建设监理资料规范化操作指导书.doc
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1、 建设监理资料规范化操作指导书目 录1、项目监理机构资料组成12、监理人员职责资料组成23、监理设施资料组成24、监理规划资料组成35、监理实施细则资料组成46、制定监理工作程序的一般规定资料组成57、施工准备阶段的监理工作资料组成58、工地例会资料组成89、工程质量控制工作资料组成910、工程造价控制工作资料组成1211、工程进度控制工作资料组成1312、竣工验收资料组成1413、工程质量保修期的监理工作资料组成1614、工程变更的管理资料组成1615、费用索赔的处理资料组成1616、工程延期的处理资料组成617、监理月报资料组成1618、监理工作总结资料组成1619、监理资料的管理资料组成
2、1720、设备采购监理与设备监造资料组成1721、施工阶段监理资料目录汇总资料组成1822、安全监理资料组成2123、附表1工程项目监理最少人数配置表2624、附表2监理规划审批单2725、附表3监理实施细则审批单2826、附表4监理巡视记录2927、附表5旁站监理记录表3028、附表6监理日志的填写内容与做法3129、附表7安全监理定期检查记录21建设监理资料规范化操作指导书编制说明一、 编制依据:1、建设工程监理规范GB5031920002、淄建函发200211号文件建设监理工作规范化评分标准3、淄建函发2002137号文件关于加强建筑工程安全监理工作的通知4、淄建字200218号文件5、
3、山东省建筑安全生产管理规定6、建设工程安全生产管理条例 二、 本指导书为内部资料,禁止翻印。建设监理资料规范化操作指导以下二十二大项均是监理资料的组成部分,均须有书面文字材料组成。一、项目监理机构资料组成1、本项目监理人员职责及专业配套情况一览表本项资料列表说明监理人员职责分工,及专业配套情况。(专业配套应齐全,且数量满足要求并应包含专职安全监理员、监理投资控制预算员,一般不少于3人,并符合淄博市工程项目监理最少人数配置参照表对人数的规定)。(见附表1)2、总监及专业监理工程师、监理员任命书及任职资格以公司正式文件下发任命书,并将监理人员的任职资格证书复印件附后。3、关于工程项目监理机构组织形
4、式、人员构成及总监理工程师任命的通知由公司以书面通知形式报于建设单位及承包单位,通知其该项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书,同时须有以上双方文件签收登记。4、项目监理机构备案表及淄博市建设监理做从业人员管理手册将本工程项目的项目监理机构备案表及淄博市建设监理从业人员管理手册正本原件(或复印件)一式二份存放于资料中备查。5、项目监理机构组织框图上墙工地办公室表格张贴要整洁、齐全,次序有制。本项资料的书面组成由项目监理机构组织框图缩印(微缩)组成。二、监理人员职责资料组成1、监理人员明确各自的职责与权限,并有责任人签字。监理人员职责应包括总监理工程师的职责、总监理工程师代表的职
5、责、专业监理工程师的职责、监理员职责、专职安全监理员职责,本项资料组成由各监理职责图表微缩组成。2、监理职责图表上墙(600800)的统一要求本项资料应书面说明监理职责上墙图表张贴、悬挂的统一要求,并说明各图表跟进填写的责任人,并应有责任人签字。三、监理设施资料组成1、指满足工作需要的办公、交通、通讯、生活设施,监理单位应制定固定表格填写。2、建设单位提供设施台帐主要指建设单位应该提供的由委托监理合同综合的满足监理工作需要的办公、交通、通讯、生活设施等,在本台帐中要逐一记录,在完成该项目监理工作后,台帐中要有本批设施移交建设单位的记录。3、常规检测设备、工具配备台帐即将工作需要的常规检测设备,
6、如经纬仪、水准仪、回弹仪、检测尺、钢卷尺、卡尺等详细登记。4、常规检测设备、工具使用台帐应按固定格式分类,并按使用时间、部分、操作人等详细填写。5、大型项目的监理工作实施计算机辅助管理本项资料应对该工程纳入计算机管理的项目如:造价控制、进度控制、人力资料的管理等逐项记录说明。形成书面文字资料。四、监理规划资料组成1、监理规划的编制程序与依据(1)监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地会议前报送建设单位;(2)监理规划应由总监理工程师编制、专业监理工程师参加编制;(3)编制监理规划应依据:建设工程的相关法律、法规及项目审
7、批文件;与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料;监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件。针对具体工程监理规划的编制程序及依据要细化。2、监理规划审批单监理规划编制完毕后,需填写监理规划审批单报于公司总工程师(或技术负责人)审批,并签署审查意见。(见附表2)3、监理规划按工程特点,监理规划的主要内容有:(1)工程项目概况;(2)监理工作范围;(3)监理工作内容;(4)监理工作目标;(5)监理工作依据;(6)项目监理机构的组织形式;(7)项目监理机构的人员配备计划;(8)项目监理机构的人员岗位职责;(9)监理工作程序;(10)监理工作方法及措施;(11)监理工作制度;(1
8、2)监理设施。五、监理实施细则资料组成1、 编制应履行批准手续监理实施细则要分专业编写,需填写监理实施细则审批单,报项目总监理工程师审批,并签署审查意见。(见附表3)2、内容符合监理规划的要求,详细具体,具有针对性和可操作性。监理实施细则应包含以下内容:(1) 监理工程的特点;(2) 监理工作流程;(3) 监理工作的控制要点及目标值;(4) 监理工作的方法及措施。六、制定监理工作程序的一般规定资料组成1、工程监理工作程序及监理工作程序技术交底书A、工程监理工作程序由项目总监理工程师负责编制,内容分为质量、进度、投资控制,并要体现事前控制和主动控制的要求。本项资料必须由书面文字材料组成,可参见山
9、东省工程建设监理计算机管理系统V2.0软件中相应内容。B、监理工作程序技术交底书应阐明监理方要求补监理方予以配合、遵守的必要的监理工作制度(包括常规制度和非常规制度),如:材料报验制度、分项(分部)工程报验制度、工程款支付签审制度等。本项资料应下发施工方一份,收发文登记中应有施工方签收记录。2、应上墙图表:监理工作流程图、资金时间计划及实际使用比照图、施工进度比照图、质量情况比照图、晴雨表、建设单位组织机构及人员组成框图(600800)、监理工作制度、项目工程安全监理责任制度、监理人员工作守则、监理人员工作纪律。以上图表要张贴(悬挂)于办公室显著部位,张贴(悬挂)要横平竖直,与其它表格要次序有
10、制,整齐划一,且要及时填写不留空白。本项资料的书面组成由上墙图表微缩及上墙图表的张贴要求说明等组成。七、施工准备阶段监理工作资料组成1、设计交底会及图纸会审会议纪要A、工程设计技术交底会议纪要图纸会审会先由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项,然后由监理单位和施工单位提出图约中存在的问题和需要解决的技术难题,通过协商拟定解决的办法,写出会议纪要。纪要要有总监签认,有参加单位及人员签章。B、图纸会审记录图纸会审记录要有各方签章。要有报验、有审批,及时转化为监理资料。格式:A4表+图纸会审记录2、施工组织设计(方案)审查施工组织设计要有编制人和施工单位审批人签字,原件要
11、有监理方审批签字,报验用专用表格A2表,编号要齐全。工程有分包时,分包单位的分包工程施工组织设计也要审批,编号依次下排。格式:A2+施工组织设计(方案)3、承包单位现场项目管理机构的质量、技术管理体系、质量保证体系审查格式:A4(施工方报审)+施工单位营业执照复印件+资质等级证书复印件+质量管理体系文件+质量保证体系文件4、分包单位资格及资质资料审查格式:A3+审查内容(复印件)审查内容如下:(1)分包单位的资质材料:A、分包单位的营业执照、企业资质等级、特殊行业施工许可证、特殊行业生产许可证、国外(境外、外地)企业在本地承包工程许可证;B、专职管理人员和特种作业人员的名单、联系电话及资格证、
12、上岗证(证书复印件附后)(2)分包单位的业绩材料:A、分包单位已施工完成的同类工程明细表及证明材料(合同、照片等)。B、拟分包工程的内容和范围。5、工程开工/复工报审表格式:A1+开工报告+证明文件证明文件主要包括如下内容: 项目部管理人员名单联系电话及资格审查;(十大员、工长、特种工序操作工等)(管理人员的岗位资格证复印件附后) 进场施工材料、设备名称、数量、性能一览表; 签订施工合同的签订情况说明; 图纸落实情况说明; 临时设施完成情况说明; 施工测量记录(定位放线)(2)份 施工许可证复印件;安检许可证或安检报验手续。6、第一次工地会议纪要第一次工地例会,由建设单位主持召开,主要内容有:
13、A、建设单位、承包单位和监理单位分别各自驻现场的组织机构、人员及其分工;B、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权;C、建设单位介绍工程开工准备情况;D、承包单位介绍施工准备情况;E、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;F、总监理工程师监理规划的主要内容;G、第一需经各方会签;H、第一次工地会议纪要要除具备时间(开工前)、地点、参会单位、人员外,必须单独说明由建设单位(项目负责人)主持召开。八、工地例会资料组成1、工程监理例会制度说明例会制度说明要明确开会的时间、地点、参会人员的范围及会议程度等内容,末尾要有各方责任人签字认可。2、例会纪要工地例会由总监理工程师依据监
14、理例会制度说明定期召开,主要内容有:A、检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完成事项原因;B、检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标及其落实措施;C、检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施;D、检查工程量核定及工程款支付情况;F、其它有关事宜;G、例会纪要须有各方参会人员(代表)的签字认可。3、例会签到簿例会签到簿要单独装订成册,内容要包括参会单位、人员、岗位职责、时间等内容。4、工地监理专题会议纪要总监理工程师或专业监理工程师应该根据需要及时组织工地专题会议,解决施工过程中的各种专项问题,应特别注意定期、不定期召开工地安全监理工作专题会议。专题会会议纪要的
15、记录要求与工地监理例会会议纪要要求相同。九、工程质量控制工作资料组成1、工程重点部位、关键工序施工工艺及措施审查主要是指对施工单位报送的重点部分、关键工序的施工工艺及新工艺、新材料、新技术、新设备或技术交底进行审查。格式A2表(施工方报审)+施工工艺和质量保证措施(或技术交底)2、施工测量放线成果复验及确认(测量核验资料)本项资料应从定位放线开始整理,每层报验审核一次,编号依次下排。格式A4+定位放线记录或基础放线测量记录、楼层测量记录等3、承包单位自有试验室或外委试验室审核对承包单位委托的试验单位的资质进行审查。格式:A4(施工方案报审)+委托试验单位资质证书复印件+材料检验计划(材料检验计
16、划要分类编写)本项资料如不能取得有关单位的资质证书复印须有文字说明。4、工程材料/构配件/设备报审及质量证明资料审核格式:A9+数量清单+质量证明文件(如出厂合格证、推荐证等)+自检结果5、材料有见证取样送检资料组成格式:A4+有见证抽样单6、计量设备技术状况检查记录对施工单位的计量设备及仪器如水准仪、经纬仪、检测尺、钢卷尺、磅称等进行定期(一般为两周)检查,并将检查结果在计量设备技术状况检查记录中登记。7、对施工过程进行巡视和检查。此处“巡视检查”有别于日常常规的工地巡视,此处系指监理人员会同工程参建各方主体的有关人员对工程所有情况的定期全面巡视。填写巡视检查记录,并在监理日志中记录。一般一
17、周巡视一次,巡视检查记录要有记录人签字。(见附表4)8、对隐蔽工程重点部位进行旁站填写工程重点部位旁站监理记录并在监理日志中记录旁站内容,旁站内容如下:土方回填、砼灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构砼、防水砼浇筑,卷材防水层细部构造柱处理,钢结构安装;梁柱节点钢筋隐蔽过程,砼浇筑、预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。(见附表5)格式:(旁站监理记录)+旁站监理原始资料9、隐蔽工程检验记录资料格式:A4+隐蔽工程验收记录监理人员在隐蔽工程验收记录原件上签字,同时填写隐蔽工程验收记录台帐10、分项工程质量验评资料报申请表格式:A4+检验批质量验收记录或分项
18、工程质量验收记录,并建立分项工程(检验批)验收记录台帐。11、分部工程、单位工程验收资料(1)分部工程验收资料格式:A4+分部(子分部)工程质量验收记录(2)单位工程验收资料格式A10+单位(子单位)工程质量竣工验收记录+单位(子单位)工程质量控制资料核查记录+单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录+单位(子单位)工程观感质量检查记录(3)以上分部工程及单位工程的原始报表上监理人员签章齐全。12、监理工作通知填写监理工作通知要行文规范、用词准确、逻辑合理、板书大方。监理工作通知必须依次编号且有回执,形成“闭环”。格式:B1表+A6表此项资料在收发文登记中须有记录13、工程暂
19、停令和工程复工报审表格式:B2+A1+证明文件此项内容主要是指分项、分部单位(子单位)工程的暂停令,如工程因放假、待料、质量问题处理安全隐患整改等造成的停工,复工后必须有复工报审表。14、质量事故报告当发生质量事故时,项目监理组应及时向建设单位及本监理单位提交质量事故的书面报告,并将处理结果整理归档。格式:C1+B1表+A6表+A4+分项(检验批)、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录。处理完毕报公司质检部和建设单位。十、工程量清单审核及工程款支付申请本资料按施工方和建设方合同约定的付款方式,确定报审次数或按月、按季度整理或按工程形象进度整理。格式:A5+工程清单+计算方法+工程割算
20、书+监理方审核方案记录2、工程款支付证书格式:采用B3+附件附件如下:A、承包单位的工程款申请表及附件; B、项目监理机构审查记录。3、月完成工程量和工作量统计表及实际与计划完成量比较分析报告4、按程度进度竣工结算。本项资料要有书面说明,工程竣工结算程序说明。十一、施工总进度计划审批工程进度计划应该分为总进度计划、年进度计划(跨年度工程)、季度进度计划、月进度计划、总进度计划按下列格式整理。格式:A4+施工进度计划形象进度表+劳动力安排进出场计划+机械、材料进出场计划+预期计资金需用计划2、工程年、季度、月施工进度计划格式:A4+施工进度计划形象进度表+劳动力安排进出场计划+机械、材料进出场计
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