料检验规范A02018-03-01品质部4XX-WI-04首件检验作业指导书A02018-03-01品质部5XX-WI-05IPQC巡检作业指导书A02018-03-01品质部6XX-WI-06制程检验标准A02018-03-01品质部7XX-WI-07成品检验作业指导书A02018-03-01品质部8XX-WI-08成品检验标准A02018-03-

2、01品质部9XX-WI-09验针测试作业指导书A02018-03-01生产部10XX-WI-10断针及换针处理作业指导书A02018-03-01生产部11XX-WI-11仓库管理指引A02018-03-01仓库12XX-WI-12松布作业指导书A02018-03-01生产部13XX-WI-13裁床作业指导书A02018-03-01生产部14XX-WI-14车缝作业指导书A02018-03-01生产部15XX-WI-15锁眼、订扣作业指导书A02018-03-01生产部16XX-WI-16整烫作业指导书A02018-03-01生产部17XX-WI-17包装作业指导书A02018-03-01生产部

3、18XX-WI-18空压机安全操作规程A02018-03-01生产部19XX-WI-19平车安全操作规程A02018-03-01生产部20XX-WI-20双针车安全操作规程A02018-03-01生产部21XX-WI-21电剪安全操作规程A02018-03-01生产部22XX-WI-22烫台安全操作规程A02018-03-01生产部23XX-WI-23烫斗安全操作规程A02018-03-01生产部24XX-WI-24粘衬车安全操作规程A02018-03-01生产部25XX-WI-25凤眼车安全操作规程A02018-03-01生产部26XX-WI-26打枣车安全操作规程A02018-03-01生

4、产部27XX-WI-27拉腰车安全操作规程A02018-03-01生产部28XX-WI-28钑骨车安全操作规程A02018-03-01生产部29XX-WI-29冚车安全操作规程A02018-03-01生产部市XX制衣有限公司编 制XXX审 核XX批 准来料检验作业指导书受控类型副本号编号XX-WI-01版本A/0生效日期2018-04-16页 码0/3文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品质部03生产部02办公室04仓库05业务部06更 改 记 录修订次实施日期页码对应条款更 改 内 容编制审核批准1. 目的为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效

5、管控，以防止不合格品流入公司内，最终满足客户规定要求。 2. 范围凡本公司所有采购的原材料、外购件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品均适用之。3. 权责3.1 IQC：负责原材料、外购件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品检验。3.2 仓库：负责来料接受、退货、保管、保存。3.3生产单位：负责全检挑选返工工作。4.检验条件与环境3.1 常温、常湿。3.2 避免阳光直晒3.3 在正常自然光和日光灯度为750勒克司的条件下,眼睛距待检物30-40CM5. 抽样方案5.1 布料抽样计划:抽样方案为来料数量的10% 5.2 其他物料抽样计划:抽样方案为MIL-STD105E正常检验单次抽样级水平AQ

6、L： Cr:0 Maj:1.5 Min:4.0 6.作业内容6.1 作业流程：合格厂商供货 仓库点收标识隔离IQC检验降级使用加工返修我司挑选供应商挑选品 质再判定NGOK退供应商仓库报检OK来料检验报告NGOKMRB评审仓库签单收货 判退货检验状态合格判合格贴特采标识知会采购入 库全检返工报告知会协力商OK品NG品 6.2 收料接供应商送货时，由仓库依采购单与供应商之送货单，进行品名、规格、数量核对无误后,填写来料检验报告进行上报检,IQC检验时由叉车司机先卸货一板，应该确保产品在未经检验或其他验证符合规定要求之前，不可全部卸货。6.3 验收6.3.1 进料检验6.3.1.1 免检物料由仓管

7、直接办理入库手续，IQC直接加贴免检标签。6.3.1.2 零配件由机械维修组和相关需求部门技术人员进行实际安装或技术判定。6.3.1.3 其他物料IQC人员依采购单到物料待检区，核对物料与采购单上之品名、规格、材质、数量是否与实物相符。 6.3.1.4 IQC人员依据相关进料检验标准和抽样方案进行抽验，并明确判定“合格”或“不合格”，并将结果记录于来料检验报告中。 6.3.2 原材料、外购成品件、客供产品经检验合格后，IQC应在合格物料盖上合格章通知仓库进行入库。6.3.3 原材料、成品件、客供产品经检验不合格，提交评审。若评审合格则按5.3.2条款执行；若判为不合格则按照不合格品管制程序作业

8、。6.4 进料质量异常，应开出纠正/预防措施报告通知供应商进行改善，予以跟进处理和验证。6.5 经判退的物料，由仓库开立退料单，经单位主管审核后进行退货作业。6.6 经判特采的产品必须由质量、生产、采购、业务部评审，入库前在产品上贴特采标识，仓库在发料时需填写记录使用客户、数量、日期等便于追溯。6.7 质量部必须每月将进料情况进行统计，做成统计表，以便作为质量事件之预防指导依据和合格协力商（含货运承包商）评估考核依据。进料检验记录依记录控制程序执行。7. 表单7.1 来料检验报告 7.2 纠正/预防措施报告 市XX制衣有限公司编 制XXX审 核XX批 准布料检验规范受控类型副本号编号XX-WI

9、-02版本A/0生效日期2018-04-16页 码0/3文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品质部03生产部02办公室04仓库05业务部06更 改 记 录修订次实施日期页码对应条款更 改 内 容编制审核批准1. 目的:为确保采购之布料能符合国家标准的要求,对所购之布料进行质量检验.2. 范围: 适用于本公司所有采购之针织.梭织.合成化纤等布料.3. 内容:3.1检验项目: 3.1.1抽样方案: 3.1.2测试 3.1.3 外观质量指标 3.1.4外观疵点名称及评语说明 3.1.5包装方法的要求.3.2检验依据:依据批核过的正确样板及供应商送货单内容

10、对布料各项要求进行检验.3.3检验方法: 3.3.1 抽样方案: 单位：m 按10%来料样抽样 3.3.1.1 幅度在100CM以上的布料必须由两人检验,布匹表面的疵点查验时应作标记(疵点正面为准),并作扣分录. 3.3.2测试: 水洗缩水率:类型布种缩水率不大于直向横向棉布印染布平布/平绒/麻纱-3.5-3.5斜纹/线呢/贡呢-4.5-3.5卡其/华达呢-5.5-2.5府绸-4.5-2.5灯芯绒4.5- 6.54.0 6.0帆布-8.0-4.0牛仔布-3.0-4.0防缩织布-3.0-3.0色织布府绸-5.0-2.0线呢-9.0-9.0绒布-6.5-6.0纯棉/混纺布-5.0-5.0牛仔/横纹

11、/平纹织物/提花织物-3.0-4.0棉布色织布预缩织物 纯棉-5.0-5.0泡沫类 涤棉-4.0-4.0-2.0-1.5丝织品粘胶卡丝织品-8.0-3.0合成纤维丝织品-2.0-2.0含涤40%以上-2.0一般织品3.0 5.0绒面4.0 5.0松结构5.0 10.0呢面/纯毛及含毛70%以上3.0 4.0含棉40%以上以或含腈50%以上化纤及混纺织物涤棉(涤含40%以上)涤/腈中上-2.0 毛涤(含涤35%以上)纯涤丝粘纤8.0 10.0粘胶长丝织品8.0 3.0棉/维 斜纹-4.0-4.0-6.0-3.0平纹3.3.3 测试过程: 3.3.3.1 从同批面布中取样,距布头至少5米以上,所取

12、度样不应有影响试验结果的疵点,试样的试板放置于布中间,然后用箱头笔在板四周边缘划线(要对间.布纹) 3.3.3.2 划样时将试样放在平整的台面上,抚平折痕及不整齐处,但不可拉伸,划线时不可用力(以免走位) 3.3.3.3 水洗的试样:为防止水洗后划线位退色,需进行车缝(针织布双层.梭织布单层);车缝时, 针织布只车经向的两侧及纬向一边,梭织布需四边车线,车线松紧要适宜,粗布或易散边布须四边,试样车好后放入30度C的温水中,用洗衣机(除外送洗水的)进行洗涤,干后的度样平放30分钟充分冷却后才可进行实值测量. 3.3.3.4量测时,以划线的内边缘量度,计算公式为:(测量结果保留1位小数点) 3.4

13、 外观质量指标: 项目标准标准极限偏差幅宽100及以下1.0+2.0(CM)100以上1401.5+2.5140以上2.0+3.0纬斜(%)布斜或纬斜3.5以内(包括弧形)条纹花斜或纬斜3.0以内无纹织物6.09.0重量200克/M以内5克(平方米/重量)200克/M300克/M8克300克/M以上10克染色牢度原料变色4级白花粘色4级左右色差4级色差前后色差不低于34级同匹色差不低于45级同批色差不低于4级3.4.1 幅宽的测量:将布匹松在地上,在正常状态下除去折皱张力,用尺取得针孔内之间最短距离作为实测幅宽.3.4.2 染色牢度测试:3.4.2.1 耐洗色牢度的测试:在距布端5米处,门幅的

14、中间和门幅的边道处各取10CM10CM试样各两场面(共四块),花布试样应具有花纹色泽要取样,用皂洗方法测试,将洗衣粉与温水(30度)搅和.3.4.2.1.1 原样变色测定时将试样各一块浸入水中搓洗,搓洗完毕后,放在清水中过清,压去水分晾干与未洗过的试样列,比较后评定.3.4.2.1.2 白布粘色测定时将与试样大小的全棉针织白布各一块浸入水中搓洗,放在清水中过清把全棉针织白布以出晾干,看是否洁色.3.4.3 纬斜的测试:纬斜布格斜/花斜/纬纱斜等情形,纬斜的形状有一边斜:门幅正中弓形纬斜布门幅侧面弓形纬斜等:计算公式为:3.4.4 平方米重量测试:割圆刀取样器在布面不同长度处,距布幅阔度的1/4

15、处进行取样一块,放置在电子秤(净度为0.01G)上称其重量,称重结果保留一位小数点.3.5 外观质量评分规定见:疵点类别疵点名称说明1.破洞3根及以上经纬纱共断或单断经.纬纱(包括隔开1-2根好纱的),经纬纱起圈高出布面0.3CM反面形似破洞2.豁边边组织内3根及以上经.纬共断或单断经纱(包括隔开1-2根好纱),双边纱2根作1根计,3根及以上的有1根算1根3.跳花3根及以上的经纬纱相互脱离组织,包括隔开一个完全组织.4.烂边边组织内单断纬纱,一处断3根的5.修正不良布面被刮起毛,纹皱不平,经.纬纱交叉不均或只修不整6.霉斑受潮后布面出现斑点7.毛边由于边剪作用不均或其他原因,使纬纱不正常被带入

16、织物内(包括距边5CM以下的双纬纱脱纬)8.结头影响后工序质量结头9.纬缩纬纱扭结织入布面或起圈现于布面(包括经纱起圈及松纬缩三楞起算)10.边撑疵边撑或刺毛辊织物中纱线起毛或斩断11.棉球织造中纱线受磨损后使纤维呈球状12.竹节纱线上短片段的粗节13.星跳1根经纱或纬纱超过2-4根形成星点状的14.跳纱1.2根经纱或纬纱跳过5根及以上15.断疵经纬断头纱尾织入布内16.拖纱拖在布面或布边,未剪去的纱头17.杂物飞花.回丝.油花.皮质.木质.金属(包括瓷器)等杂物织入18.断经织物内经纱断缺.19.沉纱由于提综不良,造成经纱浮在布面上20.综穿错没有按工艺要求提综,而造成布面组织错乱.21.错

17、纤维异纤维纱线织入.22.粗经直径偏粗长5CM及以上的经纱织入布内23.吊经部分经纱在织物上张力过大24.紧经部分经纱捻度过紧25.松经指部分经纱张力松弛织入布内.26.并线松紧单纱加捻为股线织张力不均27.双经单纱(线)织物朋二根经纱并列织入28.箱路织物经向呈现条纹稀密不均29.箱穿错没有按工艺要求穿箱,造成经布面上经纱排例不匀30.针路由于点啄式断纬纱停装置不良,造成经向密集的针痕.31.经缩部分经纱受意外拉力后松弛,使织物表面呈现块状或条状的起伏不平32.折痕折布后布面留下的起毛痕迹和布面揩浆33.双纬单纬织物一梭口有3根及以上的纬纱织入布内(包括连续双纬)34.脱纬一梭口内有3根及以

18、上的纬纱织入布内(包括连续双纬)35.煤灰纱被空气中煤灰污染的纱(单层检验为准,对深色油卡)36.密路纬密多于工艺标准规定.37.稀纬纬密多于工艺标准规定.38.条干不均叠起来看前后都能与政党纱线明显划分得开的较关的纬纱条干.39.云织纬纱密度稀密相间的规律性的段稀段密40.错纬直径偏粗长5CM及以上的纬纱.紧捻.松捻纱织入布内41.花纬由于配棉成份变化及陈旧的纬纱,使面色泽不同,且有1-2个分界线42.花经由于配棉成份变化及陈旧的纬纱,使面色泽不同.43.百脚斜纹或缎纹织物完全组织内缺1-2根纬纱(包括多头百脚)44.水渍织物沾水后留下的痕迹45.污渍织物沾污后留下的痕迹46.磨痕布面经向形

19、成的一直条的痕迹47.浆斑浆块附着布面影响织物组织48.布开花异纤维或色纤维混入纱线中织入布内49.门边门进布边0.5CM及以上50.猫耳朵凸出布边0.5CM及以上3.6 疵点平分说明: 3.6.1 检验疵点长度在7.6CM内评1分; 3.6.2 检验疵点长度在7.6CM15.2CM之间评2分 3.6.3 检验疵点长度在15.2CM22.8CM之间评3分; 3.6.4 检验疵点长度在22.8CM外评4分; 3.6.5 长度1米内累计评分最多为4分 3.6.6 100平方码扣28分内的合格,超28分为不合格.3.6.7 评分计算公式:4. 相关记录面料检验记录表 市XX制衣有限公司编 制XXX审

20、 核XX批 准辅料检验规范受控类型副本号编号XX-WI-03版本A/0生效日期2018-04-16页 码0/2文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品质部03生产部02办公室04仓库05业务部06更 改 记 录修订次实施日期页码对应条款更 改 内 容编制审核批准1. 目的:规范进料检验基准，使供应商材料满足制程及客户要求。2. 范围:适用于本公司进料检验过程。3. 抽样计划：参照来料检验作业指导书4. 检验条件:参照来料检验作业指导书5. 检验标准:5.1 IQC进行来料检验时必须先核对采购信息,送货单及产品合格证.确保送货单与采购信息一致.产品合格

21、证物料名称,型号,规格,数量,保质期及质量状态标识清楚明确.5.2 抽样前对来料的外包装状态进行检验,产品不可裸露在外,对外包装封口或封条检查有无撕开及产品尾数要进行重点检验.5.3 钮扣检验标准项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMIN环保重金属含量符合国家及客户要求第三方测试报告外观表面形状完整，同样板， 目视LOGO花纹正确，色泽正常，无起、脱皮、裂纹、毛刺、斑点等不良外观。目视颜色与样板相符目视型号尺寸与样板相符，钮扣的型号（L）与钮扣直径的关系:钮扣直径（mm）=0.635L钮扣卡尺/钮扣大小测量孔尺5.4 拉链检验标准项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMIN环保重金属含量符合

22、国家及客户要求第三方测试报告外观将链平放台上,无波浪,无弯曲,目视链齿光亮整洁,无污渍, 目视带布无抽纱上下止口无毛头,链齿啮合完好目视180度翻转拉动拉链顺畅无卡齿感,特别是上下止处拉动顺畅并试其链锁是否有效.试拉/目视颜色与封样件相符，布带,拉头,链牙颜色3级以上.目视尺寸与样板相符钢尺接力测试链牙啮合受力测试:完全完闭合拉链，在拉链中段垂直于链布,向相反方向各均衡施力45N、15秒.接力计拉锁强力测试:闭合拉链使拉链处于自锁状态,分开两带布,呈现60度角,向两边各施力45N、10秒. 下止强力测试:拉头拉至下止,完全分开拉链,拉链两边呈180度,分别向两边各均衡施力40N、15秒.拉瓣强

23、力测试:闭合拉瓣,拉头处于锁状,垂直于拉瓣均衡施力50N、10秒.5.5 商标检验标准项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMIN外观颜色、图案、字样是否与样标（稿）相符目视无损坏、无断经断纬目视整烫外观美观目视商标周边整齐试拉/目视尺寸与样稿相符合最大偏差不超过2mm钢尺5.6 吊牌检验标准项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMIN外观图案的颜色、结构正确，对照原板样 目视印墨不掉色、均匀目视覆膜光亮、无气泡，粘连紧密，裁切口整齐目视尺寸与样稿相符合钢尺条形码条形码正确，条码不粘不断，要清晰，并用试码器扫描有试别通过声扫描仪/手机5.7纸箱检验标准项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMI

24、N外观箱体应方正，箱面应整洁、无污迹，表面不允许有明显的损坏目测文字内容及图案纸箱正面、背面、侧面图案、内容、字体、字号与标准一致。不利有错字、漏字目测规格尺寸与客户要求相符钢直尺5.8 胶袋检验标准项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMIN材质与客户要求相符或与样板相符目视规格与客户要求相符或与样板相符，允许公差为1mm钢直尺印刷内容清晰；印刷位置与样办相符目视外观表面光滑；无刮花等现象目视5.8 丝印、绣花检验标准项 目检验标准检验工具缺 陷CRMAJMIN外观异物：丝印后,涂膜附着灰尘、点状或丝状异物。冲标的周围有凸点目视露底：由于丝印位置丝印太薄露底色漏印：要求丝印位置未丝印到。要冲

25、标位置没有冲标模糊/断线；丝印不良致丝印线条和图案粗细不均，模糊不清，字线局部不相连。丝印厚薄不均匀：由于丝印操作不当，造成点线或图案的丝印层厚薄不均。针孔：涂膜表面能看见针眼状小孔错位：由于丝印位置不准，丝印不正、高低不统一。冲标模没有调好，冲标不正擦伤/划痕：丝印后保护不善造成杂色/污渍：非丝印颜色附着在丝印面上漏网：丝印图案周围或图案上有很小的油漆麻点色差和标准色板相比颜色有偏差目视附着力用3M胶紧贴于丝印面手持胶纸另一端与被测面成45度角方向迅速拉离同一位置重复34次检查被测面丝印完好则通过3M胶纸6.相关记录来料检验报告市XX制衣有限公司编 制XXX审 核XXX批 准首件检验作业指导

26、书受控类型副本号编号XX-WI-04版本A/0生效日期2018-04-16页 码0/2文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品质部03生产部02办公室04仓库05业务部06更 改 记 录修订次实施日期页码对应条款更 改 内 容编制审核批准1目的对生产加工的首件产品或过程发生改变后加工的首件产品进行检验,以及某站需管控的岗位生产出来的首件产品进行检验,防止批量性的问题出现,保证生产产品的质量。2范围适用于公司各个工序的作业场所。3定义首件检验:在每个班次或款号开始时或过程发生改变后需检验连续生产的1-3件产品,这1-3件产品全部检验合格后方可继续加工后

27、续产品4作业内容4.1各生产部在各工序生产前，IPQC、组长必须对产品进行首件检验,对单、对稿确定无误后才可生产。4.2IPQC、负责人对首件进行检验，并将检验情况记录在首件检查记录表中。4.3首件检查数量1-3件（个），目视情况而定，首件必须和客户承认的样板作对比（若无样板需要与客户承认的标准相对比）。4.4首件合格后，通知生产部可以正式量产，生产过程中由IPQC再巡回检查。4.5检验不合格,品管知会工人重新试作。4.6每次首检不能超过10分钟。4.7如果工人和品管存在质量判定分歧,由品管提交品管主管处理。4.8首检合格前,绝不允许进行量产。5相关表单 首件检查记录表 市XX制衣有限公司编

28、制XXX审 核XX批 准IPQC巡检作业指导书受控类型副本号编号XX-WI-05版本A/0生效日期2018-04-16页 码0/3文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品质部03生产部02办公室04仓库05业务部06更 改 记 录修订次实施日期页码对应条款更 改 内 容编制审核批准1、目的为了确保公司产品的整个生产过程处于有序和受控状态，使各项质量改进措施能够有效的落实执行，特制订本规范文件。2、适用范围适用于本公司检验供应链内产品加工过程操作的巡查。3、定义IPQC（InPut Process Quality Control）：制程质量控制，是指产

29、品从物料投入生产到产品最终包装及出货过程的品质控制。4、职责与权限4.1 IPQC：负责生产过程品质控制及领料生产后到成品加工完成时的品质活动。4.2 工程： 负责对IPQC提出涉及技术评估的问题判定与处理。负责对IPQC发现的异常问题审核，督促责任部门对之加以改善。4.3 责任部门：负责对IPQC巡查发现的问题进行原因分析及改善处理。5、内容及流程5.1 巡查频率及方法 5.1.1 对各工序加工完成物料按照工艺要求进行检验,新型号换线及每班开线前首件确认并完成首件检验报告，机加工序10PCS/2H，若发现3PCS以上为Maj致命缺失，则立即停产处理，并附不良样开出异常单，填写纠正预防措施并待

30、生产部门改良OK后通知IPQC复验，复验通过后，方可进行正常生产。5.1.2 应重点巡查关键工序和异常工序（如返工，维修以及执行ECN更改要求的相关工序）5.2 巡查范围 各工序加工区、包装区。5.3 巡查内容 5.3.1工艺作业文件的要求巡查。 5.3.1.1 作业文件是否受控和正确：巡查现场技术文件(作业指导书、检验规范等)是否受控且属于最新要求的使用版本。 5.3.1.2作业内容是否与文件要求相符：巡查实际操作与文件规定的物料、工具、方法及其它要求相一致，需要严格按照文件指导操作。5.3.1.3 使用的工装夹具、测量仪器/设备：巡查生产和检验作业员所使用的工装、仪器设备是否在校准的有效期

31、内、工装夹具是否符合要求。5.3.1.4 作业所要求的资源与环境：巡查生产操作资源是否符合，产品、物料是否能有效防护，所需环境是否符合要求。5.3.2 ECN变更文件巡查5.3.2.1 按照ECN文件要求，监督生产和质检对其相应文件要求，是否有效执行并记录。5.3.2.2 按照ECN文件要求，督促计划物料组是否有按照要求执行物料、成品下达相关任务单执行处理。5.3.3 异常问题改善执行与验证5.3.3.1 品质异常问题的验证巡查:对纠正/预防措施报告巡查跟踪，对报告分析改善的处理措施进行有效性效果验证，将验证完成的报告单进行记录，如发现未按照要求执行的责任部门，应给予开出纠正/预防措施报告发至

32、责任部门负责人。5.3.3.2 CAPA问题的验证巡查: 对CAPA问题单的巡查跟踪，对报告分析改善的处理措施进行有效性效果验证，如发现未按照要求执行的责任部门，应给予开出纠正/预防措施报告发至责任部门负责人。5.3.3.3 不符项问题的验证巡查: 对质量体系内、外审中生产部不符合项问题、质量事故调查改善不符合问题的纠正及改善措施巡查跟踪，针对问题分析改善的处理措施进行有效性效果验证，如发现未按照要求执行的责任部门，应给予开出纠正/预防措施报告发至责任部门负责人5.3.4 标识与追溯的巡查对材料、半成品、成品是否做好有效的产品标识、状态标识等，生产模块装配、整机安装、调试等工序作业完成，是否按

33、照要求填写相关记录表且记录内容符合要求。对各工序涉及到相关的检查动作、更改动作的，必须进行相应的过程记录以便于追溯。具体参见标识和可追溯性控制程序要求监督。5.4 不符合项问题的处理5.4.1一切违反5.3项巡查项目规定的均被视为不符合项异常情况。异常情况分类如下：严重不符合项：存在潜在质量安全风险和违反法规要求的不符合项。一般不符合项： 违反工作流程、品质控制流程、生产流程、检验规范、生产工艺、作业指南等文件不符合项。观察项：存在潜在质量风险，如物料、成品摆放防护不当、标识不正确。5.4.2 IPQC将巡查中发现的各类问题记录在IPQC巡查记录表检查内容栏中，发现不符合项异常情况时，当场（必

34、要时利用相机拍取照片）告知相应的责任组长以暂停其不符合的操作，并及时地纠正处理。5.4.3 IPQC根据异常情况填写纠正/预防措施报告给本部领导核准签字，并将异常问题录入到IPQC巡查不良统计表文件内。5.4.4 IPQC将纠正/预防措施报告递交至责任部门的领导签收。5.4.5 责任部门在一周内填写回复纠正/预防措施报告转交IPQC。5.4.6 IPQC根据责任部门的改善措施进行效果验证，并给出验证效果，由本部领导核准。对改善措施无效或验证不符合的，即重新发出纠正/预防措施报告从5.4.3项执行处理。5.4.7 由本部领导依据IPQC巡查不良统计表的不符合问题，统计月报并督促责任部门改善处理。6、记录与表单6.1 IPQC巡检日报表6.2 首件检验报告6.3IPQC巡查不良统计表6.4纠正/预防措施报告附件：流程图市XX制衣有限公司编 制XX审 核XX批 准制程检验标准受控类型副本号编号XX-WI-06版本A/0生效日期2018-04-16页 码0/2文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或