xx水泥制品加工厂建议书.doc

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1、xx村水泥制品加工厂项目建议书 人民政府二一一年六月十日xx村水泥制品加工厂项目建议书一、 总论朗县近年来随着扶贫力度的加大，各乡镇基础设施建设步伐明显加快，就我镇来说农牧民安居工程建设，基础设施建设，随着经过我镇柏油马路的开通和我县的一些桥梁建设，所用的水泥砖需求量很大，就目前来看全县只有一家加工厂，根本满足不了我县市场需求。我县地处雅鲁藏布江东南部属于高寒地带，全年降水量小，气候干旱少雨，农业基础设施薄弱，农田灌溉条件差，土质疏松，农田灌溉适用于管道设施，管涵设施需求急需而且量大，根据我县xx镇xx村社会经济和自然、地理环境现状，建设水泥制品加工厂发展前景广阔。1、项目名称xx村水泥制品加

2、工厂2、建设地点xx村3、建设内容：场地平整、厂房；自动打砖机一套；排污、饮水管模具；输电杆模具；徐工重型装载机一台；输电线、电杆；变压器等以及其它辅助设施。4、建设规模水泥砖年产量达20万块；年生产1509m输电杆1000根, 15010m输电杆1000根，15012m输电杆1000根；2002m排污、饮水管8000根, 3002m排污、饮水管10000根, 4002m排污、饮水管10000根，5002m排污、饮水管1000根， 6002m排污、饮水管1000根。5、概算投资拟定总投资217.8万元。厂地建设，购置机械设备和排污、饮水管模具、输电杆模具其他附属设备如输电线路、水等基础设施建设

3、费等。6、效益分析：1.水泥砖：该项目建成后，预计年产砖量可达20万块。每块砖原材料成本为：水泥0.9元+沙石0.15元=1.05元；每块砖所需的水电使用费和人工工资为：0.3元+0.3元=0.6元。每块砖的原材料成本为1.65元，预计每块砖销售价格为2.5元，利润为0.85元。水泥每吨900元，沙石每方45元。税费：5.5%。年产20万块砖的利润为17万元，扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元，每年可实现收益12万元。2.1509m输电杆：预计年产量1000根。每根1509m水泥输电杆的原材料成本为：水泥45元+沙石67.5元+8钢筋504.9元=617.4元，每根水泥管所需的

4、水电使用费和人工工资：50元+10元=60元。每根1509m输电杆的成本为677.4元，预计每根售价800元，利润为122.6元。8钢筋每吨5500元，钢丝每米4元，年产1000根的利润为12.26万元，扣除机械磨损费每年0.19万元，税费4.4万元元，每年可收益7.67万元。3.15010m输电杆预计年产1000根。每根15010m输电杆所需原材料成本为：水泥51.3元+沙石76.5元+8钢筋561元=688.8元；每根水泥管所需的水电使用费和人工工资：50元+10元=60元。每根15010m输电杆的成本为748.8元，预计每根售价850元，利润101.2元。年产1000根，利润为10.12

5、万元，扣除机械磨损费每年0.23万元，税费4.675万元，每年可收益5.215万元。4.19010m输电杆预计年产1000根。每根需用原材料成本为：水泥63元+沙石94.5元+8钢筋561元=728.5元;每根水泥管所需的水电使用费和人工工资为：50元+10元=60元。每根19010m输电杆成本为778.5元，售价900元，利润为121.5。年产1000根可收益12.15万元,扣除机械磨损费每年0.24万元，税费4.95万元，每年可收益6.96万元。5.2002m排污、饮水管预计年产8000根。每根排污、饮水管原材料费需：水泥9元+沙石13.5元+钢丝24元=46.5元；每根排污、饮水管所需的

6、水电使用费和人工工资为:10元+5元=15元。每根成本需61.5元，售价70元，利润8.5元。年产8000根，利润为6.8万元，扣除机械磨损费680元，税费3.08万元，年收益可达3.652万元。6.3002m排污、饮水管预计年产10000根。每根需用原材料费为：水泥11.7元+沙石18元+钢丝24元=53.7元；每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资：10元+5元=15元。每根3002m排污、饮水管成本需68.7元，售价80元，每根利润11.3元。年产1万根，利润为11.3万元，扣除机械磨损费1520元，税费4.4万元，年收益可达6.748万元。7.4002m排污、饮水管预计年产1000

7、0根。每根需用原材料费为：水泥18元+沙石27元+钢丝32元=82元；每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为：10元+5元=15元。每根4002m排污、饮水管所需成本为92元，售价105元，每根利润13元。年产10000根，利润为13万元，扣除机械磨损费1620元，税费5.775万元，年收益可达7.063万元。8.5002m排污、饮水管预计年产1000根。每根原材料费需：水泥20.7元+沙石31.5元+钢丝40元=92.2元；每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为：10元+5元=15元。每根5002m排污、饮水管所需成本为107.2元，售价120元，每根利润12.8元。年产1000

8、根，可收益1.28万元，扣除机械磨损费514元，税费0.66万元，年收益可达0.5686万元。9.6002m排污、饮水管预计年产1000根。每根原材料费需：水泥34.3元+沙石36元+钢丝48元=118.3;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为：10元+5元=15元。每根6002m排污、饮水管所需总成本133.3元，售价150元。每根利润16.7元。年产1000根，利润为1.67万元，扣除机械磨损费554元，税费8250元，年收益可达0.7896万元。 在该项目实施建成后，预计年收入可达50.6662万元，四年的时间可收回成本。二、项目建设的必要性 （一）项目背景1、项目区基本情况：项

9、目区位于xx村。xx村位于xx镇政府所在地，地理位置界于东经93239398、北纬28412921之间，雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过，西与加查县靠近，周边有朗镇、登木乡各村。xx村全村199户674人，全村耕地1110亩，主要种植小麦、青稞、豆类、油菜、辣椒、马铃薯；草场面积1200亩，主要有牦牛、黄牛、犏牛、马、羊等畜种；森林面积600亩，主要林木种类有高山松、巨柏等，主要经济林木有核桃、藏东桃、苹果、花椒、梨、葡萄等。该村2010年人均纯收入达5232元，其中现金收入达3507.1元。该区域交通便利，项目区所在地砂石料储量极为丰富，初步估计，储量在190万立方米以上，项目区地质结构单一，所

10、开采的砂石料分布于雅鲁藏布江岸边河滩上，地面平坦，开采条件好，砂石料质地坚硬，由于河水冲刷非常干净，经过调查砂石料无分化现象。开采这些砂石料，不会破坏周围生态环境，完全符合项目的建设标准和生产需求，增加群众收入。2、建议书编制依据：根据中央第五次西藏工作座谈会会议精神；经济工作会议精神和“十二五”发展规划；西藏自治区扶贫开发项目计划、劳动力转移项目文件精神和我县“十二五”发展规划目标等文件精神。根据项目区经济社会发展现状：该区域农牧民收入来源单一，只有靠农牧业微薄的经济收入，无矿产资源和虫草资源，剩余农牧民到外地打工也赚不到钱，收入非常有限，整村收入均低于全镇平均水平，此项目的建成将有效利用当

11、地的建筑材料，解决我县建筑材料严重短缺和部分基础设施无加工点的困难局面，带动乡镇企业发展，拉动内需，拓宽群众增收渠道，增加收入，为新农村建设奠定物质财富。（二）基本条件：1、拟建地址状况 项目区所在地砂石料储量极为丰富，初步估计，储量在190万立方米以上，地面平坦，开采条件好，砂石料质地坚硬。地点所在地地域开阔而且沙壤地干旱不适合种地和种草和树木，建设停车厂和砂料和厂房和产品堆放地。地理条件优越很少地质和自然灾害发生。2、拟建地址的建设条件 项目所在地地势平坦，距离乡政府3公里，材料购买和销售项目的加工产品都比较方便。交通设施比较齐全，地域开阔。雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过，北与米林县接壤西与

12、加查县靠近，周边有朗镇、登木乡各村。三、建设内容、规模及工程方案（一）建设内容与规模1、建设规模及内容建设内容：场地平整、厂房；自动打砖机一套；排污、饮水管模具；输电杆模具；徐工重型装载机一台；输电线、电杆；变压器等以及其它辅助设施。建设规模：水泥砖年产量达20万块；年生产1509m输电杆1000根, 15010m输电杆1000根，15012m输电杆1000根；2002m排污、饮水管8000根, 3002m排污、饮水管10000根, 4002m排污、饮水管10000根，5002m排污、饮水管1000根， 6002m排污、饮水管1000根。2、建设内容技术方案厂地建设在砂料地与镇政府所在地附近，

13、靠近原有的采沙场旁，水电和交通较方便地段，根据建设内容修建场地，平整工作平台，购置设备，安装调试，培训人员，组建经营管理团队，建章立制。组织贫困户群众进行培训， 组成管理层，根据市场需求，自主经营，实行定单生产，定单销售，独立核算，自负盈亏。四、投资估算及资金筹措（一）投资估算1、投资估算依据按照国家工业企业财务制度、农业企业财务制度轻工业固定资产投资估算编制办法进行编制。2、建设投资估算拟定总投资217.8万元。1、厂地建设共1600m，每平方米135元，计21.6万元；围墙400米，规格高2米，宽0.4米，260元/米，计10.4万元。2、自动打砖机一套（含运费）计25万元；3、排污、饮水

14、管模具：规格 2002m/6880元、 3002m/7680元、4002m/8180元、5002m/10280元、 6002m/11080，每种规格模具各两套，离心机31800元，含运费合计15.55万元； 4、输电杆模具：锥形规格1509m/19500元、 15010m/23500元、19010m/24500元规模各两套，离心机一套17500元，含运费计18.25万元；5、徐工重型装载机一台计35万元;6、筛洗机一台6万元，50KW变压器1台2万元；7、新建办公室、仓库，共400平方米，每平方1600元，总计64万元；8、购置运输车一台10万元；9、输电线路、水等基础设施建设费3万元；10、

15、人员技术培训费5万元;11、其他费用2万元。3、投资估算表单位：万元序号建设内容单位单价总投资国家投资群众自筹备注1厂地1600m0.013521.61110.6投劳折资2围墙m0.026010.410.4投劳折资3自动打砖机套2525254排污、饮水管模具12.378.823.555离心机台3.183.186输电杆模具16.512.547离心机台1.751.758装载机台353329筛选机台661050KW变压器台2211仓库400 mm0.16642242投劳折资12运输车1台台101013水、电基础建设3314人员技术培训5515其它费用22合计217.8124.2593.55（二）资金

16、筹措方案1、中央财政扶持资金项目总投资217.8万元，其中：中央财政扶持资金124.25万元，群众投工投劳折资93.55万元。中央投资占总投资的57.05%，群众自筹投劳折资部分占总投资的42.95%。2、自筹资金按照国家扶贫资金投入1：1的比例左右进行项目的申报、建设等相关文件要求，该项目建设投资比例符合上级文件要求。在项目建设中群众投共投劳折资部分占42.95%。由于该区域农牧民大部分收入水平低，筹资部分难度较大，投劳折资，切合实际也便于操作。五、效益分析（一）经济效益1.水泥砖：该项目建成后，预计年产砖量可达20万块。每块砖的原材料成本为1.65元，预计每块砖销售价格为2.5元，利润为0

17、.85元。年产20万块砖的利润为17万元，扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元，每年可实现收益12万元。2.输电杆：1509m输电杆：年产量1000根。每年可收益7.67万元。15010m输电杆年产1000根，每年可收益5.215万元。19010m输电杆年产1000根，每年可收益6.96万元。这三种规格的输电杆年销售可实现利润19.845万元。3.排污、饮水管：2002m排污、饮水管年产8000根，年收益可达3.652万元；3002m排污、饮水管年产1万根，年收益可达6.748万元；4002m排污、饮水管年产10000根，年收益可达7.063万元；5002m排污、饮水管年产100

18、0根，年收益可达0.5686万元；6002m排污、饮水管预计年产1000根，年收益可达0.7896万元。这五种规格的排污、饮水管年销售可实现利润18.8212万元。在该项目实施建成后，预计年收入可达50.6662万元，四年的时间可收回成本。该厂建成后除去管理人员的工资等费用后，可以带动该村乃至朗县经济的发展，使得该村年人均纯收入可增加451.7元。（二）社会效益一是壮大主导产业，促进经济结构调整：通过本项目的建设，拓宽增收渠道，促进当地农牧民群众增加经济收入，以该基建项目辐射周边区域，有利于发展加工工业。二是树立现代企业模式，成为朗县龙头企业，鼓励有致富能力的农牧民，自主创业，发展副业以及第二

19、产业，增强经济活力。三是培养一批利用科学技术致富能手，带领该区域农牧民致富奔小康，达到兴边富民，稳固边境地区社会治安起到良好的作用。 六、进度计划 该项目计划2011年8月开始，工程用时3个月，预计2011年11月完工并投入使用。七、结论该项目结合西藏自治区“十二五”发展规划，从调整产业结构，以当地自然资源为依托，优化资源配置，培育新的经济增长点造福当地百姓为出发点。从本县、本乡镇和xx村实际出发以增强区域经济发展能力为中心，充分考虑了本乡村经济发展的自然地理因素。利用当地自然资源，通过项目建设，对周围区域起到辐射示范带动作用；通过项目建设，转移当地剩余劳动力，增加就业机会并且为第二、第三产业的发展提供广阔前景。通过项目建设，改变经济结构单一，拓宽群众增收渠道，提高群众生活水平方面起到重要作用。对提升该区域经济、社会整体发展水平将起到推波助澜的作用。 13