工程管理制度实施细则.doc

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1、四川房地产开发有限公司工程管理制度实施细则为进一步提升公司管理水平、提高办事效率及工作质量，规范公司企业管理制度，修改和完善各项管理办法，根据集团下发的房产公司工作流程、兴事发集审字【2009】2号文件及房产公司管理制度汇编，现规范工程管理制度实施和工程类表格具体使用办法。一、工程管理工作实施：1、工程增减量的审批与核实工程增减量签证的范围：(1)、公司（甲方）对方案或设计进行调整和修改，对工程造价产生影响。(2)、合同签订后工程监理、设计单位对设计方案及图纸的修改和施工图汇审提出的变更和增减调整，对工程造价产生影响的。(3)、工程承包方（乙方）在实施过程中确需调整和修改方案，对工程造价产生影

2、响。(4)、由于施工条件及现场的变化，甲、乙双方均认为需调整和修改方案，对工程造价产生影响的。(5)、工程量清单计价工程数量的增加或减少。(6)、合同约定范围之外的项目增减。依据以上六项工程增减量的签证范围，视实际情况由经办部门事先书面申报，且申报审批单作为工程结算的有效附件。申报审批必须在确定变更内容及发生工程量后2个工作日内办理，特殊应急处理无法事先申报需提前打电话向公司主管副总及总经理申报，在实施后2个工作日内必须完善申报审批程序方为有效，否则增量部分不予结算。对公司招标文件和合同，国家计价规范明确包含在造价范围内的项目，对方投标报价漏项形成的增量不予认可。对项目应预见而未预见到的风险因

3、素在合同明确约定范围内的增量，公司不予认可。（如八小时以内的停电、停水以及非甲方公司原因造成的人为停工等）。人为不可抗力原因形成的工程增量，按合同约定条款执行。符合以上要求需办理工程量增减的项目，由工程部现场代表填制工程增（减）量申报审批表说明增减事项，并对变更附注设计草图及相关附件，附件要编号并加盖附件章。工程部负责人审核签字，造价部门预算增量造价，总工程师（主管副总）审核增量及造价预算的准确性。公司总经理审核并签具意见。增量造价在2000元以上，由集团审计部审核造价的准确性。5000元以下增量集团常务副总经理审批，5000元以上增量报董事长终审签批。申请审批单原件存公司行政部，工程部门留复

4、印件三份，一份交资料员存档，一份转发施工单位，一份转发现场负责工程师，且复印件一律加盖“复件与原件相符”章。在工程竣工决算时，若需要原件，由工程部门在行政部领用，行政部按工程项目对原件进行分类编号管理。2、收方计量的规范化 项目发生工程增减量时如需进行现场收方计量，则由工程部、公司行政采购部、造价主管部门以上三部门派人与现场管理人员，工程现场记录人员共同参加，最低不少于3人，并按各自的职责参与验收，在验收原始记录上签字说明验收情况。现场原始记录收方单不得有涂改现象，如不可避免出现错误，则由更改人在更改处签名和附注更改日期，原始收方单空白处应注明“以下空白”字样。现场原始收方计量单必须附注收方计

5、量示意图，单独附注必须注明附件类别及张数。现场收方计量单原件存工程部，在项目办理决算时，若需原件，由需件人在工程部领用，工程部负责登记转发。涉及用工及机械租赁工时，由公司行政采购部核定价格，核价应在当天内完成，由工程部根据申报审批单通知行政采购部安排现场守护人员计时，工程部现场代表填制临时用工/机械审批单。由分管领导审核签字，总经理审批后工程部进行资料登记并将原件转发施工方办理结算，工程部存留复印件一份，并加盖“原件与附件相符”印章。3、设计变更及经济签证的规范化 公司工程部依据增减量审批单，拟制变更通知单一式两份，工程部存档一份，加盖公司印章后，传乙方一份。变更通知单作为公司重要原始依据管理

6、。施工方依据变更通知单进行施工和作为经济签证的必要附件。工程部在下达变更通知单后十五个工作日内（若需现场收方计量的项目，在收方计量完成十五日内），督促乙方办理增减量现场经济技术签证，填制技术经济核定单一式二份。技术经济核定单必须按施工合同确定的造价计算方式计价，造价部核定，并经乙方项目负责人签字后转回工程部。特殊应急变更增减量应在施工后10个工作日内商议锁定并办理技术经济核定单。未按本程序办理的签证及技术经济核定单甲方不予审核和结算费用。技术经济核定单工程部按下列流程签字:现场代表签字、并填制签证审批表。总工程师或主管副总审核，总经理批准后报集团常务副总审批（5000元），报董事长（5000元

7、）签批后执行。公司总经理在核定单上签字，加盖公司印章，传乙方一份，公司行政部留存一份，转发工程部复印件一份。技术经济核定单、变更通知单、收方计量单原件则作为增减量结算有效要件。4、工程结算流程的规范化 现场代表在工程竣工5日内催促 施工单位在工程竣工二个月内报送相关结算资料，资料必须完整、齐全、真实。工程部对资料进行审核报造价部结算初审，造价部初审后必须加盖附件章和骑缝章，并对附件编号，且加盖“已审计”章确认附件张数。由造价部报审计审核，公司总经理审批，审计总监审批 ，集团常务副总（5000元以下终签）审批。董事长（5000元以上终签）批准。5、工程施工用材料需求计划编制的规范化 由项目现场工

8、程师在开工后15日内提出材料计划，工程部填制物资采购申报单。总工程师或主管副总审核，2000元以下报总经理批准，2000元至10000元报集团常务副总审批，10000以上报董事长终签。原件转发采购部采购员，采购员必须在规定时限内将所需材料购回，工程部留存复印件一份。二、工程管理人员管理规范1、工程项目开工前（1）、在接到施工图10日内熟悉施工图，对施工图存在问题做好记录，并在施工图会审前二天报资料员汇总，交总工程师审核。 （2）、在开工前10日内由水电工程师落实完成工程项目地下管线走向，并有详细的书面资料，传资料员保存，送总工程师核查。（3）、在开工前10日内由土建工程师完成场地平整申报，开工

9、前5日内完成场地平整工作。（4）、编制招标文件中的技术性文件，配合工程招投标工作。（5）、配合施工单位进场，记录好施工单位进场时间。（6）、开工前20日内水电工程师完成施工用水用电接入位置确定，完成临时用电用水量大小的申报，并传行政采购部落实。（7）、开工前水电工程师完成燃气设计申报。主体施工完成前，落实完成燃气设计，并报总工程师审核工作。2、工程进度管理（1）、认真审查施工组织设计中有关工程进度和措施的内容，看其是否科学、可行、先进、有效，看其关键节点和总工期是否与施工合同规定的工期相一致。（2）、重点落实好实现工期进度计划的条件。 A、施工图出图时间。 B、甲供材料到场时间。 C、行政采购

10、部动迁完成时间。 D、公司落实好资金的保证条件。E、协调配合单位进场时间。（3）、认真审查施工单位年度、月、旬作业计划，帮助施工单位制定最佳作业计划。（4）、深入现场实地了解工程进度情况，并与进度计划核对，做好记录。尤其要从实际进度完成和计划安排对比中发现问题，分析原因，及时协助施工单位制定整改措施，督促按整改措施实施。如无力解决的问题应及时上报公司。（5）、每月定期组织召开两次工程进度协调会，针对存在的问题提出改进意见，每次会议都应写出会议纪要。（6）编制工程月度计划3、分项（部）工程，隐蔽工程，竣工项目质量验收制度（1）、所有需代现场表签字资料必须与工程建设同步，应随时进行检查并留存，每月

11、汇总一次，送资料员保存。（2）、严格执行验收制度。每一分项工程完成，施工单位自检后，并及时填写各分项工程质量或隐蔽工程验收单，并报现场代表。现场代表在收到该单四小时内即组织检查验收，如检查验收合格，可填写进行下道工序开工令。如检查验收不合格，现场代表下达工程质量检查备忘录，指出存在的问题，有施工单位整改，整改后重新履行有关手续。（3）、现场代表应随时检查工程质量情况，做好工程日记。发现不合格产品立即纠正，在申报公司批准后，也可下达停工令整改，也可给予施工单位一定数额的经济处罚。（4）、现场代表工程初步验收前5日内完成分户验收，并检查施工单位竣工资料整理情况。发现问题发出书面通知，规定时间按要求

12、施工单位整改完毕。4、工程材料、半成品、设备供应及质检制度（1）、凡属有甲方供应的材料、半成品、设备等，现场代表应在开工后15日内要求施工单位都应编制供应计划（包括名称、数量、到场时间、质量要求等），报现场代表。现场代表应在两天时间内审核完毕，并在3日内按有关流程申报报审批。（2）、现场代表应严格按合同检查进场的任何材料、半成品、设备，不合格的甲方代表应当日发出书面通知，要求施工单位整改。对拒不整改的在申报公司批准后，也可下达停工令整改，也可给予施工单位一定数额的经济处罚。主要材料、构配件、设备进场，必须出具正式的出厂合格证、材质单、产品说明书，每日做好记录。（3）、影响工程美观及专业性比较强

13、的材料、半成品、及设备采购、应征得工程部及公司领导认可后方可定货。5、技术经济签证规定（1）、严格执行“合同”条款。（2）、凡涉及经济费用支出的用工签证，使用机械签证，材料代用签证，设计变更签证，等，签证事项发生2日内上报。如发生紧急事件应是先电话报告，事后2日内办理有关书面申报。申报中合计数据应大写。资料附件加盖附件章。申报由资料员上报，甲方代表跟踪。（3）工程收验方如现场发生后及时通知有关单位进行收方，对收方中数据部一般不能涂改，如有涂改，涂改处由收方人员双方签字。数据应有合计和大写。空白处应注明“以下空白”字样。有附件的要说明附件页数，附图加盖附件章。（4）、生效的申报单，原件存行政采购

14、部。由内业资料员复印二份，一份加盖与原件相符印章由甲方代表通知施工单位领取。（5）、凡是由于现场代表没在规定时间上报送签证单的，公司不承认该项签证，由现场代表承担责任。6、工程款支付签审制度（1）、根据施工合同的规定，由施工单位填报工程项目请款单，并报甲方代表。请款单应详细列明工程完整情况。（2）、现场代表从收到请款单到审核完毕的时间最多不能超过三天。现场代表按要求审核资料收集，进度完成，质量是否符合要求，是否有处罚后按程序报批。7、施工现场安全管理（1）现场代表应要求施工单位按审批后的方案执行。（2）、现场代表每日要对现场安全检查工作，详细记录安全检查结果，对于隐患应及时下达书面通知书。（3

15、）、工程部人员及公司的有关人员进入施工现场都必须带安全帽。（4）、现场用电由甲方水电专业工程师检查批准后，由专业人员实施。8、资料管理（1）、内业资料员按项目编制建立： 签证申报、设计变更申报、专题会议纪要、进度计划及延期申报、材料申报、验收记录、隐蔽记录、检测报告、地勘资料、设计审查及回复、施工规划许可证复印件卷宗。（2）、内业资料员建立质量、安全检查和例会、工程合同卷宗。（3）、内业资料员每天收集各项目需申报事项，并及时按规定申报。（4）、施工图会审后五日内由现场代表完成纪要申报。 （5）、设计变更、施工图会审纪要资料由资料员复印三份，加盖与原件相符印章公司行政采购部、工程部、现场代表各存

16、一份，并通知施工单位领取原件。（6）、内业资料员按月收集各项目规定报送资料，对未报送资料督促，并上报总工程师。（7）、所有下发资料资料员都必须保存一份原件或复印件。及时下发各类资料的复印件给现场代表。（8）、工程竣工后五日内由现场代表督促施工单位办理结算。核查竣工结算资料是否是原件（施工图纸、收方记录、工程变更联系单和申报），开具竣工验收报告（有否按图施工、工程质量数量有否达到设计要求、所有材料是否合格，验收结论）。竣工结算通知单和未施工项目清单。（9）、工程竣工后由现场代表负责内业资料员配合督促施工单位在25日内移交档案资料。（10）、内业资料员做好各种会议记录并存挡。（11）、内业资料员按

17、月建立工程项目进度照片。9、其他规定（1）、工程部设立收文、发文登记本，并由内业资料员负责，有关的往来信函、文件、通知等 。（2）、每月20日用水电工程师抄报每个工地水电读数并经施工电位认可，送财务部。 （3）、工程管理日记必须完整记录每天对质量、进度、安全检查，工程开竣工时间、每层主体完成时间，分析进度滞后的原因，质量问题处理以及工程重大事件。三、违规及奖惩办法 按集团奖惩条例兴事发集行字（2009）39号文件执行。四、工程类表格：1、 各项会议记录、通知函件附件表1；2、 周质量检查记录附件表2；3、 工作申报单标准格式（报总经理）附件表3；4、 工作申报单标准格式（报集团常务副总经理）附

18、件表4；5、 工作申报单标准格式（报董事长）附件表5；6、 物资采购申报单（报总经理）附件表6；7、 物资采购申报单（报集团常务副总经理）附件表7；8、 物资采购申报单（报董事长）附件表8；9、 周总结、计划单附件表9，附件表10；10、 月总结、计划单附件表11；11、 工程项目竣工验收单附件表12；12、 工程增减量申报审批表附件表13；13、 工程进度预付款签批表附件表14；14、 工程现场收方计量表附件表15；15、 零星用工及零星机械申报单附件表16；16、 甲供材料用工审批表附件表17；17、 工程变更通知单附件表18；18、 经济技术核定单附件表19；19、 工程项目管理日记附件表20；二九年七月九日 主题词：工程 管理 细则 主送：公司各部门抄送：总经理、副总经理、总工程师、总经理助理四川房地产开发有限公司行政采购部 2009年7月9日印发（共印8份）8